工業(yè)產(chǎn)品日管控周排查月調(diào)度檢查記錄表格

工業(yè)產(chǎn)品日管控、周排查、月調(diào)度檢查記錄表單11工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單 22每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄 43每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報(bào)告 6 2×××貿(mào)易有限公司(公章):年度：2023年度制度落實(shí)情況。1)產(chǎn)品是否有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明。3)限期使用的產(chǎn)品是否標(biāo)明安全使用期或者失效日期并在有效期內(nèi)。4)是否屬于國家明令淘汰并停止銷售的產(chǎn)品。5)營銷推廣宣傳材料是否與產(chǎn)品信息一致。6)實(shí)施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證或強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)單位是否取得相應(yīng)證書并按要求標(biāo)注相關(guān)標(biāo)志、證書編號。核對信息。索證索票制度落實(shí)情況。8)屬生產(chǎn)許可證或強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理的產(chǎn)品是否留存生產(chǎn)單位獲得的相應(yīng)證書復(fù)印件。9)是否按批次/生產(chǎn)日期向供貨單位索要檢驗(yàn)報(bào)告10)是否留存進(jìn)貨發(fā)票或進(jìn)貨清單。查看留存資建立臺賬制度落實(shí)情況查看進(jìn)銷貨2防護(hù)。12)產(chǎn)品的貯存條件是否符合保障質(zhì)量安全的要求。13)是否根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際采取必要的防護(hù)措施。查看現(xiàn)場。3不合格品控制。14)被各級監(jiān)管部門通報(bào)的不合格產(chǎn)品是否妥善處置。15)本單位自查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品是否下架處理。16)外部反饋不合格產(chǎn)品信息是否有效處置。查看現(xiàn)場或3風(fēng)險(xiǎn)隱患處置。17)質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患處置是否形成閉環(huán)。每日巡查。查看記錄。4人員能力。質(zhì)量相關(guān)人員。8)與質(zhì)量控制相關(guān)的崗位從業(yè)人員是否落實(shí)本崗位質(zhì)量安全職責(zé)。格落實(shí)本崗位質(zhì)查看現(xiàn)場或記錄，詢問人員。2每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄日期是否發(fā)現(xiàn)問題隱患問題/隱患記錄否排除是否上報(bào)質(zhì)質(zhì)量安全員簽字1無/0?是口否王××無/0?是口否王××無/0?是口否李××無/0?是口否李××無/0?是口否王××無/0?是口否王××7無/0?是口否王×X無/0?是口否計(jì)××9無/0?是口否計(jì)××10日無/0?是口否11日無/0?是口否王××12日無/0?是口否蔡××13日無/0?是口否14日無/0?是口否王××15日無/0?是口否王××16日無/0?是口否秦××17日無/0?是口否秦××18日無/0?是口否19日無/0?是口否王××20日無/0?是口否王××21日無/0?是口否22日無/0?是口否黃××23日無/0?是口否黃××24日無/0?是口否王××日期是否發(fā)現(xiàn)問題隱患問題/隱患記錄否排除是否上報(bào)質(zhì)質(zhì)量安全員簽字0無/0?是口否王××26日無/0?是口否郝××27日無/0?是口否郝××無/0?是口否王××無/0?是口否王××無/0?是口否任××31日無/0?是口否任××上周排查出的問題及治理情況。無本周排查日管控情況無已整改完畢的問題數(shù)量。無無外部反饋工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)信息。無治理措施及時(shí)限要求措施：/截止日期：-年-月-日備注參加人員(簽字)質(zhì)量安全員：萬××、李××、秦××、蔡×質(zhì)量安全總監(jiān)：王××4每月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要會(huì)議時(shí)間2023年××月會(huì)議地點(diǎn)×××有限公司2#會(huì)議室上月回顧上月工作安排完成情況。已經(jīng)完成整改。本周排查周排查情況本月周排查發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)量