xx集團(tuán)陽(yáng)光采購(gòu)管理辦法

xx集團(tuán)有限公司關(guān)于開展陽(yáng)光采購(gòu)的指導(dǎo)意見第一章總則第一條為貫徹落實(shí)《xx出資企業(yè)陽(yáng)光采購(gòu)監(jiān)督指導(dǎo)意見》的通知要求,切實(shí)規(guī)范xx集團(tuán)采購(gòu)行為，促進(jìn)企業(yè)降本增效，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)辦法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《國(guó)有企業(yè)采購(gòu)操作規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際,特制定本指導(dǎo)意見。第二條本指導(dǎo)意見適用于集團(tuán)及集團(tuán)各級(jí)全資、控股、參股、實(shí)際控制權(quán)屬企業(yè)與其所屬的項(xiàng)目部（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)”）開展非依法必須招標(biāo)項(xiàng)目的物資、工程建設(shè)和社會(huì)服務(wù)等采購(gòu)活動(dòng)。第三條本指導(dǎo)意見所稱的采購(gòu),是指集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)以市場(chǎng)化手段,通過采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)統(tǒng)一公開信息發(fā)布、公開評(píng)價(jià)選取供應(yīng)商的方式,有償取得物資、工程建設(shè)項(xiàng)目和社會(huì)服務(wù)的行為。本指導(dǎo)意見所稱的采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)，是指集團(tuán)委托xx建設(shè)運(yùn)營(yíng)的集團(tuán)專屬綜合性電子服務(wù)平臺(tái)，或集團(tuán)及省國(guó)資委認(rèn)可的其他可為集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)提供市場(chǎng)化服務(wù)的平臺(tái)。第四條本指導(dǎo)意見所稱的物資,是指集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、改造、管理所需的各類原(輔)材料、燃料、設(shè)備設(shè)施、備品備件、辦公設(shè)備及用品等。本指導(dǎo)意見所稱的工程建設(shè)項(xiàng)目,是指建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等(含與工程建設(shè)有關(guān)的貨物和服務(wù))等工程建設(shè)項(xiàng)目。本指導(dǎo)意見所稱的社會(huì)服務(wù),是指除前款所稱物資和工程建設(shè)項(xiàng)目以外的其他各類專業(yè)服務(wù),包括不限于保險(xiǎn)、金融服務(wù)、審計(jì)評(píng)估、物流運(yùn)輸、物業(yè)服務(wù)、咨詢調(diào)查、檢驗(yàn)檢測(cè)等各類服務(wù)。第二章基本原則第五條合規(guī)守紀(jì)原則。按照省國(guó)資委的要求，集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)采購(gòu)項(xiàng)目符合非依法必須招標(biāo)項(xiàng)目的要通過采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)開展采購(gòu)活動(dòng)。第六條陽(yáng)光公開原則。通過互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息化手段，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)信息統(tǒng)一發(fā)布和采購(gòu)結(jié)果公開，采購(gòu)環(huán)節(jié)全程留痕，確保采購(gòu)行為陽(yáng)光、公開、透明。第七條成本效率原則。面向社會(huì)優(yōu)質(zhì)資源開展競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)，提高采購(gòu)議價(jià)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，降低采購(gòu)成本，高質(zhì)高效的滿足企業(yè)生產(chǎn)建設(shè)經(jīng)營(yíng)管理的需要。第八條資源共享原則。通過采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)提升采購(gòu)資源信息互融互通水平,集聚采購(gòu)信息,評(píng)標(biāo)評(píng)審專家、供應(yīng)商等資源,整合集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)采購(gòu)需求,形成采購(gòu)的集聚效應(yīng)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一平臺(tái)、統(tǒng)一采購(gòu)。第九條優(yōu)質(zhì)服務(wù)原則。采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)應(yīng)在集團(tuán)統(tǒng)一監(jiān)督管理下，為集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)。第三章集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)管理第十條集團(tuán)成立陽(yáng)光采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)建立健全集團(tuán)陽(yáng)光采購(gòu)組織體系和管理制度體系，領(lǐng)導(dǎo)小組成員及主要工作職責(zé)如下：（一）領(lǐng)導(dǎo)小組成員組長(zhǎng)：集團(tuán)總經(jīng)理副組長(zhǎng)：集團(tuán)分管相關(guān)業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理成員：集團(tuán)財(cái)務(wù)部、改革發(fā)展部、風(fēng)控部、法務(wù)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。（二）主要工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)指導(dǎo)集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)健全完善公開透明的陽(yáng)光采購(gòu)工作機(jī)制，加強(qiáng)采購(gòu)的統(tǒng)一管理。2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)的開發(fā)建設(shè)，監(jiān)督集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)在采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)上開展采購(gòu)活動(dòng)。3.負(fù)責(zé)組織監(jiān)督集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)實(shí)施委托采購(gòu)項(xiàng)目的比例不應(yīng)低于全年采購(gòu)額的60%。建筑主材、設(shè)備及年采購(gòu)量大于等于30萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)必須委托采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)編制采購(gòu)文件，組織全過程采購(gòu)；采購(gòu)項(xiàng)目年采購(gòu)量小于30萬(wàn)元可自主采購(gòu)，由集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)自行編制采購(gòu)文件，在采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)開展全過程采購(gòu)活動(dòng)；委托采購(gòu)、自主采購(gòu)的范圍和實(shí)施比例可根據(jù)采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)實(shí)際運(yùn)行情況，經(jīng)集團(tuán)陽(yáng)光采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后調(diào)整。4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌組織建立供應(yīng)商管理辦法，包括準(zhǔn)入、分類、評(píng)價(jià)、評(píng)級(jí)、黑名單制度等，優(yōu)勝劣汰。采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)運(yùn)用先進(jìn)的科技手段和完備的考核標(biāo)準(zhǔn)體系，打造一流供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。5.負(fù)責(zé)組織建立采購(gòu)方式實(shí)施細(xì)則，采購(gòu)方式包括公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)價(jià)采購(gòu)、詢比采購(gòu)、合作談判、競(jìng)爭(zhēng)談判、競(jìng)爭(zhēng)磋商、單源直接采購(gòu)、多源直接采購(gòu)等。6.負(fù)責(zé)組織制定采購(gòu)合同管理辦法，根據(jù)中標(biāo)或成交結(jié)果簽訂采購(gòu)合同。集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)根據(jù)對(duì)簽署合同涉及的物價(jià)、票據(jù)、配送、驗(yàn)收等分別進(jìn)行審核，并由法務(wù)部門對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行合規(guī)性審核。7.負(fù)責(zé)組織制定采購(gòu)驗(yàn)收管理辦法，集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)要做好采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，檢驗(yàn)部門對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的公正性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。委托采購(gòu)物資由集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)聯(lián)合采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)共同進(jìn)行檢驗(yàn)；自主采購(gòu)物資由集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)自行檢驗(yàn)。8.負(fù)責(zé)組織制定采購(gòu)結(jié)算和資金管理辦法，建立保證金制度。規(guī)范與供應(yīng)商的對(duì)賬管理,定期進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)。進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)資金支出、信用、票據(jù)、核算等環(huán)節(jié)的內(nèi)控管理，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。第十一條集團(tuán)權(quán)屬企業(yè)要加強(qiáng)采購(gòu)工作的統(tǒng)一管理，按照集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定，組織本企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)，主要工作職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)按照公開透明的原則,通過采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行采購(gòu)。根據(jù)集團(tuán)確定的采購(gòu)范圍和比例，進(jìn)行委托采購(gòu)或自主采購(gòu)。（二）負(fù)責(zé)依據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目特點(diǎn)，結(jié)合各種采購(gòu)方式的適用條件，科學(xué)選擇不同采購(gòu)方式，并按所選采購(gòu)方式的流程規(guī)范操作。（三）負(fù)責(zé)編制本單位委托采購(gòu)物資需求計(jì)劃，并及時(shí)報(bào)送集團(tuán)。（四）負(fù)責(zé)自主采購(gòu)合同的簽訂執(zhí)行，委托采購(gòu)和自主采購(gòu)的質(zhì)量檢查、驗(yàn)收結(jié)算等工作。第四章采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)管理第十二條采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)是集信息發(fā)布、執(zhí)行采購(gòu)程序、確認(rèn)與公示結(jié)果等功能的信息系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)采購(gòu)“統(tǒng)一采購(gòu)規(guī)則、統(tǒng)一信息發(fā)布、統(tǒng)一專家?guī)旖ㄔO(shè)、統(tǒng)一保證金結(jié)算、統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管”,為集團(tuán)采購(gòu)提供透明化、規(guī)范化、市場(chǎng)化綜合服務(wù)平臺(tái)。第十三條采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)要制定統(tǒng)一規(guī)范的采購(gòu)操作規(guī)則和業(yè)務(wù)流程，要堅(jiān)持信息化、規(guī)范化、透明化、市場(chǎng)化平臺(tái)發(fā)展方向,構(gòu)建出集團(tuán)采購(gòu)資源共享信息庫(kù),實(shí)現(xiàn)采購(gòu)的規(guī)模效益和協(xié)同作用。第十四條采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)應(yīng)對(duì)在平臺(tái)發(fā)布的采購(gòu)信息進(jìn)行規(guī)范性審核，并接受集團(tuán)監(jiān)督管理，對(duì)承接集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)委托采購(gòu)項(xiàng)目不賺取差價(jià)，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。第十五條采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)要為集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)提供高效穩(wěn)定的信息系統(tǒng)、場(chǎng)所設(shè)施和遠(yuǎn)程操控等服務(wù),承擔(dān)集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)在采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)的日常運(yùn)行和維護(hù)工作及技術(shù)支持和培訓(xùn)服務(wù)。第十六條采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)要建立集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)采購(gòu)信息共享數(shù)據(jù)庫(kù),包括采購(gòu)商品信息庫(kù)、供應(yīng)商信息庫(kù)、交易信息數(shù)據(jù)庫(kù)、評(píng)標(biāo)評(píng)審專家?guī)斓?為采購(gòu)管理提供信息支撐;配套建設(shè)供應(yīng)商、評(píng)審專家誠(chéng)信評(píng)價(jià)體系,建立采購(gòu)活動(dòng)檔案,為集團(tuán)陽(yáng)光采購(gòu)監(jiān)管提供支持。第十七條采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)要存儲(chǔ)集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)采購(gòu)數(shù)據(jù)，引入外部數(shù)據(jù)資源，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，通過數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)對(duì)外變現(xiàn)，為集團(tuán)戰(zhàn)略決策提供支撐。第十八條采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)要做好與省國(guó)資委指定的省產(chǎn)權(quán)交易集團(tuán)陽(yáng)光采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)的對(duì)接工作。第十九條采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)要搭建完整的建筑供應(yīng)鏈金融服務(wù)體系，配合集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)開展供應(yīng)鏈金融工作。第五章監(jiān)督管理第二十條集團(tuán)通過采購(gòu)信息系統(tǒng)監(jiān)督端口對(duì)采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)，對(duì)集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)的陽(yáng)光采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督管理。第二十一條集團(tuán)要建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理制度，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查，切實(shí)防范采購(gòu)過程中的違規(guī)操作和舞弊行為，對(duì)出現(xiàn)未按照規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)、干預(yù)或操縱采購(gòu)以及未執(zhí)行采購(gòu)結(jié)果等情況的，按照《省國(guó)有企業(yè)違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究暫行辦法》追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，涉嫌犯罪的，依法移送紀(jì)檢監(jiān)察或司法機(jī)關(guān)處理。第二十二條采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)應(yīng)嚴(yán)格履行平臺(tái)服務(wù)職責(zé)，嚴(yán)格遵循職業(yè)操守，規(guī)范工作流程，提高執(zhí)業(yè)質(zhì)量，確保采購(gòu)工作的制度化、規(guī)范化、市場(chǎng)化和獨(dú)立性。嚴(yán)禁虛假交易、“空轉(zhuǎn)”貿(mào)易、利用關(guān)聯(lián)交易輸送利益。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按照集團(tuán)規(guī)定要求，對(duì)相關(guān)責(zé)任人分別給予扣減薪金、組織處理、紀(jì)律處分，直至移送司法機(jī)關(guān)。第二十三條評(píng)標(biāo)評(píng)審專家成員在評(píng)標(biāo)、評(píng)審過程中違反規(guī)定徇私舞弊、濫用職權(quán)的，取消專家資格并通報(bào)其所在單位。涉嫌犯罪的，依法移送紀(jì)檢監(jiān)察或司法機(jī)關(guān)處理。第二十四條采購(gòu)活動(dòng)各方參與主體不得相互串通損害企業(yè)利益、社會(huì)公共利益和其他當(dāng)事人的合法權(quán)益；不得以任何手段排斥其他供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)。第二十五條供應(yīng)商出現(xiàn)違法違規(guī)行為的,由集團(tuán)出具認(rèn)定結(jié)果,采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)將其納入誠(chéng)信評(píng)價(jià)體系,視情節(jié)輕重,分別給予五年