GBT19001-2016質(zhì)量管理體系程序文件-002質(zhì)量記錄管理程序

"版次：03

修正碼：1.0",深圳市xxx科技有限公司,"文件編號(hào)：QP-002

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,質(zhì)量記錄管理程序,

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1．目的：,,

為確保品質(zhì)記錄之完整性及可追溯性，使本組織之質(zhì)量分析改善有章可依．有據(jù)可查。,,

２．適用范圍：,,

適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量記錄．,,

３．職責(zé)：,,

各職能部門負(fù)責(zé)其相關(guān)質(zhì)量信息記錄、質(zhì)量記錄資料保管與維護(hù)。,,

４．說明：,,

4.1文件格式：質(zhì)量記錄格式表單應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)、質(zhì)量管理、程序文件要求編制；,,

質(zhì)量記錄格式表單屬受控文件，應(yīng)按受控文件管理要求進(jìn)行編制、修訂、收發(fā)、記錄等。,,

4.2質(zhì)量記錄：各部門必須按照格式表單及相關(guān)程序文件要求進(jìn)行質(zhì)量記錄，記錄表單必須正確編,,

寫流水號(hào)、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。,,

4.3質(zhì)量記錄審核：質(zhì)量記錄(包括客戶訂單和涉及產(chǎn)品質(zhì)量之外來文件)，必須按程序文件規(guī),,

定以及職責(zé)分工權(quán)限要求及時(shí)傳遞或報(bào)送相關(guān)部門人員確認(rèn)、審核、審批。,,

4.4質(zhì)量記錄保管,,

4.4.1質(zhì)量記錄由使用保管部門進(jìn)行分類歸集、存檔保管。,,

4.4.2質(zhì)量記錄必須按照流水編號(hào)依序整理歸檔，保存于專用文件夾或裝訂成冊(cè)。,,

4.4.3質(zhì)量記錄由保管部門進(jìn)行分類編目，建立《檔案目錄》以便索引查閱。,,

4.4.4保管人應(yīng)妥善保管、定期檢查維護(hù)質(zhì)量記錄，確保資料完整、完好。,,

4.5質(zhì)量記錄保存期限：依文件管理程序規(guī)定以及＜質(zhì)量記錄控制一覽表＞所載要求執(zhí)行。,,

4.6質(zhì)量記錄調(diào)閱：內(nèi)部單位調(diào)閱者應(yīng)及時(shí)歸回原檔；,,

客戶或質(zhì)量審核單位需要調(diào)閱質(zhì)量記錄者，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)執(zhí)行，須帶離公司查閱者僅,,

可提供復(fù)印件。,,

4.7質(zhì)量記錄銷毀：每月底，質(zhì)量記錄保存到期者，保管單位填寫《銷毀文件清單》經(jīng)部門主,,

管確認(rèn)后，由文管審核并監(jiān)督銷毀；,,

文管處質(zhì)量記錄保存到期者，文管填寫《銷毀文件清單》，由管理者代表審核并監(jiān)督銷毀。,,

4.8有關(guān)訂單產(chǎn)品質(zhì)量等要求，屬電話等非書面方式質(zhì)量記錄文件必須予以受控管理。,,

4.9受控質(zhì)量記錄表單類別：具體參見《質(zhì)量記錄控制一覽表》。,,

4.10質(zhì)量記錄管理流程：編制格式記錄使用收集匯總分類存檔過期銷毀,,

５．相關(guān)文件,,

文件管理程序,,

６．質(zhì)理記錄,,