隱患治理控制程序

1目為了加強事故隱患治理工作，提高企業(yè)平安、環(huán)保與職業(yè)衛(wèi)生管理水平，增強抵御重大惡性事故和自然災害能力，特制定本程序。2范圍適用于總廠管理體系內各單位隱患治理管理。3職責平安處是本程序歸口管理部門，負責總廠范圍內隱患治理工程評估、申報、實施、驗收監(jiān)視管理，組織總廠以上級隱患工程治理工作，組織或委托其它職能部門對隱患治理工程進展竣工驗收。質量技術處負責把隱患治理工程納入技術改造工程進展管理。方案處負責將隱患治理工程納入總廠固定資產投資方案進展管理。財務處負責安排隱患治理工程資金方案，保證資金到位和?？顚Ｓ?。工程和房地產管理處負責組織隱患治理工程實施。設備處參與隱患治理工程評估、實施、驗收工作，并主管設備、電氣、儀表等有關設備方面隱患評價、治理方案審定及治理監(jiān)視工作。生產處負責安排施工期間協(xié)調與施工相關生產工作，并組織開工試運行及考核。物資供給部按照委托方案及隱患治理進度要求及時完成工程所需設備材料采購供給。隱患所在單位制定和落實必要防范措施。4程序隱患來源各單位危害識別與風險評價、環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價結果。各種檢查、生產運行中發(fā)現平安、環(huán)保和職業(yè)衛(wèi)生方面問題和缺陷，經過風險評價后發(fā)現。在法律法規(guī)符合性評審中發(fā)現。已發(fā)生事故原因分析中得出經歷。對裝置平安評價結果，包括：危及裝置平安生產、環(huán)境保護和職業(yè)衛(wèi)生各種因素；導致事故發(fā)生或擴大生產設施、平安設施隱患；生產設施、平安設施使用時間過長，沒來得及更換；由于腐蝕、沖刷等原因，導致局部生產和平安設施帶病使用；可能造成職業(yè)病和職業(yè)中毒勞動環(huán)境；4.1.5.6可能對大氣、地下水資源、河水、土壤和社區(qū)造成嚴重污染問題。隱患分級根據風險度和整改投資規(guī)模確定隱患治理級別：風險度大于12或環(huán)境影響為重大環(huán)境影響，且投資規(guī)模超過20萬元和需安?；鹧a助隱患為總廠及其以上級隱患；除上述以外風險較小、或可通過檢維修費用進展治理工程為車間級隱患。4.2.2總廠及其以上級隱患通稱為重大隱患，車間級隱患稱為一般性隱患。隱患治理隱患自評各單位對各種來源隱患工程，均應按照?危險源辨識、風險評價控制程序?和?環(huán)境因素識別與評價控制程序?中方法進展評價，確定風險等級，初步制定治理方案，在每年6月底前填寫?隱患工程申報表?，連同評價材料，上報平安處。隱患復評平安處組織工藝、設備、平安等工程技術人員組成評估小組，對總廠各單位所上報隱患進展評估、分級，做出技術結論、治理方案及投資估算；平安處對評估后隱患建立完整、齊全檔案資料。其內容包括：隱患根本情況評估報告、評審意見、技術結論、整改治理方案、整改良度和責任人、資金概預算情況和效益評估情況等。4.3.3一般性隱患治理各級檢查中發(fā)現一般性隱患由檢查組織部門簽發(fā)?不符合、糾正與預防整改通知單?，在通知單中判定為隱患；各單位在收到判定為隱患?不符合、糾正與預防整改通知單?后，分析原因，制定整改負責人、整改措施、完成時間，進展整改。并將整改結果填入?不符合、糾正與預防整改通知單?,并反應回簽發(fā)部門；各單位自己發(fā)現隱患，分析原因，制定整改負責人、整改措施、完成時間，進展整改；各單位將隱患整改情況填入?隱患治理臺帳?。重大隱患治理凡屬重大隱患治理工程，生產車間按平安技措工程上報平安處，平安處負責組織編制隱患治理方案和概算，由總廠管理體系委員會審批后，每年七月底前由平安處報送集團公司平安環(huán)保局，并同時納入總廠年度固定資產投資方案，由方案處報集團公司財務方案部審查批準立項；總廠級隱患治理工程由方案處編制年度隱患治理工程投資方案,安排整改，具體執(zhí)行?洛陽石油化工總廠固定資產投資管理方法?；4.3.4.3列入總廠年度固定資產投資方案重大隱患治理工程，由隱患治理負責人按照隱患治理方案組織實施隱患治理；重大隱患治理應在規(guī)定期限內完成，對不能按期完成治理重大隱患，要采取可靠防范措施并加強監(jiān)護。隱患治理工程驗收：總廠及其以下級隱患治理工程由平安處組織或委托其它職能部門驗收。已竣工隱患治理工程經試運轉根本正常后兩個月內，由平安處組織相關管理部門或委托有資質單位，按事故隱患管理權限實施驗收，合格前方可投入使用。驗收后，平安處將竣工驗收報告、竣工驗收表、連同補助工程財務決算建立檔案，具體按?記錄控制程序?執(zhí)行。工程驗收合格后，各單位應制定相應管理制度，組織職工學習培訓，納入正常維護管理。集團公司及其以上級隱患工程竣工后由集團公司平安環(huán)保局組織驗收。4.5隱患治理資金隱患治理資金來源包括技術措施改造費、安?；鹧a助費、返還企業(yè)安?；鹬须[患治理費、大修更新改造費、建立工程職業(yè)平安衛(wèi)生設施和環(huán)境保護設施專項資金。資金支付方法不需安?；鸺胺颠€企業(yè)安?；鹬须[患治理費用補助隱患治理工程，資金支付執(zhí)行?維修費用支付管理方法?及?技術改造費用使用管理方法?；需安保基金及返還企業(yè)安?；鹬须[患治理費用補助隱患治理工程除按上述管理方法執(zhí)行外，在支付安?；饡r，施工單位應將隱患治理工程驗收合格表、經審計財務決算書各一份交平安處存檔。平安處填寫?安?；鹗褂脤徟暾埍?注明隱患治理工程及應付金額，經平安處處長、主管平安副廠長簽字后交財務處，財務處根據批復?安?；鹗褂脤徟暾埍?、隱患治理工程驗收合格表、經審計財務決算書，將安?；痣[患治理費用支付給施工單位。5相關文件?危險源辨識、風險評價控制程序??記錄控制程序??技術改造費用使用管理方法??維修費用支付管理方法?5.5?洛陽石油化工總廠固定資產投資管理方法??環(huán)境因素識別與評價控制程序?記錄?安?；鹗褂脤徟暾埍??不符合、糾正與預防整改通知單??隱患治理臺帳??隱患工程申報表?7附錄隱患治理管理工作流程圖

附錄7.1隱患治理管理工作流程圖危害識別、風險評價危害識別、風險評價資金支付方法隱患治理資金來源集團公司及其以上級隱患工程由集團公司平安環(huán)保局組織驗收隱患評估一般性隱患重大隱患隱患治理資金隱患治理工程的驗收總廠及其以下級隱患治理工程由生產處組織驗收隱患治理車間級總廠及其以上級平安評價事故分析各類檢查符合性評審隱患分級隱