年產1萬噸注塑等塑料制品生產項目可行性研究報告

新疆XX塑業(yè)有限公司年產1萬噸注塑等塑料制品生產項目1第一章企業(yè)概況 1 1第二章項目簡介 3 3 3 6 7第三章市場分析 83.1產品市場供應情況 83.2產品市場需求情況 9 第四章主要原料供應情況 4.1主要原材料用量估算 第五章工程建設條件(水電氣供應情況) 第六章生產工藝和設備選型 26.1技術方案 第七章資源節(jié)約及綜合利用情況 7.1原材料綜合利用 7.2人才資源的利用 第八章環(huán)境保護與安全生產 第九章投資估算及資金來源 9.1建設項目投資估算 9.3項目總投資估算 9.4資金來源 第十章經濟效益預測 1第一章企業(yè)概況承擔單位：新疆XX塑業(yè)有限公司新疆XX塑業(yè)有限公司(注冊資本300萬元人民幣，注冊時間2008年7月31日。料制品。公司現有地膜機8臺、大棚膜機1臺、水帶等節(jié)水設備6臺，塑料制品年生產能力1萬噸。2009年公司在南疆重鎮(zhèn)阿克蘇市投資450萬元，成立了阿克蘇XX塑業(yè)有限公司。該公司注冊資金30萬元，購地15畝。廠區(qū)建有2000平方米，高10米標準鋼結構廠房一座、1600平方庫房一座、600平方辦公室及宿舍區(qū)。購置50萬元3臺地膜機組，2條滴灌帶生產線臺，形成了年生產能力3000噸農用塑料制品企業(yè)，兩年來已取得了良好的經濟效益與社會效益。2經營理念，而“誠實守信；真誠做事；誠實做人”則3第二章項目簡介2.1項目概況項目名稱：年產1萬噸注塑等塑料制品生產項目。總投資：4800萬元，其中固定資產投資3665萬元，流動資產投資1000萬元。主要技術經濟指標：年產量1萬噸，年銷售收入15385萬元，實現利潤2314.53萬元，銷售稅金799.74萬元；總投資利潤率48.22%,投資回收期25個月。2.2建設理由4■8.其它塑料制品圖一2009年新疆塑料制品品種結構本項目產品——注塑制品(容器包裝及自管件)、農膜(地膜與棚膜)、管材(滴灌帶、PE管)都是新疆市場上有較大需求的產品，2.2.2符合新疆市場需要5和出口的國家。就是在艱難的2009年，我國塑料制品產量也達到了4479萬噸，比2008年的3714萬噸增長了10.64%;全國塑料制品總產值首次突破1萬億元，位居全國輕工各子行業(yè)之首。新疆塑料行業(yè)也是全疆輕工業(yè)中最有活力的行業(yè)之一，2010年全疆塑料工業(yè)總產值突破100億元，均比2009年增長了19%以上。6積累和發(fā)展，現已穩(wěn)定了一大批有好客戶形，并成了遍布全疆的經銷許多資料表明，我區(qū)塑料工業(yè)有著良好的發(fā)展前景，擴大經營規(guī)模、提升生產技術水平和豐富經營品種，已成為公司繼續(xù)生存和發(fā)展的主要問題。在選擇各類項目過程中，經向有關行業(yè)、技術專家咨詢，優(yōu)先發(fā)展技術含量較高的注塑工藝與制品，并擴大農膜、管材等塑料制品比較適宜。2.3建設規(guī)模與產品方案2.3.1建設規(guī)模項目總投資4800萬元。其中：固定資產投資3665萬元，占總投資的76.35%(基本建設投資1700萬元、占固定資產投資的46.38%,設備投資1965萬元、占固定資產投資的53.61%);流動資產投資1000萬元，占總投資的20.83%。詳見表6—2、表10—1等。2.3.2產品方案本項目選用了塑料行業(yè)的“通用”制造工藝和設備，可加工制造的產品品種很多。按工藝類別分為注塑、農膜、管材三類，詳見表產品類別產銷量主要品種噸/年總計7注塑制品周轉箱、塑料框、塑料桶/管件農膜產品農用地膜、棚膜、包裝膜管材制品滴灌帶、水帶(PE輸水軟管)、PE硬管2.4節(jié)能、環(huán)保、循環(huán)經濟8第三章市場分析塑料工業(yè)在新疆已有五十年發(fā)展歷程。到2010年底，全疆644表3—12010年全疆各類塑料制品產量分析2010年/kt同比增長/%總產量1.塑料薄膜其中：農用薄膜2.板片條棒異型材3.塑料管及其附件4.塑料絲、繩及編織品5.泡沫塑料6.塑料包裝箱及容器8.其它(包括玻璃鋼制品)93.2產品市場需求情況3.2.1注塑制品的5-7倍，是鋼制托盤的2-3倍。(3)環(huán)境保護性能好。耐酸堿、易清洗、不霉爛，可回收利用再成型，節(jié)約木材。(4)外形平整美 (6)承重與自重比大。由于塑料托盤具備上述優(yōu)點，因此在物流、新疆特色林果業(yè)、特色輕工業(yè)(農副產品深加工)、輕重化工業(yè)的市場總需求量約有10億元以上，卻基本上是小微企業(yè)或個體工商3.2.2農膜農用地膜經過20多年發(fā)展，現已穩(wěn)定在13萬噸/左右，年覆蓋農田3000萬畝左右。按農用薄膜分類的產銷量位居全國第三、按地膜產品的產銷量位居全國第一。全疆現有200余家各類地膜生產企自治區(qū)的“十二五”規(guī)劃中，還將新增100萬畝，屆時將有20萬噸(近30億元)的大棚膜用量。按統(tǒng)計口徑，滴灌帶(管)也是屬于管材的一種。滴灌帶是近十年來迅速崛起的新型制品，2008年以來其年產銷前全疆以“大田膜下滴灌”為主的高效節(jié)水灌溉面積已達到2440多大規(guī)模的高效節(jié)水灌溉產業(yè)(包括工業(yè)生產、技術開發(fā)、農業(yè)應用)高效節(jié)水農田4000萬畝，1500萬畝的特色林果業(yè)也將全面應用高效去年底全疆年各類管材產銷量近30萬噸，其中各類農用管材15萬噸3.3產品目標市場分析2010年的中央新疆工作座談會召開以來，新疆宏觀形勢史無前空間。粗略估算，這方面約有近20萬噸的增量。到2015年，設施農業(yè)之溫室大棚目標總面積200萬畝，高效節(jié)水灌溉農田新增總面積測保守增量將達到8～12萬噸的規(guī)模。第四章主要原料供應情況4.1主要原材料用量估算4.1.2主要原料(1)聚乙烯(PE)樹脂：主要牌號7042、1812D等，疆內有中(2)功能母料：主要防老化母料、多功能母料、碳黑母料等。4.1.2主要原料用量因為塑料制品的原材料利用率幾乎達到100%,因此，本項目產各類PE、PP新料(總產量的65%),即6500噸/年；各類PE回收再生料(總產量的37%)約3700噸；各種母料(總產量的3%),即300噸/年；總計10000噸/年。4.2主要原材料來源及保障程度各類塑料原料(合成樹脂及輔助原料)已高度市場化，僅在新疆第五章工程建設條件(水電氣供應情況)5.1項目地址自然條件賽爾縣接界，東鄰昌吉市，西接瑪納斯縣。南北長258千米，東西最大寬度52千米，總面積9421.03平方千米，總人口21.76萬人2(2010年，新疆統(tǒng)計年鑒)。道201等；距烏魯木齊國際機場68公里，處于烏魯木齊一昌吉一去年批準建設的7.03平方公里的工業(yè)新區(qū)。一年來，已有數家企業(yè)入駐，總投資26億元，建成投產后年實現新增工業(yè)產值60億元、新增工業(yè)增加值20億元。本項目建設用地位于草湖農場東工業(yè)區(qū)內，該地塊場地開新疆XX塑業(yè)有限公司各類塑料制品生產項目擬申請用地面積100畝(6.67萬平方米)。5.2項目地址地質條件草湖農場東工業(yè)區(qū)建設場地基土質以細沙、戈壁石為主、結構單一，在已有的建設項目的勘探資料中，其勘探深度范圍內未見軟弱下臥層，卵石層面穩(wěn)定，場地地基承載力Fk=350kPa,且承載力大小均勻。場地地下水埋深大于8米，根據土壤鹽分析，場地土壤為非鹽漬土，對混凝土結構具有弱腐蝕性，但對鋼筋混凝土結構中鋼筋無腐蝕性，根據規(guī)范要求，需對基礎做相應的防5.3項目公用工程壓縮空氣：壓縮空氣耗量為(單臺設備):0.8MPa×6m3/min。詳見表6—2。第六章生產工藝和設備選型主要產品品種有：瓜果(葡萄、鮮果)用周轉箱、塑料框、塑料開模取出開模取出修整冷卻定型檢驗熔融塑化混合上料合成樹脂成品標識包裝入庫回收處理邊角廢品合模圖6-1注塑成型工藝流程圖國內知名的主要有：大連橡塑股份有限公司(地膜)、山東萊蕪新甫冠龍塑料機械有限公司(地膜、棚膜)等。待綜合考察后確定采購哪出管材成型工藝，其流程簡圖見圖6-3。牽引收卷檢驗包裝熱壓塑型冷卻定型熔融塑化擠出吹脹圖6—3產品生產工藝流程圖上海金緯管道設備制造有限公司(管材，圖6-4)等。亦待綜合考圖6-4PE管線(上海金緯管道設備公司)表6—1主要設備投資明細表序號數量(臺、件、套)單價(萬元/臺、件、投資額(萬元)備注總計1主要設備注塑制品600-1000克注塑機組41500-2000克注塑機組43000-3500克注塑機組3農膜制品6地膜機組5棚膜機組1管材制品滴灌帶生產線PE管材生產線42輔助設備自動混料上料系統(tǒng)廢舊塑料回收造粒線43工藝裝備注塑制品成型模具地膜棚膜機頭6含滴灌帶成型模具管材機頭84其它06.4工程方案表6—2建設工程方案建設項目摘要規(guī)模單價金額1廠區(qū)用地面積購置廠區(qū)用地100畝，6.67萬平米2生產車間注塑、農膜、管材車間各一間，輕鋼結構3庫房產品與原料庫房各一間，輕鋼結構4辦公樓及生活設施按樓房合并建設，磚混結構5道路及綠化按1萬平米規(guī)模6供電設備動力、生活用電，800KVA變壓器2座7循環(huán)水系統(tǒng)廠區(qū)統(tǒng)一總循環(huán)，300立方沉淀水池8采暖設施按1.5萬平米規(guī)模9其它合計2011年10月一2012年9月：廠區(qū)(廠房、辦公等)基本建設；2014年：爭取達產80%以上。第七章資源節(jié)約及綜合利用情況7.1原材料綜合利用7.2人才資源的利用7.2.1生產制度塑料制品企業(yè)的生產制度一般均為24小時連續(xù)生產，其中在線因此本項目實際全職定員人數為28人。其中部分熟練技工從現有人表7—1工廠主要崗位定員序號業(yè)務崗位人數1管理人員6部門經理以上(現有人員兼任)2業(yè)務人員7各部室業(yè)務(現有人員兼任)3生產工人操作工4技術工人6機電維修、質檢員5輔助與機動人員庫管、司機、裝卸6即工廠定員，其中新增95人目擬從現有公司派駐10名管理與技術骨干人員，其他的95人均從當第八章環(huán)境保護與安全生產8.2安全生產第九章投資估算及資金來源9.1建設項目投資估算項目主要投資內容詳見見表6—2,總投資金額詳見表9-1。表9-1項目投資估算表投資估算投資總額1建設投資廠區(qū)用地等土建工程設備購置2流動資金鋪底流動資金3其他9.2鋪底流動資金估算資(提前交付預訂貨款)等方式解決。9.3項目總投資估算本項目總投資4800萬元(靜態(tài)),其中：固定資產投資3665萬元，鋪底流動資金投資1000萬元。主要內容詳見表9-1。9.4資金來源表9-2項目投融資估算表資金來源融資總額A本公司股東自籌引進合作人B貸款或融資銀行貸款其它方式融資第十章經濟效益預測10.1銷售收入估算產品名稱產銷量平均單價銷售收入噸/年元/噸萬元/年總計注塑制品農膜產品管材制品10.2成本費用估算1.原材料費樹脂11000元/噸計，再生料7000元/噸計，母料13000元/噸，用量3%;噸產品原料消耗為100%。2.包裝材料費據調查，滴灌帶平均包裝費用為180—200元/噸。3.燃料動力費制品600KW·h/T、農膜產品370KW·h/T、管材制品440KW·h,三班制企業(yè)工業(yè)平均電價為0.50元/KW·h。目前行業(yè)平均用不量為：注塑制品5m3/T、農膜產品51m3/T、管材制品3m3/T,水價2.5元/m3。4.工資及福利費生產工人(含車間管理人員)定員總計95人，人均月基本工資(含勞保福利)1500元/人·月，按工資的38計提。每班8小時，三班三運轉，連續(xù)生產，每月按30天計。不論是否開機，全年全額計薪。五金按工資額38.5%計。5.折舊與維修費本項目固定資產投資320萬元，全額計入固定資產，殘值率5%。其中，設備投資1965萬元，按10年平均折舊，殘值率5%;新建車間投資96萬元，30年平均折舊，殘值率5%;公司辦公樓、庫房、供電、供水等公用設施的固定資產總額投資278萬元計，折舊費分攤比例為：注塑制品和管材各30%、農膜制品40%,30年平均折舊。設備及房屋維修費按折舊費的10%計提。本項目各產品單位成本費用分析詳見表10—2至表10—5。項目名稱計算依據單位制造成本(元/噸)制造總成本(萬元)產品制造成本1原材料費年產量2700噸PE或PP樹脂含量70%,11000元/噸再生料含量27%,7000元/噸色母料含量3%,13000元/噸2包裝材料費平均200元/噸3燃料動力費電費水費單耗5m3/噸，單價2.54工資及福利費工資費用定員33人，1500元/人月五金費用按工資額38.5%計5折舊費設備折舊費殘值5%車間房屋折舊殘值5%其他公用設施折舊費分攤其它固資總額3690萬殘值5%6維修基金折舊費10%單位固定成本單位變動成本表10—3農膜產品制造成本測算表項目名稱計算依據單位制造成本(元/噸)制造總成本(萬元)產品制造成本年產量3300噸1原材料費PE樹脂含量80%,11000元/噸再生料含量17%,7000元/噸黑母料含量3%,13000元/噸2包裝材料費平均200元/噸3燃料動力費電費水費單耗1m/噸，單價2.54工資及福利費工資費用定員35人，1500元/人月五金費用按工資額38.5%計5折舊費設備折舊費殘值5%車間房屋折舊殘值5%其他公用設施折舊費分攤公司其它固資總額3690萬元，分攤40%,30年折，殘值5%6維修基金折舊費10%單位固定成本單位變動成本表10—4管材制品制造成本測算表序號項目名稱計算依據單位制造成本(元/噸)制造總成本(萬元)產品制造成本年產量4000噸原材料費PE樹脂含量60%,11000元/噸再生料含量37%,7000元/噸母料含量3%,13000元/噸2包裝材料費平均180元/噸3燃料動力費電費水費單耗3m3/噸，單價2.54工資及福利費工資費用定員27人，1500元/人月五金費用按工資額38.5%計5折舊費設備折舊費設備430萬元，10年折，殘值5%