落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任專項(xiàng)巡查行動(dòng)反饋表

—PAGE15——PAGE18—落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任專項(xiàng)巡查行動(dòng)反饋表企業(yè)名稱：主要負(fù)責(zé)人（簽名）：巡查時(shí)間：巡查工作開(kāi)展情況巡查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患整改要求一、開(kāi)展企業(yè)負(fù)責(zé)人談話與企業(yè)董事長(zhǎng)談話。1.是否了解主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)七項(xiàng)職責(zé)？全面□、基本□、不了解□；2.履職情況：好□、中□、差□；3.巡查發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題：與企業(yè)總經(jīng)理談話。1.是否了解主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)七項(xiàng)職責(zé)？全面□、基本□、不了解□；2.履職情況：好□、中□、差□；3.巡查發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題：與企業(yè)分管安全生產(chǎn)工作的副總經(jīng)理談話。1.是否了解安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)七項(xiàng)職責(zé)？全面□、基本□、不了解□；2.履職情況：好□、中□、差□；3.巡查發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題：延伸與企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或管理人員談話。1.是否了解安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)七項(xiàng)職責(zé)？全面□、基本□、不了解□；2.履職情況：好□、中□、差□；3.巡查發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題：二、開(kāi)展企業(yè)主體責(zé)任專項(xiàng)檢查查安全生產(chǎn)管理責(zé)任落實(shí)情況。1.企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制建立、公示、教育培訓(xùn)、考核情況：（1）是否建立？是□、否□；（2）是否公示？是□、否□；（3）是否組織教育培訓(xùn)？是□、否□；（4）是否組織考核？是□、否□；2.是否依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備安全生產(chǎn)管理人員？是□、否□；3.是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定足額提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用？是□、否□；4.巡查發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題：查安全生產(chǎn)管理制度建立和執(zhí)行情況。1.是否組織開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)活動(dòng)？是□、否□；2.是否制定有企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程？是□、否□；3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識(shí)與管理能力是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)有關(guān)部門考核合格？是□、否□；4.特種作業(yè)人員是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)取得相應(yīng)資格持證上崗？是□、否□；5.新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目是否依法履行安全設(shè)施與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”制度？是□、否□；6.巡查發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題：查安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況。1.是否在有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志？是□、否□；2.是否定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和危害辨識(shí)？是□、否□；3.是否針對(duì)高危工藝、設(shè)備、物品、場(chǎng)所和崗位建立分級(jí)管控制度，落實(shí)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控崗位責(zé)任，建立企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)公告、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和安全操作“明白卡”制度？是□、否□；4.是否對(duì)重大危險(xiǎn)源登記建檔，進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案？是□、否□；5.巡查發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題：查隱患排查治理情況。1.是否建立有生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度？是□、否□；2.是否實(shí)行隱患排查治理制度、重大隱患治理情況向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門和企業(yè)職代會(huì)“雙報(bào)告”制度？是□、否□；3.事故隱患排查治理情況是否如實(shí)記錄，并向從業(yè)人員通報(bào)？是□、否□；4.隱患排查治理是否實(shí)現(xiàn)自查、自改、自報(bào)和排查、登記、評(píng)估、報(bào)告、監(jiān)控、治理、銷賬的全過(guò)程記錄和閉環(huán)管理？是□、否□；5.是否已有針對(duì)性部署汛期安全生產(chǎn)防范和隱患治理工作？是□、否□；6.巡查發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題：查應(yīng)急管理情況。1.是否建立專（兼）職應(yīng)急救援隊(duì)伍？是□、否□；未建立應(yīng)急救援隊(duì)伍的是否依法與鄰近救援隊(duì)伍簽訂了救援協(xié)議？是□、否□；礦山應(yīng)急救援隊(duì)伍是否按要求達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)？是□、否□；2.是否按照規(guī)定編制應(yīng)急預(yù)案？是□、否□；應(yīng)急預(yù)案編制前是否開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)急資源調(diào)查？是□、否□；3.是否制定應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃？是□、否□；是否組織開(kāi)展應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急知識(shí)、應(yīng)急技能培訓(xùn)和考核？是□、否□；是否按照規(guī)定定期組織應(yīng)急預(yù)案演練，并對(duì)演練進(jìn)行總結(jié)評(píng)估？是□、否□；4.巡查發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題：三、開(kāi)展今年以來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患整改情況“回頭看”1.今年以來(lái)企業(yè)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與隱患是否已整改完畢？是□、否□；2.今年以來(lái)地方各級(jí)人民政府及有關(guān)部門日常監(jiān)管執(zhí)法和安全檢查、督查、明查暗訪等發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與隱患是否已整改完畢？是□、否□；3.巡查發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題：四、開(kāi)展企業(yè)安全生產(chǎn)條件“回頭看”1.企業(yè)安全生產(chǎn)許可證是否在有效期內(nèi)？是□、否□；2.企業(yè)是否仍具備《安全生產(chǎn)許可證條例》及相關(guān)行業(yè)企業(yè)《安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》所規(guī)定的安全生產(chǎn)條件？是□、否□；3.巡查發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題：五、開(kāi)展作業(yè)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)檢查1.現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患：六、對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的總體評(píng)價(jià)1.對(duì)企業(yè)采取的執(zhí)法措施：（1）責(zé)令立即或者限期整改，是□、否□；（2）提請(qǐng)關(guān)閉，是□、否□；（3）責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，是□、否□；（4）暫扣或吊銷安全生產(chǎn)許可證等證照，是□、否□；（5）罰款，是□、否□；（6）提