中建成本精細化管理指標數據冊及管控措施匯編

商務管理部I I II 第六部分項目部分成本指標管控措施匯編 為進一步完善一局成本精細化管理體系，落實各層級、多維度的成本管理指標數據對比晾曬動作，夯實成本管理引領指標，明確風險識別量化標準，助力子企業(yè)提升項目商務管控能力和盈利能力，有效指導項目開展成本控制工作，商務管理部以全局結算住宅一期對各項指標進行了子企業(yè)及項目部層面的排序晾曬。同時對已有十項成本管控指標進行了細化與分解，公布了現(xiàn)階段一局高層住宅及公建項目（萬達系列）部分成本指標的合理最優(yōu)值及優(yōu)秀管控措施。希望通過公布的數據和管控措施，樹立各項指標的成本管控標桿，指導各單位落實精細化管理，開拓成本管控的新思路，進一步提升項目成本管理及盈利能力水平。由于編制時間倉促，書中難免有欠妥之處，請讀者指正，并提出寶貴意見及建議?！吨薪ㄒ痪殖杀揪毣芾碇笜藬祿约肮芸卮胧﹨R編》（第一期）的完成得到了各單位的大力支持，各單位、各項目的有關人員在資料的采集及整理過程中都付出了辛勤的勞動。在此，我們向所有為本匯編的完成給予關心和支持的人員表示衷心感謝！序號指標名稱局引領值近兩年結算項目合理最優(yōu)值公司名稱計算公式計算范圍主體結構人工平米指標元/m2200205.96建設發(fā)展公司主體結構分包結算價格/建筑面積主體結構人工內容包括：鋼筋、模板、混凝土、腳手架搭拆等一次結構勞務施工內容，費用包括人工、輔材、中小型鋼筋盈余率%817.56五公司（鋼筋業(yè)主結算量–鋼筋實際使用量）÷鋼筋業(yè)主結算量×100%鋼筋結算量包括合同中約定的損耗量，實際使用量應扣除已沖減成本的廢鋼筋量混凝土盈余率%38.87五公司（混凝土業(yè)主結算量–混凝土實際使用量）÷混凝土業(yè)主結算量×100%混凝土結算量包括合同中約定的損耗量，實際使用量為物資出庫量大型機械平米指標元/m22018.22一公司大型機械結算價格/建筑面積汽車吊等。結算價格包括駕駛人員費4.1其中：塔吊元/m2/11.25西南公司塔吊結算價格/建筑面積塔吊結算價格包括駕駛人員費用、機械使用費、安拆費和場外運費等。4.2梯元/m2/6.24華江公司施工用電梯結算價格/建筑面積施工用電梯結算價格包括駕駛人員費（續(xù)表）序號指標名稱局引領值近兩年結算項目合理最優(yōu)值項目名稱計算公式計算范圍周轉架料租賃平米指標元/m221建設發(fā)展公司周轉架料結算價格/建筑面積周轉架料包括用于外腳手架、內支撐架（木模體系）、臨邊防護架等所有的架料。結算價格包括維修費、丟失賠償費用等發(fā)生的全部費用。5.1指標元/m2/11.37五公司架管結算價格/建筑面積周轉架料包括用于外腳手架、內支撐架（木模體系）、臨邊防護架等所有的架管。結算價格包括維修費、丟失賠償費用等發(fā)生的全部費用。5.2指標元/m2/6.48六公司扣件結算價格/建筑面積周轉架料包括用于外腳手架、內支撐架（木模體系）、臨邊防護架等所有的扣件。結算價格包括維修費、丟失賠償費用等發(fā)生的全部費用。5.3率%/二公司（鋼管進場量-鋼管退場量）/鋼管進場量5.4率%/2.03二公司（扣件進場量-扣件退場量）/扣件進場量（續(xù)表）序號指標名稱局引領值近兩年結算項目合理最優(yōu)值項目名稱計算公式計算范圍模板體系平米指標元/m24026.75一公司模板木方材料費/建筑面積包括面板及背楞的材料費用，不包含殘值。6.1指標元/m2/13.35一公司模板材料費/建筑面積僅包含面板費用，不包含殘值。6.1指標元/m2/一公司木方材料費/建筑面積背楞、鋼包木、木方等費用，不包含殘值。臨設費用占比%三公司臨設費用（含人工費）/項目總成本臨設包括：辦公室、加工廠、工具房、倉庫、塔吊基礎、小型臨時設施、休息室、廁所、臨時道路、圍墻；臨水、臨電及消防設施（含購置、安裝、維護費用）；二場地租賃、文明施工及環(huán)境保護設施、CI、現(xiàn)場及二場地臨時搭建的職工宿舍、食堂、浴室等7.1指標元/m2/4.86三公司臨水臨電費用/建筑面積包括：臨水臨電相關費用（含購置、安裝、維護費用）7.2其中：CI費用指標元/m2/二公司CI支出總費用/建筑面積（續(xù)表）序號指標名稱局引領值近兩年結算項目合理最優(yōu)值項目名稱計算公式計算范圍水電費平米指元/m27.47三公司水電費/建筑面積包括施工現(xiàn)場、辦公區(qū)及工人生活區(qū)用水用電的總費用8.1其中：生活區(qū)、辦公區(qū)水電費平米指標元/m2/華江公司生活區(qū)、辦公區(qū)水電費/建筑面積僅計算生活區(qū)、辦公區(qū)用水用電費用8.2水電費平米指標元/m2/5.97三公司施工現(xiàn)場水電費/建筑面積僅計算施工現(xiàn)場用水用電費用管理費占比%32.28一公司管理費用/項目總成本財務成本科目中工程施工/間接費用，過程獎勵費用需注明9.1標元/m2/華江公司按財務賬面該科目費用/建筑面積計算財務成本科目中辦公費9.2費指標元/m2/五公司按財務賬面該科目費用/建筑面積計算財務成本科目中業(yè)務招待費9.3元/m2/47.37華江公司按財務賬面該科目費用/建筑面積計算財務成本科目人員工資+勞務派遣人員工資+安全人員工資（續(xù)表）序號指標名稱局引領值近兩年結算項目合理最優(yōu)值項目名稱計算公式計算范圍鋼筋損耗率%/0.50華南公司（鋼筋現(xiàn)場使用量-鋼筋翻樣量）/鋼筋現(xiàn)場使用量混凝土損耗率%/0.45華南公司（混凝土實際使用量-混凝土計算量）/混凝土現(xiàn)場使用量實際使用量按物資出庫量計算，計算量按對分包的模型算量計算輔料指標元/m2/5.86二公司輔料費用/建筑面積除主體勞務包含輔料外，全部輔料費用零星用工指標元/m2/0.14華江公司零星用工總費用/建筑面積按項目發(fā)生合同范本外全部零星用工簽證的總費用計算零星機械指標元/m2/六公司零星機械總費用/建筑面積除垃圾清運、消納使用機械外項目發(fā)生全部零星機械簽證的總費用計算建筑垃圾清運、消納指標元/m2/建設發(fā)展公司垃圾清運消納總費用/建筑面積現(xiàn)場用于垃圾清運、消納總費用序號指標名稱竣工項目合理最優(yōu)值計算公式備注1基坑四大塊部分收益率51.09%基坑四大塊部分收益額/基坑四大塊部分結算額基坑四大塊僅包含基坑四大塊清單中施工內容，不包含土建清單中的土方部分2主體結構人工平米指標237.94元/㎡主體結構分包結算價格/建筑面積主體結構人工內容包括：鋼筋、模板、混凝土、腳手架搭拆等一次結構勞務施工內容，費用包括人工、輔材、中小型機械、安全文明施工、管理費、稅金等。3鋼筋盈余率9.86%（鋼筋業(yè)主結算量–鋼筋實際使用量）÷鋼筋業(yè)主結算量×100%鋼筋結算量包括合同中約定的損耗量，實際使用量應扣除已沖減成本的廢鋼筋量4混凝土盈余率4.63%（混凝土業(yè)主結算量–混凝土實際使用量）÷混凝土業(yè)主結算量×100%混凝土結算量包括合同中約定的損耗量，實際使用量為物資出庫量5大型機械平米指標11.58元/㎡大型機械結算價格/建筑面積大型機械包括塔吊、施工用電梯、井架、汽車吊等。結算價格包括機械使用費、安拆費和場外運費等。6周轉架料租賃平米指標15.89元/㎡周轉架料結算價格/建筑面積周轉架料包括用于外腳手架、內支撐架（木模體系）、臨邊防護架等所有的架料。結算價格包括維修費、丟失賠償費用等發(fā)生的全部費用。7模板體系平米指標52.74元/㎡模板木方材料費/建筑面積包括面板及背楞的材料費用，不包含殘值。8臨設費用占比0.84%臨設費用（含人工費）/項塔吊基礎、小型臨時設施、休息室、廁所、臨時道路、圍墻；臨水、臨電及消防設施；二場地租賃、文明施工及環(huán)境保護設施、現(xiàn)場及二場地臨時搭建的職工宿舍、食堂、浴9水電費平米指標8.61元/㎡水電費/建筑面積包括施工現(xiàn)場、辦公區(qū)及工人生活區(qū)用水用電的總費用管理費占比2.82%管理費用/項目總成本財務成本科目中工程施工/間接費用，過程獎勵費用需注明序號指標名稱竣工項目合理最優(yōu)值計算公式備注1基坑四大塊部分收益率37.07%基坑四大塊部分收益額/基坑四大塊部分結算額基坑四大塊僅包含基坑四大塊清單中施工內容，不包含土建清單中的土方部分2主體結構人工平米指標204.92元/㎡主體結構分包結算價格/建筑面積主體結構人工內容包括：鋼筋、模板、混凝土、腳手架搭拆等一次結構勞務施工內容，費用包括人工、輔材、中小型機械、安全文明施工、管理費、稅金等。3鋼筋盈余率13.66%（鋼筋業(yè)主結算量–鋼筋實際使用量）÷鋼筋業(yè)主結算量×100%鋼筋結算量包括合同中約定的損耗量，實際使用量應扣除已沖減成本的廢鋼筋量4混凝土盈余率7.97%（混凝土業(yè)主結算量–混凝土實際使用量）÷混凝土業(yè)主結算量×100%混凝土結算量包括合同中約定的損耗量，實際使用量為物資出庫量5大型機械平米指標大型機械結算價格/建筑面積大型機械包括塔吊、施工用電梯、井架、汽車吊等。結算價格包括機械使用費、安拆費和場外運費等。6周轉架料租賃平米指標26.48元/㎡周轉架料結算價格/建筑面積周轉架料包括用于外腳手架、內支撐架（木模體系）、臨邊防護架等所有的架料。結算價格包括維修費、丟失賠償費用等發(fā)生的全部費用。7模板體系平米指標41.69元/㎡模板木方材料費/建筑面積包括面板及背楞的材料費用，不包含殘值。8臨設費用占比1.01%臨設費用（含人工費）/項塔吊基礎、小型臨時設施、休息室、廁所、臨時道路、圍墻；臨水、臨電及消防設施；二場地租賃、文明施工及環(huán)境保護設施、現(xiàn)場及二場地臨時搭建的職工宿舍、食堂、浴9水電費平米指標水電費/建筑面積包括施工現(xiàn)場、辦公區(qū)及工人生活區(qū)用水用電的總費用管理費占比2.55%管理費用/項目總成本財務成本科目中工程施工/間接費用，過程獎勵費用需注明1）對于平米包干合同，非勞務單位施工的專業(yè)分包內容不能計訂結構勞務分包合同時，在合同中明確注明外墻保溫不計算建筑面2）結構勞務合同中若采用輔料包干形式，在合同中應注明由勞3）簽訂勞務合同時，要確保平米單價、綜合單價、暫估總價、4）周轉材料的采購控制：項目部必須列出結構工程施工所使用5）若業(yè)主方存在邊設計邊施工的情況或存在設計多變的特性，在簽訂結構勞務合同時，可在合同中約定“層高變化在**cm內綜合6）與勞務隊簽訂的合同中，文明施工費基本已按平米單價計入勞務進場前要組織現(xiàn)場主要管理人員及勞務現(xiàn)場負責人召開交////7是是否否//2是是5是是3否否//6是是9是是1）商務部結算量-預算量）/結算量＞4%；4）商務部：出圖后2個月內完成整體預算量的計算工作，整體5）工程部實際進場量-翻樣量）/翻樣量＜1%；由工程部經理針對鋼筋邊角料的再次利用技術方案對勞務隊伍（小票量-預算量（含損耗扣鋼筋/預算量（含損耗扣鋼筋1%；（結算量（含損耗）-預算量（含損耗/結算量（含損耗2%；3）商務部：出圖后2個月內完成整體預算量的計算4）物資部：現(xiàn)場稱重系統(tǒng)采購、使用、維護、數據收集、抽查分析收貨小票工程量-稱重驗收方量）/收貨小票工程量＜1.5%。1）合同中應明確“過程中供貨認證單（對賬單）僅作為過程付3）若根據圖紙量結算，合同中應注明潤泵砂漿不計算任何費用最大負偏差減小澆筑厚度以節(jié)約用量。同時現(xiàn)場應盡量避免“脹?！?0線帶線控制墻體平整檢測墻體控制實測構造柱砌筑樣板構造柱支模樣板于其他樓號二次結構混凝土施工。亦可將主體剩余混凝土預制成砌剩余混凝土預制砌塊剩余混凝土預制過梁混凝土用量過程控制表編號樓棟號使用部位算量（圖紙量）商務預算創(chuàng)效率4=2*（100%-3）用量創(chuàng)效量6=2-5創(chuàng)效率7=6/2節(jié)超原砼-001XX住宅樓XX#樁133.84134.351.00%XXXXXXXXXXXX砼-002XX住宅樓XX#樁181.76182.991.00%XXXXXXXXXXXX砼-003XX住宅樓XX#樁130.541.00%XXXXXXXXXXXX砼-004XX住宅樓XX#樁157.42158.281.00%XXXXXXXXXXXX砼-005XX住宅樓XX#樁147.08147.791.00%XXXXXXXXXXXX砼-005XX住宅樓XX#樁149.6149.741.00%XXXXXXXXXXXX砼-006XX住宅樓XX#樁141.621.00%XXXXXXXXXXXX砼-006XX住宅樓XX#樁110.8110.961.00%XXXXXXXXXXXX選擇合適分判模式，綜合考慮司機管理難度及稅率籌劃（干濕1）塔吊的起租：必須在塔吊安裝完成且經驗收合格后由承租方2）合同中應明確限制出租方的維修時間、保修時間。過程中嚴3）合同中注明僅實際使用期間計算租費，停滯時間（未使用）4）租賃費的支付：可約定租賃費用按工程節(jié)點進行支付，以此5）租賃期間內因非正常因素導致租賃停止時，應及時辦理報停需配制的模板量（含損耗），木方量按照模板總量的2%計量，算出張張張1）墻柱模板配模遵循先大墻后小墻，先平面后轉角的原則。梁地下車庫內墻凈高示意圖地下車庫主樓剪力墻成品效果圖二層以上內墻配板示意圖二層以上內墻成品效果圖模板配板計算明細表模板配板編號示意圖板面實體（對應上圖編號4板）板面實體（對應上圖編號5板）模板配板現(xiàn)場對照2）靠幫式、坐幫式為工人操作的兩種支模習慣，對工程實體沒米，連梁50.2米。在同樣的加固方式下，坐幫式（比靠幫式：梁側模包住梁底板與梁底木方坐幫式：梁側模只包住梁模板3）墻體豎向模板的使用：為了配合豎向模板加固帶的使用，該項目采用了以下配模方式（層高2.9m，板厚100-120mm，模板厚度）：4）梁幫板與梁底板的集中加工、合理搭配：梁幫板與梁底板均梁模板示意圖優(yōu)化前方案優(yōu)化后方案優(yōu)化后方案存在負偏差，如：某項目合同采購截面尺寸50*100、長度4米的木方，實際截面尺寸僅為30*80，實際長度理論體積的47%。使木方成本增加了兩倍多。退場。進場木方每捆隨機抽取5%驗收截面尺寸與長度：樣品凈截面同及現(xiàn)場使用要求。雖然按照實方收方價格較3）嚴格控制流水段模板用量，超出預算量的部分由勞務公司出邊角料作為廢料釘接后覆蓋后澆帶或用作CI背板，不規(guī)則部位采用現(xiàn)場碎板拼接大部分項目在獨立基礎配模時習慣于按照圖紙尺寸先進行模板的完整模板，2m左右的木方，堅決杜絕將標準層墻板木方切斷后配獨立基礎模板