2024年安全風(fēng)險分級管控管理制度范例（三篇）

第9頁共9頁2024年安全風(fēng)險分級管控管理制度范例1.風(fēng)險類型及等級按照從高到低的順序，依次劃分為“礦、區(qū)隊、班組、崗位”四級，風(fēng)險責任逐級分解并落實至各級崗位及管理、作業(yè)人員，確保每項風(fēng)險均有人負責管理與監(jiān)控。2.礦長親自負責實施，針對重大及較大安全風(fēng)險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，確保人員與資金保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3.礦長牽頭組織召開專題會議，每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施的落實情況及管控效果進行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置下月度安全風(fēng)險管控重點。4.分管副礦長牽頭組織召開專題會議，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，對月度安全風(fēng)險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，確保管控措施符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。5.安全副礦長牽頭，“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。6.礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴格按照集團公司“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。7.各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。8.實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實時分析風(fēng)險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風(fēng)險狀況等級，并隨著風(fēng)險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。五、安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)1.完善安全風(fēng)險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。安監(jiān)站負責做好日常監(jiān)督檢查。2.加強風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)人員進行辨識評估專項培訓(xùn)；每年對全礦所有入井人員進行以年度、綜合、專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。3.各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由安監(jiān)站及時將安全風(fēng)險區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。六、考核辦法1.未按規(guī)定進行安全風(fēng)險辨識活動的單位，罰單位主要負責人各____元；風(fēng)險辨識不認真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責任人____元；2.各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風(fēng)險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負責人各____元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人____元。3.各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險綜合評估書的單位，罰單位主要負責人____元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人____元。4.本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險評估報告編制不認真或弄虛作假的，罰單位主要負責人____元，罰主要責任人____元。5.上崗干部、班組長每班交接班前未____本班組崗位員工對重點工序進行安全風(fēng)險辨識評估或未嚴格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長各____元。6.崗位員工上崗前未嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域進行安全風(fēng)險辨識的，罰責任人____元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險未及時處理并匯報的，罰責任人____元。7.崗位員工匯報的安全風(fēng)險值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當班值班干部____元。8.各業(yè)務(wù)部門對安全風(fēng)險辨識評估的結(jié)果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，罰責任單位正職各____元。9.各相關(guān)未按規(guī)定在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責任人和主要管控措施的，罰責任單位正職各____元。2024年安全風(fēng)險分級管控管理制度范例（二）(一)事故信息的及時上報一旦發(fā)生重特大事故或其他涉險事故，或出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，應(yīng)立即向班組長、安全員、站長逐級上報。(二)專項辨識程序1.在全國其他地區(qū)發(fā)生重特大事故后，或本加油站發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患時，站長需組織各安全員及工作人員，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度出發(fā)，開展一次針對性的專項辨識。辨識評估結(jié)果應(yīng)用于識別先前的安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞或盲區(qū)，并指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。2.在新工藝、新設(shè)備投入使用前，安全員和技術(shù)員需重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險進行一次專項辨識。辨識評估結(jié)果應(yīng)用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。(三)風(fēng)險辨識評估方法1.安全風(fēng)險等級標準組長應(yīng)牽頭，在“企業(yè)安全風(fēng)險預(yù)控”辨識標準的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標準、規(guī)范以及公司規(guī)章制度確定的重大安全風(fēng)險辨識、評估、分級標準，結(jié)合加油站實際，制定安全風(fēng)險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中：重大風(fēng)險指的是可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的風(fēng)險。較大風(fēng)險指的是可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的風(fēng)險。一般風(fēng)險指的是不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的風(fēng)險。低風(fēng)險指的是不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的風(fēng)險。2.安全風(fēng)險評估(1)每次風(fēng)險辨識結(jié)束后，組長、副組長及安全員需針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險和安全隱患，按照加油站制定的安全風(fēng)險等級評定標準，建立一整套安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風(fēng)險空間分布圖，匯總造冊。需完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風(fēng)險一檔案”，并按照風(fēng)險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。(2)每次安全風(fēng)險辨識、評估、定級結(jié)束后，需編寫安全風(fēng)險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。(四)安全風(fēng)險分級管控1.組長應(yīng)親自實施，針對重大、較大安全風(fēng)險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，確保人員、資金保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。2.組長應(yīng)牽頭召開專題會議，每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置下月度安全風(fēng)險管控重點。3.安全員應(yīng)牽頭召開專題會議，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，對月度安全風(fēng)險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。5.實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實時分析風(fēng)險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風(fēng)險狀況等級，并隨著風(fēng)險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。(五)安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)1.完善安全風(fēng)險公告制度，加油站應(yīng)在存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。各安全員負責做好日常監(jiān)督檢查。2.加強風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)人員進行辨識評估專項培訓(xùn)；每年對加油站所有人員進行以年度、綜合、專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。3.各業(yè)務(wù)部門應(yīng)探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。2024年安全風(fēng)險分級管控管理制度范例（三）在進行工作面設(shè)計之前，總工程師需召集相關(guān)業(yè)務(wù)科室，對地質(zhì)條件及潛在的致災(zāi)因素等安全風(fēng)險進行專項辨識。辨識評估的結(jié)果將用于優(yōu)化設(shè)計方案，并指導(dǎo)生產(chǎn)工藝的選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)的布局、設(shè)備的選型以及勞動組織的確定。當生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備或隱蔽致災(zāi)因素發(fā)生重大變化時，總工程師與分管副總應(yīng)召集相關(guān)業(yè)務(wù)科室及區(qū)隊，對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽災(zāi)害因素及設(shè)施設(shè)備運行等方面的安全風(fēng)險進行專項評估。評估結(jié)果將用于指導(dǎo)作業(yè)規(guī)程及操作規(guī)程的重新編制或修訂。在進行啟封密閉、排放瓦斯、石門揭煤等高危作業(yè)，以及新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應(yīng)用前，分管副總需召集相關(guān)業(yè)務(wù)科室及區(qū)隊，對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面的安全風(fēng)險進行專項評估。評估結(jié)果將作為安全技術(shù)措施編制的依據(jù)。關(guān)于風(fēng)險辨識評估方法，礦長應(yīng)牽頭制定安全風(fēng)險等級評估標準，依據(jù)國家標準、規(guī)范確定的重大安全風(fēng)險辨識、評估、分級標準，并結(jié)合礦井實際情況，將安全風(fēng)險等級從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險、低風(fēng)險四個等級。安全風(fēng)險評估方面，礦長、總工程師、分管副礦長及分管副總需針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險和安全隱患，按照礦制定的安全風(fēng)險等級評定標準，建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。必須完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，并實行“一風(fēng)險一檔案”。對于現(xiàn)場辨識的不同類別安全風(fēng)險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施。若評估存在不可控風(fēng)險，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出危險區(qū)域人員，并督促責任單位制定措施進行整改。整改完畢后，需重新進行評估并實施實時監(jiān)控。礦長、各專業(yè)系統(tǒng)在每次安全風(fēng)險辨識、評估、定級結(jié)束后，需編寫安全風(fēng)險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，并確?！罢l辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。安全風(fēng)險分級管控方面，根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到低，分為“礦領(lǐng)導(dǎo)、主管人員、區(qū)隊班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人管理、監(jiān)控和負責。礦長親自實施，針對重大、較大安全風(fēng)險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，確保人員、資金保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。礦長牽頭召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置下月度安全風(fēng)險管控重點?？偣こ處煚款^召開專題會，每月各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，并對月度安全風(fēng)險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。副礦長牽頭，“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴格按照國家相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，跟蹤安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。各業(yè)務(wù)科室要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督