ISO9001-2015質(zhì)量管理體系審核文件清單

ISO9001：2015版審核文件清單,,,,

序號(hào),文件名稱,文件記錄,負(fù)責(zé)部門,文件周期

1,質(zhì)量手冊(cè),/,管理者代表,現(xiàn)行

2,公司環(huán)境分析控制程序（企管部）,風(fēng)險(xiǎn)分析排查表,企管部,一年內(nèi)

,,重大風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬,,一年內(nèi)

,,風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告,,一年內(nèi)

,,風(fēng)險(xiǎn)行動(dòng)計(jì)劃,,一年內(nèi)

,,構(gòu)造SWOT矩陣,,一年內(nèi)

3,相關(guān)方需求和期望控制程序（營(yíng)銷中心）,組織內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別表,營(yíng)銷中心,一年內(nèi)

,,相關(guān)方期望或要求識(shí)別表,,一年內(nèi)

4,崗位職責(zé)及權(quán)限（企管部）,公司組織架構(gòu)圖,企管部,一年內(nèi)

,,各部門崗位職責(zé)及權(quán)限,,一年內(nèi)

5,風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序（營(yíng)銷中心）,風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表,營(yíng)銷中心,一年內(nèi)

,,風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)處理表,,一年內(nèi)

6,崗位任職資格及要求（企管部）,各崗位任職要求,企管部,一年內(nèi)

7,基礎(chǔ)設(shè)施控制程序（生產(chǎn)部）,設(shè)備臺(tái)賬,生產(chǎn)部,一年內(nèi)

,,新設(shè)備需求計(jì)劃,,一年內(nèi)

,,設(shè)備更新改造計(jì)劃,,一年內(nèi)

,,（）驗(yàn)收記錄,,一年內(nèi)

,,設(shè)備修理卡,,一年內(nèi)

,,設(shè)備工裝預(yù)防性維修計(jì)劃,,一年內(nèi)

,,設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄,,一年內(nèi)

,,設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)表,,一年內(nèi)

,,大修計(jì)劃,,一年內(nèi)

,,設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表,,一年內(nèi)

,,基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)計(jì)劃,,一年內(nèi)

,,設(shè)備點(diǎn)檢記錄,,一年內(nèi)

,,設(shè)備技術(shù)狀態(tài)檢查記錄,,一年內(nèi)

8,工作環(huán)境控制程序（生產(chǎn)部）,工作環(huán)境因素評(píng)量表,生產(chǎn)部,一年內(nèi)

,,“5S”檢查評(píng)分表,,一年內(nèi)

9,監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序（品質(zhì)部）,監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳,品質(zhì)部,一年內(nèi)

,,設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表,,一年內(nèi)

,,設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃,,一年內(nèi)

,,設(shè)備校準(zhǔn)記錄,,一年內(nèi)

,,效驗(yàn)證書,,一年內(nèi)

10,組織知識(shí)控制程序（總經(jīng)辦）,知識(shí)資產(chǎn)清單,總經(jīng)辦,一年內(nèi)

,,知識(shí)評(píng)審記錄表,,一年內(nèi)

11,人力資源控制程序（企管部）,員工培訓(xùn)記錄,企管部,一年內(nèi)

,,員工檔案,,一年內(nèi)

,,特種工序上崗證/2015版內(nèi)審員證書,,一年內(nèi)

12,內(nèi)外部溝通控制程序（企管部）,會(huì)議記錄,企管部,一年內(nèi)

,,工作聯(lián)絡(luò)單,,一年內(nèi)

13,文件和記錄控制程序（企管部）,文件制訂/修訂/作廢履歷表,企管部/工程部,一年內(nèi)

,,文件分發(fā)基本要求表,,一年內(nèi)

,,文件制訂/修訂/作廢申請(qǐng)單,,一年內(nèi)

,,文件發(fā)放（回收）記錄表,,一年內(nèi)

,,文件資料借閱登記管理表,,一年內(nèi)

14,設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序（工程部）,FEMA產(chǎn)前、試產(chǎn)、小批量生產(chǎn)記錄,工程部,一年內(nèi)

,,新產(chǎn)品試產(chǎn)不合格項(xiàng)目改進(jìn)驗(yàn)證報(bào)告,,一年內(nèi)

15,外部提供產(chǎn)品、服務(wù)和過(guò)程控制程序（采購(gòu)部）,外部提供方記錄表,采購(gòu)部,一年內(nèi)

,,合格外部提供方名錄,,一年內(nèi)

,,采購(gòu)計(jì)劃,,一年內(nèi)

,,采購(gòu)單,,一年內(nèi)

,,合格外部提供方年度考核評(píng)價(jià)表,,一年內(nèi)

ISO9001：2015版審核文件清單,,,,

序號(hào),文件名稱,文件記錄,負(fù)責(zé)部門,文件周期

16,產(chǎn)品交付和防護(hù)管制程序（倉(cāng)庫(kù)課）,來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告,品質(zhì)部,一年內(nèi)

,,進(jìn)庫(kù)單,倉(cāng)庫(kù),一年內(nèi)

,,成品檢驗(yàn)報(bào)告,品質(zhì)部,一年內(nèi)

,,出庫(kù)單,倉(cāng)庫(kù),一年內(nèi)

17,不合格品控制程序（品質(zhì)部）,來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告,品質(zhì)部,一年內(nèi)

,,制程巡檢報(bào)告,,一年內(nèi)

,,成品抽檢驗(yàn)報(bào)告,,一年內(nèi)

,,返工報(bào)告,,一年內(nèi)

,,糾正預(yù)防措施單,,一年內(nèi)

,,品質(zhì)異常申請(qǐng)單,,一年內(nèi)

18,糾正預(yù)防措施控制程序（品質(zhì)部）,糾正預(yù)防措施單,品質(zhì)部,一年內(nèi)

,,品質(zhì)異常處理單,,一年內(nèi)

,,內(nèi)部審核不合格報(bào)告.,,一年內(nèi)

,,客戶投訴處理報(bào)告.,,一年內(nèi)

19,標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序（品質(zhì)部）,產(chǎn)品標(biāo)簽,品質(zhì)部/倉(cāng)庫(kù),一年內(nèi)

,,制造通知單,,一年內(nèi)

,,領(lǐng)料單,,一年內(nèi)

20,監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)控制程序（品質(zhì)部）,各類統(tǒng)計(jì)圖表,品質(zhì)部,一年內(nèi)

,,數(shù)據(jù)分析報(bào)告,,一年內(nèi)

,,糾正預(yù)防措施要求,,一年內(nèi)

21,內(nèi)部審核控制程序（品質(zhì)部）,公司年度內(nèi)審計(jì)劃。,品質(zhì)部,一年內(nèi)

,,公司內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。,,一年內(nèi)

,,內(nèi)審報(bào)告。,,一年內(nèi)

,,內(nèi)審首、末次會(huì)議簽到表。,,一年內(nèi)

,,內(nèi)審檢查表。,,一年內(nèi)

,,內(nèi)審記錄表。,,一年內(nèi)

,,不合格項(xiàng)報(bào)告。,,一年內(nèi)

22,管理評(píng)審控制程序（董事會(huì)）,管理評(píng)審計(jì)劃,董事會(huì),一年內(nèi)

,,會(huì)議簽到表,,一年內(nèi)

,,會(huì)議記錄,,一年內(nèi)

,,管理評(píng)審報(bào)告,,一年內(nèi)

,,分析與改進(jìn)措施要求表,,一年內(nèi)

23,改進(jìn)控制程序（管理者代表）,糾正與預(yù)防措施報(bào)告單,管理者代表,一年內(nèi)

24,客戶投訴管理規(guī)定（營(yíng)銷中心）,客戶投訴處理記錄,品質(zhì)部/營(yíng)銷中心,一年內(nèi)

,,顧客滿意度調(diào)查表,營(yíng)銷中心,一年內(nèi)

,,顧客滿意度匯總表,,一年內(nèi)

,,客戶滿意度調(diào)查分析報(bào)告,,一年內(nèi)

25,工程變更管理規(guī)定（工程部）,工程變更記錄,工程部,一年內(nèi)

26,供應(yīng)商管理規(guī)定（采購(gòu)部）,供應(yīng)商評(píng)審記錄及送檢合格率,品質(zhì)部/采購(gòu)部,一年內(nèi)

27,實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)定（工程部）,第三方測(cè)試報(bào)告、測(cè)試記錄,工程部,一年內(nèi)

28,進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書（工程部）,來(lái)料檢驗(yàn)記錄（包含不合格記錄）,品質(zhì)部,一年內(nèi)

,過(guò)程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書（工程部）,首件記錄、巡檢記錄,,一年內(nèi)

,成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書（工程部）,成品檢驗(yàn)記錄（包含不合格記錄）,,一年內(nèi)

29,發(fā)熱盤操作作業(yè)指導(dǎo)書（工程部）,實(shí)物與作業(yè)指導(dǎo)書的一致性/關(guān)鍵工序,工程部,一年內(nèi)

,絲印操作作業(yè)指導(dǎo)書（工程部）,實(shí)物與作業(yè)指導(dǎo)書的一致性/關(guān)鍵工序,,一年內(nèi)

,鉚線組操作作業(yè)指導(dǎo)書（