建筑設計企業(yè)質量管理表格

建筑設計企業(yè)質量管理表格

,編vTnj號J?BM4.4-1序號:

申請部門申請人申請日期

培訓方式期限

培訓對象

共人

申請原因：

培訓內容：

申請部門負責人意見：

簽名：日期：

管理者代表意見：

簽名：日期：

培訓申請表

,編vTnj號J?BM4.4-1序號:

申請部門申請人申請日期

培訓方式期限

培訓對象

共人

申請原因：

培訓內容：

申請部門負責人意見：

簽名：日期：

管理者代表意見：

簽名：日期：

工程技術人員任職資格表

編號：BM4.4-3

序號姓名專業(yè)可擔任職務

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

輔助人員任職資格表

編號：BM4.4-4

序號姓名擔任職務

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

輔助人員任職資格表

編號：BM4.4-4

序號姓名擔任職務

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

生產設施配置申請單

編號：BM4.4-5第頁/共

頁

設備名稱購置數量

型號規(guī)格單價預算

使用部門購進日期

要緊技術參?

用途說明：

預定的供方及對其質量操縱能力的評價（必要時附證明材料）：

申請人：審核人：批準：

日期：日期：日期：

生產設施臺帳

?編yvu號：BM4.4-6

第頁S/共頁

設施名稱規(guī)格型號數使用設備現校驗周購置或備注

曷都門狀期者啟印

填表

日期：

]

部門年度工作及質量目標展開考核表

編號：BM4.4-7序號:

部門

管理體系文件審批發(fā)放表

編號：BM4.8-1

序號文件名稱文件編號發(fā)放部門及個人份數日期

經辦人：年月日批準人：年月日

質量管理體系文件更換記錄

編號：BM4.8-2序號:

文件名稱編號版本

提出部門

更換位置及原因：

更換后內容：

受此影響引起的其他更換文件名稱：

申請人：日期：

審批部門意見：

簽名：日期：

會議紀要

編號：BM4.8-3

會議名稱

地點時間年月日

主持人記錄人

會議內容與結論：

注：本表由會議組織部門儲存，記錄人填寫，能夠增加附頁c

標準（規(guī)范）發(fā)放記錄

編號：BM4.8-4

發(fā)放部門：

序號標準名稱標準號替代號份數簽字日期備注

填表人:

計算機軟件登記清單

編號：BM4.8-5

序號軟件名稱軟件編號保管人備注

有效版本目錄

編號：BM4.8-6第頁/共

頁

序號文件名稱文件編號保管人備注

填表人:

外來受控文件清單

編號：BM4.8-7

受控

序號文件名稱文件編號文件來源

狀態(tài)

文件借閱、復制記錄

編號：BM4.9-1第頁/共

頁

受控借閱、復歸還

時間文件名稱編號版本簽名

狀態(tài)制份數時間

填表人:批準人:

文件（記錄）銷毀申請表

編號：BM4.9-2序號:

編號版本份數

文件（記錄）名稱

銷毀原因：

申請人：U期：

所在部門意見：

簽名：日期：

文件保管部門意見：

簽名：日期：

管理者代表意見：

簽名：日期：

合同登記表

編號：BM4.9-3

估算總估算設合

同

項目建筑面投資設計費計費經辦

日期項目名稱份

編號積a率(%)人

(m)(萬(萬數

元)元)

__________________________互提資料表

編號：GC-5.1-1

一、設計階段：初設□方案□施工圖□

提出專業(yè)：

提出專業(yè)負責人：提出專業(yè)審核人：

提出日期：年月日

二、提出內容及要求:

附頁：張，附圖張

三、同意專業(yè)負責人（簽表）:

注：若有附頁、附圖，此頁也需由專業(yè)負責人簽字。

質量計劃評審表

編號：GC5.1-2

項目名稱項目編號

設計總負責人

評審日期年月日

項目負責人

參加評審人員

評審意見：

批準人日期

填表人日期

質量計劃修改表

編號：.GC5.1-3

項目名稱

設計總負責人

項目編號

項目負責人

修改內容：

批準人日期

填表人日期

用戶規(guī)定要求口頭記錄表

編號：GC5.2-1

業(yè)主單位業(yè)主負責人

項目名稱記錄人

要求：

業(yè)主簽字：年月日

項目要求評審表（1）

編號：GC5.2-2

評審根據：□任務書口業(yè)主單位口頭記錄

業(yè)主單位合同號

項目名稱項目編號

□國保級口省保級、五出七t□會議

項目級別□市縣級□其它訐審方式

□傳閱

工程概況及任務范圍：

填寫人：日期：

顧客對產品不明確或者不合理要求（技術要求、質量要求、進度要求、支持服

務、價格等）：

填寫人：日期：

處理結果：

填寫人：日期：

潛在要求：

填寫人：日期：

項目用途及法規(guī)要求：

填寫人：日期：

項目要求評審表（2）

編號：GC5.2-2

評審根據：口任務書□業(yè)主單位口頭記錄

內部附加要求：

填寫人：日期：

產品完成引發(fā)的措施：

填寫人：日期：

技術評審（人力資源、物力資源）：

填寫人：日期：

進度評審：

填寫人：日期：

價格及其他條款評審：

填寫人：日期：

評審結論：

所長：日期：

主管副所長：日期：

室主任：日期：

參加會議評審會簽:

□期:

項目要求洽談記錄表

編號：GC5.2-3

項目名稱:

業(yè)主單位:

洽談記錄:

負責人簽字：用戶簽字：

年月日年月日

顧客財產清單驗證確認記錄表

編號：GC5.3-1

業(yè)主單位

項目名稱

財產提供人

項目編號

及日期

財產清單驗證結果

序號財產名稱數量完整性正確性習慣性合法性

1

2

3

4

5

6

7

需顧客更換、補充要求:

儲存與交付情況

驗號//項目所）z

責人/

'日期/日期'日期

初設（）方案（）產品發(fā)放登記表

編號：GC5.5-1序號:

文本（套）圖紙（套）

字號項目名稱業(yè)主簽名H期

精簡精簡

施工圖設計產品發(fā)放登記表

編號，GC5.5-2

文本（套）圖餓（套）

序號項目名稱用戶叁字日期

精裝他裝精裝簡裝

工程設計施工圖底圖歸檔登記

編號：,GC5.5-3

首次歸檔底圖修改補充底

架號歸檔號項目編號項目名稱歸檔日期交圖人接收入

（張）圖（張）

工程設計項目藍圖（白圖）臺帳

編號：GC5.5-4

資料內容提交不接收者

編號項目編號項目名稱日期備注

圖紙文本照片其它特名

用戶接收圖紙回執(zhí)（存根）

編號：GC5.5-5

業(yè)主單位

項目名稱

文本圖紙其它

過程

初設

方案

施工圖

修改

加曬

發(fā)放日期收件人簽字

（蓋章）

用戶接收圖紙回執(zhí)

編號：GC5.5-5

業(yè)主單位

項目名稱

別

過程、文本圖紙其它

初設

方案

施工圖

修改

加曬

發(fā)放日期收件人簽字

（蓋章）

勘察項口任務書

編號，GC5.6-1

業(yè)主單位項目名稱項目編號

項目地點聯系人聯系電話室別

保護單位名稱：保護級別批次

序號建筑名稱建筑年代建筑形制建筑嫂模

項目進度要求計劃開始日期計劃完成日期

項II任務下達主管所長籟署室主任簽署

勘察項目計劃表

編號：GC5.6-2

業(yè)主單位聯系方式

項目名稱項目編號

現任命同志為工程勘察項目負責人，負責與本工程

質量進度等有關事宜。

主管領導：日期：

其它

人員

建筑名稱勾圖測量記數拍照殘破記錄資料收集

分二

進度

二級校審校對審核

審批室主任日期填表人

此表可另加附頁

勘察報告校審記錄

編號：GC5.6-3

業(yè)主單位項目編號

項目名稱

項目負責報告編寫審查日期

報告章節(jié)或

者圖名、圖存在問題或者建議修改內容修改記錄確認簽署

號

審核審定

勘察項目機具配備表

編號：.GC5.6-4

業(yè)主單位

項目名稱

聯系電話項目編號

設備名稱設備型號配置數量設備現狀備注負責人

測

量

儀

器

）昭、、、

相

器

材

配置日期：收回日期：經收人：

此表由項目負責人組織填寫，隨項目歸檔。

項目編號200K號

勘察項目執(zhí)行表

(GC5.6-5)

項目名稱__________________

項目負責人__________________

年月日

河北省古建筑研究所制

業(yè)主單位合同編號

項目名稱項目級別

項目負責人協作人員

項目構成員

地點

項總體

目布局

本項

概目工

作范

況圍與

內容

期限

基

本

業(yè)務

主管

要

要求

求

其他

進

度

記

錄

校對人審核人審定人

成

果

清

單

考核項目最高得分考核得分備注

資測稿

成35

料文獻8

果

照片7

質

考報告25

量

核其他資料5

工安全15

情

作管理5

況合計100

考核構成員：

日期：200年月日

水

文

地

質

勘測單位

配套

勘察遙感

航測

資料

收集

勘測單位

情況

其他

勘測單位

賀

料

回

檔

」資料簽收：日期：200年月日

勘察費基數難度系數包干系數考核系數包干費用

包

干

費財務審核簽名：

日期：年月日

用200

領導審核簽名：

日期：200年月日

備注

注：1、上表不夠時可附頁。

2、所有人員均為本人簽名。

設計計劃表

編號：GC5.7-1

序號項目名稱

項目負責人校正

項目構成

1要緊設計人審核

員

設總審定

2設計階段勘察口初設口方案口施工圖口

3對資源的特殊要求：

4設計評審時間人員

,一1"?a”

5設計驗證校正審核審/E

人員日期

勘察階段

初設階段

方案設計階段

施工圖階段

初設

6項目進度成果

方案

歸檔

施工圖

初設

成果

方案

交付

施工圖

初設

7設計確認方案

施工圖交底

短期現場服務口長駐現場服務口無口

8工地服務

服務實施人職責

備注其他內容

勘察計劃另見GC5.6-2勘察計劃表

輸入文件表

編號：GC5.7-2

1、已有的設計根據:

2、本階段設計要求、規(guī)定、要緊做法

編制人項目負責人

批準人：（審定人）

年月日

_________________________設計評審表

編號：GC5.7-3

一、評審的根據:

二、評審中發(fā)現的問題及解決辦法:

三、上述問題改正的驗證：

二中各問題分別在下列圖紙中改正:

四、驗證人簽字:

評審主持人：

年月日

附：設計評審會議發(fā)言記錄及簽到表

設計評審記錄表

編號：GC5.7-4

發(fā)言人：（發(fā)言內容為設計中存在的問題及解決辦法）

會議主持人:記錄人:

年月日

注：主持人不能由項目負責人或者專業(yè)負責人承擔。

__________________________會議簽到表

編號：GC5.7-5年月日

序號姓名部門職稱項目中的職務

圖紙校正記錄表

編號：GC5.7-6

項目名稱：設計階段:

序號圖號發(fā)現的問題問題性質改正標識

設計人：____________________________________________________

項目負責人：校正人：

問題性質分：嚴重、原則、通常三種

改正標識：已改正（J）尚未改正（O）

圖紙審核記錄表

編號：GC5.7-7

項目名稱：設計階段:

序號圖號發(fā)現的問題問題性質改正標識

設計人：__________________________________________________

項目負責人：審核人：

問題性質分：嚴重、原則、通常三種

改正標識：已改正（J）尚未改正（O）

圖紙審定記錄表

編號：GC5.7-8

項目名稱：設計階段:

序號圖號發(fā)現的問題問題性質改正標識

設計人：______________________________________________

項目負責人：審定人：

問題性質分：嚴重、原則、通常三種

改正標識：已改正（J）尚未改正（。）

設計確認記錄表

編號：GC5.7-9階段:

一、業(yè)主對設計確認意見：

簽字：

日期：

二、確認意見的落實情況：

設計人：審核人：

日期：

注：此表只用于沒有上級批示時。

設計變更通知單

編號：GC5.7-10

項目名稱項目編號

業(yè)主單位日期

一、變更原因及可行性分析：

審核人簽字：

二、變更內容：

設計校對專業(yè)負責人

項目負責人審核審定

施工圖會審紀要審批表

編號：GC5.8-1

項目名稱

會議發(fā)現并改正的問題及辦法（評定會審紀要）：

審核人批準：

簽字：年月H

_________________________施工現場服務記錄單

編號：GC5.8-2序號：

一、項目名稱：

服務日期：年月日

二、服務內容及對問題采取的處理措施：

現場服務人:

三、用戶意見：（問題是否解決、滿意程度）

業(yè)主簽表:

四、對服務過程中，問題措施是否得當評審意見

項目審定人:

_________________________施工現場服務記錄單

編號：GC5.8-2序號：

一、項目名稱：

服務日期：年月日

二、服務內容及對問題采取的處理措施：

現場服務人:

三、用戶意見：（問題是否解決、滿意程度）

業(yè)主簽表:

四、對服務過程中，問題措施是否得當評審意見

項目審定人:

合格供方名錄

編號：GC5.9-2

首次列入

序號供方名稱供應的產品名稱評價表序號備注

日期

編制人:審核人:批準人:

臨時采購申請單

編號：GC5.9-3

申請人日期序號

臨時采購原因：

物品名稱型號規(guī)格價格數量計劃購買時間備注

申請部門意見：

部門負責人：

年月日

采購部門意見：

部門負責人：

年月日

所長意見：

簽字：

年月日

填表人:

采購文件及協議表

編號：GC5.9-4

項目名稱

設計項目技術要求:

設計人員資格要求:

設計過程中的驗證內容:

批準人：年月日

勘察與測量裝置臺帳

編號，.GC5.10-1

序號設備名稱規(guī)格型號數鍛要緊功能設備現狀校驗周期購置或者啟用時就注

I'ul

勘察與測量裝置檢定校準計劃

編號，.GC5.10-2

序裝置校準校準

裝置名稱規(guī)格型號要緊功能末次校準日期計劃校準日期申請人批準人備注

號現狀周期方式

編制:批準:年月日

勘察與測量裝置檢定記錄表

編號：.GC5.10-3

編號名稱型號精度

定期校準

磨損修正

事故校準

老化降級

實際精度

申請人日期

先用檢定根據及方法：

檢

定

校

準

內

容

校準人：年月日

校準后精度性能修正值及結論：

檢定

準

校

語

評

驗收人：年月日

批準意見：

批準

批準人：年月日

顧客滿意度調查表

編號：TX6.2-1

業(yè)主單位

項目名稱

聯系人及電話項目編號

滿意度測量：（口內打J）

a合同履約情況□滿意□較滿意□較不滿意口不滿意口很不滿意

b設計合理性□滿意□較滿意□較不滿意口不滿意□很不滿意

。設計經濟性□滿意□較滿意□較不滿意口不滿意口很不滿意

d設計適用性□滿意口較滿意□較不滿意口不滿意口很不滿意

e設計水平口滿意口較滿意□較不滿意□不滿意口很不滿意

f設計圖面質量口滿意口較滿意□較不滿意口不滿意口很不滿意

g設計文件交付時間口滿意口較滿意□較不滿意口不滿意□很不滿意

h服務態(tài)度□滿意□較滿意□較不滿意□不滿意口很不滿意

1現場服務是否及時□滿意口較滿意□較不滿意口不滿意口很不滿意

建議與要求（能夠附頁）：

請貴單位填好表并及時送（傳）回我所，此表能夠復印。

傳真：0311—7772098

收到日期:收到人:

會議簽到表

編號：TX6.3-1

會議名稱

地

時間

八占、、

職務

序號姓名部門（或者職備注

稱）

內審計劃表

編號：TX6.3-2

1、審核目的：

2、審核根據:GB/T9001—20001dtIS09001:2000

本所質量手冊第一版及質量管理體系其他文件

3、審核范圍：質量管理體系覆蓋的全部過程、部門與活動

4、審核時間：年月日至年月日

5、審核構成員：

組長：組員:

6、審核日程安排：

受審部門/人員受審部門/人員

日期/時間日期/時間

審核條款編號審核條款編號

內審檢查表

編號：TX6.3-3審核員：

受審部門時間年月日時一時

標準條款審核內容、方法審核記錄

內審不合格報告

編號：TX6.3-4序號:

受審核部門部門負責人

審核員日期

不合格事實陳述：

不符合標準條款不合格性質通?？趪乐乜?/p>

審核組長：審核員：部門負責人：

日期：日期：日期：

原因分析及糾正措施：

制定人：實施人：日期：

糾正措施的驗證：

審核員：日期：

內審報告

編號TX6.3-5

序號:

審核時間編制日期

審核構成員組長：組員：

審核結論：

管理評審計劃

編號：TX6.4-1序號:

評審目的:

評審參加部門人員:

評審要緊內容:

各部門評審準備工作要求:

評審時間:

管理評審通知單

編號：.TX6.4-2序號：

評審會議時間：

評審會議地點:

參加人員:

評審內容要點:

管理評審改進措施記錄

編號：TX6.4-3序號：

改進措施分類口糾正措施口預防措施

責任部門部門責任人

改進措施標題

改進措施內容摘要：

預期完成時間：部門負責人：日期：

改進措施驗證情況：

管理者代表：日期：

管理評審報告（可另附頁）

編號：TX6.4-4序號:

評審會議時?問士也點

評審目的:

參加評審人員:

評審內容摘要:

評審結論:

改進、糾正與預防措施摘要及責任部門:

體系運行抽查達標（不合格）項分布表

TX6.5-1

第1頁

設計設計設計小

條款號總工辦綜合辦備注

條款名就、、一室二室三室計

4.1總要求

4.2文件要求

5.1管理承諾

以顧客為關注焦

5.2點

5.3質量方針

5.4策劃

職賁、權限與溝

5.5

通

5.6管理評審

6.1資源提供

6.2人力資源

6.3基礎設施

7.1產品實現的策劃

體系運行抽查達標（不合格）項分布表

編TX6.5-1

第2頁

設計設計設計小

條款號總「辦琮合辦備注

條款名森一室二空三室計

與顧客有關的過

7.2

程

7.3設計與開發(fā)

7.4采購

7.5生產與服務提供

監(jiān)視與測量裝置

7.6

的操縱

8.1總則

8.2監(jiān)視與測埴

8.3不合格品操縱

8.4數據分析

8.5改進

達標“J”、基本達標cJ”、不合格“o”

質量管理體系運行抽查記錄

編號，TX6.5-1

部門負責人項目抽查人時間

抽性內容：4.!□4.2.1□4.2.3D4.2.4D5.4.1□5.5.I□5.5.3D6.1□6.2.2口6.3□7.1□7.2.1□7.2.2D7.2.3D

7.3.107.3.2D7.3.3口7.3.4口7.3.5口7.3.6D7.3.7□7.4.1□7.4.207.4.307.5.1□7.5.3口7.5.4口

7.5.5口8.2.1□8.2.2D8.2.4D8.3口8.4D8.5.1□8.5.2D8.5.3D

條款抽行內容、方法id錄

項目編號200S號

設計項目執(zhí)行表

(TX6.5-2)

項目名稱：_____________

項目負責人_____________

200年月日

河北省古建筑研究所制

項目名稱項目類型

委托單位