產(chǎn)品監(jiān)視及測量控制程序文件

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1.目的

為了規(guī)范產(chǎn)品過程檢驗和驗證控制，對材料、產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，對生產(chǎn)過程各階段

的檢驗和試驗的產(chǎn)品按規(guī)定的方法進(jìn)行標(biāo)識，以防止未經(jīng)檢驗或者未經(jīng)驗證合格的材料和產(chǎn)品非

預(yù)期使用、流轉(zhuǎn)和發(fā)貨。

2.范圍

合用于原輔材料檢驗、產(chǎn)品生產(chǎn)過程及最終檢驗和出廠進(jìn)行監(jiān)視和測量。

3.職責(zé)

3.1.產(chǎn)品部

?負(fù)責(zé)提供進(jìn)貨、過程、最終檢驗或者試驗所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣或者標(biāo)準(zhǔn)樣件等，

并明

確控制方法。

3.2.工程部

?負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)/裝配全過程工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書。

3.3.質(zhì)量部

?負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)廠檢驗。

?負(fù)責(zé)對不合格來料進(jìn)行原因分析，分類處置。

?負(fù)責(zé)對來料的進(jìn)廠檢驗報告定期檢查。

?負(fù)責(zé)來料的檢驗和試驗。

?負(fù)責(zé)保存相關(guān)的檢驗和試驗記錄。

?負(fù)責(zé)制訂來料、生產(chǎn)/裝配仝過程和最終產(chǎn)品相關(guān)的檢驗指導(dǎo)書；按照規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、

產(chǎn)品圖樣及工藝文件等進(jìn)行生產(chǎn)過程巡檢、產(chǎn)品終檢及出廠檢驗。

3.4.物流部

?負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的生產(chǎn)材料、零部件件及輔助材料的配套上料；

?負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的入庫、出貨管理。

3.5.生產(chǎn)部

?負(fù)責(zé)生產(chǎn)/裝配全過程的自檢/互檢及半成品的專檢；并按檢驗結(jié)果對產(chǎn)品進(jìn)行處置、入庫

等工作。并配合檢驗員、維修員的不合格品的返工、返修。

3.6.采購部

?負(fù)責(zé)按申枇后的采購計劃采購物料。

?負(fù)責(zé)已檢驗完的物料的入庫。

?負(fù)責(zé)不合格品的退貨協(xié)調(diào)工作

4.術(shù)語和解釋

4.1.檢驗:

通過觀察和判斷，適當(dāng)時結(jié)合測量、試驗所進(jìn)行的符合性評價。

4.2.確認(rèn)：

通過提供客觀證據(jù)對特定的預(yù)期用途或者應(yīng)用要求已得到滿足的認(rèn)定。

5.程序

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進(jìn)料檢驗控制流程圖

V:負(fù)責(zé)人

輸入

S:支持圖示流程

一輸出

I:通知

V：采購一采購計劃

部I:物一暫估入庫送檢單

V：物流

部

一暫估入庫送檢單

V：物流

一檢驗作業(yè)指導(dǎo)書一

V：質(zhì)量部《進(jìn)廠檢驗記錄/報告》或

S：物流部、采購部者《電子元器件進(jìn)廠檢驗

報告》

V：質(zhì)量一合格標(biāo)識

―《進(jìn)廠檢驗記錄/報告》

V：物流或者《電子元器件進(jìn)廠檢

部驗報告》

S：采購部T入庫單

過程檢驗控制流程圖

V:負(fù)責(zé)人

一輸入

S:支持流程圖

一輸出

I:通知

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出廠檢驗控制流程圖

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6.程序說明

本程序分為進(jìn)廠檢驗、生產(chǎn)過程及最終檢驗和出廠檢驗控制程序。

6.1.進(jìn)廠檢驗

6.1.1來料到貨確認(rèn)

來料到公司后，采購部將《暫估入庫送檢單》交物流部物控員，物控員先檢查外包裝是否完好，

核對數(shù)量及標(biāo)識是否和《暫估入庫送檢單》一致，符合后按單收貨，瓷看庫存和第二天的生產(chǎn)

計劃，判定是否為急用物料（急用物料為2天內(nèi)需使用的物料），若是急用物料需在《暫估入

庫送檢單》上寫明急用，表明需優(yōu)先檢驗，簽字確認(rèn)后將來料擺放在待檢區(qū)。

6.1.2檢驗

物控員將《暫估入庫送檢單》送質(zhì)量部檢驗組長，檢驗組長接到《暫估入庫送檢單》后，按優(yōu)

先程度編制檢驗計劃，檢驗員嚴(yán)格按照《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》對來料進(jìn)行抽樣、測量、檢查、試

驗和驗證等一系列工作，將數(shù)據(jù)記錄填入《進(jìn)廠檢驗記錄/報告》或者《電子元器件進(jìn)廠檢驗

報告》相應(yīng)的表單，若本批來料全部合格，則需檢驗組長確認(rèn)簽字，否則需經(jīng)過SQE工程師

對不合格品做出處理意見且簽字確認(rèn)，《進(jìn)廠檢驗記錄/報告》或者《電子元器件進(jìn)廠檢驗報告》

一式四聯(lián):第一聯(lián)，采購部;第二聯(lián)，財務(wù)部;第三聯(lián)，物流部;第四聯(lián)，質(zhì)量部保留；對于不合格品則

按

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照《不合格品控制程序》處理。同時貼相應(yīng)的合格和不合格標(biāo)識。質(zhì)量部SQE工程師要定期

檢查(一次/周)入廠檢驗報告的要求是否與檢驗指導(dǎo)書規(guī)定的檢驗要求一致，并填寫《入廠

檢驗報告檢查表》，如發(fā)現(xiàn)要求不一致，即將通知整改。

6.1.3入庫

6.1.3.1本批來料全部合格時采購部按《暫估入庫送檢單》入合格品庫。

6.1.3.2本批來料有不合格品時，檢驗員將經(jīng)過SQE工程師簽字確認(rèn)的《進(jìn)廠檢驗記錄艮告》或者《電

子元器件進(jìn)廠檢驗報告》交采購員，采購員按報告結(jié)論，填寫《哲估入庫送檢單》，合格品入

合格品庫，不合格品入不合格品庫。

6.1.3.3質(zhì)檢員將簽字后的檢驗報告送交物控員，物控員憑《進(jìn)廠檢驗記錄/報告》或者《電子元器件

進(jìn)廠檢驗報告》確認(rèn)標(biāo)識及數(shù)量，將已檢來料由待檢區(qū)搬至合格品區(qū)或者不合格品區(qū)，在物料

卡上登記數(shù)量及批次號。

6.1.4記錄要求

在檢驗和試驗過程中，按《記錄控制程序》的要求，進(jìn)行記錄與歸檔保存。

6.2.過程檢驗

6.2.1.操作者在操作前必須認(rèn)真檢查生產(chǎn)用設(shè)備、工具、檢具的狀態(tài)、負(fù)荷情況和運(yùn)轉(zhuǎn)情況，以確

保生產(chǎn)能正常運(yùn)行。

6.2.2.首檢：每一個生產(chǎn)班次剛開始加工的第一個工件，或者加工過程中工序要素變化后的第一個

工件必須由員工進(jìn)行自檢，同時報檢驗員進(jìn)行檢驗，合格后放置首檢臺后方可繼續(xù)生產(chǎn)。

6.2.3.自檢、互檢、專檢、巡檢

623.1.在加工或者裝配過程中，生產(chǎn)工人要進(jìn)行自檢。

623.2.操作者檢查工裝、量具狀態(tài)、零部件或者上下道工序的產(chǎn)品質(zhì)量情況

623.3.自檢執(zhí)行“三檢制”即：首件檢驗、中間檢驗、末件檢驗

6.234.操作者自檢發(fā)現(xiàn)的問題要及時向檢驗員及主管反饋并記錄

6.235.專職檢查

a).檢驗員要按照《檢驗指導(dǎo)書》對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗：首件檢驗、巡回檢驗和最終檢驗：生產(chǎn)過程

按照《作業(yè)指導(dǎo)書》、《成品終檢檢驗指導(dǎo)書》及《過程檢查記錄單》中的要求及頻次進(jìn)行巡檢，

同時填寫《過程檢查記錄單》《成品檢驗記錄能告》；

b).操作者及檢瞼員要維護(hù)保養(yǎng)好量檢具，實行定置擺放。

6.236.檢驗結(jié)果標(biāo)識、流轉(zhuǎn)

a).產(chǎn)品從原材料組裝加工到成品，檢驗員和操作者按照《檢驗指導(dǎo)書》《作業(yè)指導(dǎo)書》操作，做

出檢驗狀態(tài)標(biāo)識，即：合格品貼合格標(biāo)識并放置在合格品區(qū)域。

b).過程檢驗和試驗合格的產(chǎn)品才可流轉(zhuǎn)。

c).除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，合用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所要求的檢驗和試驗完成前

或者必需的報告收到前，不得將產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。

d).因生產(chǎn)急需來不及檢驗或者試驗而放行時，由生產(chǎn)車間提出申請，并填寫《緊急/例外放行申請

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單》，經(jīng)產(chǎn)品部、質(zhì)量部和使用部門確認(rèn)，技術(shù)副總批準(zhǔn)后方可放行。例外放行的產(chǎn)品由生產(chǎn)

車間進(jìn)行標(biāo)識，并作好記錄，以便發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能即將追回和更換。

6.2.4.生產(chǎn)車間將檢驗合格的產(chǎn)品放入合格品區(qū)。

6.2.5.不合格品的處置

經(jīng)檢驗判定的不合格品，按照《不合格品控制程序》處理。

6.2.6最終檢驗

6.2.6.1裝配完成品由檢驗員依據(jù)《成品終檢檢驗指導(dǎo)書》進(jìn)行檢驗，同時填寫《成品檢驗記錄/報告》

O

626.2標(biāo)識、記錄：檢驗合格的成品由檢驗員貼上合格標(biāo)識。

6.263按照型式試驗大綱定期進(jìn)行型式試驗

6.2.7入庫

經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)入庫，做好記錄。

6.3.出廠檢驗

6.3.1.出廠檢驗

6.3.1.1在發(fā)運(yùn)之前檢驗員按《出廠檢驗報告》單中規(guī)定的頻次數(shù)量對產(chǎn)品品種、包裝、標(biāo)識等進(jìn)行

抽驗檢查，以驗證產(chǎn)品是否符合要求，同時記錄。

631.2出廠檢驗合格的產(chǎn)品，檢驗員簽發(fā)《出廠檢驗報告》后方可發(fā)貨，

6.3.1.3除非得到有關(guān)授權(quán)人或者顧客的批準(zhǔn)，在所要求的檢驗和試驗玩成前或者必須的報告收到前,

檢驗員不得將產(chǎn)品放行。

6.3.2不合格品的處置

經(jīng)檢驗和試驗判定不合格品，按照《不合格品控制程序》處理。

7.相關(guān)文件

注：下列文件，其最新版本合用于本文件。

序號文件編號文件名稱

SCD\Q-P(83)

7.1.不合格品控制程序

8.本過程產(chǎn)生的記錄

注：下列記錄，其最新版本合用于本文件。

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序號記錄編號記錄名稱

8.1QR-7.4.3-01進(jìn)廠檢驗記錄報4

8.2QR-7.4.3-02