質(zhì)量管理手冊

文件編號:QM/XX-2010

質(zhì)量管理手冊

（版本:A）

（依據(jù)GB/T50430-2007GB/T19001-2008編制）

編制:----

審核:----

批準(zhǔn)：----

2010年05月25日發(fā)布2010年06月01日實(shí)施

目錄

01發(fā)布令

02任命書

03公司簡介

1總則

2術(shù)語

3質(zhì)量管理體系基本要求

4組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

5人力資源管理

6施工機(jī)具管理

7投標(biāo)及合同管理

8.建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理

9.分包管理

10.工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理

11.施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收

12.質(zhì)量管理自查與評價(jià)

13質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)

附圖一：公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖

附圖二：過程職能分配表

附圖三：施工過程流程圖

0.1管理手冊頒布令

為了進(jìn)一步使公司提供持續(xù)滿足建設(shè)單位、建設(shè)工程質(zhì)量和

適用法律法規(guī)要求，規(guī)范公司的質(zhì)量管理行為，促進(jìn)公司提高質(zhì)

量管理水平，為社會提供優(yōu)質(zhì)建筑，依據(jù)GB/T19001-2008idt

1S09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430-2007

《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》的要求，結(jié)合公司自身管理

水平及施工的工程的特點(diǎn)，建立質(zhì)量管理體系，編制了《管理手

冊》，該手冊規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)，并對

管理職責(zé)，資源管理、投標(biāo)及合同管理、分包管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及

測量、分析和改進(jìn)的各個(gè)過程進(jìn)行控制與持續(xù)改進(jìn)?，F(xiàn)執(zhí)行予以

發(fā)布，并于2010年06月01日實(shí)施。

公司所有部門和全體員工，必須遵照執(zhí)行手冊中各項(xiàng)規(guī)定，

為有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系、增強(qiáng)顧客滿意而努力工

作。

總經(jīng)理：----

2010年06月01日

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0.2任命書

為有效貫徹GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)

范》和GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》，保證公司質(zhì)

量管理體系的順利實(shí)施并得到持續(xù)改進(jìn)，特任命****同志為公司

管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限如下：

a、確保質(zhì)量管理體系所需要的過程得到建立、實(shí)施和保持;

b、向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以及需要改

進(jìn)的方面；

c、促進(jìn)公司全體員工形成滿足顧客要求的意識；

d、負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相美事宜與認(rèn)證機(jī)構(gòu)，咨詢機(jī)構(gòu)等相

關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：一一

2010年06月01日

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0.3公司簡介

---創(chuàng)建于1991年，國家審定的建筑業(yè)企業(yè)，連續(xù)多

年被評為“重合同守信譽(yù)先進(jìn)單位”。

---現(xiàn)有職工30人，公司內(nèi)設(shè)5個(gè)職能部門。企業(yè)資

產(chǎn)總額1,026萬元，固定資產(chǎn)360萬元，注冊資金800萬元.

信息網(wǎng)絡(luò)是信息社會的重要支撐。-------以從事通信工程為

主，兼以積極開展寬帶綜合信息網(wǎng)工程為目標(biāo)，全面增加先進(jìn)技

術(shù)的應(yīng)用，為建造中國信息傳送平臺貢獻(xiàn)力量。

目前，-------已竣工工程范圍涉及：

---有精湛的技術(shù)人員、先進(jìn)的工程設(shè)備，專業(yè)的施工

隊(duì)伍，工程質(zhì)量合格率始終達(dá)100%,優(yōu)質(zhì)率達(dá)80%以上。公司承

諾：凡我公司交工的工程，一年內(nèi)免費(fèi)維修，終身維護(hù)并全力

配合后期工程的開發(fā)和配套設(shè)備的調(diào)試、安裝。

---自成立以來，所承擔(dān)的施工工程遍及全國各大城市

和地區(qū)，如：北京、廣東、海南、遼寧、黑龍江及省內(nèi)各大中小

城市。多年來，程控交換工程安裝調(diào)試上海貝爾公司S1240設(shè)備

共110萬線，代表工程有：

1.深圳市市話網(wǎng)擴(kuò)建及網(wǎng)調(diào)工程，雙方密切合作，達(dá)五年

之久；

2.山東省惠民縣全縣的光環(huán)組網(wǎng)工程，布放光纜達(dá)480余

公里，光纖成端1,200余芯；

3.吉林市地區(qū)磐石市移動接入光纜傳輸網(wǎng)工程，涉及30余

個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，布放光纜達(dá)430余公里.，光纖成端900余芯：

4.通化市地區(qū)通化縣移動接入光纜傳輸網(wǎng)工程，工程范圍

達(dá)36個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，布放光纜達(dá)380余公里，光纖成端800余芯；

5.白城市地區(qū)通榆市、鎮(zhèn)赍市移動接入光纜傳輸網(wǎng)工程，涉

及10余鄉(xiāng)鎮(zhèn)，布放光纜達(dá)150余公里，光纖成端200余芯；

6.通化地區(qū)梅河口市、集安市、通化縣、柳河縣、輝南縣

等地的聯(lián)通接入光纜傳輸網(wǎng)工程，涉及40余鄉(xiāng)鎮(zhèn)，布放光纜達(dá)

180余公里，光纖承端380余芯；

7.二零零一年吉林省移動通信公司永吉、磐石、乾安三市

分公司的市內(nèi)管道工程，總長度達(dá)60余公里。

8.二零零二年吉林省移動、聯(lián)通、電信、鐵通、郵政、廣

電、電力等通信管道頂管工程，百余處頂孔，總長度達(dá)2000余

孔米。

9.在廣播電視事業(yè)上，經(jīng)過不懈努力，歷經(jīng)兩年發(fā)展，完

成了郊區(qū)23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的有線電視系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)工程，敷設(shè)及租用光纜

干線280余公里。設(shè)立光節(jié)點(diǎn)56站，居住在郊區(qū)的廣大群眾看

上清晰的市區(qū)有線信號，豐富業(yè)余生活，共奔小康，走上富裕之

路。

多年來，-------本著：“信守合同，重視質(zhì)量；各盡職守,

面向社會”的服務(wù)宗旨。確定了“管理是企業(yè)的命脈，精品是

企業(yè)的追求，質(zhì)量是企業(yè)的生命，顧客是企業(yè)的上帝”的質(zhì)量管

理方針。為企業(yè)今后的生存和發(fā)展開拓了一條希望，發(fā)達(dá)之路！

我公司愿與各機(jī)關(guān)、事業(yè)、企業(yè)、私營單位通力合作，共求

發(fā)展，共同繁榮??！

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1.總則

1.1公司按照GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)

范》和GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》建立了管理手

冊，管理手冊明確了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的管理、組織機(jī)

構(gòu)及管理職責(zé)、資源的配備及管理、投標(biāo)及合同管理、分包管理、

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理、施工質(zhì)量的檢查

及驗(yàn)收、工程竣工交付使用后的服務(wù)、自查與評價(jià)及信息管理和

質(zhì)量管理改進(jìn)等質(zhì)量管理體系所需的過程的管理，并依據(jù)體系要

求編制程序文件和相應(yīng)的管理制度。

建立該文件化的體系在于：

a）采用GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》

和GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》是公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略

性決策，旨在加強(qiáng)施工質(zhì)量管理和施工的過程控制，也是公司對

施工過程的質(zhì)量管理監(jiān)督、檢查和評價(jià)的依據(jù)之一，在滿足國家

現(xiàn)行有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的基礎(chǔ)上，為廣大建設(shè)單位消費(fèi)者提供持續(xù)

滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。

b）本手冊是對對公司在網(wǎng)絡(luò)通信管道、線路、綜合布線及頂

管的設(shè)計(jì)施工、安裝和服務(wù)過程中的各項(xiàng)管理工作進(jìn)行綜合管

理，以提高工程質(zhì)量，旨在提高顧客滿意。

c）為公司提供持續(xù)改進(jìn)的框架，不斷提高企業(yè)的管理水平。

d）通過數(shù)據(jù)分析與處理，建立持續(xù)改進(jìn)的數(shù)學(xué)模型，尋找可

持續(xù)改進(jìn)和糾正/預(yù)防措施的機(jī)會，做到預(yù)防為主。

本手冊在制定過程中采用質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則：

a）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；

b）領(lǐng)導(dǎo)作用；

c）全員參與；

d）過程方法；

e）管理的系統(tǒng)方法；

f）持續(xù)改進(jìn)；

g）基于事實(shí)的決策方法；

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h）與供方的互利關(guān)系。

1.2本手冊是公司建立質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件,既用于內(nèi)部持

持續(xù)改進(jìn)，又用于顧客對公司的質(zhì)量管理體系審核，還可用于認(rèn)證

證中心對公司的推薦注冊審核。

本公司在施工過程中，將按照按照GB/T50430-2007《工程建

設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》和GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要

要求》的全部要求對施工質(zhì)量進(jìn)行管理.，無刪減情況。

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2術(shù)語

2.0.1質(zhì)量管理活動qualitymanagementaction

為完成質(zhì)量管理要求而實(shí)施的行動。

2.0.2質(zhì)量管理制度qualitymanagementstatute

按某些質(zhì)量管理要求建立的、適用于一定范圍的質(zhì)量管理活

動要求。質(zhì)量管理制度應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管理活動的步驟、方法、職責(zé)。

質(zhì)量管理制度一般應(yīng)形成文件。需耍時(shí)，質(zhì)量管理制度可由更加

詳細(xì)的文件耍求加以支持。

2.0.3質(zhì)量信息qualityinformation

反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動過程的記錄。

2.0.4質(zhì)量管理創(chuàng)新qualitymanagementinnovation

在原有質(zhì)量管理基礎(chǔ)上，為提高質(zhì)量管理效率、降低質(zhì)量管

理成本而實(shí)施的質(zhì)量管理制度、活動、方法的革新。

2.0.5施工質(zhì)量檢查qualityinspection

施工企業(yè)對施工質(zhì)量進(jìn)行的檢查、評定活動。

2.0.5本管理手冊還采用IS09000：2000《質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)

和術(shù)語》的術(shù)語和定義及在工程設(shè)計(jì)和施工管理過程中，將按照

國家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范中規(guī)定的術(shù)語和定義進(jìn)行操作。

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3.質(zhì)量管理體系基本要求

3.1一般規(guī)定

公司按照GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)

范》和GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》要求建立質(zhì)量

管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)，為此

要達(dá)到以下要求：

a）、公司的主要過程為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和質(zhì)量管理體系過程

（相對應(yīng)的分別是質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)

現(xiàn)、監(jiān)視、測量分析和改進(jìn)，為確保施工和工程建設(shè)的需要，總

經(jīng)理必須提供必要的資源（包括基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、人

員、技術(shù)、財(cái)力及確保施工過程的施工設(shè)備、監(jiān)視和測量工具等）

b）、根據(jù)質(zhì)量管理體系及施工過程管理的記錄、現(xiàn)場監(jiān)督檢

查和評價(jià)及調(diào)查分析等方式對質(zhì)量管理和施工過程進(jìn)行監(jiān)視和測

測量。

c）、公司根據(jù)監(jiān)視和測量的結(jié)果，對施工過程和質(zhì)量管理體

系運(yùn)行過程的策劃結(jié)果的符合性進(jìn)行驗(yàn)證，對施工過程和體系運(yùn)行

過程中的已發(fā)生和潛在的問題采取糾正和預(yù)防措施，以確保質(zhì)量管

理體系和工程質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)；

經(jīng)識別我公司目前體系運(yùn)行過程中，無外包。

3.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

3.2.1公司的質(zhì)量方針為“遵守法規(guī)重守合同，誠信科學(xué)管理：技

術(shù)進(jìn)步塑造精品，追求卓越持續(xù)創(chuàng)新”。

3.2.1.1質(zhì)量方針是我公司實(shí)施質(zhì)量管理活動的宗旨和質(zhì)量方向，

并通過具體的質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施質(zhì)量管理體系加以貫徹.是質(zhì)量目標(biāo)

的框架。

3.2.2.2質(zhì)量方針解釋：

確保質(zhì)量管理的適宜性和有效性、充分性，體現(xiàn)了：

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A.遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；

B.在工程施工過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會，

增強(qiáng)其滿足程度，樹立施工企業(yè)在市場中的良好形象；

C.追求質(zhì)量管理改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水平。

3.2.2.3在制定與貫徹實(shí)施質(zhì)量時(shí)應(yīng)：

a）質(zhì)量方針與本公司宗旨相適應(yīng)，以概括、簡明、形象的語言表

達(dá)我公司持續(xù)提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的追求。

b）圍繞以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)充分體現(xiàn)對顧客要求的承諾；

c）為制定的評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，按照我公司質(zhì)量方針制定相

應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行分解落實(shí)；

d）全公司要廣泛深入宣傳質(zhì)量方針，使質(zhì)量方針真正貫徹落實(shí)到

各項(xiàng)質(zhì)量管理活動之中，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行；

e）公司應(yīng)對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行修改，執(zhí)行

《文件管理程序》。

3.2.2質(zhì)量目標(biāo)

工程交驗(yàn)合格率100%;

合同履約率100%;

顧客滿意率90%以上。

確保目標(biāo)在各職能部門和層次得到分解且實(shí)現(xiàn)。

3.3質(zhì)量管理體系的策劃和建立

3.3.1我公司的質(zhì)量管理體系策劃按照GB/T50430-2007《工程建設(shè)

施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》和GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》

要求進(jìn)行。

3.3.2當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、人員、產(chǎn)品或質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)對質(zhì)量

管理體系進(jìn)行策劃。

3.3.3策劃內(nèi)容

a）質(zhì)量管理體系運(yùn)行的質(zhì)量目標(biāo)；

b）質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的文件、過程、資源等；

c）質(zhì)量管理活動、相互關(guān)系及活動順序；

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d)質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)；

e)質(zhì)量管理制度；

f)各階段的劃分、運(yùn)行的策劃及需要的監(jiān)督措施方法。

3.3.4策劃的原則：應(yīng)與管理手冊的過程相一致。

3.3.5質(zhì)量計(jì)劃：根據(jù)質(zhì)量管理體系策劃形成質(zhì)量計(jì)劃，以文件形

式下發(fā)，具體執(zhí)行《文件管理程序》。

3.4質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)

對質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和實(shí)施監(jiān)督由綜合部歸口管理，對質(zhì)量

目標(biāo)所達(dá)到的結(jié)果定期進(jìn)行質(zhì)量分析，對于達(dá)到目標(biāo)要進(jìn)一步制定

新的目標(biāo)；對于未達(dá)到目標(biāo)，要制定措施，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防

措施，以達(dá)到并超過既定的目標(biāo)。

3.5文件管理

3.5.1總則

公司按照GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》和

GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》要求制定并實(shí)施質(zhì)量管

理體系，其文件包括；

a.質(zhì)量方針和目標(biāo)；

b.管理手冊；

c.質(zhì)量管理體系的說明及范圍

d.管理體系的支持性文件(包括形成文件化的管理程序和管

理制度)

e.公司為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和控制的作業(yè)指導(dǎo)書等

文件

f.所覆蓋工程建設(shè)和施工過程的所需記錄.

g.公司文件的多少和詳略取決于：

(1)公司人員多少；

(2)公司的過程及其相互作用的復(fù)雜程度；

(3)公司的人員素質(zhì)和能力。

h.質(zhì)量管理體系應(yīng)形式文件，并得到貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。

(1)文件的規(guī)定應(yīng)與公司實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體

系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)及范圍等的變化，應(yīng)及時(shí)修改質(zhì)

量管理體系文件，必要時(shí)進(jìn)行評審，確保其適宜性、有效性

和充分性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定；

(2)文件可呈任何媒體形式，如紙張、光盤或照片、樣件等,

按規(guī)定求進(jìn)行管理。

3.5.2管理手冊

3.5.2.1.公司按照GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管

理規(guī)范》和GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》要求，并

結(jié)合實(shí)際編制而成。其內(nèi)容包括了標(biāo)準(zhǔn)的全部內(nèi)容。

(1)本手冊確定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施有效的質(zhì)量

管理體系，并通過公司質(zhì)量管理要求的所有程序以及規(guī)范化的作

業(yè)文件包括過程和相互作用的表述加以實(shí)施。

3.5.2.2.認(rèn)證范圍

網(wǎng)絡(luò)通信管道、線路、綜合布線及頂管的施工、安裝和服務(wù)

過程。主要職能部門有綜合部、工程質(zhì)檢部(含項(xiàng)目部)、質(zhì)檢

部、市場部。

3.5.2.3.本手冊為受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，手冊由綜合

部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，不經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供

給公司以外的人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位將手冊歸還綜合

部，由綜合部辦理登記手續(xù)。

3.5.2.4.手冊持有者不得在手冊上亂涂亂畫，不得涂改，必須

妥善保管。手冊使用期間，如有修改建議將建議反饋到綜合部，

由綜合部按《文件管理程序》有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一匯總。綜合部應(yīng)定期

對手冊的適用性和有效性進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行修改。

3.5.3文件管理

本公司編制了《文件管理程序》，規(guī)定了對質(zhì)量管理體系的文

件和技術(shù)資料進(jìn)行控制的要求。

3.5.4記錄管理

本公司編制了《記錄管理程序》，規(guī)定了對質(zhì)量管理體系的記

錄進(jìn)行控制的要求。

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4組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

4.1一般規(guī)定

4.1.1總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管

理體系的承諾提供證據(jù)：

a.通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議、宣傳等方式，向員工宣傳《中華

人民共和國建筑法》、安全技術(shù)規(guī)范、施工規(guī)范、工程驗(yàn)

收規(guī)范、預(yù)決算定額規(guī)范及產(chǎn)品質(zhì)量法、安全生產(chǎn)法等法

規(guī)，使公司員工樹立質(zhì)量意識，認(rèn)識到滿足顧客的要求和

執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)的重要性，清楚的了解讓顧客滿意是

最基本的要求，關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展；

b.負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；

c.每年進(jìn)行一次管理評審，按間隔時(shí)間主持管理評審，以確

保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；

d.確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必要的資源，執(zhí)行《人力資源

管理程序》、《施工機(jī)具管理程序》和《工作環(huán)境管理程序》

等管理文件的規(guī)定。

4.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

總經(jīng)理應(yīng)把增強(qiáng)顧客的滿意程度作為公司質(zhì)量管理的出發(fā)

點(diǎn)和歸宿點(diǎn)，宣傳并貫徹，使全公司所有員工牢固樹立顧客第一

的服務(wù)意識，貫徹顧客是企業(yè)的衣食父母和顧客永遠(yuǎn)是對的觀點(diǎn)

點(diǎn)。

4.1.3與建設(shè)單位單位洽談、議標(biāo)等形式理解顧客的要求，執(zhí)行

《工程項(xiàng)目投標(biāo)管理制度》及《工程承包合同管理制度》、《與顧

客有關(guān)過程管理程序》；

4.1.2全公司應(yīng)將顧客要求和期望，通過對施工過程的策劃，執(zhí)

行國家的相關(guān)法律法規(guī)，將顧客的要求轉(zhuǎn)化為本組織的要求；項(xiàng)

目部領(lǐng)導(dǎo)職工，嚴(yán)格按照顧客的要求及施工安裝規(guī)范進(jìn)行施工和

安裝，確保工程質(zhì)量，質(zhì)檢部嚴(yán)格按照要求對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，

38

以滿足顧客和法律法規(guī)的要求，并執(zhí)行《管理評審管理程序》和

《文件管理程序》，適應(yīng)顧客要求，滿足顧客要求。

4.1.3質(zhì)檢部應(yīng)定期對建設(shè)單位進(jìn)行回訪，分析施工及質(zhì)量管理

體系需改進(jìn)的方面，滿足并超越建設(shè)的要求和期望。為確保顧客

的滿意和增加顧客的忠誠度，對顧客實(shí)施監(jiān)視和測量（見8.2.1

章）

4.2組織機(jī)構(gòu)

公司設(shè)置與管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，公司總經(jīng)理明確各

相關(guān)職能部門和各類人員的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系。（具體見附錄:

組織機(jī)構(gòu)圖和職能分配表）

4.3職責(zé)、權(quán)限與溝通

4.4.1職責(zé)和權(quán)限

4.3.L1總經(jīng)理

a）負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹國家有關(guān)質(zhì)量工作政策法規(guī)，對工程質(zhì)量及管理負(fù)

責(zé)

b）做出管理承諾，制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并以文件的形式

批準(zhǔn)發(fā)布，采取有效措施保證各級人員理解質(zhì)量方針和目標(biāo)，

并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。

c）確定公司的組織機(jī)構(gòu)和各部門的職責(zé)和權(quán)限。

a）任命管理者代表，并為有效開展工作提供必要條件。

b）批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊，定期對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審，以保證

持續(xù)有效地滿足所選用的標(biāo)準(zhǔn)和滿足公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要

求。

c）對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和保證質(zhì)量管理體系

實(shí)實(shí)施并保持持續(xù)改進(jìn)。

d））以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求予

以滿足。

e）為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分的必要的資源。

4.3.1.2綜合部

a在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)具體實(shí)施中的協(xié)調(diào)和考核，并協(xié)助管

理者

39

b表對質(zhì)量管理體系文件的編制、修改、控制工作和內(nèi)部質(zhì)量體

系審核工作，及記錄的歸口管理。

c負(fù)責(zé)編制人員培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施和保持。

d負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的歸口管理，對質(zhì)量管理體系運(yùn)行加以分析，提

出改進(jìn)意見。

e負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行的信息反饋和采取糾正和預(yù)防。

f受管理者代表委托，就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外界各方聯(lián)絡(luò)。

4.3.1.3市場部

1）負(fù)責(zé)招投標(biāo)信息的收集工作，

2）負(fù)責(zé)參加建設(shè)單位的招投標(biāo)發(fā)布會，

3）負(fù)責(zé)對招投標(biāo)文件的評審工作，提出是否參加招投標(biāo)的意

見，，

4）負(fù)責(zé)參加建設(shè)單位的開標(biāo)會議，

5）負(fù)責(zé)編制工程竣工后的決算。

6）負(fù)責(zé)顧客滿意方面信息的收集、匯總、分析。

4.3.1.4工程技術(shù)部

1）負(fù)責(zé)公司的施工工程任務(wù)的平衡和下達(dá)，工程施工的管理工

作和施工計(jì)劃的控制，

2）責(zé)公司的施工設(shè)備的管理工作，設(shè)備購置計(jì)劃的審核、驗(yàn)收、

安裝，維修計(jì)劃的審核，維修的驗(yàn)收，日常檢查，

3）負(fù)責(zé)公司采購建筑材料的分類明細(xì)表的編制，合格供方的評

價(jià)、選擇和建立，監(jiān)督檢查各項(xiàng)目經(jīng)理部按合格供方名錄進(jìn)行采

購。

4）負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件、施工圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的接收、發(fā)放、存檔。

5）負(fù)責(zé)施工技術(shù)資料的整理、歸類存檔及保管工作。

6）負(fù)責(zé)施工過程的技術(shù)交底工作。

7）負(fù)責(zé)提供采購產(chǎn)品及外協(xié)件的技術(shù)文件確定生產(chǎn)正常運(yùn)行，

并進(jìn)行檢查和控制。

8）包責(zé)評價(jià)和選擇分包方，并對分包方的施工過程進(jìn)行監(jiān)督和

控制。

9）負(fù)責(zé)對項(xiàng)目經(jīng)理部的管理工作，負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理工作，

40

4.3.L5質(zhì)檢部

1）參與工程竣工的驗(yàn)收工作，

2）負(fù)責(zé)公司所有的項(xiàng)目部所進(jìn)原材料的檢驗(yàn)工作；

5.5.1.6項(xiàng)目部的職責(zé)和權(quán)限

1）負(fù)責(zé)公司安排的項(xiàng)目工程的施工方案的制定、實(shí)施。

2）負(fù)責(zé)施工工程的全過程的質(zhì)量的控制和施工安全的控制。

3）嚴(yán)格按照上級有關(guān)法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程執(zhí)行，全面

履行

合同的條款。

4）負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部的人員管理，施工機(jī)具、建筑材料、構(gòu)配件、

監(jiān)視和測量設(shè)備的管理。

5）負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目所需材料的采購，管理。

6）負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目完工的交驗(yàn)和交付后的服務(wù)工作。

7）負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目部各種人員的培訓(xùn)，包括承包工程隊(duì)的施工工

人的管理和教育。

8）負(fù)責(zé)工程的施工安全。

9）負(fù)責(zé)對發(fā)包方所提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的維護(hù)及管

理。

4.3.1.7內(nèi)審員

a.在管理者代表監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)下，及時(shí)研究相關(guān)程序文件，并編制檢

查表，做好受審部門的審核工作。

b.嚴(yán)格按規(guī)定審核內(nèi)容，通過與受審部門負(fù)責(zé)人交談，現(xiàn)場觀察,

查核原始記錄等有效地策劃和履行職責(zé)。

c,審核結(jié)果形成文件，報(bào)告審核結(jié)果。

d.對不合格項(xiàng)在檢查表上做好記錄，并采取糾正預(yù)防措施。

e.保存好有關(guān)審核記錄。

4.3.2管理者代表（見任命書）

41

5人力資源管理

5.1人力資源管理

本公司制定了《人力資源管理程序》和《員工績效考核管理

制度》，規(guī)定了員工的招聘、培訓(xùn)、日常工作考核及員工、特殊

工作人員、內(nèi)審員等的崗位任職要求，并實(shí)施培訓(xùn)。

5.2人力資源配置

綜合部每年負(fù)責(zé)根據(jù)本公司的經(jīng)營情況和各部門的人力資源

需求情況，制定人力資源需求資料，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并實(shí)施。內(nèi)

容包括：

a）各部門人員定編情況及各崗位描述；

b）各崗位人員是否符合崗位描述的能力要求；

c）人力資源結(jié)構(gòu)及配置的合理性及人力資源的需求。

5.3培訓(xùn)

通過學(xué)歷證明和經(jīng)過用人部門的考核和試用來確定從事影響

產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員具有相關(guān)專業(yè)知識和與其崗位相關(guān)的專

業(yè)技能；

綜合部負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，每生各相關(guān)部門按計(jì)劃提供

相關(guān)內(nèi)、外部的培訓(xùn)及招聘轉(zhuǎn)崗等措施,使其具備相應(yīng)的工作

的能力，并評價(jià)這些措施的有效性；

培訓(xùn)后，對員工適應(yīng)工作的能力進(jìn)行考核，以評價(jià)培訓(xùn)利其

它措施的效果；通過宣傳、職責(zé)規(guī)定及工作指導(dǎo)經(jīng)常對員工進(jìn)行

教育，確保員工清楚地了解他們所從事工作與其他過程的相關(guān)性

和接口，以及此項(xiàng)工作的重要性和所承擔(dān)的責(zé)任，提高員工的團(tuán)

42

隊(duì)意識，從而積極有效地工作，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；

綜合部負(fù)責(zé)建立完整的員工教育、培訓(xùn)I、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。

6.施工機(jī)具管理

6.1一般規(guī)定

6.1.1施工機(jī)具是指在施工過程中為了滿足施工需要而使用的各

各類機(jī)械、設(shè)備、工具等，包括自有、租賃和分包方的設(shè)備。

我公司應(yīng)明確主管領(lǐng)導(dǎo)在施工機(jī)具管理中的具體責(zé)任，規(guī)定項(xiàng)目

經(jīng)理部在施工機(jī)具管理中的管理職責(zé)及方法。

6.2施工機(jī)具配備

6.2.1施工機(jī)具配備計(jì)劃也可根據(jù)公司的實(shí)際情況的需要專門制

制訂或根據(jù)工程項(xiàng)目的需要在項(xiàng)目管理策劃時(shí)確定。

施工機(jī)具配備計(jì)劃由總經(jīng)理審批o

施工機(jī)具的配備可采用購置和租賃的方式。

6.2.2公司根據(jù)施工機(jī)具的類別和對施工質(zhì)量的影響程度，分別

確定各類施工機(jī)具供應(yīng)方的選擇和評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

供貨能力一般包括：生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力、貯存能力、交貨期的

準(zhǔn)確性。

6.2.3施工機(jī)具采購或租賃合同應(yīng)符合經(jīng)審批的配備計(jì)劃。

6.2.4公司應(yīng)根據(jù)施工機(jī)具配備計(jì)劃、采購或租賃合同、工程施

工進(jìn)度等對施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收。

公司應(yīng)明確參加驗(yàn)收人員的職責(zé)和驗(yàn)收方法。對于購置的施工機(jī)

具，驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)合同及“裝箱清單”或“設(shè)備附件明細(xì)表”

等目錄進(jìn)行清點(diǎn)，包括設(shè)備、備件、工具、說明書、合格證等文

件；大型施工機(jī)具的隨機(jī)文件應(yīng)作為施工機(jī)具檔案按照相關(guān)制度

的規(guī)定歸檔管理。

對于租賃的設(shè)備應(yīng)按照合同的規(guī)定驗(yàn)證其施工機(jī)具的型號、隨行

操作人員的資格證明等。

對于安裝試運(yùn)行出現(xiàn)問題或驗(yàn)收不合格的施工機(jī)具應(yīng)按照合同

的約定予以

處理。

6.3施工機(jī)具使用

6.3.1施工機(jī)具在使用過程中應(yīng)符合定機(jī)、定人、定崗、持證上

43

崗、交接、維護(hù)保養(yǎng)等規(guī)定。施工企業(yè)應(yīng)建立必要的施工機(jī)具檔

案，制定施工機(jī)具技術(shù)和安全管理規(guī)定。

本公司編制了《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》和《施工機(jī)具管理制度》,

規(guī)定了對施工過程中的基礎(chǔ)設(shè)施和施工機(jī)具的管理要求。

7.投標(biāo)及合同管理

7.1一般規(guī)定

7.1.1公司應(yīng)通過對工程項(xiàng)目投標(biāo)及承包合同的管理，確保充分

了解發(fā)包方及有關(guān)各方對工程項(xiàng)目施工和服務(wù)質(zhì)量的要求，并有

能力實(shí)現(xiàn)這些要求。

7.1.2公司應(yīng)在投標(biāo)或簽約前對工程項(xiàng)目立項(xiàng)、投標(biāo)等行為的合

法性進(jìn)行驗(yàn)證。

7.2投標(biāo)管理

投標(biāo)管理（包括現(xiàn)場踏勘及招標(biāo)答疑、復(fù)核工程量、選擇施

工方案、投標(biāo)計(jì)算、確定投標(biāo)策略、正式投標(biāo)等）：制定了外部

工程投標(biāo)管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)保證金及履約保證金管理流

程及工作標(biāo)準(zhǔn)。

公司應(yīng)在合同簽訂及履行過程中，確定與工程項(xiàng)目有關(guān)的要

求，并通過適宜的方式對這些要求進(jìn)行評審，以確認(rèn)是否有能力

滿足這些要求。

投標(biāo)及簽約的有關(guān)記錄應(yīng)能為證實(shí)項(xiàng)目施工和服務(wù)質(zhì)量符

合要求提供必要的追溯和依據(jù)。公司應(yīng)保存的記錄一般有：對招

標(biāo)文件和施工承包合同的分析記錄、投標(biāo)文件和承包合同及其審

核批準(zhǔn)記錄、工程合同臺賬、合同變更、施工過程中的各類有關(guān)

會議紀(jì)要、函件等。

7.2合同管理

7.3.1合同要求可根據(jù)需要采用合同文本發(fā)放、會議、書面交底

等多種方式進(jìn)行傳遞。

7.3.2施工過程中產(chǎn)生的變更包括：來自設(shè)計(jì)單位或發(fā)包方的變

更以及施工企業(yè)提出的、經(jīng)認(rèn)可的變更。在履約過程中，公司應(yīng)

隨時(shí)收集與工程項(xiàng)目有關(guān)的要求變更的信息，包括：法律法規(guī)要

求、施工承包合同及本企業(yè)耍求的變化，并在規(guī)定范圍內(nèi)傳遞。

必要時(shí)，應(yīng)修改相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量管理文件。

7.3.3公司以會議、通知等形式進(jìn)行合同履行信息的傳遞，確

44

保管理部門能夠及時(shí)掌握合同履行情況并采取相應(yīng)的措施。

7.3.4公司對合同履行情況的分析可在合同履行過程中或完成后

后進(jìn)行，也可根據(jù)項(xiàng)目的重要程度、工期長短及管理要求等對分

析的時(shí)機(jī)作出規(guī)定。

8.建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理

8.1一般規(guī)定

8.1.1公司制定了《采購控制程序》，明確了建筑材料、構(gòu)配件

和設(shè)備管理活動的內(nèi)容、方法及相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。

8.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購

8.2.1項(xiàng)目所需的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備應(yīng)作為項(xiàng)目管理策劃

內(nèi)容的組成部分。

各類建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購計(jì)劃由總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

公司根據(jù)需要分別編制建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備需求計(jì)劃、申請

計(jì)劃、采購計(jì)劃等，應(yīng)確定所需計(jì)劃的類別，明確各類計(jì)劃中應(yīng)

包含的內(nèi)容。

計(jì)劃編制人員應(yīng)明確各類計(jì)劃編制的依據(jù)和要求，應(yīng)確定各類計(jì)

劃編制和提供的時(shí)間要求。

8.2.2公司根據(jù)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備對施工質(zhì)量的影響程度

對供應(yīng)方

進(jìn)行評價(jià)。公司根據(jù)所采購的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的重要程

度、金額等分別制定評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)規(guī)定評價(jià)的職責(zé)。應(yīng)分別針

對供貨廠家、經(jīng)銷商制定不同的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

供應(yīng)方的信譽(yù)可從其社會形象、其與本施工企業(yè)合作的歷史情況

等方面反

映；供貨能力包括儲運(yùn)能力、交貨期的準(zhǔn)確性等。

根據(jù)所提供產(chǎn)品的重要程度不同，對供貨廠家評價(jià)時(shí)，一般應(yīng)在

如下范圍內(nèi)收集可以溯源的證明材料：

1、資質(zhì)證明、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證明；

2、產(chǎn)品鑒定證明；

3、產(chǎn)品質(zhì)量證明；

4、質(zhì)量管理體系情況；5、產(chǎn)品生產(chǎn)能力證明；

6、與該廠家合作的證明。

對經(jīng)銷商進(jìn)行評價(jià)時(shí)，一般應(yīng)在如下范圍內(nèi)收集可以溯源的證明

材料：

45

1、經(jīng)營許可證明；

2、產(chǎn)品質(zhì)量證明;

3、與該經(jīng)銷商合作的證明。

對發(fā)包方指定的供應(yīng)方也應(yīng)進(jìn)行評價(jià)。當(dāng)從發(fā)包方指定的供應(yīng)方

采購時(shí)，發(fā)包方在工程施工合同中提出的要求、直接或間接地在

各種場合、以各種方式指定供應(yīng)方的記錄都應(yīng)成為選擇供應(yīng)方的

依據(jù)。

8.2.3公司對供應(yīng)方的再評價(jià)作出明確規(guī)定。

8.2.4評價(jià)、選擇和再評價(jià)的相應(yīng)記錄可包括：對供應(yīng)方的各種

形式的調(diào)查、評價(jià)和選擇記錄，相應(yīng)的證明資料?，合格供應(yīng)方名

錄、名單等；若以招標(biāo)形式選擇供應(yīng)方，則應(yīng)保存招標(biāo)過程的各

項(xiàng)記錄。

8.2.5采購合同的內(nèi)容應(yīng)包括：名稱、品種、規(guī)格型號、數(shù)量、

計(jì)量單位、明確的技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)、包裝等。

8.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收

8.3.1建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗(yàn)收的I的是檢查其數(shù)量和質(zhì)量

是否符合采購的要求。

建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收前應(yīng)做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。驗(yàn)收

時(shí)需準(zhǔn)確核對各類憑證，確認(rèn)其是否齊全、有效、相符，并按合

同要求檢查數(shù)量和質(zhì)量。對下列材料還應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)：國家和地方

政府規(guī)定的必須復(fù)試的材料；質(zhì)量證明文件缺項(xiàng)、數(shù)據(jù)不清、實(shí)

物與質(zhì)量證明資料不符的材料；超出保質(zhì)期或規(guī)格型號混存不明

的材料，應(yīng)按照國家的取樣標(biāo)準(zhǔn)取樣復(fù)試。

8.3.2不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備有如下幾種情況：

1、不符合國家規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；

2、不符合發(fā)包方的要求；

3、不符合計(jì)劃規(guī)定的要求

施工企業(yè)應(yīng)安排相關(guān)人員負(fù)責(zé)對不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備

進(jìn)行記錄標(biāo)識、隔離，以防誤用，對不合格建筑材料、構(gòu)配件和

設(shè)備可采取以下處理措施：

1、拒收；

2、加工使其合格后直接使用；

3、經(jīng)發(fā)包方及設(shè)計(jì)方同意改變用途使用；

4、降級使用；

46

5、限制使用范圍;

6、報(bào)廢。

8.4建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理

8.4.1建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備保管應(yīng)保證其數(shù)量、質(zhì)量，堆放

場地和庫房必須滿足相應(yīng)的貯存要求。

8.4.2公司對易燃、易爆、易碎、超長、超高、超重建筑材料、

構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)明確搬運(yùn)要求，并對其進(jìn)行防護(hù)，防止損壞、

變質(zhì)、變形。但需要編制搬運(yùn)方案時(shí)，應(yīng)經(jīng)審批后向操作人員進(jìn)

行交底并組織實(shí)施。

8.4.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的可追溯性可以通過連續(xù)的記錄

實(shí)現(xiàn)，應(yīng)確保進(jìn)場驗(yàn)收記錄、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、保管記錄和使用發(fā)

放記錄的連續(xù)性。

8.5發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備

8.5.1發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備是指與發(fā)包方訂立

的合同中所確定的由發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。

8.5.2在對發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)問

題應(yīng)及時(shí)和發(fā)包方溝通，同時(shí)采取標(biāo)識、隔離等措施，按照與發(fā)

包方協(xié)商的結(jié)果進(jìn)行處理，并做好記錄。

47

9.分包管理

9.1一般規(guī)定

9.1.1公司應(yīng)明確在本公司中存在的分包類別，如：勞務(wù)、專業(yè)

工程承包、

設(shè)施設(shè)備租賃、技術(shù)服務(wù)等，并根據(jù)所確定的分包類別制定相應(yīng)

的管理制度。

9.1.2公司必須取得發(fā)包方的同意，才能將工程合法分包。以下

情況視為已取得發(fā)包方的同意：

1、已在總承包合同中約定許可分包的；

2、履行承包合同過程中，發(fā)包方認(rèn)可分包的；

3、總承包單位在投標(biāo)文件中聲明中標(biāo)后準(zhǔn)備分包，并經(jīng)合法程

序中標(biāo)的。

9.2分包方的選擇和分包合同

9.2.1公司對分包方進(jìn)行評價(jià)和選擇的方法包括：招標(biāo)、組織相

關(guān)職能部門實(shí)施評審，對分包方提供的資料進(jìn)行評定，對分包方

的施工能力進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查等，必要時(shí)可對分包方進(jìn)行質(zhì)量管理體

系審核。對已設(shè)備租賃和技術(shù)服務(wù)分包方的選擇可重點(diǎn)考察其資

質(zhì)、服務(wù)人員的資格、設(shè)備完好程度、提供技術(shù)資料的承諾等。

對分包方評價(jià)的記錄可包括：

1、經(jīng)營許可和資質(zhì)證明文件；

2、質(zhì)量管理體系審核記錄；

3、評審的會議記錄；

4、合格分包方名冊；

5、招標(biāo)過程的各項(xiàng)記錄。

9.2.2公司與分包方訂立分包合同時(shí)，應(yīng)以工程總承包合同為基

礎(chǔ)，分包合同應(yīng)：

1、符合法律法規(guī)的規(guī)定；

2、符合建設(shè)工程總承包合同或?qū)I(yè)施工合同的規(guī)定；

3、明確施工或服務(wù)范圍，雙方的權(quán)利和義務(wù)，質(zhì)量職責(zé)和違約

48

責(zé)任；

4、明確分包工程或服務(wù)的工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

5、明確對分包方的施工或服務(wù)方案、過程、程序和設(shè)備的簽認(rèn)、

審批要求；

6、明確分包方從業(yè)人員的資格能力要求。

與分包方訂立的非標(biāo)準(zhǔn)文本合同至少應(yīng)包括：所分包的內(nèi)容、

時(shí)間、質(zhì)量、安全、文明施工等要求，結(jié)算方式與付款辦法，交

工后必須提供的服務(wù)，違約處理意見等。

9.3分包項(xiàng)目實(shí)施過程的控制

9.3.1對分包方的驗(yàn)證應(yīng)在施工或服務(wù)開始前進(jìn)行。

9.3.2公司對分包方的控制要求是項(xiàng)目管理策劃的重要內(nèi)容。分

包項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，公司應(yīng)按照規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。在驗(yàn)收合

格前，不得接收分包項(xiàng)FL

9.3.3公司對分包方履約情況的評價(jià)，在分包施工和服務(wù)活動過

程中或結(jié)

束后進(jìn)行，按照管理要求由項(xiàng)目經(jīng)理部或相關(guān)部門實(shí)施。

分包管理工作的改進(jìn)包括：發(fā)現(xiàn)并處理分包管理中的問題；重新

確定、批準(zhǔn)合格分包方；修訂分包管理制度等。

49

10.工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理

10.1.1公司通過建立并實(shí)施從工程項(xiàng)目管理策劃至保修管理制

度，對工程項(xiàng)目施工的質(zhì)量管理活動加以規(guī)范，有效控制工程施

工質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。

10.L2公司對于網(wǎng)絡(luò)通信管道、線路、綜合布線及頂管的施工、

安裝和服務(wù)過程管理的方法來實(shí)現(xiàn)的，通過這些過程的實(shí)現(xiàn)應(yīng)達(dá)

到的以下要求.

a)按照市場和顧客要求、法律法規(guī)的規(guī)定，進(jìn)行建筑工程

的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃.

b)和顧客溝通.了解評價(jià)顧客的要求，通過建筑工程的合

同的簽定和實(shí)施，達(dá)到使顧客滿意.

c)按施工圖紙進(jìn)行施工和檢查驗(yàn)收，確保施工工程式滿足

合同的要求.

d)對施工工程實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過程部都應(yīng)能得到控制.

10.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃管理

10.2.1.目的

確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程能夠適應(yīng)公司的運(yùn)作形式并使施工工程

滿足業(yè)主的要求。

10.2.2.范圍

適用公司所有簽定的工程施工合同的實(shí)現(xiàn)過程的策劃。

10.2.3.職責(zé)

10.2.3.1工程質(zhì)檢部負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)的工作和工程預(yù)決算工作.

10.2.3.2市場部參與工程施工合同的簽訂，總經(jīng)理負(fù)責(zé)所有施

工合同的簽字.

10.2.3.工程質(zhì)檢部負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目的下達(dá).

10.2.3.4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工工程的實(shí)施與交付.

10.2.3.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)施工工程的驗(yàn)收和交付.

10.2.4控制要求

市場調(diào)查一A參與工程招投標(biāo)一中標(biāo)一?策劃施工方案—防工程施

工_?工程驗(yàn)收交付一》交付后的活動.

10.2.4.1市場部;或各項(xiàng)§經(jīng)理部）根據(jù)公司的施工能力進(jìn)行市

場調(diào)查，獲取工程的信息、招投標(biāo)信息。針對建設(shè)單位的招投

標(biāo)的要求編制預(yù)算方案，參與投標(biāo)工作。招投標(biāo)工作應(yīng)按《與顧

客有關(guān)的過程的管理（程序）制度》進(jìn)行控制。

10.2.4.2中標(biāo)后由工程質(zhì)檢部進(jìn)行工程任務(wù)的平衡后下達(dá)施工

任務(wù)書。

10.2.4.3項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)招投標(biāo)書中的要求進(jìn)行施工工程項(xiàng)目

質(zhì)量計(jì)劃的策劃，具體內(nèi)容如下：

10.2.4.3.1施工的質(zhì)量目標(biāo)和要求

A工程概況（包括工程項(xiàng)目名稱、地址、設(shè)計(jì)單位、建筑功能、

合同工期、質(zhì)量目標(biāo)、技術(shù)要求）

B承包方式

C施工條件

D生活安排

10.2.4.3.2工程施工過程文件和資源的確定

A施工準(zhǔn)備（包括技術(shù)準(zhǔn)備、現(xiàn)場準(zhǔn)備、主要施工機(jī)械設(shè)備計(jì)

劃、主要周轉(zhuǎn)材料用量計(jì)劃）

B組織機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)框架圖）

C任務(wù)劃分、勞務(wù)供應(yīng)商（包括任務(wù)計(jì)劃、勞務(wù)供應(yīng)商的選擇、

專業(yè)分包商的選擇）

D勞動力計(jì)劃（包括主要工程量估算，基礎(chǔ)支護(hù)、土方開挖和

基礎(chǔ)底板防水施工階段，裝修和設(shè)備安裝施工階段）

E現(xiàn)場臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)

F施工總平面布置（包括施工道路、水平垂直運(yùn)輸）

G工期安排（工期目標(biāo)，驗(yàn)收安排）

10?2.4.3.3主要施工方案、方法

A施工測量（包括測量放線工作部署，施工工程測量，結(jié)構(gòu)施

工測量允許許偏差要求）

B基礎(chǔ)土方工程（土方回填）

10.2.4.3.4季節(jié)性施工（冬季施工，雨季施工）

10.2.4.3.5成品防護(hù)

10.2.4.3.6根據(jù)施工工程的具體情況，應(yīng)制定相應(yīng)的工程質(zhì)量

保證措施，作為所有施工人員的行為規(guī)范，確保施工工程按要求

完成。

10.2.4.3.7質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)，明確采購物資的檢驗(yàn)，過程檢驗(yàn),

最終檢驗(yàn)的要求，

對隱蔽工程、特殊工序的檢驗(yàn)要求及采用的驗(yàn)收規(guī)范、實(shí)驗(yàn)方法

等的規(guī)定。

10.2.4.3.8對職工的培訓(xùn)、安全教育應(yīng)制定出培訓(xùn)要求和計(jì)劃,

確保人力資源滿足要求。

10.2.4.3.9文件資料的準(zhǔn)備及保存由工程質(zhì)檢部按“文件控制

程序”的規(guī)定進(jìn)行發(fā)放、借閱、收集、整理和保管。施工的記錄

由各職能人員填寫，資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管。

10.2.4.3.10質(zhì)量評定

由質(zhì)檢部組織，項(xiàng)目經(jīng)理部、國家工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)等共同組成

質(zhì)量評定組織，在工程竣工并經(jīng)過工程質(zhì)檢部和項(xiàng)目經(jīng)理部聯(lián)合

自查整改后進(jìn)行工程質(zhì)量評定。

10.2.4.3.15工程保修:按照合同和國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

10.2.4.4質(zhì)量計(jì)劃的更改

根據(jù)施工過程或建設(shè)方的要求和變化，應(yīng)對質(zhì)量計(jì)劃及時(shí)

修改或補(bǔ)充，作為合同的補(bǔ)充文件和決算依據(jù)。

10.2.4.5工程施工的各種記錄應(yīng)予以記錄和保存，完工后統(tǒng)?

報(bào)檔案工程質(zhì)檢部備案。

10.3施工設(shè)計(jì)

10.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃

10.3.1.1工程技術(shù)部根據(jù)合同或技術(shù)協(xié)議書的要求，確定進(jìn)行

52

產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的項(xiàng)目組人員，組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和其他有關(guān)人員

對產(chǎn)品（項(xiàng)目）的設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃。

10.3.1.2設(shè)計(jì)和開發(fā)過程是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它將規(guī)

定產(chǎn)品固有特性，設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃是確保設(shè)計(jì)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)和設(shè)

計(jì)質(zhì)量的有效手段，要作到：

a）根據(jù)所要設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品的特性及要求，確定適

當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)和開發(fā)階段；

b）規(guī)定每個(gè)設(shè)計(jì)階段的設(shè)計(jì)輸出及適合每個(gè)設(shè)計(jì)和開

發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動；

c）確定設(shè)計(jì)和開發(fā)活動的職責(zé)和權(quán)限；

d）明確設(shè)計(jì)組織結(jié)構(gòu)中的接口關(guān)系；

e）策劃的輸出應(yīng)隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以更

新；

f）策劃時(shí)，應(yīng)對可行性分析的必要性作出評價(jià)。對設(shè)計(jì)

風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析的記錄予以保持，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出在成為最終

產(chǎn)品規(guī)范前得以驗(yàn)證，以確保工藝的適宜性。

10.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入

工程技術(shù)部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，形成設(shè)計(jì)輸入。設(shè)

計(jì)輸入應(yīng)包括：

a）產(chǎn)品功能和性能要求；

53

b）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；

C）與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)信息與市場信息；

d）設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求；

e）對設(shè)計(jì)輸入的充分性應(yīng)進(jìn)行評審；

10.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出

設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證

的方式提出，并應(yīng)在發(fā)放前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)：

a）滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；

b）為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)而充分的信息，如材

料清單、外購件、標(biāo)準(zhǔn)件、施工圖、布線圖、產(chǎn)品使用說明書等;

c）包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，如工程標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、

產(chǎn)品關(guān)鍵特性的測試方法、服務(wù)驗(yàn)收準(zhǔn)則等；

d）符合有關(guān)的法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范的要求；

C）規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的說明；

f）保持設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出記錄。

設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)形成文件，經(jīng)有效簽署后，按規(guī)定要求歸

檔和發(fā)放。

10.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評審

工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)和開發(fā)評審，對產(chǎn)品的功能和性

能要求，根據(jù)《工程計(jì)劃書》的規(guī)定評審階段評審，以使：

54

a）評價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；

b）識別問題并提出必要的措施；

c）評審的參加者應(yīng)包括設(shè)計(jì)和開發(fā)者的代表，其他有

關(guān)人員代表，評審應(yīng)由有資格人員主持，必要時(shí)可請外部專家參

與；

D）評審應(yīng)提交設(shè)計(jì)評審報(bào)告，對任何必要措施的記錄予

以保持。

10.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證:

工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證。

根據(jù)《工程計(jì)劃書》規(guī)定，適時(shí)對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，

確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足該階段的設(shè)計(jì)輸入的要求，任何必要措

施的記錄予以保持。

10.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)

工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)活動，應(yīng)：

a）確認(rèn)時(shí)機(jī)：在進(jìn)行成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證后，應(yīng)按《工程

計(jì)劃》的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定

的或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付

或?qū)嵤┲巴瓿?。產(chǎn)品交付前不能全面確認(rèn)，可進(jìn)行局部確認(rèn)。

b）確認(rèn)條件：設(shè)計(jì)確認(rèn)是對最終產(chǎn)品在規(guī)定的使用條件

下所表現(xiàn)出來的特性是否滿足要求進(jìn)行鑒定，并保持鑒定的記錄

55

錄。

c）確認(rèn)人員：一般應(yīng)由總經(jīng)理或總工程師及其他相關(guān)人

員構(gòu)成，必要時(shí)可請顧客代表，上級部門或有關(guān)專家構(gòu)成。

d）確認(rèn)方法:

（1）試運(yùn)行；（2）演示；（3）用戶試用；

e）設(shè)計(jì)確認(rèn)結(jié)果的記錄和任何必要措施的記錄予以保

持。

10.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制

a）要評價(jià)更改帶來的影響；

b）必要時(shí)，應(yīng)對更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)；

c）設(shè)計(jì)和開發(fā)更改在實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn)；

d）保持更改評審、驗(yàn)證、確認(rèn)的結(jié)果及任何必要措施的

記錄予以保持。

10.4施工準(zhǔn)備

公司制定《施工過程控制程序》，以對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行控

制。

施工準(zhǔn)備

項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按策劃所形成的《施工組織設(shè)計(jì)》，落實(shí)各項(xiàng)

施工準(zhǔn)備，內(nèi)容包括：

a.獲取、評審設(shè)計(jì)圖紙及適用的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，必

要時(shí)針對特殊工序編制作業(yè)指導(dǎo)書；

b.組織施工隊(duì)伍、設(shè)備機(jī)具進(jìn)場，搭建臨時(shí)生產(chǎn)生活設(shè)施包

括“三通一平”；

d.進(jìn)行任務(wù)動員、安全交底教育及施工樁交接和復(fù)測；

56

e.辦理開工手續(xù)。

10.5施工過程質(zhì)量控制

10.5.1施工過程控制

a.工程中標(biāo)后，市場部負(fù)責(zé)對工程技術(shù)部、項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)

行合同交底，明確有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量要求（包括公司附加的要求如：

創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃等）。

b.工程技術(shù)部、項(xiàng)目經(jīng)理部組織有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)地勘

察，派人參加由設(shè)計(jì)單位組織的設(shè)計(jì)交底會議，了解有關(guān)產(chǎn)品要

求，通過對產(chǎn)品要求的識別，編制《施工組織設(shè)計(jì)》和專項(xiàng)施工

方案，進(jìn)行技術(shù)交底、組織工程施工。

c.工程技術(shù)部負(fù)責(zé)每月編制施工計(jì)劃，按此計(jì)劃的安排逐

級落實(shí)技術(shù)交底，施工隊(duì)具體組織實(shí)施工程施工；

d.設(shè)備物資提供、產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)、質(zhì)量檢查評定、特殊過程

施工、工程交付的控制等過程的管理見相關(guān)條款要求。

10.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)

10.5.2.1特殊過程施工按下述原則予以確定：

a.施工中難以或無法驗(yàn)證，只能通過工藝參數(shù)的控制來間接

實(shí)現(xiàn)對質(zhì)量特性的控制，如：特殊合金鋼材焊接或鋼結(jié)構(gòu)手工焊

接特殊部位；

b.產(chǎn)品缺陷可能在工程使用后才會暴露出來，如線纜熔接；

c.不宜采用后續(xù)監(jiān)測加以驗(yàn)證的或過程檢驗(yàn)代價(jià)過高或具

有破壞性等。

10.5.2.2項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)以上原則，在《施工組織設(shè)計(jì)》中

作出明確規(guī)定，制定出相應(yīng)的施工方案和技術(shù)操作規(guī)程，規(guī)定適

宜的施工工藝、施工設(shè)備和具備資格的操作人員，對這些工序及

所采用的設(shè)備、投入的人員進(jìn)行事先評估，并對其過程參數(shù)進(jìn)行

連續(xù)監(jiān)控。

10.5.2.3當(dāng)過程結(jié)束或生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)備、人

員變化），應(yīng)針對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)。確保對各種變化因素及

時(shí)作出反應(yīng)，如由此引起文件更改，執(zhí)行《文件資料控制程序》。

10.5.3標(biāo)識和可追溯性

57

10.5.3.1公司制定并實(shí)施《標(biāo)識和可追溯性控制程序》，旨在：

a.防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用；

b.控制同一產(chǎn)品，不同規(guī)格型號、不同批次和不同檢驗(yàn)試驗(yàn)

狀態(tài)的產(chǎn)品混淆和誤用；

c.需要時(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。

10.5.3.2項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》實(shí)

施。

a.物資設(shè)備標(biāo)識采用標(biāo)識牌、存放地點(diǎn)、進(jìn)貨驗(yàn)收單、進(jìn)貨

臺賬、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、發(fā)放記錄等對物資名稱、生產(chǎn)廠家、

規(guī)格（型號）、生產(chǎn)日期、進(jìn)貨時(shí)間、進(jìn)貨數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)等進(jìn)

行標(biāo)識，施工單位物資部門負(fù)責(zé)填寫標(biāo)識記錄，并將這些記錄隨

產(chǎn)品一并發(fā)給使用單位；

b.分部、分項(xiàng)工程采用任務(wù)單、技術(shù)交底記錄、施工日志、

質(zhì)量檢評記錄、工序交接記錄進(jìn)行標(biāo)識，這些記錄由當(dāng)班技術(shù)人

員、工班長隨工程進(jìn)展同步填寫；

c.工程成品以竣工資料做標(biāo)識；

10.5.4產(chǎn)品防護(hù)

指揮部、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)按《產(chǎn)品防護(hù)程序》對以下產(chǎn)品實(shí)

施控制：

10.5.4.1原材料、半成品及設(shè)備防護(hù)

a.搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付應(yīng)按規(guī)定的方法進(jìn)行，以

確保產(chǎn)品不受損失。

b.對特大、特重、超長的構(gòu)件、設(shè)備或易燃、易爆、有毒及

貴重物資的搬運(yùn)應(yīng)規(guī)定作業(yè)方法，以防止損壞和丟失，必要時(shí)應(yīng)

對搬運(yùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)；

c.工程所需物資、設(shè)備的貯存應(yīng)符合下列要求：

一一需有適宜的貯存環(huán)境和防護(hù)措施，如：防火、防雨、防

潮、防盜、防腐、防爆、防污染等；

——按型號、品種分區(qū)堆放，并分別編號、標(biāo)識；

——對有時(shí)效要求的物資應(yīng)做到定期檢查，保證先進(jìn)先出；

58

——易燃、易爆、貴重物資必須專人負(fù)責(zé)，專庫保管，符合

法律法規(guī)規(guī)定。

10.5.4.2施工半成品及成品的防護(hù)

必要時(shí)，應(yīng)針對預(yù)制件、施工半成品、竣工工程，編制

防護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書，對其實(shí)施必要的防護(hù)。

10.6服務(wù)

公司應(yīng)按規(guī)定的職責(zé)對工程項(xiàng)目的服務(wù)進(jìn)行策劃，并組織實(shí)施。

服務(wù)應(yīng)包括：

1保修；

2非保修范圍內(nèi)的維修；

3合同約定的其他服務(wù)。

本公司完工項(xiàng)目實(shí)施保修一年，終身維護(hù)。

59

11.施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收

11.1施工質(zhì)量檢查：

制定了項(xiàng)目部質(zhì)量檢查工作標(biāo)準(zhǔn)。主要采用的管理制度：《工

程（產(chǎn)品）質(zhì)量監(jiān)督檢查管理辦法》。

在施工過程中，根據(jù)工程特性在過程中逐步形成的實(shí)際情

況，實(shí)施可行的監(jiān)視和過程檢驗(yàn)，應(yīng)采用自檢、專檢相結(jié)合的方

法。

11.2施工質(zhì)量驗(yàn)收

在所有單項(xiàng)工程驗(yàn)收、進(jìn)貨驗(yàn)證已完成且合格時(shí)，實(shí)施工程質(zhì)

量驗(yàn)收；

質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保持符合接收準(zhǔn)則的記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)

品的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適當(dāng)時(shí)得到顧客的批

準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)交付；

11.3施工質(zhì)量問題處理

本公司制定《不合格品控制程序》，并組織實(shí)施，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)

不合格品的控制和管理?？刂埔笕缦拢?/p>

60

1.不合格的識別和確定

通過對產(chǎn)品監(jiān)視和測量識別確定不合格品。對于發(fā)現(xiàn)的不合

格產(chǎn)品首先進(jìn)行標(biāo)識、隔離、記錄、評審、處置。

2.不合格品的評審

對于確定的不合格品，由質(zhì)檢部會同相關(guān)部門負(fù)責(zé)對不合格

品進(jìn)行評審。應(yīng)根據(jù)不合格品或不合格項(xiàng)目的程度、后果，對不

合格品分類并對不能滿足要求的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，以便采取糾正措

施，包括原因調(diào)查和采取糾正措施。

3.公司應(yīng)通過下列途徑處置不合格品：

質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品處置方案的制定，由授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)

施。處置方案批準(zhǔn)授權(quán)人在程序文件中予以明確。處置方式可采

取步驟：

a）返工：工程施工、安裝經(jīng)測試后未滿足要求，再調(diào)試以達(dá)

到符合要求；

b）拒收：對進(jìn)貨資的不合格品

4.應(yīng)對不合格品的性質(zhì)及所采取的措施進(jìn)行記錄并保持。

5.應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，重要產(chǎn)品的驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)記錄并

保持。

6.若交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)采取措施，以顧客滿

意的方式協(xié)商解決。

61

11.4檢測設(shè)備管理

11.4.1本公司按要求管理、使用、校準(zhǔn)和維修監(jiān)視和測量裝置，

以保證：

a）所有監(jiān)視和測量裝置的型式、編號、地點(diǎn)、檢定

周期、校驗(yàn)方法已被清楚的記錄；

b）規(guī)定的時(shí)間間隔對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢

定，并帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)記；

c）監(jiān)視和測量裝置具有所需的準(zhǔn)確度和精密度，由

專人保管和使用監(jiān)視和測量裝置；

d）在搬運(yùn)、維護(hù)和儲存期間防止損壞和失效。

11.4.2本公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)選擇配備適用的監(jiān)視和測量裝置，

并由合格的人員進(jìn)行使用和操作。

11.4.3監(jiān)視和測量裝置的周期檢定由負(fù)責(zé)人與地方技術(shù)監(jiān)督部門

門聯(lián)系，搞好監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)、維修和調(diào)試工作。

11.4.4監(jiān)視和測量裝置由各使用人、保管人依照相關(guān)的保養(yǎng)說明

書進(jìn)行保養(yǎng)

11.4.5當(dāng)監(jiān)視和測量裝置為時(shí)，應(yīng)在第一次使用前，對其滿足

耍求的能力予以確認(rèn)。必要時(shí)，進(jìn)行再次確認(rèn)。

11.4.6保持校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。

62

12.質(zhì)量管理自查與評價(jià)

12.1一般規(guī)定

12.1.1質(zhì)量管理的自查與評價(jià)是公司根據(jù)對自身質(zhì)量管理活動

的監(jiān)督檢查。

自查與評價(jià)的內(nèi)容包括：

1、質(zhì)量管理制度與本規(guī)范的符合性；

2、各項(xiàng)活動與質(zhì)量管理制度的符合性；

3、質(zhì)量管理活動對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性；

質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢杳是確定質(zhì)量管理活動是否按照公司質(zhì)

量管理制度實(shí)施、能否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。實(shí)施監(jiān)督檢查

的依據(jù)包括：

1、相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；

2、施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件；

3、工程承包合同；

4、項(xiàng)目質(zhì)量管埋策劃文件。

公司應(yīng)在質(zhì)量管理制度中明確監(jiān)督檢查的步驟、組織管理、記錄、

發(fā)現(xiàn)問題時(shí)的處理等要求。

12.2質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查與評價(jià)

12.2.1公司確定對各管理層次的監(jiān)督檢查方式時(shí)，應(yīng)以能識別

質(zhì)量管理活

壬的符合性、有效性為原則，可采取匯報(bào)、總結(jié)、報(bào)表、評審、

63

對質(zhì)量活動記錄的檢查、發(fā)包方及用戶的意見調(diào)查等方式。

12.2.2公司對項(xiàng)目經(jīng)理部的監(jiān)督檢查可以結(jié)合對施工和服務(wù)質(zhì)

量的檢查進(jìn)行，正確全面地評價(jià)項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量管理水平。

12.2.3年度內(nèi)部審核可集中進(jìn)行，也可根據(jù)所屬機(jī)構(gòu)、部門、

項(xiàng)目部的分布情況，按照策劃的結(jié)果分階段進(jìn)行。年度內(nèi)審審核

應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系并按照如下流程實(shí)施：

1、制定審核計(jì)劃，確定審核人員；

2、向接受審核的區(qū)域發(fā)放審核計(jì)劃，并可根據(jù)其工作安排適當(dāng)

調(diào)整時(shí)間；

3、進(jìn)行審核前的文件準(zhǔn)備；

4、實(shí)施審核；

5、根據(jù)審核結(jié)果對質(zhì)量管理進(jìn)行全面評價(jià)；

6、根據(jù)審核結(jié)果對質(zhì)量管理實(shí)施改進(jìn).

審核人員的專'業(yè)資格、工作經(jīng)歷應(yīng)符合相關(guān)要求，并經(jīng)認(rèn)可的機(jī)

構(gòu)培訓(xùn)合格。審核人員不應(yīng)檢查自己的工作。

12.2.4監(jiān)督檢查的程序可在相關(guān)制度中規(guī)定，也可制定監(jiān)督檢查

查的具體實(shí)施計(jì)劃。

12.2.6顧客滿意

公司制定《與顧客有關(guān)的過程控制程序》責(zé)成：

a.市場部負(fù)責(zé)在投標(biāo)過程中了解顧客的滿意度；

b.施工過程中，由項(xiàng)目經(jīng)理部通過參加監(jiān)理例會、或邀請監(jiān)

理參加我方工程例會或與顧客、監(jiān)理單位的日常接觸，以及接受

相關(guān)各方的檢查、召開員工座談會議，聽取相關(guān)各方的意見，了

解其對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全的滿意度；

c.工程交付后，指揮部或公司安全質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)通過主

動走訪、定期回訪及時(shí)獲取顧客有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)的滿意

度，并針對顧客的抱怨、投訴制定相應(yīng)改進(jìn)措施，必要時(shí)，輸入

管理評審，由總經(jīng)理作出改進(jìn)決定。

64

13質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)

13.1一般規(guī)定

13.1.1質(zhì)量信息是指從各個(gè)渠道獲得的與質(zhì)量管理有關(guān)的信息

息。本公司應(yīng)明確質(zhì)量信息的范圍、來源及其媒體形式，確定質(zhì)

量信息的管理手段，規(guī)定各層次的部門崗位在質(zhì)量信息管理中的

職責(zé)和權(quán)限。

13.1.2公司應(yīng)將持續(xù)改進(jìn)作為日常管理活動的內(nèi)容。

本公司質(zhì)量管理改進(jìn)應(yīng)以工程質(zhì)量、質(zhì)量管理各項(xiàng)活動為對

象，以提高質(zhì)量管理活動的效率和有效性為目標(biāo)。

最高管理者應(yīng)創(chuàng)造持續(xù)改進(jìn)的環(huán)境，各級管理者應(yīng)指導(dǎo)和參

與質(zhì)量改進(jìn)活動，確定質(zhì)量改進(jìn)的目標(biāo)。

13.1.3糾正措施

旨在消除管理體系運(yùn)行中已發(fā)生的不合格/不符合原因，防

止類似不合格/不符合再發(fā)生。

13.1.3.1糾正措施時(shí)機(jī)

下列情況應(yīng)采取糾正措施：

a.同一供方，同一產(chǎn)品，連續(xù)兩批出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；

b.過程、產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境和職業(yè)健康安全出現(xiàn)重大問題或超

出規(guī)定時(shí)；

c.內(nèi)外部審核/管理評審發(fā)現(xiàn)、指出不合格/不符合時(shí)；

65

d.顧客對產(chǎn)品質(zhì)量有抱怨或投訴時(shí)；

e.其他不符合管理方針、目標(biāo)和管理體系文件要求的情況。

13.1.3.2內(nèi)外部審核發(fā)現(xiàn)、指出的不合格/不符合，由各責(zé)任部

門（單位）根據(jù)《不合格報(bào)告》所列事實(shí)，認(rèn)真分析原因并制定

糾正措施，安全質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對糾正措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)

證。

13.1.3.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程出現(xiàn)的不合格/不符合，由項(xiàng)目經(jīng)理部所

屬相關(guān)責(zé)任部門或單位，根據(jù)職能部門檢查發(fā)出的《糾正和預(yù)防

措施通知單》所列事實(shí)，認(rèn)真分析原因并制定糾正措施，項(xiàng)目經(jīng)

理部安全質(zhì)量管理部門對其進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

13.1.4預(yù)防措施

旨在消除潛在的不合格/不符合原因，以便針對其原因采取

預(yù)防措施。

13.1.4.1不合格/不符合信息，通常包括：顧客、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單

位、相關(guān)方、地方政府部門、上級領(lǐng)導(dǎo)及主管部門指出的問題、

抱怨、意見、內(nèi)外審核所開列的《不合格報(bào)告》以及已發(fā)生的事

故、事件、潛在的質(zhì)量通病、事故隱患、員工的合理化建議等。

13.1.4.2公司通過管理評審、管理體系內(nèi)部審核、質(zhì)量、環(huán)境

和危險(xiǎn)源等風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)以及顧客和其他相關(guān)方滿意度的監(jiān)測、測量

來識別潛在不合格與不符合。

13.L4.3潛在不合格與不符合由相關(guān)責(zé)任部門、指揮部、項(xiàng)目經(jīng)

理部分析其原因，評價(jià)采取措施的適宜性，并通過施工組織設(shè)計(jì)、

專項(xiàng)技術(shù)措施、技術(shù)交底、管理方案和實(shí)施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)制定

預(yù)防措施，實(shí)施有效預(yù)防。

13.2質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用

13.2.1公司制定《數(shù)據(jù)分析控制程序》，目的是收集并運(yùn)用適當(dāng)

的統(tǒng)計(jì)方法分析產(chǎn)品質(zhì)量、危險(xiǎn)源及環(huán)境因素，證實(shí)其有效性，

以便為實(shí)施管理體系改進(jìn)提供決策依據(jù)。

13.2.2數(shù)據(jù)信息包括：

a.顧客對產(chǎn)品或合同管理的滿意度；

b.與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的各種檢驗(yàn)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)資料；

c.與管理體系運(yùn)行有關(guān)的數(shù)據(jù)資料；

66

e.工程及有關(guān)競爭對手的信息資料?；

f.相關(guān)方的信息資料。

13.2.3施工企'也應(yīng)規(guī)定質(zhì)量信息分析的頻度、時(shí)機(jī)和方法。相

關(guān)職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部對各自專業(yè)和管轄范圍的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行

收集、匯總，并采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法（如直方圖、排列圖、因果

圖等）進(jìn)行分析，找出存在的或潛在的主要問題及原因，制定并

實(shí)施相應(yīng)的對策及措施，以持續(xù)改進(jìn)管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)

健康安全及環(huán)境管理，提高項(xiàng)目管理綜合水平。

13.2.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評審，參照《管

理評審控制程序》執(zhí)行；評價(jià)管理體系的充分性、有效性、適宜

性，尋找改進(jìn)機(jī)會，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。

13.3質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新

13.3.1公司利用管理方針、管理目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、管

理評審、糾正和預(yù)防措施等，以多方面、多角度、全方位尋找持

續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，并致力于不斷改進(jìn)管理體系。

13.3.2質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對本級預(yù)防措施實(shí)施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證

證記錄，對其有效性進(jìn)行評價(jià)，需做出永久性更改或進(jìn)一步采取

措施時(shí)，應(yīng)做出決定。

67

管理組織機(jī)構(gòu)圖

總經(jīng)理

管理者代表

質(zhì)