房地產(chǎn)質(zhì)量手冊

房地產(chǎn)文件編號(hào)：QM2003版次：1.0

IS09001/2000品管體系手冊

品質(zhì)手冊生效日期：03.04o20頁次：1/24

質(zhì)量手冊頒布令

漳州市明欣房地產(chǎn)開辟有限公司《質(zhì)量手冊》是由管理者代表

編寫，規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系及其實(shí)

施的總體要求和基本原則。經(jīng)審核覆蓋了IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)的

要求，且符合國家法律、法規(guī)、指令和本公司的實(shí)際情況。本《質(zhì)

量手冊》是公司各項(xiàng)質(zhì)量管理、質(zhì)量保證活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性

文件o對(duì)外是公司質(zhì)量俁證能力的文字表述，以使顧客和第三方

確信，公司的質(zhì)量管理能力可以保證房地產(chǎn)開辟的質(zhì)量達(dá)到符合

性、充分性和有效性的要求,現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，于2003年05月10

日在公司范圍內(nèi)開始實(shí)施，全體職工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格執(zhí)行。

總經(jīng)理：________________

2003年04月20日

制定：審核：批準(zhǔn):

編號(hào)：QM2003頁次：224

公司簡介

漳州市明欣房地產(chǎn)開辟有限公司，于1999年04月22日在漳州市工

商行政管理局登記注冊，注冊資本為1500萬元，資質(zhì)等級(jí)三級(jí)。公司經(jīng)

營范圍為房地產(chǎn)開辟、銷售商品房。

公司現(xiàn)有職工20人，具有專業(yè)技術(shù)人員8人，擁有一支實(shí)力雄厚的

專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍。自公司成立以來，致力于管理體制改革，搞活機(jī)制，保

證住房質(zhì)量，重視產(chǎn)品創(chuàng)新，努力創(chuàng)造企業(yè)品牌，先后投入資金用于明欣

花園等項(xiàng)目建設(shè),建造面積達(dá)到3萬平方米。

在房地產(chǎn)業(yè)面臨較為有利的今天，公司不斷提高自身素質(zhì)，調(diào)整好

自己的投資經(jīng)營思想和戰(zhàn)略策略，以準(zhǔn)確的市場定位，以良好的質(zhì)量、

信譽(yù)、服務(wù)來贏得消費(fèi)者，贏得市場。

編號(hào)：QM2003頁次：324

質(zhì)量方針：

質(zhì)量為本，服務(wù)為魂；

a：質(zhì)量是組織生存和發(fā)展的根本和保證，質(zhì)量管理是組織所有管理活動(dòng)的核

心河靠的工程質(zhì)量是組織贏得市場，拓展業(yè)務(wù)，取信于社會(huì)的有力保證。

b:建立和規(guī)范組織的管理體系，提高管理水平，用良好的管理手段來不斷提

高產(chǎn)品和服務(wù)水平組織的競爭力以及組織的總體效益。謀求更大的發(fā)展。

年度總質(zhì)量目標(biāo)：

顧客滿意度達(dá)到》90分

（被調(diào)查業(yè)主總分?jǐn)?shù);總調(diào)查家數(shù)）

分解目標(biāo)：

工程開辟部：房屋一次交驗(yàn)合格率為95%.

（申報(bào)一次驗(yàn)收合格數(shù)+總申報(bào)數(shù)X100%）

管理部：年人均在職培訓(xùn)時(shí)間220小時(shí)

（以實(shí)際接受各種方式的訓(xùn)練的時(shí)間為準(zhǔn)）

售房部：客戶投訴次數(shù)W10次/年

（以實(shí)際接受各種方式口頭/書面抱怨為準(zhǔn)）

現(xiàn)房準(zhǔn)時(shí)交房率295%

（實(shí)際依售房合同交房數(shù)+合同應(yīng)交總數(shù)X100%）

總經(jīng)理：______________

2003年04月20日

編號(hào)：QM2003頁次：424

管理者代表任命書

茲任命陳志平先生為漳州明欣房地產(chǎn)開發(fā)有限公

司的管理者代表。負(fù)責(zé)按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的耍求建立、

實(shí)施和維持質(zhì)量管理與質(zhì)量保證體系，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施

與實(shí)現(xiàn)；定期或者不定期向公司的管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系

的

運(yùn)行情況.并確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)，依本公

司質(zhì)量管理體系有關(guān)規(guī)定與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理:

2003年04月20日

編號(hào):QM2003頁次：524

《質(zhì)量手冊》管理規(guī)定

本手冊由總經(jīng)理指派質(zhì)量管理體系管理代表及相關(guān)主管，依據(jù)IS09001：

2000的規(guī)定和本公司質(zhì)量管理要求，對(duì)公司的質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行了詳細(xì)

的闡述，是滿足顧客要求的質(zhì)量管理體系過程的基本文件，也是顧客或者第三

方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行認(rèn)證的主要依據(jù)C同時(shí)，本手冊是公

司實(shí)施先進(jìn)的質(zhì)量管理，開展質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)則。公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、

貫徹執(zhí)行。

本手冊更改時(shí)一律采用單頁換版，通過向本手冊持有者發(fā)放相應(yīng)的更改

頁來實(shí)現(xiàn)。發(fā)放的同時(shí)，應(yīng)收回已經(jīng)作廢的被替換頁，持有者應(yīng)及時(shí)裝訂好更改

頁，并在本手冊的“文件總覽表”中填寫相應(yīng)的更改情況.

對(duì)本手冊有效性的分為管制和非管制二種狀態(tài)。管制文本適用于公司內(nèi)

部對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)崗位，均應(yīng)做到及時(shí)發(fā)放，更換到位，

實(shí)施跟蹤管理，確保有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的版本。非管制文本適用于按照合

同要求，以及其他目的，向公司外部提供的《質(zhì)量手冊》，當(dāng)更改時(shí)一般不予通

知更換，對(duì)其有效性不作進(jìn)一步管理。

本手冊發(fā)放時(shí)應(yīng)加蓋管制狀態(tài)（管制和非管制）和分發(fā)編號(hào)的管制狀態(tài)標(biāo)

識(shí)，按照《文件與記錄管理程序》登記建檔。若需更改，按照《文件與記錄管

理程序》執(zhí)行。當(dāng)持有者崗位調(diào)動(dòng)或者機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)做好本手冊的交接工

作.持有者應(yīng)妥善保管文本，不得私自向外出借，不得私自涂改和復(fù)印。

質(zhì)量手冊管理分發(fā)名單

副本編號(hào)文件持有者副本編號(hào)文件持有者

01總經(jīng)理07財(cái)務(wù)部

02副總經(jīng)理'總工08

03管理者代表09

04管理部10

05工程開發(fā)部11

06售房部12

編號(hào):QM2003頁次：624

1、范圍

本手冊依據(jù)IS090012000制訂，規(guī)定了公司質(zhì)量管理的基本要求，合用于公

司的房地產(chǎn)開及銷售發(fā)過程質(zhì)量管理，也是適用于顧客或者第三方對(duì)公司質(zhì)量管

理體系進(jìn)行審核評(píng)價(jià)伸核認(rèn)證的依據(jù).

2.引用標(biāo)準(zhǔn)

IS090012000質(zhì)量管理體系一要求

相關(guān)的行業(yè)法律法規(guī)

3.定義

3.1本手冊采用IS09000：2000質(zhì)量管理體系一基本原則和術(shù)語中的術(shù)語和定義。

32條款刪減說明：

3.2o1本公司開發(fā)的商品房在施工及裝修服務(wù)的過程未涉及客戶提供財(cái)產(chǎn)，所以

后續(xù)文件中不在敘述。

3。2。2公司商品房的開辟、審圖、各項(xiàng)建造/水/電/氣/綠化施工、裝修、監(jiān)理、物業(yè)都是發(fā)

包給具有相應(yīng)資質(zhì)的承包商主導(dǎo)進(jìn)行，本公司相關(guān)部門只對(duì)各個(gè)過程相應(yīng)的監(jiān)管確認(rèn)和必要時(shí)

的檢測和督導(dǎo)改進(jìn)，以判斷各個(gè)過程的持續(xù)有效及改進(jìn)。

3.3.3后續(xù)體續(xù)文件之中，所涉及的有關(guān)計(jì)量/倉儲(chǔ)/設(shè)備等方面的管理，皆由施工及監(jiān)理單位進(jìn)

行主導(dǎo)，本公司工程開辟部主要對(duì)其管理狀況進(jìn)行監(jiān)控及執(zhí)行時(shí)的抽查。

4、質(zhì)量管理體系要求

4.1質(zhì)量管理體系的總體要求

4.1。1根據(jù)IS09001：2000的要求建立文件化、標(biāo)準(zhǔn)化的質(zhì)量管理體系。相關(guān)部

門按照質(zhì)量管理體系的要求執(zhí)行，并按照工作的性質(zhì)以及市場和顧客的要求，對(duì)

質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)與完善。

4o1.2在建立質(zhì)量管理體系時(shí)，公司根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)的要求，考慮如下活動(dòng)：

A.根據(jù)公司的產(chǎn)品和實(shí)現(xiàn)這些產(chǎn)品過程及相關(guān)聯(lián)的特點(diǎn)，建立質(zhì)量管理體系所需

的過程。見附件1：質(zhì)量管理體系圖。

B。為了使每一過程都能有效運(yùn)行并得到有效管理，公司按照房地產(chǎn)開辟的特點(diǎn)識(shí)別所有過程

中與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)，建立相關(guān)過程的程敘文件，并按照房地產(chǎn)開辟過程要求、產(chǎn)品要

求和相應(yīng)程序要求制訂相應(yīng)的工作文件，并按照像應(yīng)程序或者工作文件的要求形成質(zhì)量記錄。

Co文件執(zhí)行的所有部門應(yīng)按照相應(yīng)過程和程序的要求收集這些過程運(yùn)作所需要

的信息和這些過程監(jiān)控所需的信息。

編號(hào)：QM2003頁次：7/24

D。按照像應(yīng)程序的要求和方法對(duì)所有活動(dòng)過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析，相關(guān)部

門應(yīng)對(duì)這些資料進(jìn)行分析、取舍，確保資料的真實(shí)性。

4.13公司所需夕他的項(xiàng)目按“采購和供應(yīng)商管理程序'進(jìn)行管理。

4。2文件化的總要求

421本公司質(zhì)量管理體系文件是由《質(zhì)量手冊》、程序文件及工作文件三個(gè)層次

書面文件以及相關(guān)規(guī)范組成，其執(zhí)行結(jié)果則以表格及記錄的方式保存，以確保質(zhì)量

管理體系有效運(yùn)行，其結(jié)構(gòu)如下圖：

A.質(zhì)量手冊(QUALITYMANUAL)

確定質(zhì)量管理方針及目標(biāo)以達(dá)到所需要的質(zhì)量，并根據(jù)實(shí)際要求指定工作職責(zé)。

B。程序文件(PROCEDURE)

程序文件：提供公司各部門基本作業(yè)要求及職責(zé).

Co工作文件(WORKINGINSTRUCTION)

a作業(yè)人員的作業(yè)規(guī)程：

b.技術(shù)文件(包括施工圖紙和標(biāo)準(zhǔn)圖集、施工驗(yàn)收規(guī)范等相關(guān)資料)；

c.崗位職責(zé)；d.外來文件。

D。表單/記錄(FORM/RECORD)

ao表單是用來收集數(shù)據(jù)資料的圖表。

b.記錄是通過表單或者電子媒介等手段穗的質(zhì)量管理體系運(yùn)行結(jié)果.

注：所有文件由相關(guān)部門根據(jù)工作的復(fù)雜程度和工作的實(shí)際需要進(jìn)行編寫，確保

體系處于管制狀態(tài)下運(yùn)行。

編號(hào)：QM2003頁次：8/24

4.2.2質(zhì)量手冊

為了明確本公司的質(zhì)量管理內(nèi)容、質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍，使質(zhì)量管理體系

能夠有效運(yùn)行，公司建立了本質(zhì)量手冊，本手冊闡明了：

A.質(zhì)量管理體系所涉及的范圍，對(duì)于其中刪減的部分，我們詳細(xì)的說明了刪減的理

由；

Bo引用了相關(guān)的程序；

C.詳細(xì)地描述了質(zhì)量管理體系各過程的順序和相互關(guān)系；

D。質(zhì)量手冊作為管理文件在公司內(nèi)部或者供外部使用時(shí)發(fā)布。

4。2.3文件管理

為了使公司的質(zhì)量管理體系文件（包括外來文件）能夠得到有效地管理，建立了《文

件與記錄管理程序》，從而使文件達(dá)到如下管理要求：

Ao文件在發(fā)放前受到如下相應(yīng)人員的批準(zhǔn)：

a.質(zhì)量手冊：由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；

b序文件：由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；

C作文件：由直接部門主管與管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；

B.文件在必要時(shí)，根據(jù)評(píng)審的結(jié)果，或者相關(guān)部門提出的要求進(jìn)行修改，修改前

應(yīng)由原審批人批準(zhǔn)；

Co以版次在相應(yīng)的文件上或者文件的管理清單上標(biāo)明文件的修訂狀態(tài)；

D.管理者代表負(fù)責(zé)了解文件的需求部門，并通過發(fā)放管理，確保需求部門能夠得

到有效版本的文件。

E。文件書寫字跡清楚，按照《文件與記錄管理程序》要求對(duì)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)、發(fā)放、

回收；

Fo外來文件（包括與房地產(chǎn)開發(fā)有關(guān)的法律、法規(guī)，與體系運(yùn)作有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)）

也按照《文件與記錄管理程序》進(jìn)行發(fā)放管理；

G。對(duì)作廢文件加蓋“作廢文件”章進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止作廢文件的使用。

424記錄的管理

為了使公司的質(zhì)量記錄能夠得到有效的管理本公司制訂了《文件與記錄管理程

序》。

Ao各部門負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)、貯存、回收、保護(hù)；

B。按照《文件與記錄管理程序》規(guī)定的貯存期限貯存、處置質(zhì)量記錄；

C。各部門應(yīng)注意質(zhì)量記錄的書寫，保持記錄清晰，應(yīng)盡量避免對(duì)質(zhì)量記錄涂改。

否則涂改應(yīng)簽章.

編號(hào)：QM2003頁次：9/24

5o管理職責(zé)

5o1管理層的承諾

公司的最高管理層通過如下活動(dòng)提供質(zhì)量管理體系實(shí)施、發(fā)展和改進(jìn)的承諾的證據(jù)：

5.1.1宣傳滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并承諾公司的產(chǎn)品滿足顧客的要

求以及相關(guān)的法律、法規(guī)的要求；

5.1o2按照國際標(biāo)準(zhǔn)的要求制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

51。3按照《管理評(píng)審管理程序》的要求每年至少進(jìn)行兩次管理評(píng)審；

5.1.4確保資源能夠滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行的要求，并保證各項(xiàng)資源能夠在質(zhì)量

管理體系運(yùn)行過程中充分發(fā)揮作用.

5。2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

公司將以顧客為中心，以滿足顧客要求為最高宗旨，以增強(qiáng)顧客滿意為目的，最

高管理層通過對(duì)法律法規(guī)的了解、合同評(píng)審、顧客信息的反饋、市場調(diào)查、相關(guān)

媒體的報(bào)道等一切途徑了解顧客的要求和期望，并通過公司質(zhì)量管理體系的相關(guān)

程序?qū)⑵滢D(zhuǎn)化、實(shí)現(xiàn)，最終達(dá)到顧客期望。

5.3質(zhì)量方針

5o3.1為了確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，由最高管理者根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)的要

求制訂出公司的質(zhì)量方針.（詳見本手冊第5頁）

5.3.2質(zhì)量管理體系所涉及的各部門應(yīng)組織本部門的所有工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)、理

解質(zhì)量方針，并有效貫徹執(zhí)行；

5.3.3公司將通過每次召開的管理評(píng)審會(huì)議對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，從而

保證質(zhì)量方針的持續(xù)性、適宜性。

5<,4策劃

5.4。1質(zhì)量目標(biāo)

公司根據(jù)制訂的質(zhì)量方針的要求、公司組織機(jī)構(gòu)的特點(diǎn)以及產(chǎn)品的特點(diǎn)，制訂公司

質(zhì)量目標(biāo)和各部門的質(zhì)量目標(biāo)，具體內(nèi)容見本手冊第5頁，相關(guān)部門依據(jù)質(zhì)量目

標(biāo)內(nèi)容，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)至U,并通過管理評(píng)審會(huì)議

評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)。

5。42質(zhì)量管理體系策劃

A為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)，各部門在現(xiàn)有的質(zhì)量體系未能徹底滿足要求時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管

理體系進(jìn)行策劃。對(duì)新增加的管理過程或者方法形成相應(yīng)的補(bǔ)充文件，以滿足質(zhì)量

目標(biāo)的要求。

B.當(dāng)相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件需變更，在進(jìn)一步策劃時(shí)應(yīng)保證質(zhì)量管理體系的完

整性。

5。5職責(zé)、權(quán)限和溝通

編號(hào)：QM2003頁次：10/24

5o5.1職責(zé)和權(quán)限

為了明確質(zhì)量管理開展的各種活動(dòng)中各部門的職責(zé)，本公司進(jìn)一步以文件的形式

確定質(zhì)量管理體系和組織機(jī)構(gòu).

質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)如圖：（見下頁）

各部門職責(zé)如下：

A?？偨?jīng)理：

負(fù)責(zé)制訂經(jīng)營策略，制訂質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，向公司各職能、各層次傳達(dá)顧

客的重要性和法律法規(guī)的重要性；確定資源的配置，以保證質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承

諾的實(shí)現(xiàn)，并對(duì)各部門的工作進(jìn)行協(xié)調(diào)與監(jiān)督；定期進(jìn)行管理評(píng)審。

編號(hào)：QM2003頁次:11/24

Bo管理者代表：

負(fù)責(zé)按ISO9001：2000的要求建立、實(shí)施和維持質(zhì)量管理體系，并向公司最高

管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況和任何改進(jìn)的需求，負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的計(jì)

劃、實(shí)施、結(jié)果的反饋和處理結(jié)果的跟蹤，負(fù)責(zé)在公司各部門提高顧客滿意要求

的意識(shí)，以及質(zhì)量管理體系對(duì)外的聯(lián)系。

c：總工程師：

對(duì)工程質(zhì)量管理和工程負(fù)全面技術(shù)責(zé)任.有權(quán)督促下級(jí)部匚行使質(zhì)量責(zé)任，審定重

點(diǎn)工程項(xiàng)目的施工組織開發(fā)（質(zhì)量計(jì)劃），親自參與重要的，特殊的工程施工方

案O提出改進(jìn)工程質(zhì)量的技術(shù)措施和目標(biāo)，并隨時(shí)處理技術(shù)質(zhì)量問題.制訂措施確

保施工全過程管理。審定質(zhì)量事故和處理方案，組織質(zhì)量檢查，質(zhì)量評(píng)定。D:工

程開辟部：

負(fù)責(zé)配合組織進(jìn)行招投標(biāo)的策劃實(shí)施監(jiān)控協(xié)調(diào)工作o對(duì)工程進(jìn)度管理和工程質(zhì)量

負(fù)責(zé)個(gè)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)開發(fā)施工竣二驗(yàn)收等全過程的信息的協(xié)調(diào)反饋呈報(bào)。

E:管理部：

處理房產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)相關(guān)手續(xù)及后期產(chǎn)權(quán)等手續(xù)的辦理，負(fù)責(zé)公司文檔管理。/員

教育訓(xùn)練安排及檔案管理.

F:售房部：

商品房銷售、房產(chǎn)售房廣告策劃及售后服務(wù)、客訴處理、售房合同評(píng)審、顧客滿

意度調(diào)查等事項(xiàng)的辦理。

5o5.2管理者代表

管理者代表由總經(jīng)理任命，除了其原有的職責(zé)外，其在質(zhì)量管理體系中擔(dān)負(fù)的職

責(zé)如下：

Ao建立、實(shí)施和維持公司的質(zhì)量管理體系；

B.定期向公司的最高管理者匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括質(zhì)量管理體系改

進(jìn)的建議；

C.通過各種宣傳手段在公司內(nèi)不斷提高滿足顧客需求的意識(shí)；

Do就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

5.5o3內(nèi)部溝通

為了明確本公司的質(zhì)量管理內(nèi)容、質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍，使質(zhì)量管理體系

能夠有效運(yùn)行，公司最高管理者在組織內(nèi)部建立適宜的溝通過程伽定期不定期

會(huì)議、事物聯(lián)絡(luò)單、宣傳標(biāo)語等）；確定各部門之間的相互關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)圖，見附件

1：質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖.

5.6管理評(píng)審

5o6.1公司編寫了《管理評(píng)審管理程序》，總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)

審，根據(jù)質(zhì)量方針的落實(shí)情況和質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適

宜性、充分性和有效性，確定質(zhì)量管理體系變化的需要，從而確保質(zhì)量管理體系的

持續(xù)性和有效性，并按《文件與記錄管理程序》要求保持管理評(píng)審的記錄。

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5。62管理評(píng)審的輸入：管理評(píng)審的主要內(nèi)容有：

A審核的結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方審核的結(jié)果）；

Bo顧客對(duì)本公司的產(chǎn)品和服務(wù)的反映情況；

C.與質(zhì)量管理體系有關(guān)的生產(chǎn)和服務(wù)過程的實(shí)施狀況，以及產(chǎn)品與法律、法規(guī),

顧客要求的符合性；

De糾正預(yù)防措施實(shí)施的情況

E.影響質(zhì)量管理體系的變化情況；

F.質(zhì)量方針的實(shí)施情況和質(zhì)量目標(biāo)的完成情況；

G以前管理評(píng)審的跟蹤措施。

H.管理體系改進(jìn)的建議3

5。6.3管理評(píng)審的輸出包含如下內(nèi)容：

A.質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)；

B.與顧客要求相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)；

C.所需要的資源。

5.6o4管理評(píng)審由管理者代表形成管理評(píng)審報(bào)告，并由管理者代表對(duì)管理評(píng)

審的決議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤。

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6.資源管理

6.1資源提供

總經(jīng)理以及各部門主管通過管理評(píng)審以及根據(jù)平時(shí)工作的需要確定公司資源的需求，從而

保證：

601.1實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程資源的需要；

6.1.2在使顧客滿意的基礎(chǔ)上不斷增強(qiáng)顧客滿意.

6。2人力資源

6.2o1人力資源是本公司最重要的資源，各部門主管應(yīng)根據(jù)本部門質(zhì)量管理體系實(shí)施的實(shí)

際需要配備經(jīng)過適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和具備經(jīng)驗(yàn)、技能的人員。

6o2o2培訓(xùn)、意識(shí)和能力

Ao公司各部門主管負(fù)責(zé)了解與質(zhì)量有關(guān)人員的能力的要求；

Bo管理茸根據(jù)《培訓(xùn)與特定人員認(rèn)可程序》的要求組織對(duì)公司各部門人員進(jìn)行培訓(xùn)，保證各

相關(guān)崗位的人員能夠達(dá)到所需的能力的要求，并且達(dá)到能力的不斷提高；

C.通過理論考核或者實(shí)際操作等方法確定培訓(xùn)工作的有效性；

Do各部門主管通過培訓(xùn)工作的實(shí)施,使各崗位工作人員了解自身工作的內(nèi)容，每種活動(dòng)的

重要性，使他們了解如何促成質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

E.按照《文件與記錄管理程序》要求保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

為了能夠生產(chǎn)出滿足顧客及法律法規(guī)要求的產(chǎn)品并持續(xù)不斷地改善產(chǎn)品的質(zhì)量。

6O3O1工程開辟部負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境及檢測設(shè)備的要求；

6o3.2各部門確定本部門所需要的支持性服務(wù)要求，如設(shè)備和保養(yǎng)工作。

6.4工作環(huán)境

公司各部門主管負(fù)責(zé)了解所需的工作環(huán)境要求，以及維護(hù)這種環(huán)境所需的人員需求。

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7。產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃

管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)IS09001:2000的要求，監(jiān)督策劃本公司房地產(chǎn)開辟實(shí)現(xiàn)的所需要過程，以及這些過程的順序和相互

關(guān)系（見：質(zhì)量管理體系圖），開辟過程依《房地產(chǎn)開辟建設(shè)流程圖》進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究、立項(xiàng)、前期手續(xù)辦理、開辟

委托、施工單位招標(biāo)、委托監(jiān)理、現(xiàn)場施工監(jiān)理、竣工驗(yàn)收及物業(yè)委托管理。對(duì)開辟各階段進(jìn)行策劃時(shí)確定以下方面的

適當(dāng)內(nèi)容。

A.開辟階段的目標(biāo)和要求Bo針對(duì)開辟各過程形成相關(guān)文件并提供所需的資源。

D.對(duì)各階段進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)監(jiān)視、檢驗(yàn)與試驗(yàn)并規(guī)定驗(yàn)收的要求。

E.為實(shí)現(xiàn)開辟過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄.F.各階段策劃結(jié)果應(yīng)適合房地產(chǎn)開辟的運(yùn)作方式。

7。2與顧客相關(guān)的過程

7.2。1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確認(rèn)

A.售房部在樓盤銷售前進(jìn)行銷售策劃,對(duì)廣告承諾進(jìn)行評(píng)審,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，進(jìn)行促銷活動(dòng)。

B.售房部按房屋的銷售平面圖及相應(yīng)的資料向顧客介紹房屋的情況，銷售

Co新項(xiàng)目的市場調(diào)研及報(bào)告；

E.與房地產(chǎn)開辟相關(guān)的法律、法規(guī)的要求；

F.此類似的開辟及以往房地產(chǎn)開辟的經(jīng)/教訓(xùn)和房地產(chǎn)開辟的基本要求。

7。2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審

組織應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求.評(píng)審應(yīng)在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：提交標(biāo)書、接受合同或者定單及

接

收合同或者定單的更改），并應(yīng)確保：

a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b）與以前表述不一致的合同或者定單的要求已得到解決;c）組織有能力滿足規(guī)定的要求.

評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持（見4.2.4）.

若顧客提供的要求沒有形成文件，組織在接收顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。

若產(chǎn)品要求發(fā)生變更,組織應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求.

7o2.3顧客溝通

組織應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客通的有效安排：

a）產(chǎn)品信息；b）問詢、合同或者定單的處理，包括對(duì)其的修改；c）顧客反饋，包括顧客投訴。

7.3開辟：

7.3。1開辟策劃公司應(yīng)對(duì)房產(chǎn)項(xiàng)目的開辟進(jìn)行策劃后控制，并應(yīng)確定：

A.項(xiàng)目的開辟階段；Bo符合每一個(gè)階段的開辟的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。C.開辟的職責(zé)和權(quán)限。

組織應(yīng)對(duì)參預(yù)開辟的沒同小組之間的接口實(shí)施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工.

策劃的輸出應(yīng)隨開辟和開辟的發(fā)展，在適當(dāng)時(shí)予以更新。

7。3.2開辟輸入

應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄（見4.2.4）。這些輸入應(yīng)包括：

a）功能和性能要求；b）合用的法律法規(guī)要求；c）合用時(shí)，以前類似開辟提供的信息；

d）開辟和開辟所必需的其他要求。

各部門對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審以確保輸入是充分與適宜要求應(yīng)完整、清晰，不能自相矛盾。

7。3.3開辟的輸出

本公司房地產(chǎn)開辟的輸出為新項(xiàng)目的模型、項(xiàng)目施工圖紙，總工程師/相關(guān)單位在進(jìn)行房地產(chǎn)開辟時(shí),必須保證新項(xiàng)目開辟

的輸出滿足：

A、新項(xiàng)目開辟輸入的要求;B、國家建造安裝過程的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)規(guī)范;C、確定新項(xiàng)目中重要的關(guān)鍵質(zhì)量特性。

7。3.4開辟的評(píng)審

在開辟策劃完成時(shí)，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審由總經(jīng)理或者授權(quán)代表主持，工程開辟部、管理部、售房部參加評(píng)審，要求：

A、了解開辟輸出的各個(gè)階段是否能夠滿足開辟輸入及法規(guī)的要求:---------------------------------------------------------------

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B、在評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題，工程開辟部應(yīng)落實(shí)實(shí)施計(jì)劃，并由總工程師指定的人員進(jìn)行

跟蹤。

C、評(píng)審的情況必須加以記錄，跟蹤的情況也要進(jìn)行記錄。

7.3.5房地產(chǎn)開辟的驗(yàn)證

A、在新項(xiàng)目模型、施工圖紙、項(xiàng)目概預(yù)算完成后，總工程/師相關(guān)單位按照國家規(guī)定房地產(chǎn)相

關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)新項(xiàng)目是否滿足開辟要求進(jìn)行驗(yàn)證；

B、在驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)加以記錄，并敦促有關(guān)部門加以解決，由工程開辟部進(jìn)行跟

際；

C、對(duì)所有新項(xiàng)目開辟驗(yàn)證的記錄和跟蹤的情況加以記錄.

7.3.6房地產(chǎn)開辟的確認(rèn)

項(xiàng)目竣工后，工程開辟部組織相關(guān)單位，對(duì)開辟項(xiàng)目進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果形成竣工驗(yàn)收報(bào)

告，在最終的開辟評(píng)審、驗(yàn)證完成后，由總經(jīng)理或者其授權(quán)代表組織/售房部對(duì)新項(xiàng)目以確

認(rèn)其是否達(dá)到開辟預(yù)期用途的要求.

確認(rèn)的結(jié)果及任何苦要措施的記錄應(yīng)予保持.

7.3。7房地產(chǎn)開辟的更改管理

在房地產(chǎn)開辟過程中浮現(xiàn)更改時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)對(duì)更改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)估，確認(rèn)更改產(chǎn)生的影

響，并對(duì)產(chǎn)生的影響進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)價(jià)和確認(rèn)。更改應(yīng)按照《房地產(chǎn)開辟過程管理程序》進(jìn)

行，由授權(quán)人員批準(zhǔn)。項(xiàng)目開辟更改由相關(guān)部門進(jìn)行記錄，并加以保存。

7。3.8對(duì)于項(xiàng)目開辟管理過程所形成的記錄、報(bào)告，管理部負(fù)責(zé)按《文件于記錄管理程序》

進(jìn)行歸檔管理.

7.4采購（建造承包商屬于對(duì)外包工包料及檢測）

7O4o1采購管理

A.為了規(guī)范采購，使采購過程得到有效管理，建立《采購與供應(yīng)商管理程序》，確保采購作

業(yè)的實(shí)施、驗(yàn)證、入庫得到有效管理。

B.建立《采購與供應(yīng)商管理程序》明確了選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，由總工程師或者管理部

組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力技、術(shù)能力、質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)，選擇適合公司材料/服務(wù)采

購要求的供應(yīng)商，并對(duì)供應(yīng)商交付質(zhì)量進(jìn)行適時(shí)監(jiān)控和進(jìn)行定期重新評(píng)保價(jià)證，公司采購的材料服

務(wù)能夠滿足要求。

C.由工程開辟部對(duì)房地產(chǎn)開辟建設(shè)的的分承包方（施工方）進(jìn)行選擇，按《采購與供應(yīng)商

管理程序》對(duì)分承包方的生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。本公司優(yōu)先考慮

關(guān)系單位作為分承包方，當(dāng)關(guān)系單位無法滿足要求時(shí)再進(jìn)行招投標(biāo)，招投標(biāo)方式依國家相

關(guān)法規(guī)。

A.供應(yīng)商評(píng)審資料、采購資料應(yīng)加以記錄，并由管理部進(jìn)行保存.

7o4.2采購資料

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工程開辟部/管理部根據(jù)房地產(chǎn)開辟的需要，對(duì)供方作出如下要求（具體要求由供應(yīng)商評(píng)審

小組提出）：

Ao對(duì)下列各項(xiàng)的認(rèn)可：

a.對(duì)供應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行認(rèn)可；

bo對(duì)供應(yīng)商的資格及是否符合開辟要求和法規(guī)要求進(jìn)行審核；

c.對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備、檢測設(shè)備、服務(wù)資格進(jìn)行認(rèn)可

do對(duì)供應(yīng)商關(guān)鍵部門或者崗位的人員的資格進(jìn)行確認(rèn).

B.質(zhì)量管理的要求：根據(jù)公司采購產(chǎn)品/服務(wù)的重要性明確提出供方應(yīng)采用的質(zhì)量管理體系

的要求，必要時(shí)對(duì)供方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行第二方審核（在采購合同中規(guī)定）.

公司的采購文件在制訂時(shí)由授權(quán)人員批準(zhǔn).

7o4O3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

工程開辟部對(duì)所有采購的產(chǎn)品服務(wù)按照公司制訂的《采購與供應(yīng)商管理程序》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)

范）進(jìn)行要求施工單位必要的監(jiān)測或者檢驗(yàn)，合格以后方能接收。對(duì)供方的選定按《采購

與供應(yīng)商管理程序》實(shí)施。

公司如果需要在供應(yīng)商貨源處驗(yàn)證，經(jīng)辦人員應(yīng)在合同或者定單上加以規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的具

體安排，并說明產(chǎn)品放行的方式.

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供

7.5o1生產(chǎn)和服務(wù)提供的管理

Ao前期開辟管理:根據(jù)本公司房地產(chǎn)開辟的特點(diǎn)建立房地產(chǎn)開辟管理程序進(jìn)行相應(yīng)監(jiān)控。

a。總工程師負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開辟前期過程監(jiān)控，并做好開辟審核等相關(guān)工作。

b.管理部負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開辟前期建設(shè)相關(guān)手續(xù)辦理并做好審核工作。

c.售房部負(fù)責(zé)前期市場調(diào)查。

d.工程開辟部負(fù)責(zé)施工分承包方的選擇及按有關(guān)招投標(biāo)法規(guī)進(jìn)行招投標(biāo)。

Bo施工管理（具體由具有資質(zhì)的施工監(jiān)理公司進(jìn)行）

根據(jù)本公司建安施工過程和工程交付服務(wù)的特點(diǎn)建立“建設(shè)過程管理程序”、“設(shè)施管理程

序”,在施工的實(shí)施過程中相關(guān)部門應(yīng)做好如下工作：

ao產(chǎn)品特征信息的可用性；

b.總工程師負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目的施工組織開辟及采集有關(guān)國家的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，依據(jù)施工圖紙和

規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督施工.

c.工程開辟部的對(duì)施工過程中的分包工程進(jìn)行監(jiān)控.

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C、銷售管理

a.對(duì)售房管理依《銷售過程管理程序》進(jìn)行監(jiān)控.

b.售后管理措施主要是采用良好的服務(wù)態(tài)度答復(fù)客戶的咨詢；定期進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查、

走訪客戶;及時(shí)有效處理客戶投訴及積極協(xié)助業(yè)主辦理產(chǎn)權(quán)等相關(guān)手續(xù).

7o5.2過程確認(rèn)

對(duì)于特殊過程，即產(chǎn)品的缺陷不能通過后續(xù)的測量和監(jiān)控來驗(yàn)僅證能，通過使用后才干表現(xiàn)出缺監(jiān)的

過程.因本公司通過分承包進(jìn)行施工，本公司工程開辟部質(zhì)檢人員僅對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)控。故

特殊過程，無需建立程序闡述之。

7.5。3標(biāo)識(shí)與追溯

標(biāo)識(shí)分為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，相關(guān)部門根據(jù)管理程序、對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行

標(biāo)識(shí).公司建設(shè)、銷售過程的標(biāo)識(shí)均應(yīng)做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)以便追溯；所有提供服務(wù)過程的標(biāo)識(shí)可

由過程相關(guān)記錄體現(xiàn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性。

7o5O4顧客財(cái)產(chǎn)

本公司指的顧客財(cái)產(chǎn)指在房屋的預(yù)售及銷售過程中（未入伙之前）的定金、首期款、全款、已

買下的房屋（法律上已屬客戶、但還未入伙）等，售房部應(yīng)及行政部門應(yīng)對(duì)其進(jìn)行適建檔及妥

善保管,如浮現(xiàn)異常須及時(shí)告知客戶并得到指示后進(jìn)行處理，處理的相關(guān)數(shù)據(jù)信息須及時(shí)進(jìn)行

交流反饋,以維護(hù)客戶的利益。

7。5.5產(chǎn)品的防護(hù)（本公司的建造承包商屬于對(duì)外包工包料性質(zhì)-材料亦包管）

工程開辟部負(fù)責(zé)監(jiān)督承包商在材料搬運(yùn)過程中的防護(hù)，倉庫物昂的進(jìn)倉、出倉，以及在倉庫中

的產(chǎn)品的保存、防護(hù)、盤點(diǎn)的監(jiān)管。

對(duì)于建造物交付業(yè)主前的防護(hù)責(zé)任則委托物業(yè)公司進(jìn)行防護(hù)，公司進(jìn)行監(jiān)控。

7o6測量和監(jiān)控裝置的管理

工程開辟部負(fù)責(zé)公司監(jiān)視、測量器具的管理；對(duì)監(jiān)視、測量器具測量能力的確認(rèn)，選擇適合公

司測量能力的監(jiān)視、測量器；及使用過程中的維護(hù)。

對(duì)監(jiān)視、測量器具的管理應(yīng)按照測量儀器管理程序的要求進(jìn)行管理，做到：

Ao新購置的監(jiān)視、測量器具在使用前對(duì)監(jiān)視、測量器具進(jìn)行檢，制公司所有的監(jiān)視、測量器

具按照制定的儀器具校正時(shí)間周期進(jìn)行檢定；

B.監(jiān)視、測量器具的檢定,應(yīng)能夠追溯到國家標(biāo)準(zhǔn)或者國際標(biāo)準(zhǔn)；

C.監(jiān)視、測量器具的調(diào)整由工程開席部按照其操作規(guī)程統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)整，防止由于調(diào)整不當(dāng)而失

準(zhǔn)；

D.確定監(jiān)測量器具的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存方法防止監(jiān)視、測量器具的性能的損壞；

E.工程開辟部應(yīng)保存好所有監(jiān)視、測量器具的檢定、校準(zhǔn)記錄；

F.工程開辟部發(fā)現(xiàn)監(jiān)視、測量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)已經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)

估和確認(rèn)。

備注：本公司無測試軟件。

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8r測量、不析寫改進(jìn)’

8.1總則

相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門測量、分析、改進(jìn)工作的策劃，確保測量、分析和改進(jìn)工作能夠證實(shí)質(zhì)量

管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。

8.2測量和監(jiān)控

8.2.1顧客滿意度

售房部按照公司制訂的《客戶溝通與滿意度管理程序》對(duì)顧客的滿意度進(jìn)行與監(jiān)控，每半葉由

售房部進(jìn)行一次.

在顧客滿意度調(diào)查評(píng)審過程中發(fā)現(xiàn)的問題，售房部應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門對(duì)顧客提出的問題進(jìn)行

處理

售房部應(yīng)將顧客滿意度的調(diào)查匯總統(tǒng)計(jì)分析情況在管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行報(bào)告。

8o2.2內(nèi)部審核

管理者代表負(fù)責(zé)按照《內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序》對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，審核質(zhì)量管理體

系的符合性（是否符合IS09001：2000的要求）、充分性和有效性（已經(jīng)有效地實(shí)施和保持），方法

包括如下內(nèi)容：

內(nèi)部審核的頻次：每年至少進(jìn)行兩次；

每年年底制訂次年的內(nèi)部審核計(jì)劃，每次審核之前通知相關(guān)部門；

內(nèi)部審核由經(jīng)過培訓(xùn)合格的人員擔(dān)任，審核時(shí)對(duì)審核人員的安排的原則是該項(xiàng)審核活動(dòng)由與此

項(xiàng)活動(dòng)非直接相關(guān)的人員擔(dān)任;審核的策劃應(yīng)考慮被審核過程的復(fù)雜性'人員的多少、重要性、上

次審核不符合項(xiàng)的多少。

審核應(yīng)按照規(guī)定的進(jìn)度和內(nèi)容進(jìn)行，審核過程中審核人員應(yīng)記錄審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題,并將問

題通知責(zé)任單位，要求其提出整改措施，審核人員應(yīng)驗(yàn)證問題整改的結(jié)果。

內(nèi)部審核的情況應(yīng)形成記錄，由管理者代表在管理評(píng)審會(huì)議上匯報(bào)。

8O2O3過程的測量和監(jiān)控

A.質(zhì)量管理體系過程中主管和執(zhí)行部門可利用內(nèi)部審核工、作質(zhì)量的檢查活動(dòng)對(duì)過程進(jìn)行測量

B.公司每年組織二次對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)審，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)的策劃結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)

到所策劃的結(jié)果時(shí)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合.性

8o2O4產(chǎn)品的測量和監(jiān)控（本公司的施工及裝修全部委托具有資質(zhì)的監(jiān)理公司）工程

開辟部負(fù)責(zé)制訂并采集提供施工過程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，確定適合的檢驗(yàn)

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和試驗(yàn)方法，并要求及監(jiān)督監(jiān)理及施工單位是否按照檢驗(yàn)規(guī)范和《檢試驗(yàn)程序》要求進(jìn)行檢驗(yàn)

和試驗(yàn).

工程開辟部檢驗(yàn)人員按照施工規(guī)范進(jìn)行監(jiān)控，并將監(jiān)控的情況進(jìn)行記錄，記錄要能夠反映出過

程檢驗(yàn)的情況，并由授權(quán)的檢驗(yàn)人員簽名作為接受和交付的依據(jù).

803不合格品管理

相關(guān)部門按照《不合格品管理程序》的要求對(duì)質(zhì)監(jiān)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處理：

Ao相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離；

Bo按照《不合格品管理程序》規(guī)定的處置權(quán)限對(duì)不合格品進(jìn)行處理；

Co處置后的不合格品必須經(jīng)過重新檢驗(yàn)或者試驗(yàn)才干交付使;用

D.合同有要求時(shí)使用或者返修不合格品必須向顧客或者其代表提出讓步申請。

E.對(duì)不合格品的處理情況應(yīng)進(jìn)行記錄。

Fo對(duì)已交付的工程項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)不合格處應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)，絡(luò)申請采取維修處理，并按《不合格品

管理程序》處理.

8.4數(shù)據(jù)分析

為證實(shí)質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，

工程開辟部按照《數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)預(yù)防管理程序》的要求選用適合的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)本部門的資料

進(jìn)行分析，需要分析的資料包括：

Ao顧客滿意或者不滿意；

B.與顧客要求的符合性；

C.過程、產(chǎn)品和他們的趨勢特性；

D.供方。

分析的結(jié)果由相關(guān)部門保存。

8.5改進(jìn)

8o5.1持續(xù)改進(jìn)

公司通過如下活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)：

Ao定期評(píng)審公司質(zhì)量方針的實(shí)施情況，監(jiān)控質(zhì)量目標(biāo)的完成情況；

B.對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行定期的審核,并對(duì)審核過程中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，進(jìn)行改善；

Co對(duì)質(zhì)量管理體系產(chǎn)生的數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，驗(yàn)證產(chǎn)品、過程的能力，并對(duì)有關(guān)情況進(jìn)

行改善；

D.對(duì)體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的問題采取糾正、預(yù)防措施，使體系不斷地改進(jìn)；

Eo定期進(jìn)行管理評(píng)審。

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8o5.2糾正措施

質(zhì)量管理體系各相關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量事故發(fā)生的嚴(yán)重性確定采取糾正措施的時(shí),也立《數(shù)據(jù)分析

與改進(jìn)預(yù)防管理程序》，確定糾正預(yù)防措施的實(shí)施方法；售房部針對(duì)顧客投訴，建立《客戶溝通

與滿意度管理程序》，確定顧客投訴處理的方法.要求：

A.相關(guān)部門對(duì)問題發(fā)生的原因進(jìn)行分析；

B.針對(duì)問題發(fā)生的原因采取相應(yīng)的措施，消除產(chǎn)生問題的原因；

C.記錄采取措施的糾正結(jié)果；

D.評(píng)審所采取糾正措施是否有效，并加以記錄。

8o5o3預(yù)防措施

A.工程開辟部及相關(guān)部門根據(jù)《數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)預(yù)防管理程序》以及適當(dāng)?shù)男畔碓矗ㄈ缁乜?/p>

的意見、過程作業(yè)結(jié)果、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄等）予以統(tǒng)計(jì)、分析，提出預(yù)防措施，以消除潛在

不合格事件發(fā)生的因素.

Bo針對(duì)任何需要采取預(yù)防措施的問題，決定處理的方.案

C.采取預(yù)防措施，并應(yīng)用各項(xiàng)管理手段，以確保其有效實(shí)施.

D.應(yīng)采集采取糾正和預(yù)防措施的相關(guān)資料,并提報(bào)管理評(píng)審會(huì)議。

E.記錄采取措施的預(yù)防結(jié)果。

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IS09001：2000質(zhì)量管理體系相關(guān)程序

過程要素要素分項(xiàng)程序

4.L總要求

4。質(zhì)421總則

量管

4.2。2質(zhì)量手冊

理體

4.2文集求

文件與記錄管理程序

系4.2.3文件管理

4。2。4記錄的管理同上

5.1

5.2以顧客為中心

5,3質(zhì)朝針

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

管5.4策戈I」

505.4.2質(zhì)量管理體系策劃

理

職

責(zé)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5。5.1職責(zé)和權(quán)限

5。5.2管理者代表

5。5.3內(nèi)部溝通

5,6管理評(píng)審5.6.1總則

5.6。2評(píng)審輸入管理評(píng)審管理程序

5.6。3評(píng)審輸出

6。1資源提供

6。資6,2人力資源6。乙L總則培訓(xùn)與特定人員管理程序

源管6。2.2培訓(xùn)|、意識(shí)和能力

理6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6,4工作環(huán)境

7。1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)娥劃

7。2.1顧客要求的識(shí)別銷售溝通及滿意度管理

7.2與顧客相關(guān)的過程

7O產(chǎn)7.2。2產(chǎn)品要求的評(píng)審

品實(shí)7.2。3顧客聯(lián)絡(luò)

7。3.1開辟和開辟策劃

7,3開辟和域者開辟7。3。2開辟和開辟輸入

7.3.3開辟和開辟輸出

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過程要素要素分項(xiàng)程序

7c3A4開辟和開辟評(píng)審

7。3。5開辟和開辟驗(yàn)證

7。3開辟和開辟7.3.6開膈口開辟確認(rèn)房地產(chǎn)立項(xiàng)開辟等管理程序

7。3。7升辟^開辟更改的

管理

704。1采購過程

7.4采購7。4.2采購信息采購與供應(yīng)商管理程序

7.7。4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

產(chǎn)品

和服

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)7。5.1生產(chǎn)運(yùn)作的管理

務(wù)實(shí)作施工過程管理程序

7.5。2過程確認(rèn)

現(xiàn)

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性

7.5。4顧客財(cái)產(chǎn)

倉儲(chǔ)管理程序

7.5。5產(chǎn)品的防護(hù)售后服務(wù)管理程序

7。6測皺口雌裝置

測量儀器管理程序

的管理

8.1總策劃

&2.1顧客度客戶溝通與滿意管理程序

內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序

8O2.2內(nèi)部審核

8。2測量^口監(jiān)控

8.2.3過程的測疑口監(jiān)控

產(chǎn)品檢試驗(yàn)管理程序

8.測

8.2.4產(chǎn)品的測量和監(jiān)控

量分

析和&3不合格管理不合格品管理程序

數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)預(yù)防管理程

改進(jìn)8.4粉酸析