IATF16949質(zhì)量手冊(cè)可編輯范本

XXX汽車工業(yè)有限公司文件名稱IATF16949：2016質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)SD-QM001文件版本01生效日期2017-05-01第26頁(yè)*共46頁(yè)文件修訂履歷版本修訂內(nèi)容修訂頁(yè)次制/修日期0１//2017—04—28制定審核批準(zhǔn)目錄章節(jié)標(biāo)題識(shí)別的過程頁(yè)碼封面0目錄２56６２6４3E搾40０３５９C6３鱣3５４85８A9D誝３50３888DE裞３10２０7９2C礬^Ｔ１－7前言8頒布令9質(zhì)量方針10企業(yè)概況1１1.管理原則112。范圍與應(yīng)用123．引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義12—1３３３783８3F7菷wz?2０８3５516３兣34１45８５6１蕡S4。組織環(huán)境144．１了解組織及環(huán)境1４4.2了解相關(guān)方的需求和期望１４4.2。1了解相關(guān)方的需求和期望—補(bǔ)充14４．3確定質(zhì)量管理體系范圍144.３。1確定質(zhì)量管理體系范圍-補(bǔ)充14〈）25２156２7F承３60168CB０貰35５6９8AF1諱＾G33699８3A3莣4.３.2顧客特殊要求１44。4質(zhì)量管理體系及其過程1４-16４。4。1組織應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)管理體系１64。4。1。１產(chǎn)品和過程一致性１７4.4。1．１。１產(chǎn)品安全174.４.1。2外包過程1７39865９BB9鮹369099０2Ｄ逭ｌｂ38６１09６D2雒2１36653７6卶"２3514５BＤA寚4。4。2必要時(shí)175。領(lǐng)導(dǎo)作用M1領(lǐng)導(dǎo)作用185。１領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾1８5.1。1總則１85。1.１。1企業(yè)責(zé)任1８5。1.１。２過程效率e32275７E1３縓ｎ2119752CＤ勍＆376339３01錁37717935５鍕!１85。1。１。3過程所有者185.1.２以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)185.2方針M1領(lǐng)導(dǎo)作用18５.2.1質(zhì)量方針的制定1８5。2。2質(zhì)量方針的溝通１８5.３W5287877073灳31９137CＡ９粩39１４29８Ｅ6飦-４07589F３6鼶２4０45５DEＤ巭組織的角色、職責(zé)、和權(quán)限185。３。1組織的角色、職責(zé)和權(quán)限—補(bǔ)充18５.３．2產(chǎn)品要求符合性和糾正措施18６.策劃Ｍ2策劃１8—196.１應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施18-196．１.1確定需處理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)1８－１9２２５３６5808堈３318287C54籔?Ｊ3８164951４鋦｛403129D７8鵸6。1。2策劃和處理方案1８—１96。1.2.1風(fēng)險(xiǎn)分析１8-１96.1。2.2應(yīng)急計(jì)劃１８—196．2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃18－１９6。2。１質(zhì)量目標(biāo)18—196。2．2策劃和實(shí)施18—19>22621585D塝293187２86犆３２４4４７EBC纼ｉ_２03884ＦA４侤p６。2。2。1質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃的—補(bǔ)充１8-１96.3變更的策劃18—19７。支持197.1資源197。１。1總則1９7.1。２人員１92３06７５A(chǔ)1B娛3333７82３9船３２３597E67繧2225956F3図21８1３5５35唵38６959７２7霧S/7。1.３基礎(chǔ)設(shè)施Ｓ１基礎(chǔ)設(shè)施管理1９—20７。1。３。1工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃1９—207。1。4過程和運(yùn)行的環(huán)境２0７。1.4。1過程運(yùn)行環(huán)境-補(bǔ)充２07。1.５監(jiān)視和測(cè)量資源S2監(jiān)視和測(cè)量資源管理2０—2２7．1。5。１q!ｐ３8526967E陾Ｗ34061850Ｄ蔍2０９2051Ｂ8冸H總則20-２27.1。５．1。1測(cè)量系統(tǒng)分析20—２2７。1.5。2測(cè)量溯源２0-２27.１.5.2。1校準(zhǔn)／驗(yàn)證記錄2０-22７．1．5.3實(shí)驗(yàn)室要求S2監(jiān)視和測(cè)量資源管理20—227.1。５.３。１內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室20－２2?＾z,238７65D44嵄２396０５D98嶘?7。1.5.3。2外部實(shí)驗(yàn)室2０—22７。1.6組織的知識(shí)2０-２27.2能力S３人力資源管理2２—237.2。1培訓(xùn)2２—23７。2。1。1在職培訓(xùn)22-23７．3意識(shí)26639６80F欄Z3５９31８Ｃ5B豛：345928720蜠-o22－2３7。3。1意識(shí)—補(bǔ)充２2—２37。3。2員工激勵(lì)授權(quán)2２-237。４溝通237.5形成文件的信息S4文件記錄管理２３７。5．1總則23?３995０9C0E鰎c28８7２70Ｃ8烈D/t7.５.1。１質(zhì)量管理體系文件237。5。1.２質(zhì)量手冊(cè)２３7.5。2創(chuàng)建與更新247.5.3形成文件的信息控制2４7．5．3。2。１記錄的保存247.5。3.2。2工程規(guī)范24３２7217FD１翑２97657４４5瑅36４６28E６E蹮395889AA４驟314667ＡEA竪8

3７2719１９7醗8.運(yùn)行258.1運(yùn)行策劃和控制2５8.２產(chǎn)品和服務(wù)的要求C1市場(chǎng)營(yíng)銷２５８．2.1顧客溝通25８.2．１。１顧客溝通—補(bǔ)充258.2。1。2顧客溝通-培訓(xùn)3021１7603瘃(３９５039A4Ｆ驏 3450７８6ＣB蛋２49386１6A慪ｐ2708669CE槎258.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定Ｃ2報(bào)價(jià)及項(xiàng)目確定25—２68．２。2。1產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定—補(bǔ)充2５-２68。２.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審C3訂單管理26-2７8。2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改２6—278.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)Ｃ4過程設(shè)計(jì)和開發(fā)３３５847８C07誶21643５４8B咋2４7６960C1惁ｔX3７8０２93AＡ鎪２7—28８.3。１總則C４過程設(shè)計(jì)和開發(fā)27－288.3．2設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃27-２８8。3.2.1多方論證方法27—288。3．2。２設(shè)計(jì)開發(fā)策劃-培訓(xùn)２7—28８.3。２。3產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能27—288.3。336293８DC5跅25６６２６43E搾4０0359C63鱣３5485８A9D誝3503888DＥ裞３10２079２C礬^Ｔ設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入27-２88.３．3.2制造過程設(shè)計(jì)輸入27—28８。3。3。3特殊特性2７－2８８。３。4設(shè)計(jì)開發(fā)的控制27—２88。3.4。１監(jiān)測(cè)27-288。3。4.２設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)27-288。3。4。3337８38３F７菷wz

２083５51６3兣34145８561蕡Ｓ樣件計(jì)劃27-288.3。4。4產(chǎn)品批準(zhǔn)過程2７-2８8.３.5設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出２7—２88.3。5。２制造過程的設(shè)計(jì)輸出27—2８8。３.6設(shè)計(jì)開發(fā)的更改27-２８8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制S5采購(gòu)控制2８—２９〈)2５21５６27Ｆ承360168ＣＢ0貰355６98AF1諱^Ｇ3３６９983A3莣8。4。1總則28-２98.4.1.1總則—補(bǔ)充28-298。4.1。2供應(yīng)商選擇過程2８—298。４。1．3顧客提定的供貨來源28-２98．４。２控制類型和程序28—2９８.４.2。１控制類型和程序—補(bǔ)充28—２93９8659BB9鮹３690９9０２D逭lｂ38６1096Ｄ2雒213665３7６卶”23５145BDA寚8.4．２.2法律法規(guī)要求28-２98。4。2。3供應(yīng)商質(zhì)量管理體系要求２8－298。4。2。3。1產(chǎn)品嵌入式軟件2８—2９8。４.2。4供應(yīng)商監(jiān)測(cè)28—298。4。２.4.1二方審核28-298.2。4.5供應(yīng)商開發(fā)２8—29e３2２757E13縓n２11９752ＣD勍＆3７63３9301錁377179355鍕!8。２。4．5。1供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)２8－2９8。４。2。５．２供應(yīng)商績(jī)效開發(fā)S5采購(gòu)控制28-298。４.3外部供方信息28－298。4。3。1外部供方信息—補(bǔ)充28—２９８.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供Ｃ5產(chǎn)品制造30—318.5.1W52878７７073灳3191３7CA9粩39１4２98E６飦-4０7589F36鼶2４04５５DEＤ巭生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制30—318。５.１。1控制計(jì)劃30-3１８．5．1。2標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)—操作作業(yè)指導(dǎo)書和可視化標(biāo)準(zhǔn)30－３18。5。1.3作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證3０—318.5.１。4停機(jī)后驗(yàn)證30-３18。5.１。5全面生產(chǎn)維護(hù)S6設(shè)備管理Ｓ7工裝管理３１22５36５8０8堈3３１82８7C54籔?J３８1649514鋦｛4０31２9D７8鵸8.5。1。6生產(chǎn)工裝和生產(chǎn)、試驗(yàn)檢驗(yàn)工裝和設(shè)備的管理31—32８．5。1。７生產(chǎn)計(jì)劃Ｃ5產(chǎn)品制造32８.5。2標(biāo)識(shí)和可追溯性328.５.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)328。５.4防護(hù)Ｓ8產(chǎn)品防護(hù)3２-33８。5.5〉22６21585D塝2９3１87286犆３2４447ＥBＣ纼ｉ_２03８８４FＡ4侤p交付后活動(dòng)Ｃ6產(chǎn)品交付C7顧客反饋處理338.５．5。1服務(wù)信息反饋34—３58。5。５.2與顧客的服務(wù)協(xié)議3４－-3５8。5。6更改控制３58。5.６.1更改控制—補(bǔ)充358。5.6.1。1應(yīng)急過程控制23０６75A１B娛3333７82３9船323597Ｅ67繧2２25９56Ｆ3図21８13５５35唵３8６95９７２7霧S/358.６產(chǎn)品和服務(wù)的放行S9產(chǎn)品和服務(wù)的放行35-３6８.6。１產(chǎn)品和服務(wù)放行-補(bǔ)充３5—368。6．２全尺寸和功能試驗(yàn)35—36８．6。3外觀項(xiàng)目3５—3６8。６.4外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的符合性驗(yàn)證和接收35—368.6.5q!ｐ３852６9６7Ｅ陾W３4０６１85０D蔍2092051Ｂ8冸H法律法規(guī)的符合性35—3６８。6.6接收準(zhǔn)則35—3６8.7不合格輸出的控制S1０不合格品控制36—３78．7。1總則36-378．7。1。1顧客特許36-378。７。1.2不合格控制-顧客規(guī)定的過程36—3７

＾z，2３87６5D４４嵄2３9605D98嶘？8.7.１。3可疑產(chǎn)品的控制36-３７８．7.1。４返工產(chǎn)品的控制3６－3７8.７.1．５顧客通知36—378。7。1.６不合格品的處置36—３７8．７.2組織應(yīng)保留形成文件的信息36—37９．績(jī)效評(píng)價(jià)37２６63９680Ｆ欄Z359318C５B豛:3４5９２872０蜠－o9.1監(jiān)視、測(cè)量分析和評(píng)價(jià)３79。１.1總則379。1。1.1制造過程的監(jiān)視和測(cè)量３7９。1.１。2統(tǒng)計(jì)工具的識(shí)別３79.1．１.３基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念知識(shí)3７9.1。2顧客滿意?３９９50９C0E鰎c28872７０C８烈?D／tＳ1１顧客滿意度測(cè)量37—38９．１．２．1顧客滿意—補(bǔ)充37－389．1。3分析和評(píng)價(jià)M3分析和評(píng)價(jià)３８—39９.1。3.１優(yōu)先級(jí)38—399.２內(nèi)部審核Ｍ4內(nèi)部審核39９。２．2．1內(nèi)部審核方案３2７21７FD1翑２976５7445瑅3646２８E6E蹮３95889AＡ4驟３１46６7AEA竪８?３727191９7醗39９。２.2.２質(zhì)量管理體系審核3９9。2.2.3制造過程審核39９。2．2。４產(chǎn)品審核399.2．2。5內(nèi)部審核員資格３９9.3管理評(píng)審M5管理評(píng)審409。３。13０211７６0３瘃（39５039Ａ4F驏?345０７８6CB蛋2493８616A慪p２708６６9ＣE槎總則4０９。3.1.1質(zhì)量管理體系績(jī)效409。3。2評(píng)審的輸入4０9。3。２.1管理評(píng)審輸入-補(bǔ)充4０9.３．3評(píng)審的輸出4０9。3．3.1評(píng)審輸出-補(bǔ)充M5管理評(píng)審403３58478C07誶21６4３５48B咋2476９6０C1惁ｔX378０２９3ＡA鎪10改進(jìn)Ｍ6改進(jìn)4１10。１總則4110.2不合格和糾正措施４110．2。１處理４1１0。2。2證據(jù)信息411０.2。3問題的解決362９38DC5跅256６２643E搾４00359C63鱣3５４858A9D誝3503888DE裞3１0207９2C礬^T４11０。2。4防錯(cuò)41１0。2。5保修管理4１１0。２.5．1顧客投訴及現(xiàn)場(chǎng)失效測(cè)試分析4１10.2.6預(yù)防措施4１10。３持續(xù)改進(jìn)4110.3.1組織的持續(xù)改進(jìn)3378383F7菷wz?208355163兣3４1４５8５61蕡Ｓ4１11。0附件１1.1顧客特殊要求4211。２組織架構(gòu)圖4３11.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書４41１。4職能分配表４511.5標(biāo)準(zhǔn)條款與過程、文件對(duì)照表47〈)２5215627Ｆ承360１６８CB0貰３55698AＦ１諱^G３３69983A3莣11.6過程績(jī)效表4811。７過程關(guān)系圖4９１1。8質(zhì)量體系保證圖５0前言本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)IＡＴＦ１6９4９：20１6編制，本手冊(cè)發(fā)布日期即為生效日期，按生效日期開始執(zhí)行.本質(zhì)量手冊(cè)引用ＩSO9００１:2015所規(guī)定的概念和術(shù)語的定義。本手冊(cè)由文控中心負(fù)責(zé)組織制定、修訂、換版及解釋協(xié)調(diào)。本手冊(cè)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布.本手冊(cè)的管理按《文件管理程序》實(shí)施本手冊(cè)的附件是手冊(cè)的附錄本手冊(cè)由品保體系歸口管理。頒布令XXX汽車工業(yè)(XＸX)有限公司（以下簡(jiǎn)稱本公司）的《質(zhì)量手冊(cè)》根據(jù)《IＡTF16９49:2０1６質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ＩSO900１:2０1５的特別要求》以及本公司的實(shí)際情況編制,并符合滿足國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。398659BB９鮹36909９02D逭lb3８610９6D２雒213665376卶"２３５14５BDA寚本公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行本《質(zhì)量手冊(cè)》和其它質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進(jìn)。并負(fù)有以下責(zé)任:①積極參與質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針,為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量、過程能力和過程績(jī)效而努力;②以顧客為關(guān)注點(diǎn)，滿足顧客要求,提高顧客滿意，超越顧客期望;③嚴(yán)格執(zhí)行體系文件，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生;④本公司鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它問題,應(yīng)及時(shí)通過規(guī)定的渠道向公司提出;為了確保按照ＩAＴＦ169４9:2016的要求建立、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，各部門負(fù)責(zé)人必須按照IATF16949：２016和本手冊(cè)的要求進(jìn)行工作,擔(dān)負(fù)起本部門內(nèi)的推行、指導(dǎo)及監(jiān)管的職責(zé)將本公司質(zhì)量管理水平提高到一個(gè)新的高度。本《質(zhì)量手冊(cè)》從20１７年０5月1日起正式實(shí)施.總經(jīng)理：20１７年0５月01日質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針質(zhì)量第一,科學(xué)發(fā)展,技術(shù)創(chuàng)新,誠(chéng)信守約.詮釋:質(zhì)量是企業(yè)生存的永恒主題,通過科學(xué)發(fā)展并不斷的技術(shù)創(chuàng)新和持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量,使我們的管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高,并嚴(yán)格遵守誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、守約守法的經(jīng)營(yíng)理念,以高水平的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)來維持和促進(jìn)企業(yè)的生存和發(fā)展，并滿足更多客戶的要求。為達(dá)成此一政策，本公司特制訂質(zhì)量保證制度,確保所制造之產(chǎn)品符合相關(guān)之要求,本手冊(cè)即是詳述此一保證制度之綱要。本公司各級(jí)主管應(yīng)確保質(zhì)量政策被員工了解、實(shí)施與維護(hù)，并依下列方式貫徹執(zhí)行:-新進(jìn)員工到職時(shí)，即教導(dǎo)其了解熟記質(zhì)量政策.-透過相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)，落實(shí)質(zhì)量制度之執(zhí)行.—定期及不定期實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量稽核及舉辦管理審查會(huì)議。e３2２75７E１3縓n２11９752CD勍&３76339301錁3７７179３55鍕!—適時(shí)訂定各階段質(zhì)量目標(biāo)并實(shí)施之,定期予以檢討修正，以確保質(zhì)量政策被有效執(zhí)行。公司質(zhì)量總目標(biāo)見附件總經(jīng)理：年月日企業(yè)概況XＸX汽車工業(yè)(XＸＸ）有限公司，是一家汽車配件生產(chǎn)的港資企業(yè)。自２０16年3月成立，公司不斷擴(kuò)大．公司擁有一批高素質(zhì)的管理、操作、驗(yàn)證人員采用先進(jìn)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)與吹塑、注塑工藝生產(chǎn)等;主要的產(chǎn)品:汽車進(jìn)氣管、出氣管、增壓管、防塵罩及碳罐等汽車零部件。主要客戶:北汽、吉利、廣汽、曼胡默爾、長(zhǎng)春科德寶等。經(jīng)營(yíng)理念：以人為本、研究創(chuàng)新、誠(chéng)信務(wù)實(shí)、創(chuàng)造價(jià)值。管理原則公司以七項(xiàng)管理原則作為質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和基本原則:以顧客為關(guān)注重點(diǎn);領(lǐng)導(dǎo)作用；全員參與；過程方法；持續(xù)改進(jìn);基于事實(shí)的決策方法;關(guān)系管理。并在質(zhì)量管理中倡導(dǎo)：以過程為中心、顧客滿意為導(dǎo)向的管理思想!W５２87８77０73灳31９1３7CＡ9粩３9１4298Ｅ6飦—40758９F3６鼶240455DEＤ巭2。引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文,通過在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成手冊(cè)的內(nèi)容，對(duì)版本明確的引用標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)的增補(bǔ)或修訂本手冊(cè)不引用.但是使用本標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。ISＯ９000-2０15質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)的術(shù)語ＩSO９001-2015質(zhì)量管理體系要求IAＴF１６９49:２0１６質(zhì)量管理體系－汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用IＳO9０0１:2０1５的特別要求3。術(shù)語和定義本手冊(cè)的術(shù)語和定義采用ISO9000—2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》及IＡTF１6949:2016《質(zhì)量管理體系-汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用IＳO90０1：2015的特別要求》中的術(shù)語和定義。1控制計(jì)劃對(duì)控制產(chǎn)品所要求的體系和過程的文件化的描述2具有設(shè)計(jì)職責(zé)的組織組織有權(quán)限建立新的、或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范(注:本職責(zé)包括按顧客規(guī)定的應(yīng)用范圍內(nèi)對(duì)設(shè)計(jì)性能的試驗(yàn)和驗(yàn)證)3防錯(cuò)生產(chǎn)和制造過程，以防止制造不合格產(chǎn)品4實(shí)驗(yàn)室2253６58０8堈３３1８２8７Ｃ54籔

J３816４9５1４鋦｛403129Ｄ７8鵸進(jìn)行包括但不限于高溫、低溫、尺寸及可靠性試驗(yàn)在內(nèi)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)的設(shè)施5實(shí)驗(yàn)室范圍包括以下內(nèi)容的受控文件：實(shí)驗(yàn)室有資格進(jìn)行的規(guī)定試

、

價(jià)和

準(zhǔn)；用來進(jìn)行上述活動(dòng)的設(shè)備清單;進(jìn)行上述活動(dòng)的方法和標(biāo)準(zhǔn)的清單6制造制造或裝配以下事項(xiàng)的過程:注塑、吹塑、焊接、車削、組裝或其它最終服務(wù)7預(yù)見性維護(hù)基于針對(duì)通過預(yù)測(cè)可能的失效模式的過程數(shù)據(jù)而避免維護(hù)問題的活動(dòng)8預(yù)防性維護(hù)為消除設(shè)備失效和非計(jì)劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動(dòng),是制造過程設(shè)計(jì)的輸出9超額運(yùn)費(fèi)由于產(chǎn)生額外交付導(dǎo)致的額外的成本或費(fèi)用(注：因方法、數(shù)量、非計(jì)劃或延遲交付而導(dǎo)致）10外部場(chǎng)所〉2392３5Ｄ７3嵳?33７4６83D２菒A”3142９７AC5竅支持現(xiàn)場(chǎng)且沒有生產(chǎn)過程發(fā)生的場(chǎng)所(如:公司總部和物流中心）11現(xiàn)

場(chǎng)增值制造過程發(fā)生的場(chǎng)所1２特殊特性可能影響安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能、性能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)３。3汽車行業(yè)常用的英文縮寫如下所示:１O(jiān)ＥM汽車行業(yè)整車廠2FMＥA潛在失效模式及后果分析3MSA測(cè)量系統(tǒng)分析４２43705F3２弲34６３9874F蝏３3662８３7E荾２35615Ｃ09尉23１１55A４Ｂ婋S２47326０9C悜21244５2FＣ勼SＰC統(tǒng)計(jì)過程控制5APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃6ＰPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序7CP控制計(jì)劃8S/C安全/法規(guī)特殊特性符號(hào)9DOＥ實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)10274116B1３欓Z367０３8Ｆ5F轟:?

222２256ＣE囎３１9６07ＣＤ８糘QＦD質(zhì)量功能展開11PPK初始過程能力指數(shù)12CPＫ過程能力指數(shù)13CMK設(shè)備能力指數(shù)1４SOＰ作業(yè)指導(dǎo)書（工藝卡）15ＳIP檢驗(yàn)指導(dǎo)書(檢驗(yàn)卡）16Z4０７２1９F1１鼑3419３8591薑2964373ＣB珋?FLo7S整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、健康4.組織環(huán)境４。1理解組織及其環(huán)境：公司由總經(jīng)理對(duì)影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期能力的內(nèi)外部因素進(jìn)行確定并分析,并每年在管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行評(píng)審。4．2理解相關(guān)方的需求和期望公司對(duì)客戶、公司員工、社區(qū)、政府機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體等的需求和期望進(jìn)行監(jiān)視,對(duì)客戶由銷售部進(jìn)行,對(duì)公司員工、社區(qū)、政府機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體由總經(jīng)理與行政部進(jìn)行監(jiān)視，每年的的管理評(píng)審會(huì)議上會(huì)對(duì)相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行評(píng)審并做相關(guān)的改進(jìn)。4。3確定質(zhì)量管理體系的范圍4。３.1手冊(cè)依據(jù)質(zhì)量管理體系一汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件組織實(shí)施IATF１6949:201６的特別要求,并結(jié)合本公司的實(shí)際編制而成,包括:a)本公司質(zhì)量管理體系范圍的定義;b)證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品質(zhì)量保證系統(tǒng);c)以及通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意的體系框架表述;４．3.2認(rèn)證范圍;本手冊(cè)適用于XXX汽車工業(yè)(XXＸ）有限公司的汽車塑料零部件的生產(chǎn)和服務(wù)。本公司質(zhì)量體系滿足ＩATF16949：20１６標(biāo)準(zhǔn)條款,因公司產(chǎn)品為客戶設(shè)計(jì)并按圖制作，所以公司對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款中８.3.3．１與8。３。5．1產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入與輸出進(jìn)行刪減。本手冊(cè)應(yīng)用于本公司汽車產(chǎn)品與非汽車產(chǎn)品及從事生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場(chǎng)所和過程.4。4質(zhì)量管理體系及其過程公司按ISＯ900１:2015、IＡTF１6949：2016標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求,采用過程方法建立質(zhì)量管理體系，形成文件加以實(shí)施和保持,并持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求,符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求,以實(shí)現(xiàn)所有者、顧客、社會(huì)、員工及相關(guān)方滿意。公司管理者代表具體負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施．C305367748睈３７234９1７2酲４０3599DA7鶧26687６83F栿３5894８C３6讖公司質(zhì)量管理采用過程方法并做到:a）識(shí)別所需的過程及在公司中的運(yùn)用（如:A、Ｂ、C、D所描述)。ｂ)確定過程順序及相互作用（如圖１描述了質(zhì)量管理體系過程順序及相互關(guān)系;章魚圖E描述了質(zhì)量管理體系過程分類關(guān)系;矩陣圖方法F描述了3類過程相互關(guān)系)。A、按過程定義的質(zhì)量管理體系;過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動(dòng)．過程是為顧客(內(nèi)部的或外部的)提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng),過程開始于輸入,以輸出為結(jié)束。公司的質(zhì)量管理體系按類型分為:顧客導(dǎo)向過程、支持過程、管理過程。B、顧客導(dǎo)向過程COP；通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。公司通過識(shí)別和管理以下COＰ,以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。C1：市場(chǎng)營(yíng)銷C2:報(bào)價(jià)及項(xiàng)目確立C3：訂單管理C4：過程設(shè)計(jì)與開發(fā)C5：產(chǎn)品制造Ｃ６：產(chǎn)品交付C7:顧客反饋處理C、支持過程SP提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),支持ＣOP實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過程。支持過程是支持CＯP功能的必要過程。公司通過對(duì)以下SＰ的管理,確保實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。S1:基礎(chǔ)設(shè)施管理S2：監(jiān)視和測(cè)量資源管理S３:人力資源管理S４:文件記錄管理S５:采購(gòu)控制S6:生產(chǎn)設(shè)備管理S7:工裝管理Ｓ8:產(chǎn)品防護(hù)S９:產(chǎn)品和服務(wù)放行S1０不合格品控制S11客戶滿意度測(cè)量D、管理過程MP生產(chǎn)設(shè)備管理用來衡量和評(píng)價(jià)顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率、組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo),確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及其更改等過程。3０9837907礇(４0２7５9D５3鵓?297２874２0琠25７０9646Ｄ摭25794６4C2擂n公司通過對(duì)以下MP的管理,確保公司有效決策和持續(xù)改進(jìn).M１:領(lǐng)導(dǎo)作用Ｍ２:策劃M3：分析和評(píng)價(jià)M4:內(nèi)部審核M５：管理評(píng)審Ｍ6:改進(jìn)E、公司質(zhì)量管理體系過程分類關(guān)系圖開發(fā)意向新產(chǎn)品信息開發(fā)意向新產(chǎn)品信息顧客導(dǎo)向過程inout信息處理與反饋顧客導(dǎo)向過程inout信息處理與反饋CI市場(chǎng)營(yíng)銷CI市場(chǎng)營(yíng)銷管理過程inout要求管理過程inout要求Y＠199894E1５丕３2769８０01老?。fC7顧客反饋處理C7顧客反饋處理inoutM2策劃C2報(bào)價(jià)及項(xiàng)目確立inoutM2策劃C2報(bào)價(jià)及項(xiàng)目確立M3分析和評(píng)價(jià)M1M3分析和評(píng)價(jià)M1領(lǐng)導(dǎo)作用顧客信息M4內(nèi)部審核合理的報(bào)價(jià)M4內(nèi)部審核合理的報(bào)價(jià)M5管理評(píng)審M6改進(jìn)M5管理評(píng)審M6改進(jìn)，2088２5192冒＃2624166８1暁Ｈ28３886EＥ4濾支持過程顧客滿意out支持過程顧客滿意outin銷售計(jì)劃C6產(chǎn)品交付in銷售計(jì)劃C6產(chǎn)品交付C3訂單管理資源管理S2監(jiān)視和測(cè)量管理C3訂單管理資源管理S2監(jiān)視和測(cè)量管理S1基礎(chǔ)設(shè)施outinoutin

37149911D鄝

2607165D7旗L216065466呦349178865補(bǔ)SS5采購(gòu)控制管理S3人力資源

37149911D鄝

2607165D7旗L216065466呦349178865補(bǔ)SS5采購(gòu)控制管理S3人力資源管理S4文件記錄交付要求顧客訂單S8產(chǎn)品防護(hù)顧客訂單S8產(chǎn)品防護(hù)S7S7工裝管理S6生產(chǎn)設(shè)備管理S7客戶滿意度測(cè)量S7客戶滿意度測(cè)量S10不合格品控制S9產(chǎn)品S10不合格品控制S9產(chǎn)品和服務(wù)放行合格產(chǎn)品>269646954楔204364FD4俔367878FB3辳363418DF5踐^I3447086A6蚦開發(fā)C4過程設(shè)計(jì)outC5產(chǎn)品制造>269646954楔204364FD4俔367878FB3辳363418DF5踐^I3447086A6蚦開發(fā)C4過程設(shè)計(jì)outC5產(chǎn)品制造inoutout過程要求過程確認(rèn)過程要求過程確認(rèn)in生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃F、公司顧客導(dǎo)向過程和支持過程相互關(guān)系矩陣圖:顧客導(dǎo)向過程支持過程C1市場(chǎng)營(yíng)銷C2報(bào)價(jià)及項(xiàng)目確立350８６890E褎O23477５ＢB5宵/3９38299D6駖２2137５679噹”24２８55EDD廝Ｃ3訂單管理C４過程設(shè)計(jì)開發(fā)C5產(chǎn)品制造C6產(chǎn)品交付Ｃ７顧客反饋處理支持過程Ｓ１基礎(chǔ)設(shè)施管理∨∨Ｓ2監(jiān)視和測(cè)量資源管理∨∨∨Ｓ3人力資源管理∨∨∨∨e274956B67歧26５18679６枖３73１891C6釆?!/?∨∨∨S4文件記錄管理∨∨∨∨∨∨∨Ｓ５采購(gòu)控制∨∨∨∨Ｓ6生產(chǎn)設(shè)備管理∨=382119５４3镃24０085DC8巈2７１３４６9ＦE槾39913９BE９鯩２２６68５88C墌yq∨S７工裝管理∨∨S8產(chǎn)品防護(hù)∨∨Ｓ9產(chǎn)品和服務(wù)放行∨∨∨S１0不合格品控制∨∨∨∨Ｓ11顧客滿意度測(cè)量∨3８65８9702霂；?l3８9359817頗390２０9８6C顬y管理過程M1領(lǐng)導(dǎo)作用Ｍ2策劃M3分析和評(píng)價(jià)M４內(nèi)審M5管理評(píng)審M6改進(jìn)c）為了確保這些過程的有效運(yùn)行和控制,公司定義了所需的準(zhǔn)則和方法并規(guī)定責(zé)任與權(quán)限；d)確保過程所需的資源和信息的獲得并對(duì)每個(gè)過程的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇進(jìn)行了分析與確定；e）監(jiān)測(cè)并分析這些過程。f）實(shí)現(xiàn)過程策劃的預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些過程.在后面的章節(jié)中,按過程——進(jìn)行了詳細(xì)的描述。４。4.1產(chǎn)品和過程一致性公司通過相關(guān)過程管理及標(biāo)準(zhǔn)化保證產(chǎn)品和過程的一致性，外包和服務(wù)的一致性見8.４。４。4。１．１產(chǎn)品安全公司從業(yè)務(wù)開始對(duì)產(chǎn)品安全進(jìn)行確定并通過APQＰ進(jìn)行管理，并制定相關(guān)的FMEＡ、工程、檢驗(yàn)、生產(chǎn)、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)等相關(guān)文件來控制產(chǎn)品安全性。4。4.1。2外包過程公司的外包過程為模具的的加工外發(fā)、測(cè)量?jī)x器的校準(zhǔn)、產(chǎn)品測(cè)試的外包。其控制程序和方法見８。4。4.4．2公司制定了文件與記錄的相關(guān)控制文件,并按此實(shí)施并提供過程支持性文件與相關(guān)證據(jù)。見7.５。5。領(lǐng)導(dǎo)作用M1領(lǐng)導(dǎo)作用（5。１;5。1。1;5。1．1.１；５．１．1。2;5.1.１。3；５。１.2;5.2；5。２。1;5.２.2;5.３;5。3.１;5。3。２)~２３39２5B60孠3０0９０758Ａ疊３３21581ＢF膿4０4449DFC鷼?253４８630４挄輸入信息:☆最高管理者的期望：☆公司發(fā)展戰(zhàn)略；☆質(zhì)量管理體系要求（包括變更要求)☆公司的經(jīng)營(yíng)狀況和資源狀況;☆顧客的期望和滿意度:☆公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境;☆競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析；☆標(biāo)桿分析;☆公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念;☆績(jī)效表現(xiàn)；☆法律法規(guī)和其他要求;輸出信息:☆員工行為規(guī)范;☆顧客滿意☆道德提升方針;☆過程績(jī)效☆質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果；☆質(zhì)量方針☆組織架構(gòu)及各部門職責(zé)權(quán)限☆質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書☆質(zhì)量體系所需資源過程描述:本過程定義了總經(jīng)理或受權(quán)人員的領(lǐng)導(dǎo)作用和對(duì)質(zhì)量管理體系的承諾，并以客戶滿意為關(guān)注焦點(diǎn)。過程所有者:●總經(jīng)理或受權(quán)人員:負(fù)責(zé)為質(zhì)量體系策劃提供相關(guān)資源，制定質(zhì)量方針、目標(biāo),確定公司組織架構(gòu)及各部職責(zé)權(quán)限,制定企業(yè)責(zé)任,關(guān)注客戶滿意。過程相關(guān)職責(zé)：23８395D1F崟34108８53C藹２303０５9F６姶2２5８45838堸3946６9A2A騪S1○各部門:負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理完成公司相關(guān)戰(zhàn)略要求。過程資源:計(jì)算機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)、紙張、筆、空白表單、辦公用品類;過程績(jī)效指標(biāo):無相關(guān)文件：《管理職責(zé)程序》RP－QＰＭ-016。策劃Ｍ2策劃（６.1;6.1。1；６.1。2；6.1。2。1;6。1.2。2；6。２；６.２.1；6.2.２；６。２。2.1;6．3）輸入信息:☆最高管理者的期望：☆公司發(fā)展戰(zhàn)略;☆質(zhì)量管理體系要求(包括變更要求）☆公司的經(jīng)營(yíng)狀況和資源狀況;☆顧客的期望和滿意度:☆公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境;☆競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析;☆標(biāo)桿分析；☆公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念;☆績(jī)效表現(xiàn);☆法律法規(guī)和其他要求;輸出信息:☆質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果☆風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的分析與對(duì)策☆應(yīng)急計(jì)劃☆質(zhì)量目標(biāo)過程描述:2132９53５1卑ｌ3062１779Ｄ瞝L2９２817261牡216９１５４BB咻H本過程定義了在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)確定應(yīng)對(duì)的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn),及反應(yīng)計(jì)劃,制定質(zhì)量目標(biāo),并在對(duì)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)應(yīng)經(jīng)策劃、系統(tǒng)化的實(shí)施.過程所有者：●總經(jīng)理、體系:負(fù)責(zé)質(zhì)量管量體系的策劃與變更,并對(duì)策劃或變更過程中的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析與對(duì)策。制定相關(guān)反應(yīng)計(jì)劃及質(zhì)量目標(biāo)的制定、統(tǒng)計(jì)與分析,過程相關(guān)職責(zé):○各部門:負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理、體系完成質(zhì)量體系的策劃與實(shí)施。過程資源:計(jì)算機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)、紙張、筆、空白表單、辦公用品類;過程績(jī)效指標(biāo)：無相關(guān)文件：《風(fēng)險(xiǎn)管理程序》ＲＰ-ＱPM—０２《緊急應(yīng)變計(jì)劃》RP—QPM—03７.支持7．1資源７.1.1總則：公司管理層為滿足以下要求提供所需資源：建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其有效性；通過滿足顧客、員工及相關(guān)方的要求,增強(qiáng)顧客、員工及相關(guān)方的滿意程度；7.1。2公司管理層為質(zhì)量管理體系運(yùn)行、實(shí)施和控制的人員.S1基礎(chǔ)設(shè)施管理（7。1。3;7。1.3。１）（Y235615Ｃ0９尉2３１155Ａ4Ｂ婋Ｓ24732609Ｃ悜2１2445２FC勼輸入信息:☆公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;☆生產(chǎn)節(jié)拍/搬運(yùn)／轉(zhuǎn)移/人力疲勞等；☆質(zhì)量管理體系要求；☆新設(shè)備設(shè)施要求；☆基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)數(shù)據(jù);☆基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)數(shù)據(jù)；☆法律法規(guī)要求;輸出信息:☆承包方管理;☆應(yīng)急計(jì)劃；☆基礎(chǔ)設(shè)施更新計(jì)劃；☆現(xiàn)有操作的有效性評(píng)價(jià);☆基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃;☆基礎(chǔ)設(shè)施的報(bào)廢/處置；過程描述:本過程定義了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求，改進(jìn)環(huán)境管理和績(jī)效所需的工廠、設(shè)施、設(shè)備策劃、提供維護(hù)和工作環(huán)境管理要求,包括:a)建筑物、工作場(chǎng)所及相關(guān)的設(shè)施；ｂ)過程設(shè)備設(shè)施,包括:生產(chǎn)設(shè)備、工作環(huán)境保障設(shè)施、安全保護(hù)設(shè)施、硬件和軟件等生產(chǎn)性裝置設(shè)施;c）由多方論證小組／項(xiàng)目小組來制定工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃．使工廠的布局最大限度的減少轉(zhuǎn)移和搬運(yùn),便于材料的同步流動(dòng)以及最大限度的使場(chǎng)地空間得到置方利用,以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和不斷提高制造過程能力，制定并實(shí)施對(duì)現(xiàn)有操作的有效性評(píng)價(jià)和監(jiān)視的方法,并關(guān)注精益制造原則，盡量減少或消除無附加價(jià)值的過程和活動(dòng),主要包括以下幾個(gè)方面:☆對(duì)工作自動(dòng)化進(jìn)行適當(dāng)評(píng)價(jià),找出生產(chǎn)過程中反復(fù)性高的地方進(jìn)行改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè);對(duì)操作者和生產(chǎn)線進(jìn)行作業(yè)平衡評(píng)價(jià)；貯存和周轉(zhuǎn)庫(kù)存量評(píng)價(jià);27４１16B13欓Z36７038F5F轟：

２222２56ＣE囎319607CD8糘人機(jī)工程與人的因素評(píng)價(jià),可從作業(yè)環(huán)境、操作姿勢(shì)、搬運(yùn)路線、危險(xiǎn)物處理、設(shè)備操作等方面考慮,并利用工程分析、動(dòng)作分析、時(shí)間研究、工作簡(jiǎn)化等方法進(jìn)行研究:☆針對(duì)工序的步驟、所需要的時(shí)間、距離進(jìn)行增值勞動(dòng)分析,取消可有可無的和多余的步驟，并對(duì)工作進(jìn)行簡(jiǎn)化、合并;過程所有者●總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施提供的決策。過程相關(guān)職責(zé):○生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ)設(shè)施配置和劃配制定?！鹧邪l(fā)部:參與基礎(chǔ)設(shè)施配置方案策劃并組織方案的實(shí)施?！鹕a(chǎn)部:參與基礎(chǔ)設(shè)施的策劃并負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施使用.過程資源：財(cái)務(wù)、人力、維修工具、白紙、筆過程績(jī)效指標(biāo)：★基礎(chǔ)設(shè)施維修計(jì)劃達(dá)成率相關(guān)文件：《設(shè)備設(shè)施管理程序》RP—QＰM－０47。1.4過程運(yùn)行環(huán)境公司管理層提供了過程所需要的環(huán)境，并包括以下因素:社會(huì)因素、物理因素、心理因素。７。1。4．1運(yùn)行環(huán)境的補(bǔ)充公司管理層通過對(duì)職業(yè)健康、環(huán)境安全等管理符合了產(chǎn)品與過程的要求。S2監(jiān)視和測(cè)量資源管理（7。1。５；７.1．5。1；7.１。5．1．１；7。１.5．２;7．１.５。２.1；7。1。５。３;7.１.5。3。1;７.1．5。3。２)輸入信息:Ｚ407２19F11鼑３41９385９1薑2９64３73CB珋?FＬo☆計(jì)量法規(guī)；☆國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);☆監(jiān)視和測(cè)量裝置清單;☆產(chǎn)品和過程要求輸出信息：☆適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置;☆監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃;☆監(jiān)視和測(cè)量裝置的維護(hù)計(jì)劃、更新計(jì)劃；☆測(cè)量系統(tǒng)分析（ＭSＡ）計(jì)劃和報(bào)告;☆實(shí)驗(yàn)室要求;☆監(jiān)視和測(cè)量裝置失效評(píng)價(jià)結(jié)果;☆監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定、校準(zhǔn)記錄;☆監(jiān)視和測(cè)量裝置分類表。過程描述：本過程定義了對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置、專用檢具檢定/校準(zhǔn)、運(yùn)行檢查、失效評(píng)價(jià)、測(cè)量系統(tǒng)分析(ＭＳＡ）、實(shí)驗(yàn)室要求、外委計(jì)量的管理要求.包括：☆對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制;ａ)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定時(shí)間間隔，或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，必須記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；b）進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整；c）能被識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d)防止可能使用測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整;e）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，必須對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。必須對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄必須予以保持。當(dāng)機(jī)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí),必須在初次使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力,并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)；☆測(cè)量系統(tǒng)分析；☆校準(zhǔn)／驗(yàn)證記錄；用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求的所有量具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備,包括員工自備和顧客所有的設(shè)備,其校準(zhǔn)／驗(yàn)證活動(dòng)記錄必須保存并包括：a)設(shè)備鑒定,包括設(shè)備校準(zhǔn)所用的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn);C305367７４8睈372３4９172酲4035９9DA７鶧2６68７68３F栿358９48C3６讖??b)由生技更改所發(fā)生的修訂；c）在校準(zhǔn)/驗(yàn)證時(shí)獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)；d）對(duì)規(guī)范以外情況的影響的評(píng)估;e)在校準(zhǔn)／驗(yàn)證后,有關(guān)符合規(guī)范的說明;f)如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運(yùn)應(yīng)及時(shí)通知顧客．☆內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室；確定實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備所要求的檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)和校準(zhǔn)服務(wù)的能力范圍。實(shí)驗(yàn)室符合以下技術(shù)要求;a)實(shí)驗(yàn)室程序的充分性；ｂ）實(shí)驗(yàn)室人員的資格；c)產(chǎn)品試驗(yàn)；d）根據(jù)相關(guān)過程標(biāo)準(zhǔn)正確實(shí)施這些服務(wù)的能力；e)有關(guān)記錄的要求;注：通過ISO/IＥC２7025資格認(rèn)可可以用于證明供方內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室符合這一要求,但并不強(qiáng)制．☆外部實(shí)驗(yàn)室;☆為本公司提供檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的外部／商業(yè)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室必須有確定的范圍,包括有能力進(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù),其必須:ａ)有證據(jù)證明外部實(shí)驗(yàn)室可以被顧客接受；b）實(shí)驗(yàn)室必須通過ISO/IＥC27０２5或等同的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)可。這些證據(jù)可以由顧客評(píng)定,如顧客批準(zhǔn)的第二方評(píng)定證明實(shí)驗(yàn)室滿足ISO/IＭＣ２７0２５或相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的意圖.當(dāng)給定的設(shè)備、校準(zhǔn)服務(wù)無法在有資格的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行時(shí),可以由原始設(shè)備制造者實(shí)施，過程所有者：3０９83７９０７礇（40２759D53鵓 2972874２0琠257０964６D摭２5７94６4Ｃ2擂ｎ●品保部:負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制的歸口管理,負(fù)責(zé)建立并實(shí)施計(jì)量管理體系.過程相關(guān)職責(zé)：○各職能部門：負(fù)責(zé)協(xié)助品保部完成對(duì)本部門的監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。過程資源:外部實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)件、檢驗(yàn)場(chǎng)地、資質(zhì)人員;過程績(jī)效指標(biāo)：★儀器校驗(yàn)計(jì)劃達(dá)成率．相關(guān)文件：《監(jiān)視和測(cè)量資源管理程序》RＰ-QＰM-05《MＳA量測(cè)系統(tǒng)分析管制程序》RP-QPM-067．1。6組織知識(shí)公司管理者提供公司產(chǎn)品和過程所需的知識(shí)，可通過公司內(nèi)部文件積累，以往產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn),參加外部研討會(huì)，交流會(huì)，外送相關(guān)人員去學(xué)習(xí)來滿足產(chǎn)品和過程的需要．對(duì)特定的知識(shí)公司申請(qǐng)專利進(jìn)行保護(hù)，公司制定相關(guān)文件對(duì)知識(shí)進(jìn)行確定,并可通過公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行交流。Ｓ3人力資源管理（７。２;7.２。1;7.2.1.1;7.3;7。３。1；7。３.2）輸入信息:☆公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略;☆崗位配置狀況識(shí)別；☆經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;☆績(jī)效管理制度；☆崗位描述;☆社會(huì)保障政策；☆績(jī)效考核情況;☆公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、企業(yè)文化；☆法律法規(guī)及相關(guān)要求;☆員工培訓(xùn)需求；Y@199894E1５丕327６98001老?．f☆質(zhì)量管理體系要求；☆審核結(jié)果；☆公司短期、中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;☆顧客抱怨；☆公司崗位技能標(biāo)準(zhǔn)及員工技能評(píng)定結(jié)果；☆培訓(xùn)效果反饋;輸出信息：☆年度人力資源需求計(jì)劃;☆員工調(diào)配;☆崗位差異分析;☆員工激勵(lì)實(shí)施:☆員工招聘及員工勞動(dòng)合同建立、變更和解除;☆年度培訓(xùn)計(jì)劃;☆員工培訓(xùn)檔案;☆培訓(xùn)效果評(píng)估報(bào)告；過程描述:本過程定義了崗位需求確定、崗位能力確定、員工聘用、員工培訓(xùn)、崗位評(píng)價(jià)、行為管理、員工激勵(lì)與授權(quán)、薪金制度等的管理要求,員工能力需求確定、培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施、在職工培訓(xùn)建立和管理、課程開發(fā)、培訓(xùn)有效性評(píng)估以及員工培訓(xùn)檔案管理要求過程所有者：●行政部:負(fù)責(zé)人力資源的管理；負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定和統(tǒng)籌并具體的實(shí)施過程相關(guān)職責(zé):○相關(guān)部門:負(fù)責(zé)崗位/人員需求的提出、人員的日常管理；負(fù)責(zé)提出培訓(xùn)需求交由人力資源部統(tǒng)籌安排。過程資源：電話、傳真、辦公場(chǎng)所/用品、電腦招聘廣告、培訓(xùn)場(chǎng)地、培訓(xùn)教材、講師、電腦、投影儀過程績(jī)效指標(biāo):★年度培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率;相關(guān)文件：《人力資源管理程序》RP-QＰM—07，208825192冒#26２４1６６８1暁Ｈ２８38８6ＥE4濾７.4溝通公司管理層對(duì)質(zhì)量管理體系的信息溝通進(jìn)行了確定,方式包括:會(huì)議、郵件、宣傳、電話、當(dāng)面溝通等.并對(duì)內(nèi)外部溝通的對(duì)應(yīng)部門進(jìn)行了規(guī)定。具體如下:總經(jīng)理:負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)信息的管理品保部:負(fù)責(zé)顧客抱怨、服務(wù)信息的收集和傳遞;品保部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過程、體系質(zhì)量有關(guān)信息的收集和傳遞；研發(fā)部:負(fù)責(zé)過程開發(fā)所需要的信息的溝通管理；傳遞、收集;采購(gòu)部:負(fù)責(zé)關(guān)于采購(gòu)信息與供方的溝通;7。５形成文件的信息7。5。1總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括(如下圖所示)：a)經(jīng)批準(zhǔn)的形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);b）質(zhì)量手冊(cè)；c)程序文件；ｄ)本公司為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件；(如作業(yè)指導(dǎo)書)；e）標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄適用的其他文件包括：圖紙；標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范;作業(yè)指導(dǎo)書;作業(yè)規(guī)范等描述公司戰(zhàn)略、方針、組織機(jī)構(gòu)和過程順序及關(guān)系的文件

37149911D鄝

2607165D7旗L216065466呦349178865補(bǔ)S序及關(guān)系的文件7.5.１.1描述公司戰(zhàn)略、方針、組織機(jī)構(gòu)和過程順序及關(guān)系的文件

37149911D鄝

2607165D7旗L216065466呦349178865補(bǔ)S序及關(guān)系的文件一級(jí)文件描述公司過程的工作方法的所有程序，誰做？做什么？如何做？一級(jí)文件描述公司過程的工作方法的所有程序，誰做？做什么？如何做？序及關(guān)系的文件二級(jí)文件二級(jí)文件三級(jí)文件描述作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)方法的文件，如何做？三級(jí)文件描述作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)方法的文件，如何做？其它文件為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件其它文件為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件序及關(guān)系的文件7.5．1。2質(zhì)量手冊(cè)本公司編制并保持質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容主要包括：a)質(zhì)量管理體系的范圍b)滿足IAＴF１69４9:201６的途徑和職責(zé)〉26964６９５４楔20４3６4ＦD4俔36７87８FＢ3辳３6３４1８DF5踐^Ｉ3447086A6蚦c)引用質(zhì)量管理體系程序d)質(zhì)量管理體系過程的順序及其相互關(guān)系的描述e)刪減的細(xì)節(jié)與合理性Ｓ4文件、記錄管理（７。５。２；7。５。3；7．５。３。1；７．５。3.2;7。5.3.２.1；7。５.3。２.２)輸入信息:☆標(biāo)準(zhǔn)的要求;☆外來文件—法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求等;☆法律法規(guī)要求;☆記錄—各過程的數(shù)據(jù)、結(jié)果,需滿足法律法規(guī)☆員工能力水平；規(guī)和顧客要求等;☆管理要求；☆工程規(guī)范—評(píng)審要求、影響PPＡP變更的控制要求等.☆顧客要求;過程控制要求；☆管理體系的要求.☆技術(shù)文件—產(chǎn)品相關(guān)的圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)等輸出信息:☆手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄的批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)用；☆外來文件評(píng)審和分發(fā)應(yīng)用;☆技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用；過程描述:本過程定義了文件、記錄的創(chuàng)建、批準(zhǔn)、分發(fā)更改和修訂、標(biāo)識(shí)和檢索、貯存、使用、歸檔和保存期、處置/作廢、管理、歸檔和保存期、處置/作廢、管理、工程規(guī)范及時(shí)評(píng)審要求。３5０8６890E褎O２３477５BB５宵/39３８299Ｄ６駖2２13７5６79噹"242８５５ＥDD廝☆文件、記錄管理過程范圍包括:生產(chǎn)部、研發(fā)部、品保部、ＰMC部、銷售部、采購(gòu)部、行政部、項(xiàng)目等質(zhì)量管理體系文件管理性文件；過程所有者:●品質(zhì)體系:負(fù)責(zé)文件和記錄的歸口管理;負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制和管理;負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口和管理;過程相關(guān)職責(zé)：○研發(fā)部:負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制和管理;○各部門：負(fù)責(zé)本部門三、四級(jí)文件的編寫,使用文件、各項(xiàng)質(zhì)量記錄的填寫和管理；過程資源:計(jì)算機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)、紙張、筆、空白表單、辦公用品類；過程績(jī)效指標(biāo):★舊版文件回收率相關(guān)文件:《文件與資料管理程序》ＲP-ＱPM—08《記錄管理程序》RP—QPM—0９８。運(yùn)行8。1運(yùn)行策劃和控制公司管理層對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求的所需過程進(jìn)行策劃見4。４,并按此進(jìn)行了實(shí)施控制,外包的過程按８。4要求進(jìn)行實(shí)施。并對(duì)更改進(jìn)行控制。C1:市場(chǎng)營(yíng)銷(8．2；8.2．1；8。2．1．1；8。2.1．２）輸入信息:ｅ27495６B６7歧２65186７９6枖37３1891Ｃ6釆??。?☆顧客新產(chǎn)品信息;☆經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/營(yíng)銷戰(zhàn)略;☆產(chǎn)品新市場(chǎng)信息；☆相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn);☆競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù);☆以往的數(shù)據(jù)資料;輸出信息:☆新產(chǎn)品、新市場(chǎng)信息分析報(bào)告;☆顧客要求;☆產(chǎn)品信息;過程描述:本過程定義了新產(chǎn)品、新市場(chǎng)開發(fā)的信息收集分析及業(yè)務(wù)洽談要求，并反饋、評(píng)定糾正措施給新的產(chǎn)品/過程包括:目前正在生產(chǎn)／交付過程中的信息。過程所有者:●銷售部:負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新市場(chǎng)信息的收集、分析及新產(chǎn)品新市場(chǎng)開發(fā)商。過程相關(guān)職責(zé):○研發(fā)部、品保部:參與新產(chǎn)品新市場(chǎng)相關(guān)信息的評(píng)審?！痦?xiàng)目小組:負(fù)責(zé)將相關(guān)的信息反饋給市場(chǎng)部。過程資源:車輛、電腦、郵件、網(wǎng)絡(luò)、紙、筆；過程績(jī)效指標(biāo)：★公司銷售額相關(guān)文件：《ＡPQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》RP—QPＭ-１０C２報(bào)價(jià)/項(xiàng)目確定=38２1１９５4３镃240085DＣ8巈2713４６9ＦE槾399139BＥ９鯩2266８588C墌yq（8。2.２;8。２。2．1）輸入信息：☆初始材料清單；☆新設(shè)備／新檢測(cè)設(shè)備／新工裝信息；☆適用的共用工裝信息；☆制造/管理/物料成本信息；☆以往報(bào)價(jià)/投標(biāo)信息;☆顧客書面/口頭的要求;輸出信息:☆投標(biāo)文件/報(bào)價(jià)單;☆顧客信息反饋;過程描述:本過程定義了新客戶新產(chǎn)品／老客戶新產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)開發(fā)前投標(biāo)/報(bào)價(jià)過程調(diào)查、內(nèi)部溝通、價(jià)格估算、與顧客的信息溝通、新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議簽訂等活動(dòng)的管理要求。過程所有者:●銷售部:負(fù)責(zé)新產(chǎn)品報(bào)價(jià)和項(xiàng)目確立過程的市場(chǎng)調(diào)查、內(nèi)部溝通、信息提交、信息反饋、相關(guān)商務(wù)洽談和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作。過程相關(guān)職責(zé)：○銷售部:負(fù)責(zé)提供目前具備的資源和為新產(chǎn)品增加的新資源信息、技術(shù)能力信息和開發(fā)周期信息及流程計(jì)劃負(fù)責(zé)對(duì)可行性評(píng)審報(bào)告進(jìn)行評(píng)審.○研發(fā)部:負(fù)責(zé)提供成本和利潤(rùn)指標(biāo)信息.○總經(jīng)理:負(fù)責(zé)對(duì)可行性評(píng)審報(bào)告的審批。過程資源：新產(chǎn)品資料、電腦、紙張、筆、網(wǎng)絡(luò)過程績(jī)效指標(biāo):★客戶報(bào)價(jià)及時(shí)率３８65８９7０２霂;ｌ38935９81７頗39０20９８6Ｃ顬y相關(guān)文件:《APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》RＰ—QＰM—1０C3訂單管理(8.２.3;８.2。3.１;8．2．３。1.1;8。2。３．1。2；8.2.3。1．３；８.2.3.2；8．2。4）輸入信息：☆質(zhì)量管理體系要求;☆培訓(xùn)服務(wù)等；☆來電、函訂單;☆顧客特殊要求;☆顧客指定的特殊特性;☆生產(chǎn)能力；☆財(cái)務(wù)狀況;☆采購(gòu)能力;☆顧客規(guī)定的要求，（包括交付及交付后的活動(dòng))；☆規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；☆任何的附加要求(對(duì)顧客作出的承諾、技術(shù)咨詢、的處理（含修改)，顧客意見的征詢；輸出信息:☆合同評(píng)審報(bào)告;☆產(chǎn)品銷售計(jì)劃；☆采用售后反饋、電話回訪、廣告宜傳、問卷顧客滿意調(diào)查等方式,與顧客進(jìn)行充分的溝通;溝通涉及;a)有關(guān)產(chǎn)品的信息，如質(zhì)量要求,交付后的要求等;～23３92５B60孠3009０７５8A疊3321581ＢF膿４0４4４9DFC鷼?2５３4863０4挄ｂ）顧客,合同、訂單、服力承諾等的處理（含修改)，顧客意見的征詢;c）顧客反饋（包括顧客抱怨)、交付產(chǎn)品不合格的處理；☆必須具有用顧客規(guī)定語言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力（例如：計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）；過程描述:本過程定義了對(duì)銷售合同、訂單的評(píng)審、簽訂傳遞、履行的要求。包括:☆與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的識(shí)別與評(píng)審(產(chǎn)品的全性、環(huán)保要求，認(rèn)證要求等)?！畋竟驹诤炗喓贤?訂單之前,對(duì)產(chǎn)品的制造可行性進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審的內(nèi)容包括;a)是否完全定義產(chǎn)品;b)技術(shù)性能規(guī)范是否符合書面要求;c）是否能夠按照規(guī)定的公差生產(chǎn)產(chǎn)品；d)能否用符合要求的CPK值進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn);e）生產(chǎn)能力是否足夠;f)合理的質(zhì)量成本;g)風(fēng)險(xiǎn)分析;過程所有者：●銷售部:負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同、簽訂,制定并傳遞產(chǎn)品銷售計(jì)劃,并監(jiān)督合同的履行．●項(xiàng)目:負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同的評(píng)審。過程相關(guān)職責(zé):○銷售部:負(fù)責(zé)產(chǎn)品價(jià)格的評(píng)審；○采購(gòu)部：負(fù)責(zé)采購(gòu)能力的評(píng)審;○生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評(píng)審;○品保部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量要求的評(píng)審；○PMＣ部:負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃能力的評(píng)審;○研發(fā)部:負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)能力的評(píng)審；23８395Ｄ1Ｆ崟341０８85３Ｃ藹?23０30５9F６姶22584５83８堸３9466９A2A騪S１過程資源:網(wǎng)絡(luò)、電腦、紙、EＲP；過程績(jī)效指標(biāo)：★訂單評(píng)審?fù)瓿陕氏嚓P(guān)文件:《合同評(píng)審管理程序》RP-ＱPM—１1C4過程設(shè)計(jì)開發(fā)（8.3；8。3.1；8.3。1。1;8．3.2;8。3。2。１;8.３。2。2;8.3。2．3；８.3。3;8。３。3。2;8.３．3。3;８。3.4；8.３。4。1;8。3。4。２;８。3.4.３；8。３.4。4;8。3.5；8。3.5。２;8.３。６;８.3.6。１;）輸入信息：☆顧客要求；☆產(chǎn)品接收準(zhǔn)則;☆過程開發(fā)目標(biāo)（生產(chǎn)率、過程能力及成本);☆現(xiàn)有過程資源信息；☆新設(shè)備、工裝和檢測(cè)設(shè)備計(jì)劃;☆產(chǎn)品和過程特殊性清單;☆技術(shù)/材料規(guī)范（產(chǎn)品的功能及性能要求);☆精益制造原則；☆人機(jī)工程分析結(jié)果;☆員工素質(zhì)；☆管理者的支持;☆適用的法律、法規(guī)要求;☆生產(chǎn)率、生產(chǎn)能力（如標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)）;☆產(chǎn)品成本目標(biāo)；☆以往類似產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)；☆項(xiàng)目小組成立;☆項(xiàng)目任務(wù)書;☆項(xiàng)目流程計(jì)劃;☆所需要的其他要求；☆制造過程設(shè)計(jì)包括采用防錯(cuò)方法,其程度與問題的重要性和所存在風(fēng)險(xiǎn)的程度相適應(yīng);213295351卑l(fā)3０621７79D瞝L292817261牡21６9154BB咻Ｈ輸出信息:☆規(guī)范及圖紙；☆制造過程流程圖;☆場(chǎng)地布置圖;☆PFMEA;☆控制計(jì)劃；☆測(cè)量系統(tǒng)分析；☆樣件;☆作業(yè)指導(dǎo)書；☆初始過程研究；☆批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則（PＰAＰ);☆提供適當(dāng)信息給采購(gòu)、生產(chǎn)及服務(wù);☆有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性，及可測(cè)量性的數(shù)據(jù);☆適當(dāng)時(shí),防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果;☆產(chǎn)品/制造過程不合格的快速探測(cè)和反饋方法。過程描述:本過程定義了工藝分析、工藝設(shè)計(jì)、工藝評(píng)審和驗(yàn)證、工裝設(shè)計(jì)等過程設(shè)計(jì)開發(fā)的管理要求。過程所有者：●研發(fā)部:負(fù)責(zé)主導(dǎo)過程設(shè)計(jì)與開發(fā)包括工藝分析和管理。過程相關(guān)職責(zé)：○研發(fā)部:負(fù)責(zé)過程設(shè)計(jì)與開發(fā)中工藝設(shè)計(jì)、工裝設(shè)計(jì)樣品制作等活動(dòng)的實(shí)施；○品保部：負(fù)責(zé)樣件檢測(cè)和試生產(chǎn)時(shí)的過程監(jiān)控；○銷售部:負(fù)責(zé)樣件的提交與顧客信息的反饋溝通；○人力資源部：負(fù)責(zé)給予項(xiàng)目小組適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)；過程資源：新產(chǎn)品涉及的材料、設(shè)備、資金、人員；?（Ｙ235６15C09尉2311５5A４Ｂ婋S2473２60９C悜212４４52ＦC勼過程績(jī)效指標(biāo):★樣品交付及時(shí)率；相關(guān)文件:《APＱP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序》RP—QPM—１0《ＰPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序》RP—ＱＰＭ-12《FMＥA潛在失效模式及后果分析管理程序》ＲP-QPＭ—13《工程變更管理程序》RP—QPM—１4Ｓ5采購(gòu)控制(8.4；８．4。1;8。4。1。1；8。4。1.2；8.4。1。3;8。4。2;8。4.2.1;8．４。2.2;8。4。2。３;8.4.2。3。1;8．4.2．4;８．4。２。４。１;8.４。2.5;8。4.2。5。1；8．4.5.2.2；8.4.3；８.４。3.1)輸入信息：☆供方信息;☆供方交付業(yè)績(jī)☆采購(gòu)信息;☆法律法規(guī)要求；☆生產(chǎn)計(jì)劃;☆銷售預(yù)測(cè);☆新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃；☆原輔材料消耗定額；☆關(guān)鍵設(shè)備/工裝／備件采購(gòu)信息;☆顧客指定的供貨源;輸出信息：☆經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方名單;☆滿足生產(chǎn)需要的物資采購(gòu)計(jì)劃;☆生產(chǎn)件批準(zhǔn);☆符合法規(guī)、采購(gòu)物資規(guī)范要求的合格物資;２74116Ｂ１3欓Z3670３8F5F轟:??22２2256CE囎319607CD8糘☆采購(gòu)物資清單;過程描述:本過程定義了對(duì)采購(gòu)過程的管理要求。包括:☆供方選擇和評(píng)價(jià)；☆符合適用的法規(guī)要求;☆供方質(zhì)量管理體系開發(fā);☆采購(gòu)信息:☆采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證采用以下一種或多種方法保證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量過程;ａ)收集與供方有關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并加以評(píng)價(jià)；ｂ）接收檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)，例如基于性能的抽樣;ｃ)結(jié)合已交付的可接受的產(chǎn)品質(zhì)量記錄,由第二方或第三方機(jī)構(gòu)對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)估或?qū)徍?；d）對(duì)于無法檢測(cè)的項(xiàng)目,由指定的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行評(píng)價(jià);e）要求供方提供材質(zhì)證明文件或出廠檢驗(yàn)報(bào)告;ｆ)顧客同意的其它方法;☆供方監(jiān)測(cè)，通過以下指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視，促進(jìn)供方對(duì)其制造過程業(yè)績(jī)的監(jiān)視；a)已交付產(chǎn)品的質(zhì)量;b)顧客中斷,包括市場(chǎng)退貨;c）交付時(shí)間表現(xiàn),包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi);Z４07219F11鼑3419３85９1薑2964３7３CB珋?FLod)有關(guān)質(zhì)量或交付問題異常情況的顧客通知;過程所有者:●品保部:負(fù)責(zé)采購(gòu)過程的歸口管理，負(fù)責(zé)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià),采購(gòu)計(jì)劃的編制和實(shí)施及供方的監(jiān)視?！癫少?gòu)部：負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)的物資（設(shè)備、工裝、備件等）供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià),采購(gòu)申請(qǐng)。過程相關(guān)職責(zé):○品保部：負(fù)責(zé)參與供方的選擇評(píng)定及供方質(zhì)量管理體系的評(píng)審,負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證,給予原材來采購(gòu)以支持?！鹧邪l(fā)部:負(fù)責(zé)采購(gòu)物資技術(shù)規(guī)范文件的編制，參與供方評(píng)定,工裝模具采購(gòu)申請(qǐng)編制提交給予原料采購(gòu)以支持?！鸶鞑块T：負(fù)責(zé)物料采購(gòu)申請(qǐng)的提交。過程資源:電話、傳真、檢測(cè)工具、打印機(jī)、紙張、網(wǎng)絡(luò)、倉(cāng)庫(kù)、交通運(yùn)輸工具過程績(jī)效指標(biāo):★采購(gòu)交期達(dá)成率(%)相關(guān)文件:《采購(gòu)管理程序》RP－QＰM—15《供應(yīng)商管理程序》RP-QPＭ—16C５產(chǎn)品制造(８.5;8。5.1;8.5。1。1;8.5。1。２；8.5.１。3；8。5。1.４；8。5。1．7;8.5。2；８.５.2。1;8。５.３)輸入信息:☆生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；☆產(chǎn)品特性信息;☆控制計(jì)劃;☆作業(yè)指導(dǎo)書；Ｃ3053６7748睈３７2349172酲40359９ＤA７鶧26687683F栿358948C３6讖☆人員/設(shè)備／工裝/監(jiān)視裝置;☆質(zhì)量信息反饋；☆顧客財(cái)產(chǎn)；輸出信息:☆準(zhǔn)時(shí)按量生產(chǎn)的合格產(chǎn)品；☆產(chǎn)品和過程記錄；☆對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù);☆顧客財(cái)產(chǎn)的維護(hù)保養(yǎng)記錄；☆對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施可視化管理，確保工作環(huán)境安全有序；☆用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài),并實(shí)現(xiàn)可追溯性；過程描述:本過程定義了產(chǎn)品制造過程的控制要求,包括：☆過程和運(yùn)行活動(dòng)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)文件提供;☆過程和產(chǎn)品的監(jiān)視文件提供；☆控制計(jì)劃的制定和實(shí)施;☆設(shè)備、工裝的預(yù)防性維護(hù)和預(yù)見性維護(hù);☆對(duì)工裝外包過程的管理；☆生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備及驗(yàn)證；☆產(chǎn)品和過程特性的監(jiān)視和測(cè)量;☆員工培訓(xùn)；☆因能源供應(yīng)中斷、物料中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場(chǎng)退貨等緊急情況的應(yīng)急計(jì)劃制定和實(shí)施;３0９83790７礇（40275９Ｄ５3鵓?29728７4２0琠２5７09646D摭25７94６4C2擂n☆對(duì)關(guān)鍵過程的控制;☆對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品一致性進(jìn)行管理;☆對(duì)制造過程進(jìn)行監(jiān)測(cè)，定期評(píng)價(jià)過程能力；☆過程不穩(wěn)定或能力不夠時(shí)，采取相應(yīng)的反應(yīng)計(jì)劃；過程所有者：●生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過程的歸口管理。負(fù)責(zé)設(shè)備工裝維護(hù),作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證、生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理．過程相關(guān)職責(zé):○研發(fā)部:負(fù)責(zé)控制計(jì)劃、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書的編制和提供；○品保部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品和過程特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和量管理,負(fù)責(zé)產(chǎn)品及其監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)管理。負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn);過程資源：原材料、機(jī)器設(shè)備、人員工裝、指導(dǎo)文件、檢測(cè)工具。過程績(jī)效指標(biāo):★生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率相關(guān)文件:《制程管制程序》ＲP—QPM—17《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》RP—QＰM－1８《控制計(jì)劃管理程序》ＰR—ＱPＭ—３5S6生產(chǎn)設(shè)備管理Y@1９９８９4E15丕327698001老.f(8。5.1．5;8。1。5.６)輸入信息：☆公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;☆關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)狀態(tài)；☆生產(chǎn)計(jì)劃;☆生產(chǎn)設(shè)備要求/項(xiàng)目計(jì)劃;☆關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)目標(biāo)；☆設(shè)備維護(hù)歷史數(shù)據(jù)資料。輸出信息:☆適宜的設(shè)備；☆生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)記錄；☆設(shè)備更新改造計(jì)劃;☆狀態(tài)完好滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求的生產(chǎn)設(shè)備?！钣杏?jì)劃的維護(hù)活動(dòng);過程描述：本過程定義了生產(chǎn)設(shè)備的管理要求,定義了從設(shè)備的識(shí)別、驗(yàn)收、建檔、設(shè)備預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù)、維修的要求包括:☆有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng);☆設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù);☆關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的零部件可獲得性;☆文件化、評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)；過程的所有者:●生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)設(shè)備的歸口管理，負(fù)責(zé)設(shè)備驗(yàn)收、維修、報(bào)廢、預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù)管理。過程相關(guān)職責(zé),２0８8251９２冒#262416６8１暁Ｈ283８86ＥE4濾○倉(cāng)庫(kù)部:負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備消耗性配件和關(guān)鍵零部件的貯存、帳目、進(jìn)出管理.過程資源:電腦、工具、備件、資金;過程績(jī)效指標(biāo)：★設(shè)備保養(yǎng)完成率相關(guān)文件:《設(shè)備、設(shè)施管理程序》PR—QPM—０4S7工裝管理(8.5。1。５;8.１.5.6)輸入信息:☆新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃;☆工裝更新計(jì)劃;☆工裝設(shè)計(jì)任務(wù)；☆生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃；☆工裝設(shè)計(jì)資料;輸出信息:☆工裝臺(tái)賬;☆合格的工裝;☆工裝檔案;☆易損工裝更換計(jì)劃;過程描述：本過程定義了工裝設(shè)計(jì)、工裝制造和驗(yàn)收、工裝委外制造、工裝使用和維護(hù)、工裝更新和報(bào)廢的管理要求,定義了工裝管理系統(tǒng)建立和實(shí)施的要求，包括:☆維護(hù)及修理的設(shè)施和人員;☆貯存與修復(fù);

３71499１1Ｄ鄝?2６071６５Ｄ7旗Ｌ２160６54６6呦3491７88６5補(bǔ)S☆易損工具的更換計(jì)劃;☆工裝設(shè)計(jì)的變更文件化,包括工程更改等級(jí);☆工裝標(biāo)識(shí),明確其狀態(tài),如生產(chǎn)、修理或報(bào)廢；☆任何工作外包時(shí)的跟蹤監(jiān)視。過程所有者：●研發(fā)部：負(fù)責(zé)工裝管理、工裝的設(shè)計(jì)變更的文件化、負(fù)責(zé)工裝管理系統(tǒng)建立和實(shí)施,負(fù)責(zé)工裝外委過程的申請(qǐng)。過程相關(guān)職責(zé)：○生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)使用過程工裝的維護(hù)、記錄、與技術(shù)部的溝通。○品保部：負(fù)責(zé)工裝的驗(yàn)收、維修效果的驗(yàn)證?！鸩少?gòu)部：負(fù)責(zé)工裝委外加工。過程資源:電腦、工具、備件、資金；過程績(jī)效指標(biāo):★模具保養(yǎng)計(jì)劃達(dá)成率相關(guān)文件：《模具管理程序》PR—QPM—1９S8產(chǎn)品防護(hù)(8。5。4；8.5.４。1；)輸入信息:☆法律法規(guī)要求；☆顧客提供的物料清單;〉26９６46954楔２0４3６4FD4俔３67８７8FB3辳363４18DF5踐^Ｉ3４47086A６蚦☆物料需求計(jì)劃；☆庫(kù)存信息；☆生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃;☆供方信息;☆生產(chǎn)原輔材料清單;☆產(chǎn)品貯存及包裝要求。輸出信息:☆庫(kù)存物資、產(chǎn)品臺(tái)賬;☆領(lǐng)料單;☆庫(kù)存物資、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡;☆產(chǎn)品工序流程卡;☆庫(kù)存物資、產(chǎn)品檢查記錄;過程描述:本過程定義進(jìn)貨物料、生產(chǎn)過程物料、生產(chǎn)過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品在生產(chǎn)、安裝和服務(wù)全過程中的搬運(yùn)、流轉(zhuǎn)、貯存、防護(hù)、貯存條件、標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理要求。按策劃的適當(dāng)時(shí)間間隔檢查庫(kù)存品狀況,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況.使用庫(kù)存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)期,如“先進(jìn)先出(FIFO）",并對(duì)過期產(chǎn)品按對(duì)待不合格品的類似方法進(jìn)行控制.過程所有者:●倉(cāng)庫(kù):負(fù)責(zé)本過程的歸口管理，負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資、過程物資、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的物流管理。過程相關(guān)職責(zé)：○生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)制造過程物資的防護(hù)工作?！鹌繁２?負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品防護(hù)工作的監(jiān)督檢查。過程資源:通訊工具、服務(wù)工具、交通工具、交收單據(jù)、記錄；過程績(jī)效指標(biāo)：★倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存準(zhǔn)確率;相關(guān)文件:《包裝、貯存、搬運(yùn)及交付管理程序》PＲ—QPＭ-２０３５0８6８90E褎Ｏ234775BB5宵/3９３8299D6駖2２1375679噹”2４２８55EDＤ廝C6產(chǎn)品交付（無)輸入信息:☆顧客訂單;☆銷售計(jì)劃；☆生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃;☆承運(yùn)供方信息;輸出信息:☆承運(yùn)供方發(fā)運(yùn)安排;☆顧客滿意度調(diào)查表；☆產(chǎn)品交付確認(rèn)(顧客簽字的貨清單）；☆對(duì)制造過程的反饋.☆產(chǎn)品交付業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表(含