2024年審計總監(jiān)工作職責(zé)范例（四篇）

第1頁共1頁2024年審計總監(jiān)工作職責(zé)范例1.負責(zé)構(gòu)建公司審計體系，制定并完善審計制度及工作流程，確保其在實施過程中的持續(xù)優(yōu)化；2.負責(zé)建立和完善公司上市后的內(nèi)控體系；3.根據(jù)公司經(jīng)營管理需求，全面負責(zé)財務(wù)審計、管理審計、合同審計以及職能領(lǐng)域的專項審計和離任審計等；4.負責(zé)風(fēng)險控制與管理，建立審計預(yù)警機制，組織編寫風(fēng)險評估報告，并根據(jù)風(fēng)險控制需求確定審計關(guān)鍵工作；5.負責(zé)監(jiān)察工作，對各職能領(lǐng)域關(guān)鍵事項進行過程監(jiān)督，包括但不限于重大項目、重大合同、重大工程、日常銷售、日常采購、日常運營等；6.負責(zé)開展經(jīng)濟舞弊調(diào)查工作，并建立與之相關(guān)的投訴處理等配套機制；7.負責(zé)審計部的日常運營管理，組織部門團隊建設(shè)，提升團隊執(zhí)行力和凝聚力。2024年審計總監(jiān)工作職責(zé)范例（二）1.負責(zé)構(gòu)建和維護集團內(nèi)部審計體系及內(nèi)控機制；2.對集團下屬公司的運營狀況及內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行徹底審查；3.制定并優(yōu)化內(nèi)部審計制度與流程；4.負責(zé)擬定部門的年度、季度或月度工作計劃及內(nèi)部審計預(yù)算，并確保其執(zhí)行；5.督促執(zhí)行審計結(jié)論和建議的整改工作；6.組織、監(jiān)督和審查經(jīng)營成果、財務(wù)、管理、專案等各項審計活動；7.對審計項目開展調(diào)查、核實工作，搜集審計證據(jù)，編制審計報告，并對審計結(jié)果進行綜合分析與評價；8.執(zhí)行審計后續(xù)跟進及監(jiān)控改善進度，協(xié)助完善公司內(nèi)控制度和操作流程，提升內(nèi)部管理控制的有效性；9.協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督機構(gòu)、外部審計之間的關(guān)系；10.負責(zé)編制公司內(nèi)部控制評估報告。2024年審計總監(jiān)工作職責(zé)范例（三）1.依據(jù)集團的發(fā)展戰(zhàn)略，輔助中心總經(jīng)理制定法律風(fēng)險管理的策略和方針，以及法律風(fēng)險管理工作規(guī)劃；2.輔助中心總經(jīng)理構(gòu)建集團法律風(fēng)險管理制度和管理體系，并依照該制度執(zhí)行法律風(fēng)險的預(yù)防和控制工作；3.制定年度法律風(fēng)險管理的工作計劃和方案，并根據(jù)計劃和方案執(zhí)行法律風(fēng)險管理的工作；組織集團內(nèi)各業(yè)務(wù)板塊及項目進行風(fēng)險自查，開展法律風(fēng)險的巡查工作，進行法律風(fēng)險的分析和評估，督促責(zé)任單位應(yīng)對風(fēng)險事件，并監(jiān)督事件應(yīng)對及缺陷整改的進展；5.對重大合同和業(yè)務(wù)經(jīng)營事項進行法律風(fēng)險的事前審查，并提示潛在風(fēng)險；組織并開展法律風(fēng)險管理及合同合規(guī)方面的培訓(xùn)工作。2024年審計總監(jiān)工作職責(zé)范例（四）1.負責(zé)構(gòu)建、維護及更新公司風(fēng)險控制審計體系，擬定風(fēng)險控制策略，并建立業(yè)務(wù)風(fēng)險評估與預(yù)警機制。2.優(yōu)化風(fēng)險控制審計職能，明確業(yè)務(wù)風(fēng)險關(guān)鍵點，對風(fēng)險控制審計的執(zhí)行結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并監(jiān)督風(fēng)險運行數(shù)據(jù)。3.結(jié)合風(fēng)險管理狀況及公司發(fā)展需求，制訂并執(zhí)行公司年度審計計劃。4.對公司的項目投資開發(fā)、設(shè)計管理、招標(biāo)采購、成本控制、工程管理、財務(wù)管理等領(lǐng)域進行風(fēng)險評估與審計。5.組織開展風(fēng)險控制審計相關(guān)工作，包括事前風(fēng)險審計評估、事中風(fēng)險審計監(jiān)控、事后風(fēng)險審計檢查，發(fā)布風(fēng)險審計預(yù)警提示，編制風(fēng)險審計評估報告，提出改進措施，并確保整改措施得到