倉庫管理控制程序文件

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倉庫管理控制程序

1、目的

2、合用范圍

3、職責(zé)

4、定義

5、相關(guān)文件

6、流程圖

7、流程圖說明

8、相關(guān)表單

9、附件

1、目的：

使公司倉儲收發(fā)、存放等作業(yè)明確，以使帳物相符，并有效予以控制，優(yōu)化庫存，防

止倉儲物變異，進而維護產(chǎn)品質(zhì)量C

2、合用范圍：

本程序合用于公司所有倉儲物品的貯存管理。

3、職責(zé)：

3.1原材料及配件倉庫負(fù)責(zé)原材料及配件的儲存管理及料號編制。

3.2半成品倉庫負(fù)責(zé)對已檢驗合格的半成品進行儲存管理。

3.3成品倉庫負(fù)責(zé)對已檢驗合格的成品進行儲存管理。

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4.1原材料：各類化工原料

4.2配件：各類五金材料，機器配件，包裝材料及雜物。

4.3半成品：已加工成型，但未完成所有工序的產(chǎn)品。

4.4成品：已加工好的各種產(chǎn)品。

5.相關(guān)文件：

《搬運、儲存、包裝與防護的控制程序》

《服務(wù)控制程序》

《不合格品的控制》

《倉儲管理制度總則》

《原材料安全庫存表》

《配件安全庫存表》

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6、流程圖:

6.1倉儲作業(yè)流程總圖:

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6.2原材料倉庫作業(yè)流程圖:

■融部片比部■.」??科??

請購單

產(chǎn)生采購請求1.

供應(yīng)商退貨、補貨、歸檔

0K

評估

1.送貨單

0K

接收檢驗2.報檢單

緊急放行f審批

入庫-------------------------1.入庫單

5定

義1.原材料

物安全庫存

料

表

計

劃

■

和0

■

盤■

?

點0

■生產(chǎn)計劃

:1

「1!

■領(lǐng)料單\

發(fā)料-a-通知1.

■

■2.出庫單|

■

下工序

6.3配件倉庫作業(yè)流程圖:

....................棍kword完整帆衽業(yè)資重陽b.......................

gn

、^容采購部設(shè)備瓢備注

步於

1JL■人購?fù)仔.請購單

供j商1<-------------------

2

「接

3受1.送貨單

4〈遭爹更換、補貨

5入1.入庫單

J

二i庫存招

主要配件—

6涮1.配件安全庫存

—__________

pf實物盤點]“生成貨簽]

1

計劃可盤點卜

71

q周期盤點4ABC分析法

廣―*-L--------------------

1f

8出庫1.領(lǐng)料單

2.出庫單

9「下工序1

6.4半成品倉庫作業(yè)流程圖:

接收

提品」git完整版石業(yè)遂以會堂

1.

1.成品檢驗

單

2成品包裝

記錄表

2.

1.入庫單

3.

4.

1.出貨通知

單

2.出庫單

5.

1

6.

___…___________________________________1

7、流程圖說明：

7.1倉儲作業(yè)流程總圖說明：無

7.2原材料倉庫作業(yè)流程圖說明：

作業(yè)流程作業(yè)流程說明

L產(chǎn)生采購請求由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃及原材料的現(xiàn)有庫存量，填寫《請購單》申

報給采購部，安排供應(yīng)商及時出貨。

2.供應(yīng)商采購部根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)運資訊通知倉管員準(zhǔn)備好堆放場地。

3.接收原材料進廠后，驗收員應(yīng)核對供方交付單證，并負(fù)責(zé)查驗到貨的包

裝、標(biāo)記、規(guī)格、型號和數(shù)量。填寫《報檢單》，通知質(zhì)檢部門進

行檢驗。對未檢原材料加以醒目的標(biāo)識，并合理堆放。

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4.入庫1.經(jīng)質(zhì)檢合格的原材料應(yīng)更換合格標(biāo)識，并填寫《入庫單》。

2.如因生產(chǎn)急需或者特殊情況，原材料來不及檢驗或者驗證而放行

時，

應(yīng)對該項物資予以明確標(biāo)識并做好記錄，且留有一定數(shù)量的樣品，

一旦對留樣檢驗或者驗證不符合要求時，應(yīng)即將追回。

3.對質(zhì)檢不合格但經(jīng)評估后仍可使用的原材料，需有關(guān)部門出具的

相關(guān)證明,再入庫C

5.定義物料

按照物品的特性，在適當(dāng)?shù)臏貪穸鹊沫h(huán)境中進行合理堆放。有些物

資應(yīng)適當(dāng)進行庫存控制，使其在有效期內(nèi)使用完畢。如在平時發(fā)現(xiàn)

已超過有效期的物資，應(yīng)按相關(guān)法規(guī)或者條例處理。詳見《危（wei

險化學(xué)

物品安全技術(shù)說明書＞＞。對原材料進行庫存控制，以節(jié)約資源，詳

見附錄1＜＜原材料安全庫存表＞＞。

6.計劃和盤點

1.對庫存卡上記錄的物資數(shù)量、規(guī)格、型號、品名加以核查。

2.用ABC分析法對所有的原材料進行分析，確認(rèn)。在周期盤點中，

計算原材料的庫存周轉(zhuǎn)率，以便各部門做分析檢討。

7.發(fā)料

1.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃，通知原材料倉庫準(zhǔn)備發(fā)料。

2.由需料部門填寫《領(lǐng)料單》向倉管員辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉管員應(yīng)根

據(jù)核準(zhǔn)的申請單進行送料作業(yè)，并填寫《出庫單》。實行先進先出

的作業(yè)流程。

8.配料

無

9.下工序

無

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7.3配件倉庫作業(yè)流程圖說明:

作業(yè)流程作業(yè)流程說明

1.采購請求由設(shè)備部根據(jù)實際需求，向采購部提交《申購單》，由采購部安排

進行采購。

2.供應(yīng)商無

3.接收倉管員依據(jù)送貨單，對配件名稱、數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量進行核

查并進行外觀檢驗，檢驗合格后簽字確認(rèn)并留存。

4.驗收進行外觀檢驗，看有無破損、殘缺，如有不合格品，要求經(jīng)辦人

員更換，并補貨。

5.入庫經(jīng)檢驗合格后的配件填寫《入庫單》，并登記入冊。并按各類用途

分類堆放，并進行標(biāo)識，以便存取。

6.主要配件對價值貴重的配件進行庫存控制，以節(jié)約資源。詳見附錄2《配

件安全庫存表》。

7.計劃和盤點1.對庫存卡上記錄的配件數(shù)量、規(guī)格型號、品名加以核查。

2.用ABC分析法對所有的配件進行分類。在周期盤點中，計算配

件的庫存周轉(zhuǎn)率，以便各部門做分析檢討。

8.出庫由設(shè)備部填寫《領(lǐng)料單》向倉管員辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉管員應(yīng)根據(jù)

核準(zhǔn)的《領(lǐng)料單》發(fā)放配件，并進行登記。實行先進先出的作業(yè)

9.下工序無

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7.4半成品倉庫作業(yè)流程圖說明:

作業(yè)流程作業(yè)流程說明

1.觸半成品入庫，需有質(zhì)檢部出具的《半成品檢驗單》，并由質(zhì)檢部加蓋

合格章，并在檢驗單上注明品名、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn)批號、數(shù)量，

由專人送交倉庫，并與倉管員核對無誤后，進行接收。

2.入庫根據(jù)核實后數(shù)據(jù)如實填寫《入庫單》，并加以標(biāo)識，分類堆放，保持

干凈、整潔的儲存環(huán)境。

3.特殊半成加以明顯的標(biāo)識，并在指定區(qū)域內(nèi)整齊堆放，在登記本上及庫存卡中

品進行記錄。

4.盤點1.對庫存半成品定期進行盤點。

2.對半成品庫存的控制應(yīng)參照《半成品安全庫存表》，詳見附錄3。

3.應(yīng)在周期盤點時，計算半成品的庫存周轉(zhuǎn)率，以便各部門做分析

樹寸。

5.出庫生產(chǎn)部填寫《領(lǐng)料單》向倉管員辦理領(lǐng)貨手續(xù)，倉管員根據(jù)核準(zhǔn)的《領(lǐng)

料單》發(fā)放半成品，并開具《出庫單》。實行先進先出的作業(yè)流程。

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特殊說明：特殊半成品:1.緊急放行后的原材料,仍未取得檢驗結(jié)果時所制成的半

成品.

2.新材質(zhì)的半成品（試驗中或者初次生產(chǎn)的產(chǎn)品）.

7.5成品倉庫作業(yè)流程圖說明:

作業(yè)流程作業(yè)流程說明

L上工序無

2.接收成品倉庫根據(jù)質(zhì)檢部出具的《成品檢驗單》，并在單據(jù)上加蓋合

格章，并根據(jù)包裝車間填寫的《成品包裝記錄表》核對成品的

規(guī)格、材質(zhì)、生產(chǎn)批號、數(shù)量，進行接收。

3.入庫根據(jù)核實后的數(shù)據(jù)如實填寫《入庫單》，并