ISO-9001-質(zhì)量管理體系-APQP控制程序

KFB109.07/B4—2008KFB109.07/B4—2008XXXXXX有限責(zé)任公司發(fā)布2018-11-13實施2018-11-10發(fā)布APQP控制程序XXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準XXXXXX有限責(zé)任公司發(fā)布2018-11-13實施2018-11-10發(fā)布APQP控制程序XXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準XXXXXXGKFB109.004/A2—2016前言根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求，結(jié)合公司標(biāo)準體系管理要求，制定本標(biāo)準。本標(biāo)準由XXXXXX有限責(zé)任公司技術(shù)質(zhì)量部提出。本標(biāo)準由XXXXXX有限責(zé)任公司研發(fā)部歸口。本標(biāo)準由XXXXXX有限責(zé)任公司技術(shù)質(zhì)量部起草。本標(biāo)準主要起草人：XXX本標(biāo)準審核人：XXX本標(biāo)準批準人：XXX本標(biāo)準于2016年8月首次發(fā)布，其中重大修改時間為：1）2017年11月在“5.1.2”條款中增加“《新產(chǎn)品開發(fā)立項書》輸入以往類似產(chǎn)品過程開發(fā)的經(jīng)驗信息（類似產(chǎn)品配方等）”內(nèi)容而修訂，由XXXX修訂；2）2018年11月在“5.2.8”條款中增加“產(chǎn)品設(shè)計輸出的《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準》應(yīng)包含含水率，即使客戶未要求，產(chǎn)品工程師在設(shè)計時都應(yīng)予以考慮”內(nèi)容而修訂，由XXX修訂；本次修訂為第2次修訂。XXXXXXXXXXXX-9-APQP控制程序1范圍1.1本程序旨在通過產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃使新產(chǎn)品/改型的產(chǎn)品以滿足顧客要求，以最低成本及時提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并在早期對產(chǎn)品/過程進行完善。1.2適用于本公司新產(chǎn)品（包括改型產(chǎn)品）的設(shè)計和開發(fā)。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準的引用而成為本標(biāo)準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準。XXXXXX與顧客有關(guān)的過程控制程序XXXXXXMSA控制程序XXXXXXSPC控制程序XXXXXXFMEA控制程序XXXXXXPPAP控制程序3術(shù)語3.1新市場產(chǎn)品是指針對市場需求而設(shè)計開發(fā)的全新系列產(chǎn)品。3.2改型產(chǎn)品是指在原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，改進性能后衍生出的新產(chǎn)品或根據(jù)客戶不同要求情況做適應(yīng)性的配方修改的產(chǎn)品。3.3新品：指新開發(fā)出來的產(chǎn)品和經(jīng)改型后的產(chǎn)品。3.4APQP：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃（AdvancedProductQualityPlanning&ControlPlan）。3.5FMEA：潛在失效模式及后果分析（FailureModeandEffectsAnalysis）。3.6MSA：測量系統(tǒng)分析（MeasurementSystemAnalysis）。3.7SPC：統(tǒng)計過程控制（StatisticalProcessControl）。3.8PPAP：生產(chǎn)件批準程序（ProductionPartApprovalProcess）。4管理職責(zé)4.1由總經(jīng)理決定所要開發(fā)的新品，批準組建新產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃APQP小組。4.2研發(fā)部負責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃。4.3各部門組成的多功能小組負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的先期策劃和實施，各部門成員依據(jù)分配的職責(zé)配合多功能小組完成產(chǎn)品質(zhì)量的先期策劃和各項工作。5工作流程序號流程工作說明責(zé)任部門使用表單5.1第一階段：計劃和確定項目5.1.1新項目提出新項目提出產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程的早期階段就是要確保對顧客的需求和期望有一個明確的了解。并確定顧客的需要和期望，以計劃和規(guī)定質(zhì)量項目，所有的工作都考慮到顧客，以提供比競爭者更好的產(chǎn)品和服務(wù)。銷售部5.1.2產(chǎn)品有關(guān)要求、風(fēng)險及制造的可行性評審、成本分析產(chǎn)品有關(guān)要求、風(fēng)險及制造的可行性評審、成本分析銷售部負責(zé)與顧客進行商洽有關(guān)新產(chǎn)品的市場狀況、預(yù)期產(chǎn)量及相關(guān)的信息，確定新產(chǎn)品意向并獲得必要的設(shè)計輸入信息并得到總經(jīng)理的支持。銷售部編制《新產(chǎn)品開發(fā)立項書》,《新產(chǎn)品開發(fā)立項書》應(yīng)輸入以往類似產(chǎn)品過程開發(fā)的經(jīng)驗信息(以前類似產(chǎn)品配方等)，然后組織技術(shù)、品質(zhì)、生產(chǎn)、公司領(lǐng)導(dǎo)等進行合同評審，包括風(fēng)險評估、制造可行性評審，并填寫《產(chǎn)品訂單（合同）評審表》、《風(fēng)險評估檢查表》，然后輸出《產(chǎn)品開發(fā)可行性報告》，由總經(jīng)理批準立項書。銷售部總經(jīng)理《新產(chǎn)品開發(fā)立項書》《產(chǎn)品訂單（合同）評審表》《風(fēng)險評估檢查表》《產(chǎn)品開發(fā)可行性報告》5.1.3成立APQP小組成立APQP小組研發(fā)部負責(zé)組建APQP小組，確定項目組成員、分工、職責(zé)；APQP小組成員由研發(fā)部牽頭，公司相關(guān)部門指派人員參加配合，成立新產(chǎn)品開發(fā)APQP小組。項目負責(zé)人確定項目組成員，并分配各成員的職責(zé)，由總經(jīng)理批準。銷售部項目工程師《APQP小組織結(jié)構(gòu)圖》《APQP小組職責(zé)分工》5.1.4確定開發(fā)進度編制項目計劃確定開發(fā)進度編制項目計劃根據(jù)顧客對產(chǎn)品的要求和期望、項目目標(biāo)及性能要求,將顧客圖紙或規(guī)范評審后轉(zhuǎn)換為內(nèi)部技術(shù)資料，批準發(fā)布。APQP小組按顧客要求編制《APQP小組項目開發(fā)計劃時程表》，由總經(jīng)理批準。APQP小組《APQP項目開發(fā)計劃時程表》5.1.5識別客戶標(biāo)準、識別客戶標(biāo)準、特殊特性APQP小組確定該項目的性能目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)及進度要求等,相關(guān)部門配合支持，并征得業(yè)務(wù)代表確認及管理者代表的批準。由研發(fā)部對客戶標(biāo)準及特殊特性的識別制定《設(shè)計任務(wù)書》，并組織相關(guān)部門進行評審，填寫《設(shè)計任務(wù)書評審表》，然后確定《初始（配方）材料清單》，制定《供應(yīng)商開發(fā)計劃》、《初始過程流程圖》，按產(chǎn)品期望的屬性分析潛在失效的起因，輸入《設(shè)計矩陣表》進行分析，對決定配方成份特性/產(chǎn)品功能性/客戶使用條件相互關(guān)系中影響程度設(shè)定相對值，根據(jù)矩陣表制定產(chǎn)品和過程的《初始特殊特性清單》。特殊特性的符號按客戶提供標(biāo)識，若客戶未指定特殊特性符號，則按公司文件規(guī)定標(biāo)識，以“★”號表示產(chǎn)品特殊特性，以“☆”表示過程特殊特性。所有新產(chǎn)品關(guān)聯(lián)文件均需標(biāo)上特殊特性符號。研發(fā)部APQP小組采購部《設(shè)計任務(wù)書》《設(shè)計任務(wù)書評審表》《初始（配方）材料清單》《供應(yīng)商開發(fā)計劃》《初始過程流程圖》《設(shè)計矩陣表》《初始特殊特性清單》5.1.6計劃和確定項目計劃和確定項目產(chǎn)品開發(fā)根據(jù)顧客的需要、期望和要求將對新產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)等進行的風(fēng)險分析、失效模式分析及初始標(biāo)準轉(zhuǎn)化為設(shè)計要求形成《產(chǎn)品保證計劃》和《產(chǎn)品試驗計劃》，《產(chǎn)品試驗計劃》需對產(chǎn)品試驗的時間安排和采取的試驗方法進行規(guī)定，并交客戶認可。APQP小組《產(chǎn)品保證計劃書》《產(chǎn)品試驗計劃》5.1.7小組承諾小組承諾項目組長召開APQP小組會議：確定小組各成員的工作與相關(guān)部門協(xié)調(diào)溝通方案；確定顧客的要求；理解顧客的期望；確定成本、進度和限制的條件；確定需要來自顧客的幫助和管理者支持；明確相關(guān)法律、法規(guī)要求；確定設(shè)計目標(biāo)、產(chǎn)品和過程能力目標(biāo)、可靠性和質(zhì)量目標(biāo)；對產(chǎn)品的設(shè)計、性能要求和制造過程可行性評價，編制《制造可行性評審報告及成本核算報價表》；項目組初步評審后認為部分技術(shù)要求或部分設(shè)計需修改才能滿足顧客要求時，與顧客協(xié)商，協(xié)商后重新召開APQP小組會議；若評審后仍無法滿足顧客要求，及時通知顧客，確定是否放棄該產(chǎn)品的開發(fā)；APQP小組會議應(yīng)有記錄，每項措施應(yīng)明確到責(zé)任部門和人員；根據(jù)可行性審查狀況，由APQP小組以會議決議其可行性。項目組長主持第一階段小組小結(jié)，形成《APQP項目第一階段評審報告》。APQP小組《制造可行性評審報告及成本核算報價表》《APQP項目第一階段評審報告》5.2第二階段：產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)：5.2.1DFMEA制作DFMEA制作APQP小組成員按新產(chǎn)品《設(shè)計矩陣表》及產(chǎn)品和過程特殊特性輸入，商討新產(chǎn)品設(shè)計失效模式及后果分析，并制作《DFMEA》和《DFMEA檢查表》。DFMEA小組《潛在失效模式及后果分析（DFMEA）》《DFMEA檢查表》5.2.2產(chǎn)品初始配方設(shè)計樣件/品控制計劃檢驗標(biāo)準檢具確認產(chǎn)品初始配方設(shè)計樣件/品控制計劃檢驗標(biāo)準檢具確認APQP小組成員根據(jù)DFMEA進行初始配方設(shè)計，制定產(chǎn)品規(guī)格、初始過程控制計劃，由研發(fā)部負責(zé)新產(chǎn)品試驗設(shè)備、量具儀器的檢查、準備及確認，形成《設(shè)備清單》。采購部負責(zé)新設(shè)備供應(yīng)商的開發(fā)，編制新設(shè)備《供應(yīng)商開發(fā)計劃》。小組應(yīng)確保新的裝備和工裝有能力并能及時供貨，以及要監(jiān)測設(shè)施進度情況，并依據(jù)《設(shè)備采購管理制度》進行驗收，確保能在計劃的試生產(chǎn)前完工。APQP小組《設(shè)計初始配方》《產(chǎn)品規(guī)格》《初始過程控制計劃》《設(shè)備清單》《供應(yīng)商開發(fā)計劃》5.2.3產(chǎn)品設(shè)計檢查確定產(chǎn)品特殊特性產(chǎn)品設(shè)計檢查確定產(chǎn)品特殊特性APQP小組應(yīng)對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)進行檢查，并記錄《設(shè)計信息檢查表》。并結(jié)合以往實際生產(chǎn)的情況及顧客現(xiàn)場工藝，確定產(chǎn)品正式特殊特性，并制定《正式特殊特性清單》和《特性矩陣圖》。APQP小組《設(shè)計信息檢查表》《正式產(chǎn)品特殊特性清單》《特性矩陣圖》5.2.4設(shè)計評審設(shè)計評審APQP小組應(yīng)對產(chǎn)品設(shè)計進行評審，產(chǎn)品設(shè)計評審?fù)ㄟ^后，由研發(fā)部負責(zé)進行配方設(shè)計驗證。研發(fā)部APQP小組《設(shè)計輸出評審記錄表》5.2.5樣品試驗、制作樣品試驗、制作研發(fā)部負責(zé)依據(jù)設(shè)計輸入信息進行初始樣板/品試驗、制作，并對試驗過程進行記錄，填寫《研發(fā)實驗單》。研發(fā)部《研發(fā)實驗單》5.2.6樣品檢測、確認樣品檢測、確認研發(fā)部應(yīng)填寫《樣品檢測申請單》，并將制作好的樣品送至實驗室進行檢測，公司無能力檢測的可以委外檢測，并及時獲取檢測結(jié)果進行分析確認。樣板檢測合格后，APQP小組應(yīng)組織技術(shù)、品質(zhì)、采購、銷售等相關(guān)部門進行設(shè)計驗證/確認，并輸出《設(shè)計驗證/確認報告》。研發(fā)部APQP小組《樣品檢測申請單》《設(shè)計驗證/確認報告》5.2.7客戶試用、驗證客戶試用、驗證銷售部應(yīng)及時將合格的樣品提供給客戶進行試用，由顧客代表或現(xiàn)場服務(wù)技術(shù)員跟進樣品試用結(jié)果，并填寫《客戶試料反饋單》。若顧客試用不認可，則重新返回5.2.1重新設(shè)計、評審，并對DFEMA初始工藝流程圖及控制計劃進行更新，再次制作樣板給顧客確認，直至顧客對樣件的認可為止，并編寫《試用報告》。必要時需簽回認可樣板，進行留樣，并注明進板的日期及產(chǎn)品編號，妥善貯存?！犊蛻粼嚵戏答亞巍贰对囉脠蟾妗?.2.8確定產(chǎn)品正式配方及材料標(biāo)準確定產(chǎn)品正式配方及材料標(biāo)準顧客確認樣品后，研發(fā)部根據(jù)《研發(fā)實驗單》確定正式的配方及材料清單。研發(fā)部應(yīng)結(jié)合顧客要求，輸出《產(chǎn)品配方工藝單》、《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準》、《原材料質(zhì)量標(biāo)準》，并提供給生產(chǎn)、品質(zhì)等相關(guān)部門。產(chǎn)品設(shè)計輸出的《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準》應(yīng)包含含水率，即使客戶未要求，產(chǎn)品工程師在設(shè)計時都應(yīng)予以考慮。研發(fā)部《產(chǎn)品配方工藝單》《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準》《原材料質(zhì)量標(biāo)準》5.2.9產(chǎn)品設(shè)計輸出評審產(chǎn)品設(shè)計輸出評審APQP小組應(yīng)編制《APQP第二階段檢查表》，對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)階段進行檢查并記錄，然后對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的輸出進行評審，形成《APQP第二階段評審報告》。APQP小組《APQP第二階段檢查表》《APQP第二階段評審報告》5.3第三階段：過程設(shè)計和開發(fā)5.3.1場地平面布置圖場地平面布置圖生產(chǎn)部規(guī)劃產(chǎn)品質(zhì)量/過程流程圖及《車間平面布置圖》，減少生產(chǎn)、檢驗過程移動?！盾囬g平面布置圖》5.3.2過程潛在失效模式與后果分析過程潛在失效模式與后果分析在試生產(chǎn)前產(chǎn)品質(zhì)量策劃進程中APQP小組依據(jù)《正式特殊特性清單》的輸入進行過程潛在失效模式與后果分析。進行中當(dāng)發(fā)現(xiàn)新的失效模式時需要對它進行評審和更新，并編制《PFMEA》及《PFMEA檢查表》；根據(jù)PFMEA分析結(jié)果確定過程正式特殊特性，然后填寫《正式特殊特性清單》和《特性矩陣圖》。PFMEA小組《潛在失效模式及后果分析（PFMEA）》、《PFMEA檢查表》《正式過程特殊特性清單》《特性矩陣圖》5.3.3制定試產(chǎn)控制計劃制定試產(chǎn)控制計劃由研發(fā)部主導(dǎo)APQP小組根據(jù)《正式特殊特性清單》及《PFMEA》，在試生產(chǎn)前制訂《試生產(chǎn)控制計劃》和《試生產(chǎn)過程流程圖》，并在試產(chǎn)前下發(fā)到生產(chǎn)和品管部門研發(fā)部《試生產(chǎn)過程流程圖》《試生產(chǎn)過程控制計劃》5.3.4制定過程作業(yè)制定過程作業(yè)指導(dǎo)文件研發(fā)部應(yīng)制定足夠詳細的可理解的過程指導(dǎo)文件，使操作人員和管理人員在現(xiàn)場易于得到，必要時修改或更新相關(guān)的技術(shù)文件及工作文件等，生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)文件中應(yīng)包括包裝要求，輸出《包裝評審表》。研發(fā)部《包裝評審表》5.3.5過程審核過程審核然后按《過程審核管理辦法》實施一次過程審核，輸出《過程審核檢查表》和《過程審核報告》。研發(fā)部《過程審核檢查表》《過程審核報告》5.3.6制定MSA、Cpk制定MSA、Cpk計劃技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)根據(jù)《MSA控制程序》和《SPC控制程序》制定測量系統(tǒng)MSA計劃和過程能力Cpk研究計劃，包括對關(guān)鍵設(shè)備能力（Cmk）研究，以確保過程能力的可接受性。技術(shù)質(zhì)量部《測量系統(tǒng)分析計劃》《過程能力研究計劃》5.3.7過程設(shè)計評審過程設(shè)計評審由APQP小組在過程設(shè)計和開發(fā)階段結(jié)束時輸出《小組可行性承諾》，制定《APQP第三階段檢查表》，并進行正式的評審，輸出《APQP第三階段評審報告》，并將項目狀況通報管理者代表，以獲得支持，協(xié)助解決任何未決的議題。APQP小組《小組可行性承諾》《APQP第三階段檢查表》《APQP第三階段評審報告》5.4第四階段：產(chǎn)品和過程確認5.4.1MSA分析MSA分析在試生產(chǎn)前，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)《MSA控制程序》進行相關(guān)檢測儀器的測量系統(tǒng)分析，保證檢測儀器的可靠性。技術(shù)質(zhì)量部5.4.2試生產(chǎn)前培訓(xùn)試生產(chǎn)前培訓(xùn)在試生產(chǎn)前，研發(fā)部應(yīng)對過程操作負有直接責(zé)任的操作人員、品管人員、管理人員進行相關(guān)培訓(xùn)并并記錄。研發(fā)部5.4.3試生產(chǎn)及Cpk分析試生產(chǎn)及Cpk分析研發(fā)部根據(jù)客戶的訂單及交貨期安排試生產(chǎn)，生產(chǎn)計劃待業(yè)務(wù)的訂單評審后，按顧客要求的交期、數(shù)量進行排產(chǎn)，并生成《工程管理表》，生產(chǎn)部接到《工程管理表》后按客戶認可的樣板生產(chǎn)。技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準》進行試生產(chǎn)產(chǎn)品檢測驗證和試驗，并記錄，以及按《SPC控制程序》進行過程能力研究，并輸出《過程能力研究報告》。研發(fā)部應(yīng)按產(chǎn)品特殊特性，負責(zé)試生產(chǎn)過程驗證，包括試生產(chǎn)不良問題總結(jié),負責(zé)召開試生產(chǎn)問題改善會議,并跟進改善的結(jié)果。并進行測量系統(tǒng)評價及初始過程能力研究，編制分析報告。APQP小組應(yīng)確認試生產(chǎn)是否遵循控制計劃和過程流程圖，產(chǎn)品是否滿足顧客的要求，還應(yīng)注意正式生產(chǎn)運行之前需關(guān)注問題的調(diào)查和解決。生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部研發(fā)部APQP小組《工程管理表》《過程能力研究報告》5.4.4試生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的確認評審試生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的確認評審試生產(chǎn)完成后APQP小組小組根據(jù)顧客要求對產(chǎn)品和過程進行確認，確保滿足顧客和使用的要求。由研發(fā)部主導(dǎo)，召集全體APQP成員進行產(chǎn)品質(zhì)量評審會議，各相關(guān)單位對試生產(chǎn)存在問題點進行全面評審總結(jié)，填寫《試生產(chǎn)鑒定表》和《試生產(chǎn)狀況確認表》，必要時更新《PFMEA》，然后輸出《正式過程流程圖》、《正式過程控制計劃》等文件，并移交其生產(chǎn)和控制給相關(guān)部門。APQP小組《試生產(chǎn)鑒定表》《試生產(chǎn)狀況確認表》《正式過程流程圖》《正式過程控制計劃》5.4.5生產(chǎn)件批準生產(chǎn)件批準研發(fā)部應(yīng)按《PPAP控制程序》將有關(guān)資料、試產(chǎn)品通過銷售部提交給顧客認可，確認由正式生產(chǎn)工裝和過程制造出來的產(chǎn)品是否滿足工程要求。當(dāng)出現(xiàn)附錄A中情況是也應(yīng)向顧客提交生產(chǎn)件批準PPAP。研發(fā)部5.4.6包裝評價包裝評價通過小批量交付對包裝可靠性進行評價，當(dāng)無法滿足要求時,制訂措施改進。APQP小組《包裝評價驗證表》5.4.7策劃總結(jié)和認定策劃總結(jié)和認定APQP小組應(yīng)按《產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認定》之要求進行總結(jié)，保證遵循了所有的控制計劃和過程流程圖，并將有關(guān)資料填于此表上。APQP小組應(yīng)制定《APQP第四階段檢查表》，并進行正式的評審，輸出《APQP第四階段評審報告》，由APQP組長將項目狀況報告管理者代表以取得其支持并在未決議題中得到支持。APQP小組《產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認定》《APQP第四階段檢查表》《APQP第四階段評審報告》5.5第五階段：反饋、評定和糾正措施5.5.1量產(chǎn)量產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對每一批量產(chǎn)的產(chǎn)品進行過程能力研究，生產(chǎn)部應(yīng)用控制圖和其它統(tǒng)計技術(shù)識別產(chǎn)品生產(chǎn)過程變差，分析并采取糾正措施以減小變差。技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部5.5.2顧客滿意調(diào)查顧客滿意調(diào)查銷售部應(yīng)按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》要求進行顧客滿意度調(diào)查，把源于顧客的反饋信息填寫于《顧客質(zhì)量反饋單》。銷售部《顧客質(zhì)量反饋單》5.5.3公司應(yīng)通過減少庫存和質(zhì)量成本來降低價格，以確保達到顧客滿意的交付服務(wù)。研發(fā)部5.5.4持續(xù)改進持續(xù)改進進入批量生產(chǎn)，進行持續(xù)改進，制定《產(chǎn)品持續(xù)改進計劃》。APQP小組《產(chǎn)品持續(xù)改進計劃》5.5.5新產(chǎn)品綜合評審新產(chǎn)品綜合評審新產(chǎn)品量產(chǎn)穩(wěn)定半年后，由研發(fā)部主導(dǎo)，相關(guān)部門負責(zé)人對新產(chǎn)品進行再次評審，并輸出《APQP階段評審報告》，結(jié)果需總經(jīng)理確認。研發(fā)部《APQP第五階段評審報告》5.5.6變更的控制變更的控制當(dāng)顧客提出產(chǎn)品設(shè)計更改時，研發(fā)部應(yīng)按《工程變更管理辦法》組織在兩個工作周內(nèi)對更改進行評審，將更改以《工程變更通知單》在內(nèi)部傳遞，并更新相關(guān)技術(shù)文件，如PFMEA、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書等。研發(fā)部《工程變更通知單》5.5.7公司內(nèi)部提出的產(chǎn)品設(shè)計更改，包括供應(yīng)商提出的更改，研發(fā)部應(yīng)按《工程變更管理辦法》組織進行評審、驗證和確認，填寫《工程變更通知單》，書面向顧客提出申請，顧客同意后方可更改，并應(yīng)提交PPAP。5.5.8公司內(nèi)部提出的過程設(shè)計更改，研發(fā)部應(yīng)按《工程變更管理辦法》組織進行評審、驗證和確認，當(dāng)屬于《生產(chǎn)件批準程序PPAP手冊》第3部分的更改時，應(yīng)填寫《工程變更通知單》，書面向顧客提出申請，顧客同意后方可更改，若顧客要求，應(yīng)提交PPAP。5.5.9對所有更改，包括產(chǎn)品和過程更改，由研發(fā)部記錄更改在生產(chǎn)中實施的日期。5.5.10更改批準后，研發(fā)部應(yīng)對相關(guān)文件進行修訂，如圖紙、PFMEA、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書等文件。6相關(guān)表單序號記錄名稱保存期限保存地點《新產(chǎn)品開發(fā)立項書》產(chǎn)品在生產(chǎn)時間+3年產(chǎn)品在生產(chǎn)時間+3年產(chǎn)品在生產(chǎn)時間+3年研發(fā)部《產(chǎn)品訂單（合同）評審表》研