公司食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度

公司食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度

為保證產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量，打造公司品牌。為進(jìn)一步提高公司內(nèi)部

管理，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營與管理的實(shí)際情況編制本《食品質(zhì)量安全管理

制度》。

《食品質(zhì)量安全管理制度》全面闡明了本公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo),

是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施管理體系的綱領(lǐng)與行動(dòng)準(zhǔn)則；是本公司開展質(zhì)量安

全活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件。文

件的公布實(shí)施必將對(duì)本公司質(zhì)量管理再上一個(gè)新臺(tái)階具有重要的意義。

目錄

01頒布令03

02質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任命書.............................04

03質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標(biāo).....................05

04治理結(jié)構(gòu)圖.......................................07

05食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的制定...................08

06文件操縱.........................................10

07部門職責(zé)、權(quán)限...................................11

08各類人員職責(zé)、權(quán)限及資格要求.....................14

09質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度.....................................22

10員工培訓(xùn)管理制度.................................26

11人員管理制度.....................................28

12從業(yè)人員健康管理制度.............................34

13采購操縱制度.....................................36

14生產(chǎn)過程安全管理制度.............................39

15生產(chǎn)過程質(zhì)量考核辦法.............................42

16不符合管理辦法...................................43

17產(chǎn)品防護(hù)制度.....................................48

18倉庫管理制度.....................................49

19過程檢驗(yàn)管理制度.................................50

20關(guān)鍵環(huán)節(jié)操縱管理.................................52

21出廠檢驗(yàn)制度.....................................53

22檢測設(shè)備管理制度.................................54

23不安全食品召回制度...............................56

24不合格品操縱制度....................................59

25生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施管理辦法................................61

26消費(fèi)者投訴管理制度..................................63

27廠區(qū)環(huán)境要求........................................66

28監(jiān)視與測量裝置操縱制度..............................67

質(zhì)量管理文件文件編號(hào)GLD-FSM/GL-01-2013

文件名稱頒布令版本狀態(tài)A/0

為貫徹執(zhí)行《食品質(zhì)量安全管理制度》，加強(qiáng)質(zhì)量管理體系管理，任命

葛恒進(jìn)同志為公司質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，其職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量安全方針、政策、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn);認(rèn)真執(zhí)

行董事長對(duì)工作的指示。

2、負(fù)責(zé)組織貫徹食品質(zhì)量安全管理制度、組織編制食品質(zhì)量安全管理

制度文件，負(fù)責(zé)食品質(zhì)量安全管理制度的審核與程序文件的批準(zhǔn)工作，對(duì)

食品質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。

3、負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量安全制度審核工作。

4、負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的策劃過程及新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的最后確認(rèn)。

5、負(fù)責(zé)組織顧客反饋信息的回復(fù)。

6、負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部、外部質(zhì)量安全制度審核及管理評(píng)審后所發(fā)生的糾正與

預(yù)防措施計(jì)劃的組織實(shí)施。

7、負(fù)責(zé)代表企業(yè)就質(zhì)量安全管理制度有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)、處

理工作。

總經(jīng)理：

年月日

質(zhì)量管理文件文件編號(hào)GLD-FSM/GL-03-2013

文件名稱質(zhì)量方針、目標(biāo)及分解版本狀態(tài)A/0

為不斷滿足顧客要求，保證本公司持續(xù)穩(wěn)步進(jìn)展，特制定公司的質(zhì)量方

針與質(zhì)量目標(biāo)：

質(zhì)量方針：

開發(fā)礦泉水源，制造健康產(chǎn)品，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增強(qiáng)顧客滿意。

質(zhì)量目標(biāo)：

為實(shí)現(xiàn)本廠的質(zhì)量方針，總的質(zhì)量目標(biāo)為：

3.1質(zhì)量總目標(biāo)

a）出廠合格率100%；

b）顧客滿意度達(dá)到95%O

質(zhì)量安全目標(biāo)分解

品管部：

a）原材料、過程、成品檢驗(yàn)漏檢、錯(cuò)檢率為0；

b）計(jì)量器具檢定率100%。

c）原材料采購入庫合格率100%。

d）成品檢驗(yàn)合格率100%。

e）上級(jí)主管部門抽檢合格率100%

生產(chǎn)部：

a）空桶驗(yàn)收合格率97%；

b）設(shè)備完好率298%；

c）現(xiàn)場衛(wèi)生：綜合評(píng)分大于80分；

d）生產(chǎn)下線不合格率小于3%。。

e）產(chǎn)品入庫一次交驗(yàn)合格率100%。

f）上級(jí)主管部門抽檢合格率100%。

綜合部：

a）文件分發(fā)回收差錯(cuò)率0；

b）人員培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率100%；

c）質(zhì)量、食品安全專業(yè)培訓(xùn)每年很多于二次。

d）倉庫物資保管完好率100%

營銷部：

a）顧客滿意度大于95%；

b）顧客投訴響應(yīng)時(shí)間不超過2小時(shí)。

c）客戶投書應(yīng)答時(shí)間不超過24小時(shí)

市場部：

a）全年無行車重大安全責(zé)任事故其它事故小雨5次；

b）配送及時(shí)，無斷水現(xiàn)象；

c）成品庫漏桶率V0.9%。；

d）顧客投訴小于1%；

e）顧客滿意度大于95%；

f）顧客投訴響應(yīng)時(shí)間不超過2小時(shí)

g）客戶投訴應(yīng)答時(shí)間不超過24小時(shí)

3、考核辦法

①總經(jīng)理每年組織對(duì)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行一次評(píng)審，保持質(zhì)量方

針目標(biāo)的適宜性。

②品管部負(fù)責(zé)每年年底對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)情況進(jìn)行考核，查看質(zhì)量目

標(biāo)落實(shí)是否到位，考核情況報(bào)總經(jīng)理。

活動(dòng)記錄：

1《質(zhì)量目標(biāo)考核汜錄》

企

業(yè)

治

理

結(jié)

構(gòu)

圖

質(zhì)量管理文件文件編號(hào)GLD-FSM/GL-04-2013

文件名稱質(zhì)量管理規(guī)章制度的制定版本狀態(tài)A/0

1食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的制定

1.1本公司《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)

下，組織編寫；

1.2質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制并審核；

1.3食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度由總經(jīng)理簽署頒布令，批準(zhǔn)公布實(shí)施；

1.4任何人未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》提供給

本公司以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)應(yīng)將手冊(cè)交還，由品管部

核收登記。手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。

2食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放范圍

2.1食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，品管部負(fù)責(zé)

編號(hào)、登記，并按批準(zhǔn)的范圍發(fā)放；

2.2受控食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放范圍：

2.2.1本公司領(lǐng)導(dǎo)層成員；

2.2.2本公司各職能部門負(fù)責(zé)人。

2.2.3當(dāng)需向顧客證實(shí)有能力提供滿足顧客與法律法規(guī)要求的產(chǎn)品服務(wù)時(shí)，

可經(jīng)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，提供給顧客，由品管部登記。

活動(dòng)記錄：

1文件發(fā)放記錄

2文件收回記錄

質(zhì)量管理文件文件編號(hào)GLD-FSM/GL-05-2013

文件名稱文件操縱制度版本狀態(tài)A/0

1目的

通過對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行操縱與管理，確保本公司質(zhì)量管理體系

的有關(guān)場所均能獲得適用文件的有關(guān)版本。

2范圍

適用于本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所使用的文件操縱。

3職責(zé)

3.1品管部是質(zhì)量管理體系文件的編寫、修改并組織實(shí)施的綜合管

理部門；

3.2各職能部門均是本程序的配合、實(shí)施單位，負(fù)責(zé)程序的使用與管理。

4文件管理工作程序

4.1文件的分類

4.1.1形成文件的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)；

4.1.2食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度；

4.1.3確保對(duì)過程的有效運(yùn)行與操縱所需要的文件，比如：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、

國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、有關(guān)的法

律規(guī)范外來文件；

4.1.4其他文件。比如：流程圖、標(biāo)準(zhǔn)中雖未規(guī)定，但實(shí)際活動(dòng)中可能需要

的文件；

4.1.5所有的質(zhì)量記錄。

4.2文件概念

文件指信息及承載媒體。媒體的形式能夠是紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、

照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品或者其它電子媒體及其組合。

4.3文件的作用

質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的根據(jù)，能夠起到溝通意圖、

統(tǒng)一行動(dòng)的作用。

4.4文件管理

4.4.1文件操縱，指對(duì)質(zhì)量管理體系文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、

更換、再批準(zhǔn)與標(biāo)識(shí)、回收、作廢等全過程活動(dòng)的管理。

442質(zhì)量管理體系文件操縱的內(nèi)容：文件公布前，應(yīng)得到其適宜性與充分

性的批準(zhǔn)。本公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

需經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化主管部門備案；工藝指導(dǎo)書應(yīng)科學(xué)、合理，產(chǎn)品配方中使

用食品添加劑規(guī)范、合理。

4.4.2.1食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制并審核，董事長批準(zhǔn)。

44.2.2操作規(guī)程等技術(shù)文件由各職能部門起草編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)

量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.4.2.3其它文件由有關(guān)部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核并批準(zhǔn)。

4.4.2.4法律、法規(guī)與其它要求等外來文件由品管部識(shí)別并發(fā)放，

由總經(jīng)理審批發(fā)放范圍。

442.5質(zhì)量計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告等階段性文件，文件內(nèi)容

實(shí)施落實(shí)后按質(zhì)量記錄進(jìn)行操縱。

442.6文件修改后應(yīng)重新經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)，并由品管部回收舊文件。以電子媒

體儲(chǔ)存文件，文件修改或者換版時(shí)，修訂狀態(tài)應(yīng)同時(shí)得到修改。

4.4.2.7為確保在各使用場所都能得到所使用文件的有關(guān)版本，品管部按批

準(zhǔn)的分發(fā)范圍分發(fā)文件，并作好標(biāo)識(shí)、填寫分發(fā)號(hào)，及時(shí)撤回過期、作廢

的文件，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀，銷毀文件清單應(yīng)存檔，如需保留作廢

文件，應(yīng)經(jīng)品管部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并做“作廢保留”標(biāo)識(shí)印章。

44.2.8文件均應(yīng)按編號(hào)規(guī)則進(jìn)行編號(hào)，本文件編號(hào)為

KGLD-FSM/GL-OOO-A/O,其中“000”代表編號(hào)，“GL”代表管理，“2013”代

表年代號(hào)。

442.9使用部門領(lǐng)取文件后應(yīng)對(duì)其妥善保管，不得丟失，不經(jīng)批準(zhǔn)，不得

復(fù)印，不得擅自外借，應(yīng)保持文件清潔、無損。

442.10不是本公司編制的使用文件，均屬外來文件，包含國家與地方的法

律法規(guī)、上級(jí)發(fā)文等。

4.4.2.11受控文件的使用。受控的文件為內(nèi)部使用的有效版本文件，也是向

認(rèn)證機(jī)構(gòu)報(bào)送的文件；持有受控文件的員工在工作調(diào)動(dòng)或者調(diào)離本公司時(shí),

應(yīng)將文件交回品管部；非受控文件可用于提供給顧客與咨詢單位。

活動(dòng)記錄：

1文件發(fā)放記錄

2文件回收記錄

3受控文件清單

4記錄登記表

5文件審批單

6文件更換申請(qǐng)單

7記錄處理審批單

質(zhì)量管理文件文件編號(hào)GLD-FSM/GL-06-2013

文件名稱部門職責(zé)、權(quán)限版本狀態(tài)A/O

總經(jīng)理確定公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，并規(guī)定各職能部門的權(quán)限及相互關(guān)系,

以促進(jìn)公司有效的質(zhì)量管理。

一、總經(jīng)理

1、審批食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度與制定質(zhì)量安全方針

2、任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人；

3、批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案；

4、確保本公司的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定與溝通；

5、主持管理評(píng)審；

6、確保資源的獲得與顧客滿意。

二、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人

1、確保管理體系所需過程要素的建立、實(shí)施與保持；

2、確保公司內(nèi)滿足顧客要求意識(shí)的提高；

3、向董事長報(bào)告管理體系的業(yè)績與任何改進(jìn)的需求，以供評(píng)審；

4、負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

三、品管部

1、協(xié)助質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)管理體系運(yùn)行工作；

2、負(fù)責(zé)管理評(píng)審與內(nèi)部審核的具體工作；

3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視測量工作；

4、負(fù)責(zé)不合格品的操縱工作；

5、負(fù)責(zé)編制工藝、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書；

6、負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的制定工作；

7、負(fù)責(zé)監(jiān)視測量設(shè)備的管理與標(biāo)定工作；

8、負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的管理工作；

9、組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)審工作；

10、負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的管理工作；

11、負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理工作；

12、識(shí)別與獲得適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或者經(jīng)營服務(wù)中質(zhì)量因素的法律、

法規(guī)及其它的要求；

13、負(fù)責(zé)檢測數(shù)據(jù)的收集、分析與處理；

14、負(fù)責(zé)體系文件與記錄的管理工作。

15、負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)程，對(duì)產(chǎn)品、在制品進(jìn)行檢驗(yàn)；

16、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)與不合格品的反饋；

17、對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄進(jìn)行儲(chǔ)存，并收集數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分

析，為質(zhì)量改進(jìn)提供根據(jù)；

18、對(duì)原材料、半成品、成品質(zhì)量的檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，

對(duì)不合格品有權(quán)拒絕放行；

19、負(fù)責(zé)監(jiān)視與測量裝置的校準(zhǔn)、驗(yàn)收處置工作；

20、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)測量工作的準(zhǔn)確與記錄。

四、生產(chǎn)部

1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)與生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作；

2、負(fù)責(zé)執(zhí)行工藝、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書及指標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施；

3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的管理；

4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量自檢的監(jiān)督工作，并負(fù)責(zé)反饋原材料質(zhì)量信息；

5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理，車間污染

源、危險(xiǎn)因素的識(shí)別、預(yù)防或者操縱；

6、實(shí)施或者協(xié)助實(shí)施與本部門有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安

全目標(biāo)與指標(biāo)及管理方案；

7、負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量安全事故與不符合進(jìn)行調(diào)查與處理；

8、負(fù)責(zé)環(huán)境/安全因素的識(shí)別，重要環(huán)境/安全因素的評(píng)審工作。

9、貫徹公司管理方針與目標(biāo)、指標(biāo)，落實(shí)本部門的管理體系文件；

10、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理與設(shè)備的保護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備滿足生產(chǎn)要求；

11、建立設(shè)備臺(tái)帳，制定設(shè)備檢修計(jì)劃，定期保護(hù)檢修，并作好記錄

五、營銷部、事業(yè)部

1、負(fù)責(zé)銷售合同的評(píng)審與簽定，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售與服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付與對(duì)交付過程中存在的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食

品安全問題采取防范措施；

3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的緊急召回工作

4、實(shí)施或者協(xié)助實(shí)施與本部門有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)與指標(biāo)管理方案；

5、負(fù)責(zé)處理緊急公關(guān)危機(jī)與對(duì)外宣傳工作；

六、市場部

1、負(fù)責(zé)公司貨運(yùn)車輛的管理；

2、收集市場信息，對(duì)顧客要求的識(shí)別及顧客滿意信息調(diào)查與收集，并及時(shí)

將信息反饋到品管部；

3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的緊急召回工作；

4、實(shí)施或者協(xié)助實(shí)施與本部門有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)與指標(biāo)管理方案；

七、綜合部

1、負(fù)責(zé)對(duì)供方的調(diào)查評(píng)價(jià)，選擇合格供方；

2、編制采購計(jì)劃并負(fù)責(zé)物資的采購工作；

3、負(fù)責(zé)辦理采購物資的出入庫工作；

4、負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行信息交流；

5、負(fù)責(zé)不合格物資的退貨處理。

6、負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)與重新評(píng)價(jià)及選擇供方。

7、根據(jù)公司所需物資計(jì)劃及其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施采購、調(diào)換或者退貨。

8、負(fù)責(zé)原料庫的管理工作。

9、負(fù)責(zé)產(chǎn)品倉庫的管理工作。

八、員工

1、參與公司質(zhì)量安全的實(shí)施活動(dòng)工作；

2、遵守法律、法規(guī)；

3、參于商討影響工作場所造成質(zhì)量安全的任何變化；

4、嚴(yán)格按照工藝指導(dǎo)書的要求進(jìn)行設(shè)備操作與操縱；

5、熟悉本崗位質(zhì)量安全管理現(xiàn)狀。

質(zhì)量管理文件文件編號(hào)GLD-FSM/GL-07-2013

文件名稱各類人員職責(zé)、權(quán)限及資格要求版本狀態(tài)A/0

一、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人

（一）職責(zé)

1、負(fù)責(zé)國際、國家有關(guān)質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的組織學(xué)習(xí)、貫徹與實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)組織對(duì)從事與質(zhì)量安全有關(guān)的檢驗(yàn)工作定期進(jìn)行評(píng)價(jià)。

3、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量安全管理制度文件的發(fā)放、管理。

4、負(fù)責(zé)組織編制、修改質(zhì)量安全管理制度文件。

5、負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行中的協(xié)調(diào)工作，保證質(zhì)量安全管理

制度的有效運(yùn)行。

6、協(xié)助董事長擬訂公司的質(zhì)量安全方針與開展管理評(píng)審有關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)企業(yè)的質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、質(zhì)量安全監(jiān)督、檢

驗(yàn)與質(zhì)量安全改進(jìn)工作。

8、負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)文件與產(chǎn)品質(zhì)量安全評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并

組織實(shí)施。

9、負(fù)責(zé)組織對(duì)各類產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)的監(jiān)督、檢查。

10、負(fù)責(zé)組織對(duì)較大產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的分析、處理。

11、負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)車間質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、檢驗(yàn)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（二）職權(quán)

1、有權(quán)對(duì)與質(zhì)量安全管理制度有關(guān)的部門、有關(guān)質(zhì)量安全管理制度運(yùn)

行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)建議、要求。

2、對(duì)質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行與產(chǎn)品質(zhì)量安全改進(jìn)提高做出奉獻(xiàn)的

部門與人員，有權(quán)提出獎(jiǎng)勵(lì)建議。

3、對(duì)從事與質(zhì)量安全有關(guān)的管理、執(zhí)行與驗(yàn)證人員，經(jīng)評(píng)審不合格者,

有權(quán)提出調(diào)整意見。

4、對(duì)不認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量安全管理制度文件標(biāo)準(zhǔn)者，有權(quán)制止、批判，造

成嚴(yán)重后果的，有權(quán)提出處理意見。

5、有權(quán)向有關(guān)部門索取、查閱有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全與質(zhì)量安全管理制度

的文件、資料。

6、有權(quán)對(duì)在質(zhì)量安全管理與產(chǎn)品質(zhì)量安全方面做出突出奉獻(xiàn)的單位與

人員提出獎(jiǎng)勵(lì)建議。

（三）內(nèi)部溝通

1、定期向董事長匯報(bào)質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行情況，重要問題及時(shí)請(qǐng)示

報(bào)告，同意領(lǐng)導(dǎo)的指令，及時(shí)解決質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行中的問題，保證

質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行。

2、按照職責(zé)組織好質(zhì)量安全管理制度內(nèi)部審核，做好質(zhì)量安全管理制

度運(yùn)行中的協(xié)調(diào)工作，對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)與審核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)通知并積極

協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行改進(jìn)。

3、定期向有關(guān)部門通報(bào)質(zhì)量安全管理制度的運(yùn)行情況，共同推動(dòng)質(zhì)量安

全管理制度有效運(yùn)行。

4、定期向總經(jīng)理匯報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量安全與質(zhì)量安全管理情況，重大問題及

時(shí)請(qǐng)示、報(bào)告。

5、對(duì)各生產(chǎn)車間及有關(guān)部門要求解決的問題及時(shí)給予明確的答復(fù)與解

決。

6、關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量安全與質(zhì)量管理安全工作上，涉及到公司其他領(lǐng)導(dǎo)與

部門的事宜，應(yīng)及時(shí)通報(bào)、協(xié)商解決。

（四）資格要求

1、從事生產(chǎn)管理3年以上工作經(jīng)歷，且具有高中以上學(xué)歷；

2、熟悉掌握產(chǎn)品質(zhì)量安全知識(shí)。

二、生產(chǎn)管理人員

（一）職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全方針、政策與標(biāo)準(zhǔn)在生產(chǎn)車間的貫徹執(zhí)行。

2、正確處理產(chǎn)量與質(zhì)量安全的關(guān)系，配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人員獨(dú)立行使監(jiān)督、

檢驗(yàn)職能，對(duì)車間生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。

3、負(fù)責(zé)建立健全車間質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，從車間到班組形成全面質(zhì)量

安全管理網(wǎng)絡(luò)，并組織指導(dǎo)開展工作。

4、根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃，積極組織本車間職工參加，不斷提高職工的質(zhì)

量安全意識(shí)與技術(shù)素養(yǎng)。

5、負(fù)責(zé)組織車間職工學(xué)習(xí)貫徹公司的質(zhì)量安全管理制度文件，并組織

實(shí)施、監(jiān)督，保證實(shí)現(xiàn)。

6、主持召開車間的質(zhì)量安全分析會(huì)，貫徹落實(shí)公司質(zhì)量安全分析會(huì)決

議，研究、解決產(chǎn)品質(zhì)量安全問題。

7、保證車間環(huán)境衛(wèi)生整潔，組織人員定期清洗、消毒，防蠅、防塵等

設(shè)施齊全，確保產(chǎn)品加工安全衛(wèi)生。

8、負(fù)責(zé)抓好車間的現(xiàn)場管理工作，搞好設(shè)備、工具、計(jì)量器具管理，

組織好本車間的均衡生產(chǎn)。

9、負(fù)責(zé)組織編寫生產(chǎn)作業(yè)文件，負(fù)責(zé)不合格品的返工，負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生

產(chǎn)中的防護(hù)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的過程標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施在本部門的落實(shí)。

（二）職權(quán)

1、對(duì)發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的責(zé)任者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰或

者提出處理意見。

2、對(duì)無故完不成質(zhì)量安全指標(biāo)與質(zhì)量安全管理工作的班組與人員，有

權(quán)根據(jù)規(guī)定給予處罰或者提出處理意見。

3、對(duì)違反操作規(guī)程，造成產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備、人身安全事故者，有權(quán)根

據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰與提出處理意見。

4、對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量安全事故，不勝任現(xiàn)崗位人員，有權(quán)在車間范圍內(nèi)

對(duì)其調(diào)換工作崗位，本車間不能安排的，有權(quán)要求公司給調(diào)整安排。

5、對(duì)在產(chǎn)品質(zhì)量安全與質(zhì)量安全管理方面做出突出奉獻(xiàn)的班組與人員

有權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)與提出獎(jiǎng)勵(lì)建議。

6、對(duì)因原輔材料、設(shè)備、計(jì)量器具、工具等使用方面影響本車間產(chǎn)品

質(zhì)量安全的問題，有權(quán)要求公司有關(guān)部門及時(shí)給予解決。

（三）內(nèi)部溝通

1、定期向質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人匯報(bào)本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全與質(zhì)量安全管理工作

情況，重要問題及時(shí)請(qǐng)示、報(bào)告。

2、對(duì)本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的問題，涉及到其它車間的要及時(shí)通報(bào),

共同研究解決方案。

（四）資格要求

從事生產(chǎn)管理3年以上工作經(jīng)歷，且具有高中以上學(xué)歷。

三、技術(shù)人員職責(zé)

（-）品管員

1.職責(zé)

1.1熟悉本崗位的產(chǎn)品與有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求熟練掌握有關(guān)檢驗(yàn)器具

與檢驗(yàn)方法。

1.2嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件，對(duì)其檢驗(yàn)的產(chǎn)品作出質(zhì)量判定，對(duì)其正確

性與由此引起的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。

1.3對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，分析原因，并按有關(guān)規(guī)定向有關(guān)部門反

饋。

1.4認(rèn)真做好不合格品的處理，保證不合格品不流入下道工序。

1.5認(rèn)真填報(bào)各類有關(guān)質(zhì)量原始記錄，做到文字清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)可靠、

內(nèi)容完整、妥善儲(chǔ)存，按規(guī)定上報(bào)。

1.6按規(guī)定做好產(chǎn)品檢驗(yàn)過程中的標(biāo)記標(biāo)識(shí)。

2.職權(quán)

2.1有權(quán)監(jiān)督生產(chǎn)人員工藝紀(jì)律與自互檢的執(zhí)行。

2.2有權(quán)向有關(guān)部門報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量情況。

2.3有權(quán)在監(jiān)督檢驗(yàn)工作中，有權(quán)進(jìn)行隨機(jī)抽樣。

2.4有權(quán)對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，有權(quán)提出處理建議。

2.5有權(quán)對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，有權(quán)要求生產(chǎn)車間采取措施，

加以改進(jìn)。

3.內(nèi)部溝通

3.1按規(guī)定向品管部經(jīng)理匯報(bào)檢驗(yàn)工作情況，產(chǎn)品質(zhì)量狀況與存在的要

緊問題。

3.2及時(shí)向生產(chǎn)部通報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量情況。

3.3按規(guī)定及時(shí)收集、整理報(bào)告質(zhì)量信息。

4資格要求

4.1高中畢業(yè)或者以上文憑，由品管部考核合格確認(rèn)后方能從事品管工

作。

(―)化驗(yàn)員

1.職責(zé)

1.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品感官、狀態(tài)、微量元素、微生物等的檢驗(yàn)工作。

1.2嚴(yán)格按產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)方法進(jìn)行原輔材料、半成品與成品的檢

驗(yàn)，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

1.3認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄，正確處理與整理檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，提供可靠的檢驗(yàn)結(jié)

果。

1.4出具檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。

2.職權(quán)

2.1有權(quán)對(duì)各生產(chǎn)車間進(jìn)行隨機(jī)采樣并出具檢驗(yàn)證明。

3.內(nèi)部溝通

3.1定期向部門經(jīng)理匯報(bào)檢驗(yàn)工作情況，重要問題及時(shí)請(qǐng)示報(bào)告。

3.2加強(qiáng)工作協(xié)作，共同做好檢驗(yàn)工作。

4.資格要求

4.1化驗(yàn)員務(wù)必有山東省職業(yè)技能鑒定中心培訓(xùn)合格后頒發(fā)的職業(yè)資

格證書，高中或者以上學(xué)歷。

四、通常工作人員

(-)生產(chǎn)班組長

1.職責(zé)

1.1組織本班成員認(rèn)真學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書，嚴(yán)格要求本班構(gòu)成員按照作業(yè)

指導(dǎo)書與顧客要求加工生產(chǎn)。

1.2組織開展自檢、互檢，配合品管人員把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，保證不合格

產(chǎn)品不轉(zhuǎn)入下道工序，確保產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)，對(duì)本班組的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

1.3組織本班構(gòu)成員，搞好工序質(zhì)量操縱，發(fā)生質(zhì)量問題認(rèn)真執(zhí)行“三

不放過”規(guī)定。

1.4負(fù)責(zé)本班組設(shè)備、計(jì)量器具、工用具的管理，檢查、監(jiān)督正確使用、

存放，組織清洗、消毒、保護(hù)、保養(yǎng)，按期送檢、鑒定，保持完好。

1.5負(fù)責(zé)本班構(gòu)成品、半成品的管理、分類、整齊存放，并及時(shí)入庫，

防止異物混入與細(xì)菌污染。

1.6負(fù)責(zé)本班組生產(chǎn)現(xiàn)場管理，保證安全、文明生產(chǎn)。

1.7負(fù)責(zé)本班組有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的填寫，做到文字清晰，數(shù)據(jù)真實(shí)、

可靠，內(nèi)容完整，妥善儲(chǔ)存，按規(guī)定上報(bào)。

2.職權(quán)

2.1對(duì)本班組違反加工紀(jì)律、設(shè)備操作規(guī)程的現(xiàn)象，有權(quán)制止、糾正。

2.2對(duì)本班組完不成產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的責(zé)任者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處

罰。

2.3對(duì)因原輔料、設(shè)備、計(jì)量器具、工用具等方面影響本班組產(chǎn)品質(zhì)量

的問題，有權(quán)要求車間解決。

3.內(nèi)部溝通

3.1關(guān)于涉及本班組產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)問題，要及時(shí)向車間匯報(bào)。

3.2對(duì)本班組產(chǎn)品質(zhì)量涉及到其它班組的問題要及時(shí)通報(bào)，共同研究解

決。

3.3積極支持、配合質(zhì)檢人員獨(dú)立行使檢驗(yàn)職能。

4.資格要求

4.1務(wù)必經(jīng)人事部培訓(xùn)并考核合格，初中或者以上學(xué)歷。

（二）倉庫保管員

1.職責(zé)

1.1熟知所保管物資（產(chǎn)品）的性能、用途及保護(hù)、保養(yǎng)等基本知識(shí)。

1.2除負(fù)責(zé)物資進(jìn)庫的點(diǎn)檢入庫外，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量不符或者有損壞、

缺件等應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管部門或者采購經(jīng)辦人員進(jìn)行處理，保證庫存物資符

合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

1.3負(fù)責(zé)在庫物資按類別、型號(hào)、規(guī)格等分區(qū)定置，整齊存放，符合庫

管要求，對(duì)貴重物資要專門存放，嚴(yán)格操縱。

1.4負(fù)責(zé)對(duì)所管物資的保護(hù)、保養(yǎng)，做到有檢查、有記錄，保證所管物

塔不銹蝕、變質(zhì)、損壞。

1.5堅(jiān)持日清點(diǎn)、月盤點(diǎn)制度，對(duì)出庫物資要認(rèn)真復(fù)對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)

量，并及時(shí)記帳。

1.6負(fù)責(zé)做好庫存物資的標(biāo)識(shí)工作。

2.職權(quán)

2.1有權(quán)拒絕不合格物資或者未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資入庫。

2.2有權(quán)拒絕發(fā)放不符合領(lǐng)用、出庫手續(xù)規(guī)定的物資。

3.內(nèi)部溝通

3.1及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)庫存物資的質(zhì)量狀況及庫存量。

3.2在倉貯管理工作中，涉及到本單位有關(guān)部門與人員的問題要及時(shí)通

報(bào)、協(xié)商解決。

4.資格要求

4.1高中或者以上學(xué)歷。

（五）生產(chǎn)操作人員

一、關(guān)鍵崗位操作工人

（-）職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，對(duì)本工序的質(zhì)量負(fù)

責(zé)；

2、參加本公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)與崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)

本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工藝與操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設(shè)備

與保護(hù)設(shè)備；

3、做好生產(chǎn)過程的各類記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告；

4、遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持

個(gè)人與環(huán)境衛(wèi)生。

（二）權(quán)力義務(wù)

結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，經(jīng)常深入生產(chǎn)實(shí)際，熟悉情況，掌握第一手資料，

及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出個(gè)人意見，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問題。

（三）內(nèi)部溝通

及時(shí)向班組長匯報(bào)本崗位生產(chǎn)運(yùn)行情況。

（四）能力要求

1、崗位專業(yè)知識(shí)要求：同意過崗位操作培訓(xùn)，熟悉所在崗位的操作工

藝。

2、能力要求：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)，工作積極主

動(dòng)，踏踏實(shí)實(shí)，按時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)與臨時(shí)性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。

二、通常崗位操作工人

（-）職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，對(duì)本工序的質(zhì)量負(fù)

責(zé)；

2、參加本公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)與崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)

本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工藝與操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設(shè)備

與保護(hù)設(shè)備；

3、做好生產(chǎn)過程的各類記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告；

4、遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持

個(gè)人與環(huán)境衛(wèi)生。

（二）權(quán)力義務(wù)

結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，經(jīng)常深入生產(chǎn)實(shí)際，熟悉情況，掌握第一手資料，

及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出個(gè)人意見，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問題。

（三）內(nèi)部溝通

及時(shí)向班組長匯報(bào)本崗位生產(chǎn)運(yùn)行情況。

（四）能力要求

1、崗位專業(yè)知識(shí)要求：同意過崗位操作培訓(xùn)，熟悉所在崗位的操作工

-4-P

乙O

2、能力要求：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)，工作積極主

動(dòng)，踏踏實(shí)實(shí)，按時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)與臨時(shí)性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。

質(zhì)量管理文件文件編號(hào)GLD-FSM/GL-08-2013

文件名稱質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度版本狀態(tài)A/0

全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)國家、省、市政府有關(guān)商品質(zhì)量管理的法律、法規(guī)

與方針政策，確立“質(zhì)量第一”的意識(shí)，努力做到“消費(fèi)者的需求就是我們追求的

最高標(biāo)準(zhǔn)，

1.對(duì)工作不負(fù)責(zé)任，違反操作規(guī)程造成停產(chǎn)、水質(zhì)不好，使企業(yè)財(cái)產(chǎn)遭受

缺失，除按規(guī)定扣除獎(jiǎng)金外，應(yīng)賠償缺失價(jià)值的5%-10%。關(guān)于嚴(yán)重影響水質(zhì)

的，可給予行政處分。

2.成品小批量抽檢按GB17323-1998進(jìn)行，自檢一次不合格扣部門獎(jiǎng)金

10%,二次扣30%,三次扣50%,三次以上全額扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金，上級(jí)部門抽

查一次不合格扣50%,二次全部扣除。

3.關(guān)于受到公司質(zhì)量懲處的部門或者直接責(zé)任人，或者受到公司質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)

的職工，各級(jí)質(zhì)量管理員均應(yīng)及時(shí)做好臺(tái)帳記錄。

4,對(duì)質(zhì)量管理工作中，認(rèn)真負(fù)責(zé)，提合理化建議，減少企業(yè)經(jīng)濟(jì)缺失，有效

保護(hù)企業(yè)形象者，年終實(shí)行嘉獎(jiǎng)。

質(zhì)量管理文件文件編號(hào)GLD-FSM/GL-09-2013

文件名稱員工培訓(xùn)管理制度版本狀態(tài)A/0

1目的

為實(shí)施人力資源管理，明確每一個(gè)崗位人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工

作經(jīng)歷等具體事項(xiàng)。

2任職要求

對(duì)與質(zhì)量管理有關(guān)的崗位確定職責(zé)，根據(jù)職責(zé)確定應(yīng)具備的能力作為

任職要求，能力由受教育程度、同意培訓(xùn)、具備技能與工作經(jīng)歷來決定。

2人員任用

質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人的任職要求，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其他人員

的任職要求由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。根據(jù)崗位職責(zé)與人員崗位任職要求，由部

門主管領(lǐng)導(dǎo)共同選擇聘用或者從外部招聘能夠勝任員工。

3技能考核與確認(rèn)

應(yīng)在每年年初對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)、教育、經(jīng)歷與技能認(rèn)定及考核。技術(shù)

人員應(yīng)掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識(shí)與安全知識(shí)。生產(chǎn)加工人員能掌握操作

規(guī)程并能熟練正確操作設(shè)備。

4人員要求

食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年務(wù)必進(jìn)行一次健康檢查，并持衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)簽

發(fā)的健康證明后上崗。新進(jìn)公司員工須體檢合格后上崗。所有人員進(jìn)入車

間時(shí)，務(wù)必穿戴好工作服、帽、靴，必要時(shí)戴口罩，頭發(fā)不外露，防止食

品及接觸面或者食品包裝材料受污染，保持良好個(gè)人衛(wèi)生。離開車間務(wù)必

脫掉工作服、帽、靴并應(yīng)勤洗勤換級(jí)工作靴刷洗消毒，保持清潔衛(wèi)生。

5培訓(xùn)需求的產(chǎn)生

5.1主管部門、行業(yè)規(guī)定務(wù)必具備的人員資格培訓(xùn)；

5.2現(xiàn)有人員的能力不能滿足本公司規(guī)定的任職要求時(shí)；

5.3本公司內(nèi)外部情況變化（如新法律、法規(guī)頒布）時(shí)；

5.4為本公司未來的進(jìn)展貯備人才。

6培訓(xùn)策劃

各部門按實(shí)際情況要求，每年的12月下旬做出下年度培訓(xùn)需求計(jì)劃

（如：新招聘員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種）經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)報(bào)人

事部，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)安排，需要時(shí)可隨時(shí)追加培訓(xùn)計(jì)劃；如遇臨時(shí)性培訓(xùn)I，

人事部要及時(shí)協(xié)調(diào)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

7培訓(xùn)運(yùn)作

7.1人事部對(duì)新員工上崗前務(wù)必進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握公司基本要求，包含公

司方針、目標(biāo)、基本規(guī)章制度、食品生產(chǎn)基本知識(shí)及崗位操作規(guī)范等，實(shí)

際操作與設(shè)備性能安全事項(xiàng)培訓(xùn)由所在部門組織進(jìn)行；

72從事特殊崗位工作員工應(yīng)取得外部培訓(xùn)合格后持證上崗。

8培訓(xùn)方式

能夠長期培訓(xùn)、短期培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、自學(xué)考試或者通過

媒體等多種形式進(jìn)行培訓(xùn)。

8.1本公司組織參加外培學(xué)習(xí)的人員，經(jīng)考試合格后，頒發(fā)各類有效證明文

件作為上崗的資格證明；

8.2特種作業(yè)人員參加上級(jí)主管部門組織的學(xué)習(xí)經(jīng)考試合格后頒發(fā)上崗證

書，作為特殊工種的崗位操作證件，并按規(guī)定期限進(jìn)行復(fù)驗(yàn)；

8.3本公司聘請(qǐng)內(nèi)、外部人員講課，提高知識(shí)技能與業(yè)務(wù)素養(yǎng)；

8.4個(gè)人自學(xué)，通過考試合格取得相應(yīng)的資格證書。

9培訓(xùn)評(píng)價(jià)

9.1各類從事與質(zhì)量有關(guān)的人員，通過各類渠道組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，應(yīng)提高質(zhì)

量意識(shí)、技能與承擔(dān)本職工作的能力，滿足規(guī)定任職要求；

9.2參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)后，要取得培訓(xùn)效果的有效證明材料；

9.3內(nèi)部聘任培訓(xùn)教師應(yīng)有相應(yīng)的專業(yè)水平，內(nèi)聘或者外聘教師均應(yīng)保持有

關(guān)的人員檔案記錄；

9.4本公司組織的職工技能操作考核，要有記錄；組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)要做好記

錄；要進(jìn)行考試的要保留試卷。

10培訓(xùn)資料的管理

人事部要建立員工檔案，將每個(gè)人的培訓(xùn)經(jīng)歷全部填入員工檔案，同

時(shí)定期更新內(nèi)容。

活動(dòng)記錄：

1年度培訓(xùn)計(jì)劃

2培訓(xùn)需求表

3培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表

4培訓(xùn)記錄

質(zhì)量管理文件文件編號(hào)GLD-FSM/GL-10-2013

文件名稱人員管理制度版本狀態(tài)A/0

第一章總則

第一條為樹立公司整體形象，加強(qiáng)與規(guī)范企業(yè)管理行為，造就與培養(yǎng)

一支紀(jì)律嚴(yán)明、素養(yǎng)過硬的員工隊(duì)伍，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)固、健康進(jìn)展，

根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本管理制度。

第二條凡公司從業(yè)人員的管理事項(xiàng)，除法規(guī)及公司其它規(guī)章制度另有

規(guī)定外，均應(yīng)遵守制度。

第二章聘用

第三條聘用是公司根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營與對(duì)有關(guān)專業(yè)人員的需用，而對(duì)外

進(jìn)行一種招聘的用工行為。

第四條公司聘用人員應(yīng)按聘用程序?qū)徍?、審查核定，合格后才可聘用?/p>

第五條公司聘用人員，應(yīng)辦理求職登記手續(xù)，并交齊如下資料：

1、身份證復(fù)印件；

2、學(xué)歷證明與職稱證明；

3、二寸免冠照片2張。

第六條有下列情形之一者，不予聘用：

1、政治審查不合格者；

2、受公安機(jī)關(guān)管制或者在案被通緝者；

3、身份不清或者無身份證明者：

4、未到法定工作年齡者（十六周歲）；

5、患有精神病，傳染病或者其他有重疾無法恢復(fù)健康者；

6、公司認(rèn)為不宜聘用人員者。

第七條公司聘用人員應(yīng)先經(jīng)試用六個(gè)月（特聘人員除外），期滿經(jīng)考核

合格方可正式聘用并簽訂勞動(dòng)合同。

第三章員工的權(quán)利與義務(wù)

第八條員工的權(quán)利：

1、享受法律給予的公民權(quán)利；

2、享受公司規(guī)定的工資、福利等待遇的權(quán)利；

3、享受對(duì)公司進(jìn)展提合理化建議與對(duì)公司各級(jí)管理人員提意見的

權(quán)利；

4、參加公司組織的活動(dòng)與熟悉公司公布的信息權(quán)利；

5、對(duì)違法違紀(jì)的人或者事進(jìn)行制止與舉報(bào)的權(quán)利；

第九條員工的義務(wù)：

1、自覺遵守國家法律、法規(guī)與公司的各項(xiàng)規(guī)章制度；

2、充分發(fā)揮各自的聰明才智、盡心盡責(zé)地完成自己所承擔(dān)的工作，

為公司的進(jìn)展奉獻(xiàn)力量；

3、自覺地保護(hù)公司的形象、信譽(yù)與利益。遵守職業(yè)道德、愛崗敬業(yè)、

忠誠企業(yè)形成相互尊重、互勉共進(jìn)的良好氛圍與企業(yè)同進(jìn)展共命運(yùn)；

4、自覺遵守保密規(guī)定，不準(zhǔn)泄露公司的機(jī)密與公司的信息；

5、發(fā)現(xiàn)事故隱患與發(fā)生意外情況，應(yīng)立即報(bào)告公司有關(guān)部門，及時(shí)采

取必要的措施進(jìn)行有效防止；

6、以公司利益為重，辦任何情況，都要牢記節(jié)約，杜絕浪費(fèi)；

7、員工之間應(yīng)團(tuán)結(jié)友愛、與睦相處、相互幫助、相互配合、求同存

異、顧全大局，正確處理好集體與個(gè)人的關(guān)系。

第四章請(qǐng)假

第十條公假：

1、外出參加培訓(xùn)與政府有關(guān)部門要求參加的會(huì)議；

2、公司安排出差或者須到政府有關(guān)部門急需辦理的情況；

第十一條事假、病假：

1、員工因事請(qǐng)假，須事前向所在部門辦理書面請(qǐng)假手續(xù)，15天下列

由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；15天以上（含15天）部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并報(bào)公司備

案，上班后應(yīng)主動(dòng)銷假。事假一天扣除本人一天工資，事假十五天以上（含

十五天），企業(yè)負(fù)責(zé)代繳的社保費(fèi)由本人自理。事假期間，不得搞第二職業(yè)

與損害公司的利益活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)均作曠工處理。

2、員工因病不能上班，應(yīng)及時(shí)通知公司，由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。上班后

應(yīng)出示醫(yī)院證明，補(bǔ)辦病假手續(xù)，按權(quán)限審批進(jìn)行消假。員工病假期間，

務(wù)必在家療養(yǎng)休息，不得搞第二職業(yè)與損害公司的利益活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，

均作曠工處理。

第十二條工傷假：因公致傷、致殘者，憑醫(yī)院證明消假。員工工

傷，須經(jīng)所在部門證明，公司總經(jīng)理核實(shí)，方可作工傷處理，并逐級(jí)填寫

工傷事故報(bào)告單及證明，工傷以一次性痊愈為止，工傷期間發(fā)給本人與公

司簽訂的勞動(dòng)合同的工資。工傷療養(yǎng)期間，不得從事第二職業(yè)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)

取消工傷待遇。

第五章勞動(dòng)紀(jì)律

第十三條公司每天工作時(shí)間為8小時(shí)。

第十四條公司員工務(wù)必遵守公司規(guī)定的作息時(shí)間上下班，不得遲到、

早退。

第十五條公司實(shí)行考勤制度，其考勤辦法：

1、上班前員工點(diǎn)名考勤，如因故不記得考勤，務(wù)必及時(shí)向考勤人員說

明情況，否則作為遲到一次記錄；

2、考勤人員務(wù)必嚴(yán)格把關(guān)，不得徇私舞弊，如有發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)天工資；

3、中途離廠，須憑中途離廠準(zhǔn)假單，并注明事因，否則作早退缺勤處

理；

4、員工如遇遲到或者早退務(wù)必補(bǔ)辦與辦理請(qǐng)假手續(xù)。遲到或者早退每

次不足二小時(shí)的按二小時(shí)計(jì)算，超過二小時(shí)不足四小時(shí)的按四小時(shí)計(jì)算，

當(dāng)月累計(jì)后作缺勤處理。

第十六條員工無故缺勤作曠工處理。當(dāng)月曠工在二天以內(nèi)按工資

200%扣除，超過二天按300%扣除。

第十七條生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙與隨地大小便。

第十八條上班時(shí)間不得干私活，不得吃零食，工作與午餐時(shí)間不準(zhǔn)喝

酒（業(yè)務(wù)接待除外）。

第十九條工作時(shí)間不得看與工作業(yè)務(wù)無關(guān)的書籍等。

第二十條工作時(shí)間不準(zhǔn)擅自離開生產(chǎn)區(qū)域，不準(zhǔn)串崗、脫崗、打磕睡、

睡覺。

第二十一條上班時(shí)間務(wù)必穿工作服或者其他勞動(dòng)防護(hù)用品。

第二十二條嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制與工藝操作規(guī)程C

第二十三條公司員工務(wù)必?zé)o條件服從所屬部門在其職權(quán)范圍內(nèi)的工

作調(diào)動(dòng)與管理，不服從調(diào)動(dòng)分配與管理的，部門負(fù)責(zé)人有權(quán)通知其待崗或

者下崗處理。

第六章文明生產(chǎn)、安全保衛(wèi)

第二十四條按公司生產(chǎn)現(xiàn)場管理考評(píng)細(xì)則要求，搞好文明生產(chǎn)。做到

工后場地清，地面無煙蒂、雜物，保持廠區(qū)、車間衛(wèi)生清潔，道路通道暢

通無阻，搞好包干區(qū)環(huán)境衛(wèi)生與綠化。

第二十五條愛護(hù)公司財(cái)物，不準(zhǔn)任意將公司的財(cái)物拿為己有或者私吃

公司產(chǎn)品、嚴(yán)禁偷盜、有意損壞與浪費(fèi)公司財(cái)物。

第二十六條員工之間要團(tuán)結(jié)友愛、互相尊重、互相幫助、文明禮貌。

第二十七條自覺保護(hù)公司的整體形象與信譽(yù)，上班與工作時(shí)間、不準(zhǔn)

穿拖鞋、不準(zhǔn)赤腳、赤膊或者穿著不整齊等不良行為。

第二十八條嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律、遵守職業(yè)道德。

第二十九條嚴(yán)禁惹事生非，無理取鬧，起哄，散布謠言、消極怠工，

擾亂正常生產(chǎn)工作秩序，嚴(yán)禁在廠區(qū)內(nèi)賭博、斗毆等違紀(jì)違法行為。

第三十條廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁騎自行車、助動(dòng)車、摩托車，進(jìn)出廠門應(yīng)下車推

行。

第三十一條公司員工應(yīng)自覺遵守門衛(wèi)管理制度，攜帶各類物資、產(chǎn)品

出廠時(shí)主動(dòng)出具產(chǎn)品出廠證，不準(zhǔn)帶小孩進(jìn)入公司生產(chǎn)（工作）場地。

第三十二條貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)

程，嚴(yán)禁違章指揮與違章作業(yè)。

第三十三條入廠新工人及變換工種的人員，均應(yīng)進(jìn)行安全教育培訓(xùn)后

上崗，專業(yè)崗位或者特殊工種應(yīng)經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)與考試合格，憑證上崗。

第三十四條認(rèn)真執(zhí)行消防管理細(xì)則，不得私自動(dòng)月各類消防設(shè)施與器

材、器具，禁煙區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁攜帶火種入內(nèi)。

第三十五條安全用電，非電工人員不準(zhǔn)亂接、拆裝電器，嚴(yán)禁使用非

生產(chǎn)（工作）性電爐。

第二十六條保安人員有權(quán)在廠區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行檢查，發(fā)生治安案件，及

時(shí)進(jìn)行報(bào)告與查破，有關(guān)人員都應(yīng)積極協(xié)助。

第七章獎(jiǎng)勵(lì)

第三十七條關(guān)于有下列表現(xiàn)與情形之一者予以獎(jiǎng)勵(lì)：

1、在改革、改進(jìn)生產(chǎn)工藝，改善勞動(dòng)條件提高產(chǎn)品質(zhì)量等方面有技術(shù)

革新或者提出合理化建議被采納后成效顯著者；

2、在節(jié)能降耗、節(jié)約原輔物料有具體成效者；

3、保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)、防止或者者搶救事故有功，使員工人身安全與公司

利益免受更大缺失者；

4、同壞人、壞事作斗爭，對(duì)保護(hù)正常的生產(chǎn)秩序與工作秩序，保護(hù)社

會(huì)治安中見義勇為，有顯著功績者；

5、保護(hù)公司信譽(yù)，抵制歪風(fēng)邪氣，事跡突出者；

6、對(duì)在生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作中，經(jīng)考核評(píng)定表現(xiàn)突出成績顯著者；

7、模范執(zhí)行公司規(guī)章制度，關(guān)心企業(yè)，勇挑重?fù)?dān)，出色完成本職工作

者。

第八章處罰

第三十八條關(guān)于違反下列情形之一者，給予5—100元經(jīng)濟(jì)處罰：

1、廠區(qū)內(nèi)吸游煙、隨地大小便、騎自行車、助動(dòng)車、摩托車、帶小孩

進(jìn)入工作（生產(chǎn)）場所，禁煙區(qū)內(nèi)攜帶火種入內(nèi)者；

2、上班不佩帶胸卡、工作時(shí)間干私活、吃零食、看工作無關(guān)的書籍者;

3、上班與工作時(shí)間穿拖鞋、赤腳、赤膊者；

4、工作時(shí)間擅自離崗、脫崗、打磕睡、睡覺或者不按規(guī)定要求穿戴工

作服與勞動(dòng)防護(hù)用品；

5、因責(zé)任性不強(qiáng)造成的長明燈、長流水、永動(dòng)扇、下班后未關(guān)庫門者;

6、私吃成品、半成品，破壞綠化，非生產(chǎn)性使用電爐者。

第三十九條凡有下列情節(jié)之一者，可根據(jù)勞動(dòng)法與勞動(dòng)合同作出解除

勞動(dòng)合同處理：

1、不服從正常的管理，毆打或者侮辱管理人員者，或者在工作期間發(fā)

生斗毆、吵罵者；

2、有意損壞生產(chǎn)設(shè)備、工具、原材料、產(chǎn)品或者公司內(nèi)其他物品者;

3、有意泄露公司工藝、技術(shù)、業(yè)務(wù)上的秘密，使公司利益受損者；

4、利用取權(quán)營私舞弊，在承辦業(yè)務(wù)與事業(yè)中，向客戶索取、收受回扣

等影響公司生產(chǎn)或者信譽(yù)，致使公司蒙受缺失者；

5、因工作疏忽，管理監(jiān)督不力，造成產(chǎn)品質(zhì)量或者設(shè)備，安全等重大

事故者；

6、借病、事假往他處工作者；

7、非法煽動(dòng)罷工、怠工，影響生產(chǎn)秩序者；

8、竊取公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)或者侵占、盜竊公司財(cái)物者；

9、連續(xù)曠工達(dá)三日或者一年內(nèi)曠工累計(jì)達(dá)十五日者；

10、上班酗酒、聚賭或者傷風(fēng)敗俗者；

11、非法攜帶或者擁有危險(xiǎn)品或者違禁品（如槍支、彈藥、刀械、毒

品等）進(jìn)入公司者；

12、觸犯法律被司法機(jī)關(guān)處理者。

質(zhì)量管理文件文件編號(hào)GLD-FSM/GL-11-2013

文件名稱從業(yè)人員健康管理版本狀態(tài)A/0

1.為了食品的安全公司所有與生產(chǎn)有關(guān)的員工務(wù)必保持良好的身體健康狀

態(tài)。

2.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每年組織生產(chǎn)人員的健康查體工作，新進(jìn)人員錄用前須進(jìn)行查

體，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)儲(chǔ)存有關(guān)記錄。

3.生產(chǎn)人員每年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行健康檢查，務(wù)必持有疾病與預(yù)防操縱中心發(fā)的健

康證明或者醫(yī)院查體合格證明后才能上崗，同時(shí)每年進(jìn)行一次體檢，體檢

不符合者調(diào)離生產(chǎn)崗位。

4,患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，與患有活動(dòng)性肺

結(jié)核、化膿性或者者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從

事接觸直接入口食品的工作。所有員工有義務(wù)將自己的病情或者傷情報(bào)告

生產(chǎn)部。

5.入車間的衛(wèi)生要求

5.1每位車間的員工保持頭發(fā)整潔、指甲干凈，衣服、鞋襪要整潔。

5.2所有車間員工,穿好工作服后方可進(jìn)入車間，注意頭發(fā)不要露出來。

5.3進(jìn)入車間不準(zhǔn)佩戴耳環(huán)、項(xiàng)鏈、手表等，不得攜帶非生產(chǎn)性物品，

不得涂指甲油或者擦濃烈的化妝品。

5.4進(jìn)入車間前，雙手應(yīng)進(jìn)行酒精消毒。

5.5工作服應(yīng)及時(shí)清洗，保證每天上班下車間前工作服保持清潔狀態(tài)。

6,生產(chǎn)過程中衛(wèi)生要求

6.1不得在車間內(nèi)吃零食、嚼口香糖、喝飲料與吸煙，不得偷吃產(chǎn)品。

與生產(chǎn)無關(guān)的物品不能存放在生產(chǎn)車間內(nèi)。

6.2各工序人員不得竄崗，以避免交叉污染。

6.3為防止唾液對(duì)空氣污染，工作中不得隨意說笑、打噴嚏、吐痰。

6.4工作區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)隨地吐痰，不得依靠在墻壁、機(jī)器設(shè)備、工作臺(tái)或

者存放產(chǎn)品的容器上。

6.5如遇下列情況，務(wù)必立即去洗手消毒：

1）雙手接觸了自己或者他人的工作服、工作帽、面部、頭發(fā)。

2）雙手接觸了未經(jīng)消毒的工器具、工作臺(tái)、設(shè)備表面。

3）雙手接觸了未經(jīng)消毒的或者已受污染待處理的原輔材料。

4）雙手接觸了地面、墻壁等環(huán)境設(shè)施。

5）雙手接觸了門把手、開關(guān)等。

6.7到消毒槽洗手消毒時(shí)，一定要皂液把手上油漬洗干凈，清水沖掉后

再用酒精噴灑。

6.8準(zhǔn)備、加工、包裝產(chǎn)品期間，不能挖、易h抓撓身體的任何一個(gè)部

分。

質(zhì)量管理文件文件編號(hào)GLD-FSM/GL-12-2013

文件名稱采購操縱制度版本狀態(tài)A/0

1.采購過程

1.1生產(chǎn)部提供生產(chǎn)用原輔材料采購的技術(shù)根據(jù)，包含型號(hào)規(guī)格、質(zhì)量等級(jí)、

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等要求。

1.2綜合部負(fù)責(zé)各類物資的采購，質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的監(jiān)視與測量，生

產(chǎn)部負(fù)責(zé)水桶類周轉(zhuǎn)材料的保護(hù)、保養(yǎng)。

1.3生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃與周轉(zhuǎn)量編制“購置材料計(jì)劃明細(xì)表”，并報(bào)部門經(jīng)

理審核。采購應(yīng)按照“采購材料清單”中的具體要求，由總經(jīng)理審批后報(bào)綜合

部采購。綜合部應(yīng)積極組織貨源。

1.4本公司根據(jù)采購物資對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程或者最終產(chǎn)品的影響，確定對(duì)供

方與采購產(chǎn)品操縱的類型與程度,并分類如下：

A、A類產(chǎn)品:指構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體或者要緊功能，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量具有重大影

響，需加以重點(diǎn)操縱的物資,包含：水桶、瓶蓋、清洗消毒劑、水處理劑。

B、B類產(chǎn)品：指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量具有一定影響且比較常用的，須通常性操

縱的物資。包含：塑料外包裝袋、標(biāo)簽、收縮膜。

1.5本公司按以上分類制定《供方評(píng)價(jià)、選擇準(zhǔn)則》，由綜合部主管組織有

關(guān)人員根據(jù)該準(zhǔn)則評(píng)價(jià)供方提供產(chǎn)品的能力，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果選擇合適的

供方。

1.6對(duì)供方的評(píng)定

由綜合部根據(jù)上述評(píng)定準(zhǔn)則組織評(píng)定與選擇合格供方，評(píng)定按下列方

式進(jìn)行：

A、對(duì)A類產(chǎn)品的供方到實(shí)地考察，對(duì)B類產(chǎn)品的供方發(fā)信函或者到

實(shí)地考察，調(diào)查供方質(zhì)量保證能力，并填寫“供方調(diào)查表”，根據(jù)調(diào)查結(jié)果及

以往物資質(zhì)量業(yè)績進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，必要時(shí)會(huì)同質(zhì)管部、生產(chǎn)部聯(lián)合調(diào)查，

作為合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)根據(jù)。

B、在選擇新的A、B類物資的供方時(shí)，除進(jìn)行質(zhì)保能力調(diào)查外，還需

經(jīng)樣品測試驗(yàn)證及小批量試用；

C、在進(jìn)貨時(shí)由質(zhì)管部對(duì)每批物資進(jìn)行驗(yàn)證，以確定其是否合格。經(jīng)質(zhì)

保能力調(diào)查，樣品測試驗(yàn)證及小批試用合格的供方，由綜合部負(fù)責(zé)，質(zhì)管

部、生產(chǎn)部、市場部簽署評(píng)價(jià)意見后，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可列入“年度合格

供方清單”。

D、對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果與評(píng)價(jià)所引起的任何措施由綜合部負(fù)責(zé)記錄并予

以儲(chǔ)存。

E、所有包裝類供貨商都應(yīng)提供有效期內(nèi)的生產(chǎn)許可證與年度檢測合格

報(bào)告。

1.7對(duì)供方的管理操縱

A、對(duì)供方每批/次提供產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及履約情況，由綜合部統(tǒng)計(jì)年

度供貨交付情況。

B、每兩年，綜合部應(yīng)按《供方評(píng)價(jià)、選擇準(zhǔn)則》對(duì)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的供

應(yīng)商進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，書面上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理重新復(fù)核、簽署意見，由

綜合部統(tǒng)一編制年度合格供方名單，向有關(guān)部門公布。

C、質(zhì)管部、生產(chǎn)部與市場部在與合格供應(yīng)商的合作過程中發(fā)現(xiàn)：①質(zhì)

量不符合要求，在規(guī)定之期內(nèi)又未予整改；②資質(zhì)與質(zhì)量資料失效；③長

期未與其合作（一年以上）等情況，應(yīng)向綜合部反映，綜合部復(fù)核無誤后

取消其合格供應(yīng)商資格，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后分期予以除名。除名公布后，公

司一年內(nèi)不得與其發(fā)生采供往來。

2采購信息

2.1用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程的原輔材料的采購，由綜合部根據(jù)生產(chǎn)需要在評(píng)

定合格的供方購買，并在實(shí)施采購前負(fù)責(zé)收集擬采購產(chǎn)品的有關(guān)信息資料。

2.2采購的信息資料包含（但不限于）：

A、采購產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求（包含型號(hào)、規(guī)格、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)等）；

B、采購產(chǎn)品的驗(yàn)收要求（包含驗(yàn)證的方式等）；

C、適用的法律法規(guī)要求；

D、供方質(zhì)量管理體系要求等。

上述信息在向供方發(fā)出前，需總經(jīng)理審批，以確俁規(guī)定的采購要求是

充分適宜的。

3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

公司采購產(chǎn)品的驗(yàn)證通常使用進(jìn)貨到公司驗(yàn)證的方式，按“產(chǎn)品的監(jiān)視

與測量”規(guī)定的要求進(jìn)行，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。

4每年倉庫管理員應(yīng)對(duì)無繼續(xù)使用價(jià)值的物品進(jìn)行處理，處理前申報(bào)綜合部

主管，會(huì)同質(zhì)管部與市場部實(shí)地檢驗(yàn)，確定無使用價(jià)值后方可進(jìn)行處理。

5供貨商索證資料管理

5.1對(duì)A類產(chǎn)品的供應(yīng)商，每年應(yīng)定期更新索證資料。

5.2裝訂成冊(cè)，分類管理。

質(zhì)量管理文件文件編號(hào)GLD-FSM/GL-13-2013

文件名稱生產(chǎn)過程安全管理制度版本狀態(tài)A/0

1目的

對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行有效操縱，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法與程序在

受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。

2適用范圍

本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程各類因素的操縱。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)部

3.1.1負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)；

3.I.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)督與現(xiàn)場管理；

3.I.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程的監(jiān)控；

3.I.4負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)信息反饋到品管部，便于產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)；

3.1.5負(fù)責(zé)設(shè)備的管理。

3.2品管部

32I負(fù)責(zé)制定工藝規(guī)程、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實(shí)施；

3.2.2負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)，衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核；

3.3生產(chǎn)車間

3.3.I負(fù)責(zé)按工藝要求組織生產(chǎn)，并對(duì)工序產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

3.3.2負(fù)責(zé)車間設(shè)備的保護(hù)與保養(yǎng)；

3.3.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)監(jiān)控；按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行操作操縱；

334貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范與本公司衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則的要求，做好設(shè)備、設(shè)

施的清理消毒與環(huán)境保持。

4dl作程序

4.1生產(chǎn)的操縱

4.1.1生產(chǎn)車間合理安排每日生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)；

4.1.2生產(chǎn)根據(jù)市場要求與銷售情況可進(jìn)行調(diào)整。

4.2生產(chǎn)準(zhǔn)備

4.2.I品管部負(fù)責(zé)制定《產(chǎn)品工藝操作規(guī)程》與《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》等文件,

經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)到有關(guān)部門與車間執(zhí)行；

4.2.2車間根據(jù)投料要求填寫《原輔料出入庫單》，由倉庫管理員負(fù)責(zé)計(jì)劃

發(fā)放，領(lǐng)料員對(duì)原料、輔料進(jìn)行驗(yàn)收、確認(rèn)后在領(lǐng)料單上簽字后領(lǐng)出；

423車間操作人員對(duì)原、輔料的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)無誤后，投放生產(chǎn)。

4.3生產(chǎn)過程操縱

4.3.1生產(chǎn)過程分為通常工序與關(guān)鍵工序；

4.3.2本公司生產(chǎn)飲用水的關(guān)鍵工序有：臭氧混合殺菌、桶內(nèi)洗消毒、瓶蓋

消毒。除關(guān)鍵工序外的工序?yàn)橥ǔ９ば颉?/p>

4.3.3.1人員操縱

4.3.3.1.1操作人員務(wù)必通過崗前培訓(xùn)，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求

與安全知識(shí)；

4.3.3.1.2生產(chǎn)部根據(jù)公司需要對(duì)生產(chǎn)操作人員進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。

4.3.3.2設(shè)備操縱

4.3.3.2.1設(shè)備部按《設(shè)備管理手冊(cè)》要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行巡回檢查與定期

檢修。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)定期清理機(jī)械設(shè)備，對(duì)設(shè)備進(jìn)行保護(hù)保養(yǎng)；

4.3.3.2.2各工序操作人員負(fù)責(zé)正確使用本崗位的設(shè)備，對(duì)設(shè)備及環(huán)境進(jìn)行

衛(wèi)生清理，對(duì)設(shè)備進(jìn)行保護(hù)保養(yǎng)；

4.3.3.2.3生產(chǎn)操作人員每年至少進(jìn)行一次健康查體，有衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)

的體檢合格證。

4.3.3.3環(huán)境條件操縱

4.3.3.3.1由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按食品衛(wèi)生規(guī)范與公司衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則要求操縱生

產(chǎn)現(xiàn)場，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境滿足要求；

4.3.3.3.2生產(chǎn)部協(xié)調(diào)水、電的供應(yīng)，滿足生產(chǎn)工藝要求；

4.3.3.3.3車間要保持好設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生；

4.3.3.3.4車間現(xiàn)場禁止存放能產(chǎn)生異味的物質(zhì)；

43335定期清理生產(chǎn)設(shè)備

4.3.4關(guān)鍵工序

4.3.4.1關(guān)鍵工序工藝過程操縱

4.3.4.1.1生產(chǎn)車間根據(jù)操作規(guī)程組織生產(chǎn)并實(shí)施監(jiān)督操縱；

4.3.4.1.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)操縱生產(chǎn)操作狀態(tài)與《標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書》中規(guī)定要

求一致，班組長負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)與糾正不規(guī)范操作。對(duì)關(guān)鍵工序要嚴(yán)格把

關(guān)，并作好關(guān)鍵工序操縱記錄，切實(shí)實(shí)施質(zhì)量操縱；

43品管部對(duì)過程產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)關(guān)鍵工序質(zhì)量操縱點(diǎn)的參數(shù)進(jìn)行

監(jiān)督檢查。

434.2操作人員的操縱

4.3.4.2.1務(wù)必通過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后方可上崗。

4.3.4.2.2操作人員嚴(yán)格按工藝文件要求操作，對(duì)工藝參數(shù)與其它影響因素

進(jìn)行監(jiān)控，確保符合規(guī)定要求,出現(xiàn)特殊及時(shí)反映、處理。

4.3A2.3過程出現(xiàn)特殊，操作人員能解決的，立即現(xiàn)場排除；不能解決的

由車間報(bào)品管部會(huì)同有關(guān)部門解決。

4.4執(zhí)行《生產(chǎn)過程安全管理制度》形成的記錄分別由有關(guān)部門儲(chǔ)存。

5質(zhì)量記錄

《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單》

質(zhì)量管理文件文件編號(hào)GLD-FSM/GL-14-2013

文件名稱生產(chǎn)過程質(zhì)量考核辦法版本狀態(tài)A/0

為加強(qiáng)本企業(yè)的生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作，使生產(chǎn)企業(yè)各崗位操作人員嚴(yán)

格按各項(xiàng)管理制度及作業(yè)指導(dǎo)書要求執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，杜絕不合格產(chǎn)

品的出現(xiàn)，特制訂本考核辦法。

1、品管部負(fù)責(zé)企業(yè)的生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作，對(duì)出本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量

負(fù)全面責(zé)任，有權(quán)對(duì)各職能部門、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)定的情

況進(jìn)行監(jiān)督、考核。

2、本考核辦法使用打分制，每月考評(píng)1次，每次10分為滿分，年終

進(jìn)行總評(píng)比，總分為120分。

3、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度或者生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書要求執(zhí)行、未履

行本崗位職責(zé)的人員與企業(yè)，每發(fā)現(xiàn)一次扣1-5分。

4、對(duì)玩忽職守，造成質(zhì)量缺失的，要追究其責(zé)任，按事故的程度進(jìn)行

處罰。事故分為嚴(yán)重、較嚴(yán)重與通常三個(gè)等級(jí)。對(duì)公司效益造成缺失一萬

元以上的為嚴(yán)重事故，五千元至一萬元的為較嚴(yán)重事故，五千元下列的為

通常事故。嚴(yán)重事故扣10分，較嚴(yán)重事故扣8分，通常事故扣6分。

5、對(duì)質(zhì)量安全管理做出突出奉獻(xiàn)，或者者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當(dāng)事人,

給予1?3分的加分；特殊奉獻(xiàn)者，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，增加5?20分。

6、年終總分低于100分，年度考核不合格，扣發(fā)崗位年終獎(jiǎng)金。高

于110分者，發(fā)給年終獎(jiǎng)金

質(zhì)量管理文件文件編號(hào)GLD-FSM/GL-15-2013

文件名稱不符合管理辦法版本狀態(tài)A/0

1目的

確保不符合要求的產(chǎn)品或者服務(wù)得到識(shí)別或者操縱，防止非預(yù)期的使

用或者交付。

2范圍

適用于不合格的原、輔料，過程產(chǎn)品、成品及交付后產(chǎn)品的操縱及工

作不合格的操縱（包含管理工作、過程、體系等工作不合格）。

3職責(zé)

3.1品管部負(fù)責(zé)符合操縱的管理，負(fù)責(zé)不合格的判定，并組織評(píng)審與處置。

3.2不合格的責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格的識(shí)別、評(píng)審、標(biāo)識(shí)、隔離與處置記錄的

具體實(shí)施。

4工作程序

4.1不合格的種類

4.1.1不合格品

a、不合格原（輔）料、包裝物；

b、不合格半成品；

c、不合格成品；

d、市場退回的不合格品。

4.1.2工作不合格

a、管理工作不合格；

b、技術(shù)工作不合格；

c、過程不合格；

d、體系不合格。

4.2不合格的評(píng)審與處置

4.2.1不合格品評(píng)審后的處置方法通常為：

a、原輔料：拒收、讓步接收（降級(jí)或者降價(jià)、選擇）；

b、半成品：降級(jí)、返工、報(bào)廢；

C、成品：報(bào)廢。

4.2.2工作不合格評(píng)審后的處置方法通常為：

a、管理工作不合格：根據(jù)法律法規(guī)或者實(shí)際管理要求，重新制定管理

工作制度后公布實(shí)施；

b、技術(shù)工作不合格：結(jié)合新技術(shù)運(yùn)用，提出技術(shù)工作思路，屬重大技

術(shù)改造的由企業(yè)會(huì)議決定后公布實(shí)施；

C、過程不合格：由責(zé)任部門改正運(yùn)行；

d、體系不合格：由品管部提出新的管理體系后，交企業(yè)會(huì)議決定后運(yùn)

行。

4.3不合格的評(píng)審：

4.3.1不合格品的評(píng)審

4..3.1.1不合格品由品管部評(píng)審，確定處置意見，填寫《不合格評(píng)審處理單》,

交責(zé)任部門執(zhí)行。

4.3.2工作不合格的評(píng)審

工作不合格由品管部評(píng)審，確定處置意見，填寫《不合格評(píng)審處置單》,

交責(zé)任部門執(zhí)行。

4.3各類不合格的操縱

4.3.1原輔料不合格品的操縱

4.3.1.1品管部根據(jù)《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》判定為不合格的原材料，填寫

《不合格評(píng)審處置記錄》，由采購部處理。

a、拒收的原材料由采購部負(fù)責(zé)辦理退貨；

b、讓步接收的原材料，由采購部與供貨方交涉，采購部按降級(jí)后的等

級(jí)