不合格品控制管理制度

第第頁不合格品掌控管理制度不合格品掌掌控度第一章總則為有效掌控并處理不合格品，以防止進一步加工或使用，并躲避不合格品再發(fā)生，提升質(zhì)量。第二章適用范圍第一條本程序適用于進料、生產(chǎn)、檢驗等各階段與不合格品管制相關(guān)的單位與個人。第三章職責(zé)權(quán)限第二條項目分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)本要求的保持與改進；第三條項目質(zhì)量管理部負責(zé)本要求的歸口管理；第四條項目總工程師負責(zé)本要求在本項目的保持與改進；第五條項目工程質(zhì)量部負責(zé)本要求在本項目的歸口管理與實施掌控；第四章工作程序及內(nèi)容第六條進料階段1、不良樣本應(yīng)做標(biāo)記，并交廠商送料人員處理2、判定之不合格批，應(yīng)做標(biāo)記并記錄于《進料檢驗日報表》上呈主管審核確認。3、不合格批應(yīng)標(biāo)示并備注不良情形，供在制品監(jiān)視和測量人員協(xié)同掌控。第七條在制品階段：1、過程中發(fā)生或發(fā)現(xiàn)不合格品時，生產(chǎn)線作業(yè)人員應(yīng)挑出。2、過程中產(chǎn)生之不合格品應(yīng)標(biāo)示，并放置于指定區(qū)域。3、隔離放置之不合格品經(jīng)由品管人員確認后，予以退料、修復(fù)或報廢。4、不合格品經(jīng)修復(fù)后，仍應(yīng)經(jīng)檢驗人員復(fù)檢，判定合格后方能再使用。第八條產(chǎn)品階段：1、不合格樣本標(biāo)示后交生產(chǎn)單位進行處理。2、不合格批應(yīng)標(biāo)示，并與合格批分開放置，以免誤入倉庫或出貨。同時以《矯正防備措施處理單》知會各相關(guān)單位，進行重檢并管控。重檢后之產(chǎn)品仍應(yīng)經(jīng)檢驗人員復(fù)檢，判定合格后方能使用。第五章工作要點流程不合格品識別標(biāo)識記錄規(guī)定處理的職責(zé)權(quán)限處理返工返修讓步使用拒收報廢NY記錄保管驗證記錄保管第六章工作要點第九條不合格品的判別1、在生產(chǎn)過程或料子檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品，分為以下等級：A級：嚴重不合格發(fā)生在工程實體上，且經(jīng)返工、返修后仍無法實現(xiàn)規(guī)定要求的；需報廢處理的；需對設(shè)計作重點更改的不合格。B級：一般不合格發(fā)生在工程實體上，但經(jīng)返工、返修后能實現(xiàn)規(guī)定要求的不合格。原材料子、半產(chǎn)品可以降級使用/改作他用的不合格；造成拒收或退貨的不合格。C級：細小不合格工序生產(chǎn)過程中發(fā)生的，可以及時在施工現(xiàn)場采取措施矯正的不合格。第十條不合格品的標(biāo)識、隔離1、對施工過程形成的不合格品，由質(zhì)檢員用記錄或在現(xiàn)場涂畫標(biāo)記、掛牌進行標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)依據(jù)不同的不合格品采用易于識別、查找的明顯標(biāo)記。2、對不合格的原材料子、半產(chǎn)品由項目部設(shè)備物資部、工程質(zhì)量部予以掛牌標(biāo)識，必需時指定區(qū)域隔離存放。3、對工序過程中的不合格必需時由施工技術(shù)部在現(xiàn)場標(biāo)識外，還應(yīng)以記錄形式予以標(biāo)識。第十一條不合格品的評審1、不合格品評審的依據(jù)1）合同規(guī)定的技術(shù)要求、施工圖紙、現(xiàn)行的國家和行業(yè)質(zhì)量檢驗、試驗標(biāo)準、規(guī)范、規(guī)程。2）相關(guān)的文件資料及法律法規(guī)。2、不合格品評審的范圍A級：項目部經(jīng)理組織有關(guān)人員會同業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計部門進行評審。B級：項目部質(zhì)管副經(jīng)理/總工組織有關(guān)方面專業(yè)技術(shù)人員進行評審。C級：項目部質(zhì)檢員確認為C級不合格，可以在施工現(xiàn)場采取措施，責(zé)令施工人員限時整改，可不組織評審。但應(yīng)在施工日志中予以記錄。對多次發(fā)生的C級同類不合格，項目部工程質(zhì)量部應(yīng)訂立矯正措施。3、不合格品評審的內(nèi)容1）分析、確認不合格品產(chǎn)生的原因2）分析、確認不合格品產(chǎn)生的范圍、性質(zhì)3）確定采取的處理方式及措施第十二條不合格品的處理1、返工以實現(xiàn)規(guī)定要求；2、料子、半產(chǎn)品可以降級使用/改作他用或拒收退貨；3、報廢處理，屬嚴重不合格采用這種方式；4、A級不合格品的處理和工程質(zhì)量事故應(yīng)依照上級關(guān)于工程質(zhì)量事故的劃分規(guī)定，上報局質(zhì)量管理部，按合同/相關(guān)規(guī)定處理。第十三條不合格品處理后，必需重新進行檢驗、試驗或驗證，并應(yīng)有記錄。第十四條如項目工程施工合同另有規(guī)定時，不合格品的掌控也應(yīng)遵守合同的有關(guān)規(guī)定。第七章記錄第十五條本制度采用如下記錄：公司《不合格品掌控程序》QG/SDJJ.ZB083：20**不合格品評審處理表ZB0831不合格品處理情況一覽表ZB0832不合格品讓步接收申請表ZB083/3以上記錄由項目經(jīng)理部質(zhì)量管理部歸檔保管并報分局工程質(zhì)量部。附錄A不合格品評審處理表記錄號：編號：ZB0831工程名稱產(chǎn)品名稱單位時間參加評審人員主持人不合格品緊要事實：*年*月*日評審處理看法：審批簽字*年*月*日處理情況處理單位：*年*月*日檢驗情況：質(zhì)檢員：*年*月*日附錄B不合格品處理情況一覽表記錄號：編號：ZB0832序號工程名稱發(fā)生日期不合格原因處理方法完成日期處理效果說明單位主管校核：制表：*年*月*日附錄C不合格品讓步接收申請表記錄號：編號：ZB0833工程名稱：單位工程名稱：分部工程名稱：單元/分項工程名稱：施工單位：不合格品緊要事實敘述：質(zhì)檢員：*年*月*日是否經(jīng)返修處理及返修處理后的質(zhì)量鑒定情況：質(zhì)檢員：*年*月*日施工單位申請看法：項目負責(zé)人：*年*月*日接收方看法（顧客或監(jiān)理）：代表：*年*月*日篇2:不合格品管理制度篇一：不合格品管理方法不合格品管理方法一、目的對不合格產(chǎn)品進行識別和掌控，防止不合格品混入合格品中交付或使用。二、適用范圍適用于對原材料子、半產(chǎn)品、產(chǎn)品的不合格的掌控。三、職責(zé)1、質(zhì)檢人員負責(zé)不合格品的檢測和識別，并對不合格品出具處理看法，并采取矯正措施后進行驗證；2、生產(chǎn)科負責(zé)對不合格品采取矯正措施。四、管理內(nèi)容1、產(chǎn)品檢驗人員必需認真學(xué)習(xí)產(chǎn)品標(biāo)準，掌握了解檢驗技能，堅持原則，不受行政干擾，獨產(chǎn)的行使職權(quán)，科學(xué)公正的對產(chǎn)品進行檢驗；2、各級崗位檢驗人員發(fā)現(xiàn)不符合產(chǎn)品標(biāo)準或合同要求的產(chǎn)品，認真判定，分為合格品、不合格品，做好標(biāo)識，隔離存放，填寫檢驗記錄，不合格品做技術(shù)處理后應(yīng)進行重新檢驗，仍不合格的做其他處理；3、檢驗人員發(fā)現(xiàn)不合格品及時提出矯正處理，發(fā)現(xiàn)批次的不合格品，應(yīng)及時通知生產(chǎn)部及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，由生產(chǎn)部及技術(shù)人員分析原因，查找根源，解決和矯正問題，防止不合格品的繼櫝顯現(xiàn)，訂立出研究不合格品的挽救措施；4、質(zhì)檢人員對顯現(xiàn)不合格提出處理看法，匯報主管領(lǐng)導(dǎo)批準，假如責(zé)任車間和責(zé)任人對處理看法有異意時，由品管部負責(zé)解釋、回復(fù)；5、建立不合格品管理檔案，對不合格品挽救后的質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識準確清楚，躲避與合格品混在一起；6、不合格品顯現(xiàn)在哪里，哪里負責(zé)，而且落實到人，誰生產(chǎn)的誰負責(zé)；檢驗員沒發(fā)現(xiàn)，由檢驗員負責(zé)；車間沒有標(biāo)識，造成混亂，由車間負責(zé)；庫中混放由庫管員負責(zé)。凡是不合格品必需認真統(tǒng)計管理，進行綜合分析，查找原因進行挽救措施，返工的產(chǎn)品重新檢驗判定；杜絕一切漏洞，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。鄭州凱帝生物科技有限公司篇二：不合格品管理制度不合格品管理制度中鐵十二局集團有限公司黔中水利樞紐一期工程總干渠渡槽C1標(biāo)試驗室不合格品管理制度1對于不合格料子，應(yīng)供應(yīng)試驗結(jié)果，報送上級領(lǐng)導(dǎo)處理。對不合格料子處理方式分為兩種：1.1經(jīng)過現(xiàn)場加工能夠變化料子品質(zhì)，如粗骨料含泥量可經(jīng)現(xiàn)場沖洗實現(xiàn)質(zhì)量標(biāo)準等，經(jīng)過現(xiàn)場加工的料子應(yīng)重新進行檢測，合格后方可使用。1.2現(xiàn)場無法變化其性能，如鋼筋的力學(xué)性能等，應(yīng)清除出場。建立不合格品處理記錄，包含處理方式、時間、見證人，必需時附圖像資料。2對于標(biāo)養(yǎng)混凝土試塊不合格，檢查對應(yīng)部位的同條件養(yǎng)護試塊是否合格，2.1對應(yīng)部位的同條件養(yǎng)護試塊合格，混凝土結(jié)構(gòu)實體判定為合格，處理完畢；2.2對應(yīng)部位的同條件養(yǎng)護試塊不合格（無同條件養(yǎng)護試塊），對該批次澆筑的混凝土構(gòu)件進行無損檢測，2.2.1無損檢測合格，判定結(jié)構(gòu)實體合格，處理完畢；2.2.2無損檢測不合格將相關(guān)數(shù)據(jù)上報設(shè)計單位進行核算，設(shè)計單位核算確定仍可滿足結(jié)構(gòu)安全和使用功能的構(gòu)件，處理完畢；設(shè)計單位核算不能滿足結(jié)構(gòu)安全和使用功能的構(gòu)件，可以進行加固處理而且加固結(jié)果經(jīng)設(shè)計單位同意確認的構(gòu)件，進行加固處理，不行加固的構(gòu)件，按廢品處理。篇三：不合格產(chǎn)品管理制度公司不合格產(chǎn)品管理制度一、目的對工作的不合格和不合格品進行識別和掌控，以防止不合格品的流出所造成的影響，躲避工作上的疏忽造成重點的經(jīng)濟損失。二、適用范圍本程序適用于本公司采購料子驗收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程及產(chǎn)品檢驗不合格的掌控。三、職責(zé)1.本程序由成產(chǎn)安技質(zhì)監(jiān)辦管理2.評審職責(zé)：本公司授權(quán)質(zhì)檢員、庫管及相關(guān)生產(chǎn)人員負責(zé)本廠內(nèi)不合格品的評審3.處理職責(zé)：質(zhì)檢員作出不合格品的處理決議。若不能處理，則上報公司相關(guān)負責(zé)人處理。生產(chǎn)人員依據(jù)處理決議及時進行處理4.工作程序采購料子、半產(chǎn)品檢驗和產(chǎn)品檢驗中中發(fā)現(xiàn)不合格品進行標(biāo)識、評審，確定不合格品的范圍和性質(zhì)；決議并實施不合格品處理方案，并依據(jù)不合格品的嚴重程度和范圍，上報公司有關(guān)負責(zé)人。四、評審、記錄1.采購料子檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由質(zhì)檢人員依據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準和增補要求以及相關(guān)國標(biāo)規(guī)定作出評審，做好記錄，不合格原材料子不予收購。2.產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員依據(jù)標(biāo)準作出評審，不合格半產(chǎn)品不得流入下一道工序。3.產(chǎn)品檢驗中發(fā)現(xiàn)有不合格產(chǎn)品應(yīng)進行重新加工，經(jīng)質(zhì)檢人員重新檢驗合格后方能入庫。4．標(biāo)識、隔離（1）原材料子收購檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員作出如下標(biāo)識。（2）生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員依據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標(biāo)識，有條件時，應(yīng)與合格品隔離。（3）對不合格品粘貼識別標(biāo)記，并填寫“不合格品通知單”及注明不合格原因（4）不合格品的隔離方法。對不合格品要有明顯的標(biāo)記，存放在指定的隔離區(qū)，躲避與合格品混淆或被誤用。（5）不符合規(guī)定檢驗標(biāo)準的產(chǎn)品，不允許入庫。5.處理（1）不合格產(chǎn)品處理方式：①讓步接收②退貨③重新加工④報廢（2）檢驗人員對不合格品評審有作出處理決議，由相關(guān)人員進行處理。若有爭議，則公司相關(guān)負責(zé)人裁決。（3）生產(chǎn)過程中，結(jié)于標(biāo)準允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗員重新驗證合格后方可放行。（4）對已判定不合格的產(chǎn)品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，進行報廢處理。（5）原材料子/產(chǎn)品儲存過程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進行處理。20**年9月27日篇3:食品公司不合格品處理制度鄭州新農(nóng)源綠色食品有限公司質(zhì)量手冊不合格管理方法及掌控程序（一）不合格產(chǎn)品管理方法1、定期由廠長召開質(zhì)量例會，與質(zhì)量有關(guān)的管理人員參加。2、由質(zhì)量負責(zé)人及各科室負責(zé)人匯報生產(chǎn)中、銷售過程中顯現(xiàn)的存在的問題，對存在的問題，找尋解決方法，訂立矯正防備措施。3、對于不按操作規(guī)程造成的質(zhì)量事故、責(zé)任心不強造成的質(zhì)量事故進行懲罰，對提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低損耗人員進行嘉獎。4、對外來檢查人員提出的問題及企業(yè)內(nèi)部查出來的問題及時性時研究，分析原因，及時想方法，及時提出防備措施，并監(jiān)督實施。5、不合格的處理（1）對于過程檢驗中：計量不足，滅菌溫度不足等情況，操作人員應(yīng)立刻采取矯正，保證生產(chǎn)的正常運行。（2）不合格品的原輔料子由檢驗員依據(jù)檢驗結(jié)果出具：不合格品處理單，并做好置牌標(biāo)識，購銷科負責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系處理。a、對發(fā)現(xiàn)原輔料子顯現(xiàn)一般質(zhì)量不合格的，由化驗室質(zhì)檢員填寫不合格品處理單，由質(zhì)檢科處理決議。b、對發(fā)現(xiàn)原輔料子顯現(xiàn)重點質(zhì)量不合格時，由化驗室質(zhì)檢員填寫不合格品處理單，由質(zhì)檢科會同各有關(guān)部門參加質(zhì)量評審作出訪用或不使用的處理看法，報經(jīng)理批準，購銷科負責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系處理，辦理退貨手續(xù)，必需時取消合格供應(yīng)商資格。（3）不合格產(chǎn)品由檢驗員依據(jù)檢測結(jié)果開出不合格處理單，并入不合格品臨時堆放點或庫房，進行隔離標(biāo)識。責(zé)任部門應(yīng)填寫矯正和防備措施表，并依據(jù)表中的項目內(nèi)容和完成時間及要求，訂立矯正措施，按規(guī)定認真實施，并報質(zhì)檢科進行驗證。（4）本程序中涉及的各類記錄、文件、應(yīng)作為質(zhì)量分析，信息反饋和質(zhì)量統(tǒng)計，質(zhì)量考核的原始憑證。（二）不合格工作管理方法不合格管理是指不能正確依據(jù)《企業(yè)質(zhì)量手冊》特別好的工作，特別好地履行自身義務(wù)的行為的一種管理，并訂立相應(yīng)的矯正措施。1、在本職工作范圍內(nèi)不能切實履行自身的職責(zé)，致使不合格的部門領(lǐng)導(dǎo)和直接負責(zé)人，對由此引發(fā)的不良影響負全責(zé)，以造成影響的大小和經(jīng)濟損失多少進行經(jīng)濟懲罰和行政懲罰，已造成的不合格，能重新再做的要重新再做，不能重新再做的要進行必需的修補或挽救。2、由于意外原因造成的不合格，查找原因，綜合評比分析，對其進行修補，使其實現(xiàn)合格標(biāo)準，事后要認真總結(jié)，使原來意料之外的原因變成意料之內(nèi)的事情，杜絕此類事情再次發(fā)生。3、由于各部門協(xié)調(diào)不好造成的不合格，要對相關(guān)部門加強思想教育，樹立團隊精神，使各部門的工作良好的協(xié)調(diào)，對已造成的不合格進行挽救，仍不合格的，重新再做。4、由于形勢的條件更改造成的不合格，認真分析總結(jié)后，訂立新的管理制度與之相適應(yīng)，對已造成的不合格重新再做。（三）不合格矯正措施掌控程序1、原因分析及矯正措施計劃（1）依據(jù)矯正或防備措施要求中提出的存在的不合格事項，責(zé)任部門負責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員進行調(diào)查分析，確定不合格的原因，原因分析內(nèi)容應(yīng)包含：a、不合格形成的主導(dǎo)因素及相關(guān)次要因素；b、對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量或質(zhì)量管理體系運行的影響程度；c、針對實在“原因分析”，責(zé)任部門負責(zé)人負責(zé)組織相關(guān)人員評價確保不合格不再發(fā)生的必需措施，訂立實在矯正措施實施計劃：d、對存在的不合格進行矯正的實在方法；e、舉一反三，對其它工作現(xiàn)場進行清查，并對存在的仿佛不合格進行矯正；f、采取實在的措施以除掉不合格原因，防止仿佛不合格的再次發(fā)生；g、應(yīng)明確實在的實施者及完成期限。（2）原因分析及