冶金等工貿(mào)企業(yè)管理制度

文件名稱(chēng)：*********************有限公司安全生產(chǎn)管理制度版本A頁(yè)碼PAGE1生效日期2013.6.14PAGEPAGE1文件名稱(chēng)：安全生產(chǎn)管理制度版本2.0頁(yè)碼PAGE107AQ生效日期2012.08.1107版本修訂記錄編制審核批準(zhǔn)生效日期1.0第一次發(fā)行發(fā)放部門(mén)份數(shù)簽收記錄發(fā)放部門(mén)份數(shù)簽收記錄受控狀態(tài)總經(jīng)理1管理部1業(yè)務(wù)部1裝配部1財(cái)務(wù)部1資材部1加工部1品保部1端子部1五金部1注塑部1組立部1工程部1第34頁(yè)共90頁(yè)目錄TOC\o"1-1"\h\z\u1、安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度 42、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度 83、安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)和其他要求管理制度 104、安全投入保障制度 125、文件和檔案管理制度 156、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度 167、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度 238、特種作業(yè)人員管理制度 259、生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度 2610、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度 2811、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理制度 3012、生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報(bào)廢管理制度 3113、施工和檢（維）修、保養(yǎng)安全管理制度 3214、重大危險(xiǎn)源管理制度 3415、承包商管理制度 3616、供應(yīng)商管理制度 3817、安全檢查與隱患排查整改管理制度 4018、職業(yè)健康管理制度 4219、應(yīng)急救援管理制度 4420、事故管理制度 4921、安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定管理制度 5122、安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度 5323、消防安全管理制度 5524、管理制度評(píng)審和修訂 5825、員工工傷管理制度 6026、“三違”行為管理制度 6227、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更管理制度 7028、外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)、施工人員安全管理規(guī)定 7229、識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度 7430、能源介質(zhì)作業(yè)管理制度 7631、操作牌制度 7832、警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度 8133、勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放管理制度 8334、領(lǐng)導(dǎo)干部值班安全管理制度 8535、工傷保險(xiǎn)與安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)管理制度 8636、班組崗位達(dá)標(biāo) 891、安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度第一章總則第一條為了實(shí)現(xiàn)公司安全績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)，規(guī)范目標(biāo)管理工作，特制訂本制度。第二條本制度適用于公司安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)值的制定、分解、實(shí)施、考核等環(huán)節(jié)。第二章管理職責(zé)第三條在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，管理部門(mén)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)總體公司目標(biāo)和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的制定，并負(fù)責(zé)指標(biāo)的分解、監(jiān)督檢查與考核工作。第四條各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的相關(guān)安全生產(chǎn)指標(biāo)，制定相應(yīng)的實(shí)施計(jì)劃，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行。第三章管理內(nèi)容第五條公司安全目標(biāo)制定依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(AQ/T9006-2010)和《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)分細(xì)則》第六條目標(biāo)制定要求按照部門(mén)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的職能，制定安全生產(chǎn)指標(biāo)和考核辦法。第七條安全生產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)容追求最大限度地不發(fā)生事故、不損害人身健康、不破壞環(huán)境，創(chuàng)良好的安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)。（一）總體目標(biāo)六個(gè)為零：1、死亡及重傷（含交通責(zé)任）事故為零2、重大火災(zāi)（爆炸）事故為零3、重大設(shè)備事故為零4、重大環(huán)境污染事故為零5、職工職業(yè)病發(fā)病率為零6、急性中毒事故為零五個(gè)達(dá)標(biāo)：1、員工安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)率為100%2、特種作業(yè)人員持證上崗率為100%3、重大事故隱患整改率為100%4、工作場(chǎng)所危害因素達(dá)標(biāo)率為100%5、員工職業(yè)衛(wèi)生健康體檢率為100%（二）年度目標(biāo)內(nèi)容以防范安全、環(huán)境污染事故為重點(diǎn)，力爭(zhēng)避免火災(zāi)爆炸事故、過(guò)程失控事故、中毒事故、有人員死亡的責(zé)任事故、環(huán)境污染事故和環(huán)境破壞事故。年度安全生產(chǎn)管理指標(biāo)：1）隱患治理計(jì)劃完成率達(dá)到95%以上；2）主要領(lǐng)導(dǎo)承包重點(diǎn)要害部位到位率達(dá)到100%，監(jiān)督檢查履行率達(dá)到100%；3）在用裝備和器具注冊(cè)率、登記率、定檢率均達(dá)到100%；4）特殊工種持證上崗率達(dá)到100%，定期復(fù)培率達(dá)到100%；5）新改擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”審查驗(yàn)收率達(dá)到100%；6）消防工作達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%。在總體目標(biāo)的框架范圍內(nèi)為實(shí)現(xiàn)總體目標(biāo)而制訂更具體的事故指標(biāo)和工作指標(biāo)。Ⅰ、事故目標(biāo)（略）Ⅱ、工作指標(biāo)包括：1、隱患治理指標(biāo)（具體的項(xiàng)目的具體完成時(shí)間也可作為隱患治理指標(biāo)）；2、安全教育培訓(xùn)指標(biāo)；3、反“三違”指標(biāo)；4、應(yīng)急知識(shí)掌握情況指標(biāo)；5、職業(yè)安全健康設(shè)備設(shè)施維護(hù)指標(biāo)、完好率指標(biāo)；6、職業(yè)病防治指標(biāo)（含接觸職業(yè)危害作業(yè)人員體檢率指標(biāo)；職業(yè)危害作業(yè)場(chǎng)所檢測(cè)率、合格率指標(biāo)等）7、建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”執(zhí)行率指標(biāo)（包括：新設(shè)備、新工藝、新材料、新技術(shù)“三同時(shí)”執(zhí)行率指標(biāo)）；8、以完成某一項(xiàng)安全生產(chǎn)工作任務(wù)為指標(biāo)；9、其它指標(biāo)（包括：安全活動(dòng)參與率指標(biāo)；安全檢查、隱患排查次數(shù)指標(biāo)等等）。第八條目標(biāo)的分解根據(jù)崗位責(zé)任制及公司對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)的下達(dá)，為確保責(zé)任落實(shí)及目標(biāo)完成，目標(biāo)的分解如下：一、企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)各級(jí)各部門(mén)及管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)考核。二、考核對(duì)象：中層以上干部、技術(shù)人員、管理人員、安全員、班組長(zhǎng)等。三、考核程序：部門(mén)經(jīng)理由企業(yè)考核，各級(jí)管理人員由部門(mén)經(jīng)理組織有關(guān)人員進(jìn)行考核。四、考核時(shí)間：可根據(jù)企業(yè)和部門(mén)實(shí)際情況進(jìn)行，每季度一次。五、考核內(nèi)容：根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任制，結(jié)合安全管理目標(biāo)，按考核表中內(nèi)容進(jìn)行考核。六、考核結(jié)果應(yīng)及時(shí)張榜公示，同時(shí)，根據(jù)考核結(jié)果對(duì)優(yōu)秀者及不合格者給予獎(jiǎng)勵(lì)或處罰第九條總體目標(biāo)和年度目標(biāo)在公司年度計(jì)劃中明確，并將安全生產(chǎn)目標(biāo)分解到相關(guān)部門(mén)作為公司年度工作計(jì)劃的附件下發(fā)。第十條將部門(mén)安全責(zé)任指標(biāo)寫(xiě)入安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，由公司主要負(fù)責(zé)人與各部門(mén)一把手及部門(mén)安全生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)。并在安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)中寫(xiě)明安全責(zé)任指標(biāo)完成結(jié)果的考核細(xì)則。第十一條各部門(mén)根據(jù)公司下達(dá)給部門(mén)的安全生產(chǎn)指標(biāo)，制定本部門(mén)相應(yīng)的具有針對(duì)性的實(shí)施計(jì)劃，實(shí)施計(jì)劃中明確完成指標(biāo)的具體實(shí)施措施、時(shí)間、責(zé)任人，并報(bào)管理部門(mén)備案。第十二條各部門(mén)每季度對(duì)安全責(zé)任指標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃的完成情況進(jìn)行自查（見(jiàn)附表），并交管理部門(mén)備案。對(duì)不能及時(shí)完成的實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行修訂，并將調(diào)整后的計(jì)劃報(bào)管理部門(mén)備案。第十三條管理部門(mén)每季度對(duì)各部門(mén)安全責(zé)任指標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、評(píng)估，保存有關(guān)監(jiān)測(cè)、評(píng)估記錄。并根據(jù)考核細(xì)則每月進(jìn)行考核，提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。第十四條對(duì)于關(guān)系全局的安全生產(chǎn)指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃由管理部門(mén)制定相應(yīng)的具有針對(duì)性的實(shí)施計(jì)劃，并根據(jù)計(jì)劃要求定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估，做出評(píng)估報(bào)告，對(duì)由于不能完成的實(shí)施計(jì)劃以文件形式進(jìn)行調(diào)整，并對(duì)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行考核。第四章附則第十五條本制度由管理部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。第十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

附表安全生產(chǎn)目標(biāo)管理月度檢查表序號(hào)部門(mén)目標(biāo)內(nèi)容完成情況備注1234567891011121314管理部門(mén)評(píng)估意見(jiàn)及考核意見(jiàn)簽字：部門(mén)：部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)：檢查人：2、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度一、目的為建立健全、落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、和員工履職到位，根據(jù)公司各部門(mén)規(guī)章及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，保護(hù)職工在生產(chǎn)過(guò)程中的安全與健康，保證我公司生產(chǎn)安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)期運(yùn)行，特制定本制度。二、使用范圍本制度適用于公司各級(jí)員工。三、術(shù)語(yǔ)和定義安全生產(chǎn)責(zé)任制：是根據(jù)我國(guó)的安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)法規(guī)建立的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、職能部門(mén)、技術(shù)人員、崗位操作人員在勞動(dòng)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中對(duì)安全生產(chǎn)應(yīng)負(fù)責(zé)任和應(yīng)當(dāng)改進(jìn)的安全生產(chǎn)職責(zé)做出明確規(guī)定的制度。四、職責(zé)1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定、簽發(fā)本公司各級(jí)責(zé)任制，對(duì)本公司各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行責(zé)任制的溝通與評(píng)估。2、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和管理層人員要明確對(duì)公司安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并用實(shí)際行動(dòng)表明對(duì)安全生產(chǎn)的承諾。3、安全員負(fù)責(zé)在年終對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行評(píng)審和績(jī)效測(cè)量。五、內(nèi)容與要求1、安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定1.1管理部負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，并由專(zhuān)門(mén)的人員進(jìn)行管理；1.2公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門(mén)、技術(shù)員、安全員、崗位從業(yè)人員均需制定適用的安全生產(chǎn)責(zé)任制，覆蓋所有崗位；1.3建立的安全生產(chǎn)責(zé)任制需要達(dá)到如下要求：①實(shí)用并滿(mǎn)足國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求，適時(shí)進(jìn)行修訂；②要與公司各種管理制度協(xié)調(diào)一致；③要根據(jù)部門(mén)、班組、崗位實(shí)際情況，責(zé)任制內(nèi)容要描述明確、具體、可操作性，能考核。1.4總經(jīng)理和部門(mén)主管必須參加下列活動(dòng)：①制定安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)，確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)所需資源；②在日常會(huì)議中與員工討論安全生產(chǎn)問(wèn)題；③至少每個(gè)月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)巡查；至少每月回顧糾正一次行動(dòng)；④參加安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議；⑤至少每年評(píng)審一次安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)；⑥參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；參與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)⑦參與安全生產(chǎn)檢查；認(rèn)可安全生產(chǎn)表現(xiàn)；⑧參與安全生產(chǎn)培訓(xùn)；⑨參與安全生產(chǎn)事故、事件調(diào)查；制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)以正式文件的形式下發(fā)。2、安全生產(chǎn)責(zé)任制的溝通公司對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明和交流，確保各崗位人員對(duì)本崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任充分理解，特別是部門(mén)負(fù)責(zé)人和管理人員。3、安全生產(chǎn)責(zé)任制的評(píng)審定期評(píng)審與更新，保持適宜性：（1）與國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策的符合性；（2）與公司管理體制的協(xié)調(diào)性；（3）所有責(zé)任制的可操作性。4、安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)對(duì)公司主要負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、安全員、技術(shù)人員和各崗位的作業(yè)人員，均應(yīng)接受相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)。5、安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核考核組由公司總經(jīng)理和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人組成，考核的內(nèi)容是安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況，考核期為一年。3、安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)和其他要求管理制度1目的為及時(shí)獲取、識(shí)別并更新本企業(yè)安全生產(chǎn)適用的法律、法規(guī)及其他要求，制定本制度。2范圍本制度適用于安全生產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的外來(lái)文件的獲取、識(shí)別、定期更新的管理。3管理內(nèi)容3.1法律、法規(guī)及其他要求的范圍：3.1.1國(guó)家法律、法規(guī)、條例、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)；3.1.2地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章及行政規(guī)章制度；3.1.3國(guó)際公約；3.1.4行業(yè)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)。3.2法律、法規(guī)及其他要求的收集渠道：由管理部通過(guò)各級(jí)政府部門(mén)下發(fā)的文件、行業(yè)協(xié)會(huì)、數(shù)據(jù)庫(kù)、服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體以及網(wǎng)絡(luò)等獲取。負(fù)責(zé)每季度至少一次從如下途徑獲取、更新有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。3.2.1根據(jù)實(shí)際情況不定時(shí)相關(guān)管理部門(mén)搜集及購(gòu)買(mǎi)；3.2.2實(shí)時(shí)引用上級(jí)主管部門(mén)發(fā)來(lái)的文件；3.2.3不定時(shí)通過(guò)計(jì)算機(jī)上網(wǎng)搜集并下載。3.2.4訂閱有關(guān)報(bào)刊雜志,予以摘要；3.2.5不定時(shí)地向有關(guān)部委、行業(yè)協(xié)會(huì)、客戶(hù)或顧問(wèn)公司咨詢(xún)及收集.3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)法律、法規(guī)的識(shí)別及收集，填寫(xiě)本部門(mén)《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》，將相關(guān)信息及時(shí)與管理部溝通。3.4管理部對(duì)所收集到的法律、法規(guī)及其他要求與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審,確定其適用性，并把適用于本公司的條款識(shí)別和摘錄出來(lái)，編成《適用法律、法規(guī)及其他要求清單》。3.5《適用法律、法規(guī)及其他要求清單》經(jīng)公司安全責(zé)任人審批后，管理部負(fù)責(zé)將確定為適用于本公司的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行受控，再分發(fā)給公司相關(guān)部門(mén)并做好記錄。3.6公司管理部將識(shí)別和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)上級(jí)下達(dá)的安全生產(chǎn)要求、文件及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣貫與培訓(xùn)。對(duì)相關(guān)方（承包商、供應(yīng)商等）進(jìn)行傳達(dá)。3.7公司各部門(mén)在接收到發(fā)來(lái)的法律、法規(guī)及其他要求后,應(yīng)針對(duì)其中具體的條款內(nèi)容組織相關(guān)員工學(xué)習(xí),并做好培訓(xùn)記錄。3.8需要時(shí)，各部門(mén)應(yīng)結(jié)合實(shí)際將法律、法規(guī)及其他要求中的具體要求納入各個(gè)指導(dǎo)書(shū)中,以確保員工能貫徹執(zhí)行；3.9安全領(lǐng)導(dǎo)小組每季度將相關(guān)的文件資料整理管理部歸檔。管理部應(yīng)及時(shí)更新相關(guān)的文件及《適用的安全生產(chǎn)法規(guī)、法律、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單》。3.10公司安全負(fù)責(zé)人組織每年不少于一次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度及其他要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，查找違法違規(guī)現(xiàn)象和行為，進(jìn)行原因分析加以消除，確保企業(yè)和從業(yè)人員按照法律法規(guī)行為進(jìn)行生產(chǎn)。3.11法律、法規(guī)及其他要求的變更：當(dāng)法律、法規(guī)及其它要求的內(nèi)容發(fā)生變更時(shí),各部門(mén)對(duì)法律、法規(guī)及其他要求重新進(jìn)行收集、識(shí)別、登記及管理控制,管理部根據(jù)《文件管理程序》中的規(guī)定來(lái)回收舊版的法律、法規(guī)及其他要求，并及時(shí)更新《適用的安全生產(chǎn)法規(guī)、法律、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單》。4管理職責(zé)4.1管理部負(fù)責(zé)識(shí)別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求的識(shí)別、獲取和更新，并填寫(xiě)《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》，負(fù)責(zé)向公司各部門(mén)傳達(dá)有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。4.2管理部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的發(fā)放和歸檔管理。4.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)法律、法規(guī)的識(shí)別及收集，填寫(xiě)《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》將相關(guān)信息及時(shí)與管理部溝通，并負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)員工實(shí)施相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的教育培訓(xùn)。4、安全投入保障制度第一章總則第一條目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)費(fèi)用管理，建立公司安全生產(chǎn)投入長(zhǎng)效機(jī)制，特制定本制度。第二條適用范圍本辦法適用于公司的安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取和使用。第三條引用法規(guī)及相關(guān)文件《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》《中華人民共和國(guó)消防法》《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》財(cái)政部安全監(jiān)管總局《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法〉的通知》（財(cái)企[2012]16號(hào)）第四條術(shù)語(yǔ)安全生產(chǎn)費(fèi)用：是指企業(yè)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取，在成本中列支，專(zhuān)門(mén)用于完善和改進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)條件的資金。第二章管理職責(zé)第五條本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)落實(shí)，安全領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（下稱(chēng)：安委辦）監(jiān)督其規(guī)范使用。第三章實(shí)施程序第六條公司安全生產(chǎn)費(fèi)用管理按照“公司提取、安委辦監(jiān)管、確保需要、規(guī)范使用”的原則進(jìn)行。第七條安委辦根據(jù)安全生產(chǎn)費(fèi)用的規(guī)定使用范圍、公司安全生產(chǎn)情況、相關(guān)部門(mén)安全項(xiàng)目投資計(jì)劃及年度安全生產(chǎn)費(fèi)用提取預(yù)算額。第八條年度安全生產(chǎn)費(fèi)用投入計(jì)劃報(bào)送主管副經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批。第九條公司財(cái)務(wù)部按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定及公司計(jì)劃提取安全生產(chǎn)資金，納入年度財(cái)務(wù)預(yù)決算，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。并建立健全安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。第十條安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用，各相關(guān)單位應(yīng)填寫(xiě)安全生產(chǎn)費(fèi)用月度預(yù)算計(jì)劃，由公司安委辦審核，財(cái)務(wù)部確認(rèn)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后納入公司月度資金預(yù)算計(jì)劃，方可使用。第十一條用于安全生產(chǎn)投入的材料，在領(lǐng)用時(shí)二級(jí)單位開(kāi)具材料領(lǐng)用單，到安委辦加蓋“安全生產(chǎn)費(fèi)用專(zhuān)用章”后，到物資供應(yīng)部辦理領(lǐng)用手續(xù)。物資供應(yīng)部要對(duì)用于安全生產(chǎn)投入的出庫(kù)材料單獨(dú)建帳，并每月向財(cái)務(wù)部提供一份《安全生產(chǎn)投入材料出庫(kù)明細(xì)表》。對(duì)屬于安全生產(chǎn)費(fèi)用規(guī)定范圍內(nèi)的材料，如未蓋“安全生產(chǎn)費(fèi)用專(zhuān)用章”，物資供應(yīng)部嚴(yán)禁出庫(kù)。第十二條財(cái)務(wù)部建立“安全費(fèi)用”科目，按時(shí)入帳，并建立《安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)帳》，每月進(jìn)行記錄。第十三條安全生產(chǎn)費(fèi)用的提?。▍⒄諜C(jī)械行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)），按照本單位上年度實(shí)際銷(xiāo)售收入為計(jì)提依據(jù)，采取超額實(shí)報(bào)方式，按照以下標(biāo)準(zhǔn)提取。安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)一覽表序號(hào)全年實(shí)際銷(xiāo)售收入提取標(biāo)準(zhǔn)備注11000萬(wàn)元（含）以下2%2營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1000萬(wàn)元至1億元的部分1%3營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1億元至10億元的部分0.2%4營(yíng)業(yè)收入超過(guò)10億元至50億元的部分0.1%5營(yíng)業(yè)收入超過(guò)50億元的部分0.05%第十四條安全生產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)按照以下規(guī)定范圍使用：（一）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備支出（不含“三同時(shí)”要求初期投入的安全設(shè)施），包括生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所的防火、防爆、防墜落、防毒、防靜電、防腐、防塵、防噪聲與振動(dòng)、防輻射或者隔離操作等設(shè)施設(shè)備支出，大型起重機(jī)械安裝安全監(jiān)控管理系統(tǒng)支出；（二）配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出；（三）開(kāi)展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評(píng)估、監(jiān)控和整改支出；（四）安全生產(chǎn)檢查、評(píng)價(jià)（不包括新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)）、咨詢(xún)和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；（五）安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；（六）配備和更新現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出；（七）安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用；（八）安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)支出；（九）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。第十五條公司在本辦法第十四條規(guī)定的使用范圍內(nèi)，應(yīng)將安全生產(chǎn)費(fèi)用優(yōu)先用于滿(mǎn)足安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)提出的整改措施或達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)要求的所需支出。第十六條年度結(jié)余轉(zhuǎn)下年度使用，當(dāng)年計(jì)提安全費(fèi)用不足的、超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。第十七條安全生產(chǎn)費(fèi)用形成的資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)納入相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行管理。第十八條公司為職工提供的工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)所需費(fèi)用，不在安全生產(chǎn)費(fèi)用中列支。第四章附則第十九條本制度由財(cái)務(wù)部、安委辦負(fù)責(zé)解釋。第二十條本制度至下發(fā)之日起執(zhí)行。5、文件和檔案管理制度1、文控人員在起草文件之前，應(yīng)首先了解事情的背景、起草該文件的目的及所需注意事項(xiàng)，并收集相關(guān)素材，做好前期的準(zhǔn)備工作。2、文控人員在起草文件的過(guò)程中，要做到內(nèi)容詳實(shí)、準(zhǔn)確并根據(jù)文件的性質(zhì)及運(yùn)用場(chǎng)合的不同而選用不同的書(shū)寫(xiě)和表達(dá)方式，做到適時(shí)、貼切。3、各種文件在下發(fā)之前要經(jīng)總經(jīng)理審閱，文件下發(fā)時(shí)要迅速、及時(shí)，并做好下發(fā)記錄；若是一些需要回收的表格和文件，還要做好事后的回收工作。4、文件下發(fā)后要及時(shí)進(jìn)行整理存檔；對(duì)于回收的資料也要及時(shí)整理存檔。5、有限定發(fā)放范圍的文件，要注意做好相關(guān)的保密工作。二、檔案資料管理1、檔案資料在收發(fā)借閱存檔銷(xiāo)毀各環(huán)節(jié)中，應(yīng)嚴(yán)格登記。2、借閱文件應(yīng)在借閱指定地點(diǎn)進(jìn)行并在指定期限內(nèi)按時(shí)歸還，借閱文件資料時(shí)嚴(yán)格按照文件密級(jí)管理為準(zhǔn)執(zhí)行，同時(shí)辦理檔案資料借閱手續(xù)。3、所有檔案資料均要定期清查，借出的檔案資料要在指定期限內(nèi)歸還，若發(fā)現(xiàn)丟失的要及時(shí)追查處理，并且及時(shí)采取補(bǔ)救措施；對(duì)絕密的檔案資料要在主管的監(jiān)督下進(jìn)行核對(duì)，必須做到物單相符。4、借閱的文檔資料未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得隨意擴(kuò)大閱讀范圍，否則將進(jìn)行嚴(yán)肅處理。5、機(jī)密、絕密類(lèi)文檔資料如需復(fù)制和摘抄，必須經(jīng)總經(jīng)理批示。6、收發(fā)傳遞和外出攜帶絕密類(lèi)文件時(shí)，應(yīng)由指定人員負(fù)責(zé)，并采取必要的安全措施。7、對(duì)各類(lèi)文檔資料應(yīng)指定其存檔期限，以便及時(shí)清理。8、在部門(mén)主管安排、監(jiān)督下，定期對(duì)退檔資料進(jìn)行銷(xiāo)毀，并且及時(shí)在文檔目錄上做出更改，確?，F(xiàn)有文檔資料與目錄清單一致。9、檔案柜中的資料應(yīng)保持干凈、整潔、明了。10、各部門(mén)文檔負(fù)責(zé)人對(duì)自己所負(fù)責(zé)保存的文檔資料要有詳細(xì)的目錄，對(duì)有價(jià)值的文檔要及時(shí)備份并做好保密工作，若因丟失、文件備份不及時(shí)或泄露相關(guān)機(jī)密，從而給公司帶來(lái)?yè)p失的，視情節(jié)輕重予以責(zé)任人相應(yīng)的處罰。11、文檔資料負(fù)責(zé)人對(duì)所有保存文檔要按順序分類(lèi)存放，同時(shí)做出相對(duì)應(yīng)的文檔目錄清單，如果有新資料入檔，必須在文檔目錄中及時(shí)添加。12、若文檔負(fù)責(zé)人離職時(shí)，須按文檔目錄清單做好工作交接，按照文檔目錄清單與現(xiàn)存文檔核對(duì)，如果出現(xiàn)物單不符，給公司造成損失的，視情節(jié)輕重予以責(zé)任人相應(yīng)處罰。13、新接管檔案管理的負(fù)責(zé)人要盡快熟悉負(fù)責(zé)保存的文檔，繼續(xù)做好文檔的保存、保密工作，并及時(shí)對(duì)文檔進(jìn)行更新、備案。14、如因檔案資料保管人工作疏忽或交接手續(xù)不嚴(yán)謹(jǐn)造成文件資料丟失的要追究相應(yīng)責(zé)任。15、6、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度1目的識(shí)別本公司在生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)、有害因素，并對(duì)危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)，確定危險(xiǎn)有害因素引發(fā)事故的可能性和造成事故的嚴(yán)重程度，確定重大危害因素；為控制危害因素，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案提供依據(jù)；檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性。并確定、更新重大危害因素和重要環(huán)境因素，以對(duì)其進(jìn)行控制管理，并在新問(wèn)題出現(xiàn)或其他情況時(shí)對(duì)其進(jìn)行更新和持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于公司內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)過(guò)程中相關(guān)危險(xiǎn)因素的識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施及控制、重大風(fēng)險(xiǎn)和更新管理等。3定義重大風(fēng)險(xiǎn)，是指長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物質(zhì)，且危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或者超過(guò)臨界量的單元（包括場(chǎng)所和設(shè)施）。危險(xiǎn)有害因素：可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。4職責(zé)4.1主管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序或指導(dǎo)書(shū)，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍，選擇科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，成立評(píng)價(jià)組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。4.2安全管理員4.2.1負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全危險(xiǎn)因素的匯總和記錄以及具體組織實(shí)施；。4.2.2負(fù)責(zé)《危險(xiǎn)源分布登記表》及《危險(xiǎn)有害因素匯總表》的保存。4.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)職業(yè)健康安全危害識(shí)別和記錄以及本部門(mén)危害因素的控制。企業(yè)的各級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。5.0程序內(nèi)容5.1評(píng)價(jià)組織5.1.1組織組成公司主管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人組織五金部、品保部、業(yè)務(wù)部、管理部、資材部、端子部、裝配部、加工部、組立部、工程部、財(cái)務(wù)部、注塑部成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，小組成員應(yīng)包括部門(mén)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、技術(shù)人員與崗位操作人員等。5.1.2危害識(shí)別與評(píng)價(jià)人員應(yīng)具備以下條件：熟悉本部門(mén)的生產(chǎn)、服務(wù)規(guī)范和技術(shù)；具有風(fēng)險(xiǎn)管理、健康安全與環(huán)境管理的能力；具備一定的組織能力、判斷能力及責(zé)任感；具有一定的基層工作經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)；具備質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)或教育經(jīng)歷。5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。5.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍危害識(shí)別范圍必須覆蓋本公司所有產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備設(shè)施、人員（包括相關(guān)方人員）中能夠控制或使可加影響的因素，具體應(yīng)包括：規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和異?；顒?dòng)；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。5.2.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則現(xiàn)有的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，法律法規(guī)可以參照法律法規(guī)獲取制度和法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)的要求；行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化的要求及其他安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；合同規(guī)定、相關(guān)方的要求；安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)；上級(jí)主管部門(mén)和顧客有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、能源、資源使用等要求其它需要關(guān)注的要求。5.2.4危險(xiǎn)有害因素的辨識(shí)各部門(mén)根據(jù)工作活動(dòng)場(chǎng)所及其設(shè)施的特點(diǎn),填寫(xiě)《作業(yè)活動(dòng)清單》。根據(jù)《作業(yè)活動(dòng)清單》中列舉的作業(yè)崗位和作業(yè)活動(dòng)分析辨識(shí)所涉及到的危險(xiǎn)有害因素。將辨識(shí)的危險(xiǎn)有害因素填寫(xiě)到《危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查表》中，危險(xiǎn)源的辨識(shí)要考慮三種狀態(tài)(正常、異常、緊急狀態(tài))和三種時(shí)態(tài)(過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái))。以及參照GB6441—1996《企業(yè)傷亡事故分類(lèi)》中分為的20類(lèi)事故類(lèi)別。序號(hào)事故類(lèi)別名稱(chēng)010203040506070809010011012013014015016017018019020物體打擊車(chē)輛傷害機(jī)械傷害起重傷害觸電淹溺灼燙火災(zāi)高處墜落坍塌冒頂片幫透水放炮火藥爆炸瓦斯爆炸鍋爐爆炸容器爆炸其他爆炸中毒和窒息其他傷害危險(xiǎn)有害因素按照《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)源和有害因素分類(lèi)與代碼》（GB/T13861-1992）的分類(lèi)要求中危險(xiǎn)因素的六種類(lèi)型，詳細(xì)的見(jiàn)附件1。各部門(mén)填寫(xiě)《危險(xiǎn)源分布登記表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后交管理部匯總，報(bào)評(píng)價(jià)組審核和分析評(píng)價(jià)。管理部對(duì)各部門(mén)上報(bào)的《危險(xiǎn)源分布登記表》進(jìn)行匯總。匯總的原則如下：對(duì)員工以及進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括外部訪(fǎng)問(wèn)者、顧客等非操作人員）有極小影響可以除去；管理方法，危害影響相似的危害因素可以合并，匯總后形成整個(gè)公司的《危險(xiǎn)有害因素匯總表》。5.2.5風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)按匯總的《危險(xiǎn)源分布登記表》選用作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法（LEC）對(duì)各個(gè)工作崗位進(jìn)行作業(yè)條件分析，每位評(píng)價(jià)組成員單獨(dú)對(duì)各個(gè)作業(yè)活動(dòng)打分，然后取均值匯總在《危險(xiǎn)有害因素匯總表》中。根據(jù)《危險(xiǎn)有害因素匯總表》選用工作危害分析法（JHA）對(duì)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并將分析評(píng)價(jià)的結(jié)果填寫(xiě)在《工作危害分析（JHA）記錄表》中。對(duì)于設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所和工藝流程、法律法規(guī)符合性等，采用安全檢查表（SCL）法，然后將分析評(píng)價(jià)結(jié)果匯編在《安全檢查表（SCL）》中。對(duì)于新建、擴(kuò)建、改建、技改項(xiàng)目和操作變化或工藝改變采用預(yù)先危險(xiǎn)性法(PHA)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，分析結(jié)果匯總到《預(yù)先危險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)表》中。根據(jù)實(shí)際需要選用相應(yīng)的安全評(píng)價(jià)方法。5.2.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法工作危害分析法（JHA）a）風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生特定危害事件的可能性與后果的結(jié)合。風(fēng)險(xiǎn)度R＝可能性L(fǎng)×后果嚴(yán)重性S，其中R、L、S的取值及判別準(zhǔn)則分別見(jiàn)表-1、表-2、表-3、表-4。表-1危害事件發(fā)生的可能性L(fǎng)判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，業(yè)未作出任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作制度執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生過(guò)類(lèi)似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過(guò)類(lèi)似事故或事件2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件1有充分、有效的防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件表-2危害事件后果的嚴(yán)重性S判斷準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員傷亡程度財(cái)產(chǎn)損失停工對(duì)聲譽(yù)的影響5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡＞50萬(wàn)元2套以上裝置或設(shè)備停工重大國(guó)際國(guó)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力＞25萬(wàn)元2套裝置或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等慢性?。?0萬(wàn)元1套裝置或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服＜10萬(wàn)元受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍的影響1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損表-3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表嚴(yán)重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025表-4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的判斷準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險(xiǎn)度R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20－25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15－16重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制制度，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改9－12中等風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作制度，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估2年內(nèi)治理4－8可接受風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立操作制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理1－3輕微風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需采用控制制度，但需保持記錄b）根據(jù)以上的分析評(píng)價(jià)要求，對(duì)各個(gè)工作活動(dòng)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，將分析結(jié)果匯編在《工作活動(dòng)分析評(píng)價(jià)表中》。作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法（LEC）這是一種簡(jiǎn)單易行的評(píng)價(jià)方法﹐人們?cè)诰哂袧撛谖ｋU(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)的危險(xiǎn)性半定量評(píng)價(jià)方法。它是用系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的三種因素指針值之乘積D（風(fēng)險(xiǎn)值），來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小的；這三種因素是L—發(fā)生事故的可能性大??；E—人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；C—一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損傷后果，具體分值見(jiàn)表-1、表-2、表-3。表-1LEC三種因素等級(jí)及對(duì)應(yīng)分值LEC分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生可能性分?jǐn)?shù)值暴露的頻繁程度分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10完全可以預(yù)料每天都可能發(fā)生10連續(xù)暴露100大災(zāi)難,3人以上死亡,經(jīng)濟(jì)損失1000萬(wàn)元6相當(dāng)可能每周都可能發(fā)生6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露或每天暴露一次40災(zāi)難，2~3人死亡,經(jīng)濟(jì)損失300萬(wàn)元3可能，但不經(jīng)常，每月可能發(fā)生3每周暴露一次，或偶然暴露15非常嚴(yán)重，一人死亡,經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元1可能性小，完全意外每年才可能發(fā)生2每月暴露一次7嚴(yán)重，重傷；毒性大的傷害；有可能或能導(dǎo)致傷殘的,或其它不可挽回的人身傷害,損失10萬(wàn)元0.5很不可能，可以設(shè)想每三年才能發(fā)生1每年幾次暴露3一般,身體局部不良反應(yīng),輕微中毒,必要就診,損失5萬(wàn)元以下0.2極不可能0.5非常罕見(jiàn)地暴露1引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求，輕微,輕傷,不需要去醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行救護(hù)0.1可能性極?。▽?shí)際不可能）表-2風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)D＝LEC的劃分風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別控制措施應(yīng)急控制不可容許風(fēng)險(xiǎn)≥320分1．只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，可能開(kāi)始或繼續(xù)工作，如果無(wú)限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，必須禁止工作；2．一定要制定OHS目標(biāo)和OHS管理方案、運(yùn)行控制文件對(duì)于潛在的緊急情況，應(yīng)制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，按程序進(jìn)行管理可忽略風(fēng)險(xiǎn)160-320分直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作，為降低風(fēng)險(xiǎn)，必須配給大量資源，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施一定要制定OHS目標(biāo)和OHS管理方案、運(yùn)行控制文件中度風(fēng)險(xiǎn)70-160分應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)的措施；在中度與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)行進(jìn)一步的評(píng)價(jià)，以更準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，以確定是否需要改進(jìn)的控制措施。3．視情況制定OHS目標(biāo)和OHS管理方案、必須制定運(yùn)行控制檔可容許風(fēng)險(xiǎn)20-70分可視情況制定運(yùn)行控制檔，如通知、注意事項(xiàng)、標(biāo)牌等控制，具體控制方法可根據(jù)控制方法的有效性和難易程度加以選擇可忽略風(fēng)險(xiǎn)<20分不需采取措施且不必保留文件記錄表-3危險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)值（D）危險(xiǎn)等級(jí)及程度≥320分不可容許危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)160-320分不可忽略危險(xiǎn)，需立即整改70-160分中度危險(xiǎn)，需要整改20-70分可容許危險(xiǎn)，需要注意<20分可忽略危險(xiǎn)，可以接受安全檢查表（SCL）法安全檢查表是根據(jù)相關(guān)要求編制安全檢查的項(xiàng)目，查找是否滿(mǎn)足法律法規(guī)、規(guī)范等要求，檢查表的編制所需要的依據(jù)：a)有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等；b)國(guó)內(nèi)外事故案例；c)系統(tǒng)安全分析要求；d）研究成果等有關(guān)資料。安全檢查表必須滿(mǎn)足本制度中《安全檢查表》中的基本條款。預(yù)先危險(xiǎn)性法(PHA)預(yù)先危險(xiǎn)性分析方法是：對(duì)危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行了系統(tǒng)分析以后，預(yù)測(cè)本項(xiàng)目可能出現(xiàn)的事故。并根據(jù)同行業(yè)、同類(lèi)生產(chǎn)裝置或同類(lèi)生產(chǎn)場(chǎng)所在過(guò)去生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的各種危險(xiǎn)形態(tài)，作為平行類(lèi)比，推斷出本項(xiàng)目相應(yīng)的評(píng)價(jià)單元潛在的危險(xiǎn)，辨識(shí)出危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)和危害因素、事故類(lèi)別、引發(fā)事故發(fā)生的條件、事故危害的嚴(yán)重程度和發(fā)生事故的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等，提出預(yù)防事故發(fā)生的對(duì)策措施。安全預(yù)評(píng)價(jià)的預(yù)先危險(xiǎn)分析通常采用事故后果嚴(yán)重程度等級(jí)及事故發(fā)生可能性等級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)概率）表示危險(xiǎn)性的大小，并作為相對(duì)量化程度的比較。事故后果嚴(yán)重程度等級(jí)的劃分見(jiàn)下表5.1-1。表5.1-1危險(xiǎn)性等級(jí)劃分級(jí)別危險(xiǎn)程度可能導(dǎo)致的后果Ⅰ安全的（可忽視的）不會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞Ⅱ臨界的處于事故的邊緣狀態(tài)，暫不至于造成人員傷亡、系統(tǒng)損壞或降低系統(tǒng)性能，但應(yīng)予以排除，可采取控制措施。Ⅲ危險(xiǎn)的會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立即采取防范措施。Ⅳ災(zāi)難性的造成人員重大傷亡及系統(tǒng)嚴(yán)重破壞的災(zāi)難性事故，必須予以果斷排除并進(jìn)行重點(diǎn)防范。在預(yù)先危險(xiǎn)性分析匯總表中，事故發(fā)生可能性分為五個(gè)等級(jí)，各等級(jí)的發(fā)生可能性如表5.1-2。表5.1-2事故發(fā)生可能性分級(jí)序號(hào)可能性等級(jí)事故發(fā)生頻率說(shuō)明1A級(jí)頻繁發(fā)生，經(jīng)常發(fā)生2B級(jí)很容易發(fā)生，相當(dāng)可能發(fā)生3C級(jí)容易發(fā)生或偶然發(fā)生4D級(jí)很少發(fā)生5E級(jí)發(fā)生概率接近零，在設(shè)備使用壽命期內(nèi)幾乎不發(fā)生5.3風(fēng)險(xiǎn)控制5.3.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和經(jīng)營(yíng)的實(shí)際運(yùn)行情況，有各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人與評(píng)價(jià)組一起確定有限控制的順序，采取相應(yīng)的控制措施消解風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度、預(yù)防事故的發(fā)生。5.3.2對(duì)于構(gòu)成重大隱患的項(xiàng)目，建立重大隱患檔案，檔案中包括：評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；評(píng)審意見(jiàn)；隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；治理時(shí)間表和責(zé)任人；竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等內(nèi)容。5.3.3將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)及所應(yīng)采取的控制措施。具體的培訓(xùn)參照培訓(xùn)管理制度執(zhí)行。5.3.4對(duì)于構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的按照《重大危險(xiǎn)源管理制度》執(zhí)行。5.4風(fēng)險(xiǎn)信息更新5.4.1管理部每年一次（間隔近一年）應(yīng)組織公司各部門(mén)進(jìn)行職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別。5.4.2安全評(píng)價(jià)組應(yīng)每月對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果進(jìn)行檢查，填寫(xiě)《風(fēng)險(xiǎn)控制檢查情況表》。5.4.3當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，組織安全評(píng)價(jià)組進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；操作變化或工藝改變；新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；其他需要評(píng)價(jià)的狀況。7、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度1.目的為了提高全體員工的安全意識(shí)，認(rèn)識(shí)搞好安全生產(chǎn)的重要意義，能夠自覺(jué)貫砌國(guó)家的安全方針和法令，認(rèn)真地遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，防止事故發(fā)生。2.范圍本制度適用于公司安全教育管理。3.內(nèi)容3.1

入廠教育新入廠人員（包括新工人、合同工、臨時(shí)工、外包工和培訓(xùn)、實(shí)習(xí)、外單位調(diào)入本廠人員等），均須經(jīng)過(guò)公司級(jí)、車(chē)間（課）級(jí)、班組三級(jí)安全教育。3.1.1公司安全教育（第一級(jí)），由管理部組織并負(fù)責(zé)培訓(xùn)教育，教育內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)重要意義，國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法規(guī)、規(guī)定、制度和標(biāo)準(zhǔn)，安全知識(shí)，消防知識(shí)，本公司生產(chǎn)特點(diǎn)，事故案例；廠規(guī)廠紀(jì)以及入廠后的安全注意事項(xiàng)，工業(yè)衛(wèi)生和職業(yè)病預(yù)防、應(yīng)急預(yù)案等。經(jīng)考試合格，方可分配到車(chē)間及單位,安全的教育時(shí)間不少于8小時(shí)。3.1.2車(chē)間級(jí)教育（第二級(jí)），由車(chē)間主管負(fù)責(zé)，教育內(nèi)容包括：車(chē)間生產(chǎn)特點(diǎn)、工藝流程、主要設(shè)備的性能；安全技術(shù)與操作規(guī)程和安全管理制度；主要危險(xiǎn)和危害因素、事故教訓(xùn)、預(yù)防工傷事故和職業(yè)危害的主要措施及事故應(yīng)急處理措施等。經(jīng)考試合格，方可分配到班組。安全的教育時(shí)間不少于8小時(shí)。3.1.3班組級(jí)教育（第三級(jí)），由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，教育內(nèi)容包括：崗位生產(chǎn)任務(wù)、特點(diǎn)，主要設(shè)備結(jié)構(gòu)原理、操作注意事項(xiàng)；崗位責(zé)任制和安全技術(shù)與操作規(guī)程；事故案例及預(yù)防措施；安全裝置和工（器）具、個(gè)人防護(hù)用品、防護(hù)器具、消防器材的使用方法等。經(jīng)考試合格，方準(zhǔn)到崗位學(xué)習(xí)。安全的教育時(shí)間不少于8小時(shí)。3.1.4廠內(nèi)調(diào)動(dòng)（包括車(chē)間內(nèi)調(diào)動(dòng)）及脫崗半年以上的職工，必須對(duì)其再進(jìn)行第二級(jí)或第三級(jí)安全教育，然后進(jìn)行崗位培訓(xùn)，考試合格，成績(jī)記入“安全教育檔案”內(nèi)，方準(zhǔn)上崗作業(yè)。3.1.5新工人由車(chē)間進(jìn)行安全技術(shù)考核和實(shí)操考核，合格后方能獨(dú)立操作。3.1.6三級(jí)安全教育及考核情況，應(yīng)記載入《安全教育檔案》。3.2

日常教育3.2.1各級(jí)主管和各部門(mén)要對(duì)員工進(jìn)行經(jīng)常性的安全思想、安全技術(shù)和遵章守紀(jì)教育，增強(qiáng)勞動(dòng)者的安全意識(shí)和法制觀念。定期研究解決職工安全教育中的問(wèn)題。3.2.2利用各種形式定期開(kāi)展對(duì)職工的職業(yè)安全衛(wèi)生教育培訓(xùn)活動(dòng)。3.2.3各部門(mén)應(yīng)定期開(kāi)展安全活動(dòng)，班組安全活動(dòng)每周一次。各級(jí)管理人員定期參加班組的安全活動(dòng)（每季不少于一次）。3.2.4管理部負(fù)責(zé)結(jié)合班組安全生產(chǎn)實(shí)際，制定班組安全活動(dòng)計(jì)劃，規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容和要求。3.2.5班組安全活動(dòng)應(yīng)做好記錄，車(chē)間組長(zhǎng)或班長(zhǎng)每月對(duì)班組安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查并簽字。3.2.6在項(xiàng)目檢修，以及重大危險(xiǎn)性作業(yè)（含重點(diǎn)施工項(xiàng)目）時(shí)，管理部應(yīng)督促指導(dǎo)各檢修單位進(jìn)行檢修前的安全教育。3.2.7職工違章及重大事故責(zé)任者和工傷人員復(fù)工，應(yīng)由所屬部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或安全技術(shù)部門(mén)進(jìn)行安全教育。3.3

特殊教育3.3.1

特種作業(yè)人員必須按《特種作業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法》的要求進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn)考核，取得特種作業(yè)證后，方可從事特種作業(yè)。特種作業(yè)人員還須經(jīng)過(guò)公司三級(jí)安全教育方能上崗從事作業(yè)。3.3.2特種作業(yè)操作證，需定期復(fù)審登記，保證其有效期。由管理部負(fù)責(zé)具體的管理工作。3.3.3在新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新產(chǎn)品投產(chǎn)前要按新的安全操作規(guī)程，對(duì)崗位作業(yè)人員和有關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)教育，考試合格后，方能進(jìn)行獨(dú)立作業(yè)。3.3.4發(fā)生重大事故和惡性未遂事故后，公司管理部要組織有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)教育，吸取事故教訓(xùn)，防止類(lèi)似事故重復(fù)發(fā)生。3.4外來(lái)人員安全教育3.4.1對(duì)相關(guān)方外來(lái)人員進(jìn)廠前必須接受入公司安全教育，安全教育由接待和使用部門(mén)負(fù)責(zé)。教育內(nèi)容：本公司及車(chē)間（部門(mén)）的生產(chǎn)特點(diǎn)、從事工作的性質(zhì)、及有關(guān)安全制度、典型事故案例及預(yù)防措施等。并在工作中指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢查，督促遵守各項(xiàng)安全制度。3.4.2外單位進(jìn)入公司施工人員或運(yùn)輸人員的安全教育分別由承辦部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行入廠安全教育，施工前與對(duì)方單位簽訂安全協(xié)議，明確安全責(zé)任，進(jìn)場(chǎng)前由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在單位對(duì)其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前的安全培訓(xùn)教育，方能進(jìn)入車(chē)間（部門(mén)）施工。3.5安全教育計(jì)劃3.5.1每年由管理部按照安全培訓(xùn)教育需求，組織制定安全教育計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。3.5.2安全教育計(jì)如有改變，應(yīng)填寫(xiě)變更審批表，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后修改計(jì)劃。3.5.3總經(jīng)理、安全責(zé)任人、安全員，每年要參加有關(guān)部門(mén)安全培訓(xùn)；生產(chǎn)管理人員每年安全培訓(xùn)時(shí)間不少于36學(xué)時(shí)；員工安全培訓(xùn)時(shí)間不少于24學(xué)時(shí)；學(xué)習(xí)內(nèi)容包括安全生產(chǎn)法規(guī)、安全技術(shù)知識(shí)、本企業(yè)安全改進(jìn)措施預(yù)案等；特殊工種培訓(xùn)按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。授課方式：一是參加政府培訓(xùn)，二是公司專(zhuān)職人員講授。3.5.4公司管理部負(fù)責(zé)組織全員安全生產(chǎn)教育、考試（每年不少于一次）。8、特種作業(yè)人員管理制度1目的為了加強(qiáng)對(duì)特種作業(yè)人員的培訓(xùn)管理，持證上崗，確保安全生產(chǎn)。特制定本管理制度。2范圍適用我公司從事特種作業(yè)人員培訓(xùn)、考核、持證的管理。3職責(zé)3.1管理部負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、考核及持證上崗。3.3管理部負(fù)責(zé)本制度的監(jiān)督和管理。4管理內(nèi)容4.1特種作業(yè)人員包括電工、起重機(jī)械操作、叉車(chē)駕駛、壓力容器操作工、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛等均為特種作業(yè)工種。4.2從事特種作業(yè)人員必須年滿(mǎn)18周歲，經(jīng)體格檢查，身體健康，沒(méi)有防礙本種作業(yè)的疾病和生理缺陷。4.3從事特種作業(yè)人員應(yīng)具備與本種作業(yè)相應(yīng)的身體條件和相應(yīng)的文化程度，并且經(jīng)安全監(jiān)察機(jī)關(guān)或其委托單位培訓(xùn)考核合格，取得“特種作業(yè)操作證”。從事、裝卸管理人員、取得上崗證方能從事作業(yè)。4.4取得特種作業(yè)操作證特種作業(yè)人員，還應(yīng)經(jīng)本公司的三級(jí)安全教育合格后方能上崗。4.5取得特種作業(yè)資格證的特種作業(yè)人員，必須按國(guó)家規(guī)定的期限進(jìn)行復(fù)審。4.6末取得特種作業(yè)資格證、末按期復(fù)審或復(fù)審不合格的人員，不得從事特種作業(yè)。4.7特種作業(yè)人員必須在“操作證”規(guī)定的操作項(xiàng)目范圍內(nèi)從事作業(yè)，并隨身攜帶“操作證”，做到持證上崗，并接受本單位職能部門(mén)及上級(jí)有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查。4.8特種作業(yè)人員在作業(yè)過(guò)程中，必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和有關(guān)的安全規(guī)章制度。對(duì)違章作業(yè)和造成事故者，根據(jù)違章或事故情節(jié)按安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處罰，調(diào)離崗位、接受安全教育并記錄存檔，對(duì)情節(jié)嚴(yán)重者，由發(fā)證部門(mén)吊銷(xiāo)“操作證”，并追究責(zé)任。4.9對(duì)特種作業(yè)人員進(jìn)行健康監(jiān)護(hù)，發(fā)現(xiàn)職業(yè)禁忌癥人員，應(yīng)立即調(diào)離崗位。4.10管理部負(fù)責(zé)企業(yè)特種作業(yè)人員的安排送出培訓(xùn)、取證、復(fù)審及建立臺(tái)帳、檔案。9、生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度目的為加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)施的管理，提高生產(chǎn)設(shè)施運(yùn)行的安全性和可靠性保障生產(chǎn)安全，制定本制度。范圍本制度規(guī)定了生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理。本制度適用于本公司的生產(chǎn)設(shè)施的安全管理。管理內(nèi)容3．1執(zhí)行生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目（新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目）“三同時(shí)”的管理規(guī)定，安全設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)使用。3．2建設(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書(shū)，可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、總體開(kāi)工方案、開(kāi)工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定。3．3根據(jù)生產(chǎn)的特點(diǎn)和危險(xiǎn)特性，在生產(chǎn)、儲(chǔ)存場(chǎng)所設(shè)置相應(yīng)的監(jiān)測(cè)、通風(fēng)、防火、滅火、防爆、防塵、防毒、防雷、防靜電等安全設(shè)施、設(shè)備，并按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。3．4各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)自己部門(mén)生產(chǎn)設(shè)施的管理，建立生產(chǎn)設(shè)施（設(shè)備）臺(tái)帳，設(shè)備技術(shù)檔案。3．5各部門(mén)定期組織（每月不少于一次）對(duì)自己部門(mén)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行檢查，各車(chē)間加強(qiáng)設(shè)備的巡回檢查，班組日檢、車(chē)間周檢，消除設(shè)備的缺陷和隱患。3．6制訂設(shè)備設(shè)施維修計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)。3．7建立安全設(shè)施臺(tái)帳，設(shè)備、設(shè)施應(yīng)落實(shí)專(zhuān)人負(fù)責(zé)。3．8安全設(shè)施與設(shè)備設(shè)施相同管理，安全設(shè)施的維修、檢修應(yīng)編入設(shè)備的檢修計(jì)劃中。車(chē)間在安排設(shè)備檢修的同時(shí)，必須安排安全設(shè)施同時(shí)檢修，確保同時(shí)投入生產(chǎn)使用。3．9安全設(shè)施應(yīng)齊全完好，不得隨意拆除，挪用或棄置不用。因檢修拆除的檢修完后應(yīng)立即復(fù)原。3．10特種設(shè)備管理，按國(guó)家《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》規(guī)定,辦理登記并按期進(jìn)行檢驗(yàn)。3．11建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案、臺(tái)帳（包括原始資料、檢修資料、檢測(cè)資料等）。3．12特種設(shè)備的安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表按規(guī)定定期校驗(yàn)、檢修，并建立臺(tái)帳作出記錄。3．13采購(gòu)新的特種設(shè)備時(shí)，應(yīng)采購(gòu)有資質(zhì)的生產(chǎn)單位的產(chǎn)品，并進(jìn)行檢驗(yàn)。3．14生產(chǎn)設(shè)施的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、維修、報(bào)廢應(yīng)符合國(guó)家、行業(yè)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。3．15設(shè)備制造、改造應(yīng)制訂方案。大修、中修項(xiàng)目應(yīng)有安全措施計(jì)劃，并確保實(shí)施。3．16應(yīng)根據(jù)設(shè)備用、管、修的需要，制定設(shè)備安全操作規(guī)程檢修規(guī)程。3．17各部門(mén)應(yīng)實(shí)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)分工負(fù)責(zé)，確定每臺(tái)設(shè)備、設(shè)施的保養(yǎng)人。3．18設(shè)備的潤(rùn)滑保養(yǎng)按潤(rùn)滑規(guī)定做到定點(diǎn)、定人、定質(zhì)、定時(shí)、定量加油。操作人員必須經(jīng)常檢查油位，油溫、油壓和潤(rùn)滑部位的溫度，發(fā)現(xiàn)不正?，F(xiàn)象及時(shí)處理。3．19及時(shí)消除跑、冒、滴、漏。4職責(zé)4．1生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)管轄范圍的生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備臺(tái)帳。4．2管理部負(fù)責(zé)消防器材、消防設(shè)施、機(jī)動(dòng)車(chē)輛的安全管理，建立管理臺(tái)帳。4．3品保部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理、定期校驗(yàn)和建立臺(tái)帳。10、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度凡新建、改建、擴(kuò)建基、技改、革新項(xiàng)目，在編制方案、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收時(shí)都必須有保證安全生產(chǎn)和消除有毒有害因素的設(shè)施，這些設(shè)施要與主體工同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)。公司應(yīng)對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、總體開(kāi)工方案、開(kāi)工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收六個(gè)階段，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)范管理。在進(jìn)行可行性研究論證時(shí)，必須進(jìn)行安全論證。設(shè)計(jì)單位在編制初步設(shè)計(jì)報(bào)告時(shí)，應(yīng)同時(shí)編制《安全專(zhuān)篇》；施工單位必須按照審查批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行施工，不得擅自更改安全設(shè)施的設(shè)計(jì)，并確保施工質(zhì)量；按照國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收，不符合安全規(guī)程衙國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的不得驗(yàn)收和投產(chǎn)使用；建設(shè)項(xiàng)目正式把投入運(yùn)行后，安全設(shè)施必須與生產(chǎn)設(shè)施同時(shí)投入使用；生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，作好記錄，并對(duì)變更全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。新建、改建、擴(kuò)建、技改、新等項(xiàng)目的設(shè)計(jì)，必須執(zhí)行以下規(guī)定：設(shè)計(jì)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全、衛(wèi)生、環(huán)保、消防等設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)采用新工藝、新設(shè)備、新材料、新產(chǎn)品時(shí)，必須有鑒定報(bào)告。新產(chǎn)品轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn)必須符合下列條件：采用成熟的工藝方法。工藝條件的選擇應(yīng)符合安全要求。具備可靠的安全設(shè)施（包括可靠的控制手段、報(bào)警裝置及發(fā)生事故的緊急處理裝置等）。設(shè)備選型和建構(gòu)筑物，應(yīng)符合防火、防爆、工業(yè)衛(wèi)生等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的要求。設(shè)計(jì)文件要有安全可靠性評(píng)價(jià)。審查初步設(shè)計(jì)或方案時(shí)，應(yīng)有安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保、消防部門(mén)參加的評(píng)審工作，凡未經(jīng)上述部門(mén)簽署同意的，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕付款。凡引進(jìn)先進(jìn)的工藝裝置和技術(shù)，必須同時(shí)引進(jìn)先進(jìn)的安全、工業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保、消防設(shè)施和技術(shù)，或在國(guó)內(nèi)配套相應(yīng)水平的設(shè)施和技術(shù)。施工過(guò)程中，應(yīng)有人負(fù)責(zé)安全、衛(wèi)生、消防設(shè)施的施工監(jiān)督檢查，及時(shí)糾正施工中的缺陷。公司安全衛(wèi)生、環(huán)保、消防等部門(mén)參加竣工驗(yàn)收工作。凡安全、衛(wèi)生、環(huán)保、消防設(shè)施沒(méi)有與主體工程同時(shí)建成試車(chē)，或經(jīng)考核達(dá)不到原設(shè)計(jì)要求的，項(xiàng)目均不能驗(yàn)收。11、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理制度1. 新購(gòu)的各種設(shè)備設(shè)施到貨后，公司必須組織相關(guān)人員認(rèn)真驗(yàn)收，填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單入庫(kù)。設(shè)備部負(fù)責(zé)登記臺(tái)帳、編號(hào)、建卡和圖紙資料歸檔保管；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理有關(guān)資產(chǎn)入帳手續(xù)；倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)設(shè)備和隨機(jī)部件的妥善保管。驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量等問(wèn)題，機(jī)修課必須與有關(guān)單位聯(lián)系解決。2. 設(shè)備安裝竣工后，應(yīng)由總經(jīng)理、設(shè)備負(fù)責(zé)人、工務(wù)人員、安全領(lǐng)導(dǎo)小組人以及工程施工單位、使用部門(mén)、設(shè)備管理人員共同驗(yàn)收并進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)，通過(guò)試運(yùn)行發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，必須徹底處理，待合格后辦理移交手續(xù)方可交付使用。3. 大型固定設(shè)備、特種設(shè)備、主要電氣設(shè)備等檢修竣工后，要組織有關(guān)人員會(huì)同檢修施工負(fù)責(zé)人共同檢查驗(yàn)收。大修后的設(shè)備必須空負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)，符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后，方準(zhǔn)許投入使用?？偨?jīng)理、設(shè)備負(fù)責(zé)人和安全部門(mén)負(fù)責(zé)人必須定期參加集中檢修檢查，并分別在相關(guān)的檢修檢查記錄中簽署意見(jiàn)。4. 移動(dòng)電氣設(shè)備檢修后要按規(guī)程要求進(jìn)行試驗(yàn)和試運(yùn)轉(zhuǎn)，由負(fù)責(zé)驗(yàn)收的技術(shù)人員簽發(fā)合格證。設(shè)備的檢修記錄、試驗(yàn)記錄和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告要統(tǒng)一交設(shè)備部存檔。5. 新購(gòu)的各種消防設(shè)備、設(shè)施器材，如抽水泵、柴油發(fā)電機(jī)、報(bào)警裝置、消防栓高壓水槍、水帶、滅火器等必須經(jīng)設(shè)備部和安全部門(mén)檢查驗(yàn)收，合格后方可投入使用，并填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單，驗(yàn)收簽字后資料存檔。6. 對(duì)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收存在的問(wèn)題和安全隱患，機(jī)設(shè)備部和安全部門(mén)應(yīng)及時(shí)下達(dá)隱患整改通知書(shū)，責(zé)令供貨方或相關(guān)部門(mén)盡快解決，不留后患。12、生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報(bào)廢管理制度目的加強(qiáng)公司生產(chǎn)設(shè)施拆除、報(bào)廢工作的管理，保證拆除報(bào)廢工作安全有序地進(jìn)行。范圍所有生產(chǎn)設(shè)施的拆除和報(bào)廢職責(zé)3.1安全工作由管理部統(tǒng)一管理。3.2管理部負(fù)責(zé)組織拆除和報(bào)廢的施工及安全管理工作。3.3所在單位負(fù)責(zé)協(xié)助或?qū)嵤┰O(shè)備設(shè)施的拆除。4.管理規(guī)定4.1生產(chǎn)設(shè)施的拆除、報(bào)廢由使用部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)表，報(bào)機(jī)修課，由工務(wù)審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可。4.2拆除和報(bào)廢前，由管理部組織生產(chǎn)設(shè)施所在單位對(duì)拆除作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果制定拆除方案和控制措施，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。4.3在拆除生產(chǎn)設(shè)施時(shí)，如果容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍有危險(xiǎn)化學(xué)品的，應(yīng)先清洗干凈，驗(yàn)收合格后方可報(bào)案。4.4拆除、報(bào)廢現(xiàn)場(chǎng)由具體實(shí)施單位指定安全管理人負(fù)責(zé)安全監(jiān)管，并教學(xué)堅(jiān)守崗位。4.5拆除、報(bào)廢方案批準(zhǔn)后，工程負(fù)責(zé)人應(yīng)將施工中的安全防范措施告知施工人員，并嚴(yán)格按照拆除方案很高行。4.6拆除施工時(shí)，必須在工程負(fù)責(zé)人統(tǒng)一指揮下進(jìn)行。4.7拆除施工前，必須按規(guī)定辦理各種安全操作票證。4.8拆除工程，應(yīng)按自上而下。先外后里的順序進(jìn)行。禁止數(shù)層同時(shí)拆除，未拆除部分應(yīng)保持穩(wěn)固，不許用挖空或推倒的方法拆除。4.9拆除物件不準(zhǔn)自上而下拋擲，要求用吊裝和順槽流放和方法，并及時(shí)清理運(yùn)出。4.10拆除和報(bào)廢生產(chǎn)設(shè)施，有關(guān)電器、儀表方面的操作，必須由工務(wù)主管確認(rèn)可行時(shí)，方可施工。4.11拆除、報(bào)廢現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)定設(shè)置一定數(shù)量消防栓和消防設(shè)施。13、施工和檢（維）修、保養(yǎng)安全管理制度1目的落實(shí)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期檢修、維護(hù)、保養(yǎng)，,規(guī)范檢修過(guò)程及檢修人員的安全行為，預(yù)防安全事故發(fā)生。2范圍本制度適用于本公司檢修作業(yè)的管理。管理內(nèi)容3.1設(shè)備檢修，分為定期檢修及日常維護(hù)。3.2定期檢修:每年度初由生產(chǎn)部門(mén)編制年度檢修計(jì)劃并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由管理部按計(jì)劃實(shí)施定期檢修。3.3日常維護(hù):設(shè)備使用部門(mén)實(shí)施設(shè)備每日點(diǎn)檢制度,每臺(tái)設(shè)備設(shè)定專(zhuān)人進(jìn)行日常點(diǎn)檢管理,進(jìn)行日常維護(hù)。對(duì)于日常維護(hù)中發(fā)現(xiàn)的異?；蚴褂弥谐霈F(xiàn)的異常情況，維護(hù)人或使用人立即報(bào)直屬部門(mén)主管,部門(mén)主管通知管理部安排機(jī)修課維修。3.4檢修準(zhǔn)備3.4.1根據(jù)年度檢修計(jì)劃,管理部在檢修前填寫(xiě)檢修通知單通知生產(chǎn)部門(mén)做好檢修準(zhǔn)備,檢修通知單應(yīng)明確填寫(xiě)檢修設(shè)備、檢修項(xiàng)目、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的要求以及安全措施等。生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)主動(dòng)創(chuàng)造安全的檢修環(huán)境并落實(shí)安全措施。3.4.2設(shè)備檢修人對(duì)檢修中的安全負(fù)責(zé)，對(duì)影響檢修工作及不安全的環(huán)境或安全措施不到位，可中止檢修并報(bào)生產(chǎn)部門(mén)。3.4.3設(shè)備檢修人在檢修前，要準(zhǔn)備好檢修工具，確保機(jī)具齊全，安全可靠。3.4.4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的檢修嚴(yán)禁使用焊接、切割，禁止使用可產(chǎn)生火花的工具，如需進(jìn)行必須將設(shè)備搬移至固定動(dòng)火區(qū)并辦理動(dòng)火作業(yè)許可證。3.5檢修設(shè)備3.5.1檢修設(shè)備必須懸掛明顯的檢修標(biāo)志。3.5.2檢修人員對(duì)檢修項(xiàng)目全面檢查，以及防護(hù)工具、消防器材、安全措施符合檢修規(guī)定后，方可進(jìn)行施工。3.5.3檢修結(jié)束后須做到所有安全設(shè)施恢復(fù)正常狀態(tài)。3.5.4檢修后的設(shè)備須經(jīng)機(jī)修課確認(rèn)簽字后方可使用。3.5.5檢修記錄必須填寫(xiě)完整并存放于管理部。3.6動(dòng)火作業(yè)的安全規(guī)定3.6.1禁火區(qū)內(nèi)禁止進(jìn)行電焊、氣焊（割）、切割、使用電熱器具或產(chǎn)生火花的作業(yè)，動(dòng)火作業(yè)必須在指定的非禁火區(qū)的固定地點(diǎn)進(jìn)行。在禁火區(qū)內(nèi)動(dòng)火，必須辦理動(dòng)火作業(yè)證。動(dòng)火作業(yè)具體要求按照本公司《安全作業(yè)管理制度》、《防火防爆管理制度》執(zhí)行。3.7高處作業(yè)安全規(guī)定3.7.1墜落高度與基準(zhǔn)面（指最低墜落點(diǎn)的水平面）達(dá)到2米及以上，有可能墜落的高處進(jìn)行作業(yè)，稱(chēng)為高處作業(yè)。高處作業(yè)必須辦理高處作業(yè)許可證。3.7.2高處作業(yè)限定于機(jī)修課人員，其他部門(mén)人員禁止高處作業(yè)。3.7.3高處作業(yè)必須配備和使用符合相關(guān)規(guī)定的用具和工具。3.7.4高處作業(yè)時(shí)禁止交叉作業(yè)。禁止在無(wú)安全措施條件下作業(yè)。3.7.5作業(yè)人員必須系好安全帶、戴安全帽，隨身攜帶的工具、零件、材料必須裝入工具袋。3.7.66級(jí)以上強(qiáng)風(fēng)、暴雨和雷電條件下，禁止露天高空作業(yè)。3.7.7高處作業(yè)完畢，作業(yè)人員將工具，零星材料、零部件等一切易墜落的物件清理好，防止落下傷人。3.8進(jìn)入受限空間作業(yè)3.8.1進(jìn)入罐、以及陰井、下水道或其它封閉場(chǎng)所內(nèi)進(jìn)行的作業(yè)，必須辦理“進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證”。具體要求按照本公司《安全作業(yè)管理制度》執(zhí)行。3.8.2作業(yè)人員必須熟知設(shè)備內(nèi)作業(yè)的有關(guān)安全事項(xiàng)，事先了解并掌握現(xiàn)場(chǎng)有害物質(zhì)及其處理方法。3.8.3作業(yè)時(shí)必須保證在通風(fēng)條件按下作業(yè)，通風(fēng)不良的設(shè)備，作業(yè)人員應(yīng)采取間歇作業(yè)，不準(zhǔn)強(qiáng)行作業(yè)。3.9起重吊裝作業(yè)3.9.1公司起重吊裝作業(yè)一律外包作業(yè)，禁止內(nèi)部人員進(jìn)行吊裝作業(yè)。3.9.2外包吊裝作業(yè)必須經(jīng)管理部審查，生產(chǎn)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。3.10電氣檢修安全3.10.1電氣檢修，要按電氣作業(yè)安全規(guī)程執(zhí)行，非持證的人員不得進(jìn)行電氣設(shè)備作業(yè)。3.10.2凡是在導(dǎo)電設(shè)備、線(xiàn)路工作（不論高低壓），必須停電作業(yè)，并在電源開(kāi)關(guān)把上掛有“有人作業(yè)，禁止合閘”的標(biāo)志，除專(zhuān)責(zé)掛牌人外，任何人不準(zhǔn)拿掉或送電。3.10.3在停電線(xiàn)路工作地段裝接地線(xiàn)前，必須放電、驗(yàn)電，驗(yàn)明線(xiàn)路確認(rèn)無(wú)電方可裝接。3.10.4停電、放電、驗(yàn)電和檢修作業(yè)，必須由作業(yè)負(fù)責(zé)人指派有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任監(jiān)護(hù)，否則不得進(jìn)行作業(yè)。3.10.5不準(zhǔn)帶電作業(yè)。必須帶電檢修時(shí)，應(yīng)經(jīng)管理部主管批準(zhǔn)，并采取可靠的安全措施，作業(yè)人員和監(jiān)護(hù)人員應(yīng)由有帶電作業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任。3.11檢修完工后處理3.11.1檢修完畢后須做到一切安全設(shè)施恢復(fù)正常狀態(tài)。3.11.2完工后必須清理現(xiàn)場(chǎng)。3.11.3檢修后的設(shè)備必須按規(guī)程進(jìn)行試運(yùn)行，合格后雙方辦理驗(yàn)收移交手續(xù)，任務(wù)書(shū)歸檔保存。4職責(zé)3.1生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人、管理部負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施。3.2管理部負(fù)責(zé)檢維修的安全管理。3.3管理部負(fù)責(zé)本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督。14、重大危險(xiǎn)源管理制度GB18218-2009目的通過(guò)對(duì)本公司重大危險(xiǎn)源的辮識(shí)和管理，預(yù)防重大事故的發(fā)生。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)生產(chǎn)場(chǎng)所和儲(chǔ)存區(qū)的重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)和管理。定義3.1危險(xiǎn)物質(zhì)一種物質(zhì)或若干種物質(zhì)的混合物，由于它的化學(xué)、物理或毒性物性，使其具有易導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸或中毒的危險(xiǎn)。3.2單元一個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所，或同屬一個(gè)公司的且邊緣距離小于500M的幾個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所。3.3臨界量指對(duì)于某種或某類(lèi)危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量，若單元中的物質(zhì)數(shù)量等于或超過(guò)該數(shù)量，則該單元為重大危險(xiǎn)源。3.4重大事故工業(yè)活動(dòng)中發(fā)生的重大火災(zāi)、爆炸或毒物泄漏事故，并給現(xiàn)場(chǎng)人員或共眾帶來(lái)嚴(yán)重危害，或?qū)ω?cái)產(chǎn)造成重大損失，對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重污染。3.5重大危險(xiǎn)源長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物質(zhì)，且危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或超過(guò)臨界量的單元。3.6生產(chǎn)場(chǎng)所指危險(xiǎn)物質(zhì)的生產(chǎn)、加工及使用等的場(chǎng)所，包括生產(chǎn)、加工及使用等過(guò)程中的中間儲(chǔ)罐存放區(qū)及半成品、成品的周轉(zhuǎn)庫(kù)房。3.7儲(chǔ)存區(qū)專(zhuān)門(mén)用于儲(chǔ)存危險(xiǎn)物質(zhì)的儲(chǔ)罐或倉(cāng)庫(kù)組成相對(duì)獨(dú)立的區(qū)域。職責(zé)4.1管理部組織生產(chǎn)單位對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所及儲(chǔ)存區(qū)危險(xiǎn)物質(zhì)最大儲(chǔ)存量進(jìn)行計(jì)算。4.2管理部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)單位對(duì)重大危險(xiǎn)源及一般危險(xiǎn)源進(jìn)行辮識(shí)、傳遞和建檔。4.3管理部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)單位對(duì)重大危險(xiǎn)源及一般危險(xiǎn)源進(jìn)行定期評(píng)估，對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行定期檢測(cè)、監(jiān)控。4.4管理部負(fù)責(zé)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案并傳遞至相關(guān)單位、從業(yè)人員。4.5管理部、各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)組織對(duì)重大危險(xiǎn)源相關(guān)從業(yè)人員進(jìn)行重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)。4.6管理部負(fù)責(zé)組織應(yīng)急救援預(yù)案的演練。4.7管理部負(fù)責(zé)將重大危險(xiǎn)源形成報(bào)告，報(bào)送安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)備案。5.工作程序5.1重大危險(xiǎn)源的辮識(shí)5.1.1根據(jù)GB18218-2000《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》中危險(xiǎn)物質(zhì)的界定，本公司的天然氣屬于應(yīng)進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)的危險(xiǎn)物質(zhì)。5.1.2管理部組織相應(yīng)的生產(chǎn)單位，對(duì)存在危險(xiǎn)物質(zhì)的生產(chǎn)場(chǎng)所和儲(chǔ)存區(qū)進(jìn)行計(jì)算單元的劃分，并對(duì)各單元進(jìn)行最大儲(chǔ)存量計(jì)算。5.1.3管理部根據(jù)各單元的計(jì)算結(jié)果，按表I中臨界量值對(duì)重大危險(xiǎn)源或一般危險(xiǎn)源，形成評(píng)估報(bào)告。5.2重大危險(xiǎn)源的管理5.2.1管理部建立重大危險(xiǎn)源檔案，檔案內(nèi)容包括物質(zhì)名稱(chēng)、數(shù)量、性質(zhì)、地理位置、管理人員、安全規(guī)章制度、評(píng)估報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告等。5.2.2將本公司的重大危險(xiǎn)源形成報(bào)告，報(bào)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部和有關(guān)部備案。重大危險(xiǎn)源報(bào)告應(yīng)包括重大危險(xiǎn)源的詳細(xì)情況、可能產(chǎn)生的事故類(lèi)型、安全措施、應(yīng)急預(yù)案等。5.2.3重大危險(xiǎn)源報(bào)告應(yīng)根據(jù)重大危險(xiǎn)源的變化、新知識(shí)的獲取、的發(fā)展情況進(jìn)行修訂，報(bào)告修訂后要重新到市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)備案。5.2.4定期（根據(jù)國(guó)家對(duì)設(shè)備規(guī)定的檢測(cè)周期）對(duì)重大危險(xiǎn)源和主要設(shè)備、安全設(shè)施和強(qiáng)檢儀表進(jìn)行檢測(cè)，并將檢測(cè)報(bào)告復(fù)印件及時(shí)傳遞至管理部。5.2.5重大危險(xiǎn)源的檢查按《安全檢查和隱患整改管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。5.3防護(hù)器具、設(shè)備設(shè)施的管理5.3.1管理部指導(dǎo)有關(guān)單位按本公司《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》中規(guī)定的防護(hù)器具、設(shè)備設(shè)施的配備標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)重大危險(xiǎn)源和一般危險(xiǎn)源所屬崗位配備勞動(dòng)防護(hù)用品和防護(hù)器具、設(shè)備設(shè)施，并將所配備的勞動(dòng)防護(hù)用品和防護(hù)器具、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行登記。5.3.2單位負(fù)責(zé)人和崗位人員經(jīng)常檢查防護(hù)器具、設(shè)備設(shè)施，保證防護(hù)器具、設(shè)備設(shè)施齊全。5.3.3管理部及時(shí)對(duì)防護(hù)器具進(jìn)行校驗(yàn)和更新，保證崗位所配備的防護(hù)器具的有效性。5.4重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援的演練5.4.1重大危險(xiǎn)源所屬單位應(yīng)制定相應(yīng)重危險(xiǎn)源應(yīng)急救援處置方案。5.4.2管理部根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品事應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則（單位版）制定《重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案》5.4.3管理部、各生產(chǎn)單位每年制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援演練計(jì)劃，演練計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)包括演練時(shí)間、地點(diǎn)。重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援演練每年公司至少一次，各生產(chǎn)單位進(jìn)行二次。5.4.4管理部、各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人在演練前組織對(duì)參演人員進(jìn)行《重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案》培訓(xùn)。5.4.5管理部對(duì)演練過(guò)程進(jìn)行記錄，參加演練的人員和觀摩人員參演練過(guò)程進(jìn)行評(píng)估，將演練及評(píng)估情況做好記錄。5.4.6管理部根據(jù)演練的評(píng)估情況，及時(shí)對(duì)《重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案》進(jìn)行修訂。15、承包商管理制度1總則1.1為規(guī)范對(duì)承包商（服務(wù)供方）的管理，確保施工作業(yè)、生產(chǎn)安全，特制定本制度。1.2本制度適用于本公司雇用承擔(dān)工程項(xiàng)目、日常勞務(wù)工作、運(yùn)輸和裝卸的所有承包商的安全管理。1.3所有施工、檢修、運(yùn)輸裝卸總承包、專(zhuān)業(yè)分包和勞務(wù)分包的承包商都必須進(jìn)行資格預(yù)審。2管理職責(zé)2.1管理部負(fù)責(zé)對(duì)承包商的資格預(yù)審、評(píng)定、建檔和管理。2.2管理部對(duì)承包商的施工現(xiàn)場(chǎng)和安全措施落實(shí)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。3資格審查和年度評(píng)價(jià)3.1按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，管理部負(fù)責(zé)對(duì)承包單位進(jìn)行資質(zhì)審查，對(duì)承包單位的合法性、適應(yīng)性、可靠性、技術(shù)資質(zhì)水平和安全保證條件進(jìn)行確認(rèn)，驗(yàn)證如下證件。3.1.1驗(yàn)證承包方營(yíng)業(yè)能力和經(jīng)營(yíng)范圍是否符合要求（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證、危運(yùn)證等。）3.1.2驗(yàn)證承包方管理能力和隊(duì)伍素質(zhì)能否滿(mǎn)足要求（資質(zhì)等級(jí)證書(shū)）3.1.3審核承包方安全生產(chǎn)保證體系是否健全，安全措施是否落實(shí)（安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全管理機(jī)構(gòu)、安全操作規(guī)程）3.1.4審核承包方以往業(yè)績(jī)表現(xiàn)。3.1.5審核施工單位安全負(fù)責(zé)人和現(xiàn)場(chǎng)安全管理人員安全管理資格證。特種人員持證情況。3.1.6若存在工程分包，審查分包合同及分包隊(duì)伍的資質(zhì)。3.2管理部審查后，將承包商的相關(guān)資質(zhì)審查資料及其編制的安全生產(chǎn)保證措施公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，選擇承包商發(fā)包。3.3管理部每年對(duì)承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)作評(píng)價(jià)，并建立合格承包商名錄和檔案，作為選擇和續(xù)用承包商的依據(jù)。檔案包括承包商的資質(zhì)證復(fù)印件、過(guò)去3年的安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)、安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)制度目錄、特種作業(yè)人員操作證復(fù)印件、安全生產(chǎn)表現(xiàn)評(píng)價(jià)報(bào)告等。4施工作業(yè)的安全管理4.1項(xiàng)目發(fā)包部門(mén)與承包方要按《合同法》規(guī)定簽訂合同書(shū)，合同書(shū)中必須有安全條款或安全作業(yè)協(xié)議書(shū)，明確承包方對(duì)施工或作業(yè)中發(fā)生事故的責(zé)任；存在分包的承包方要明確對(duì)分包單位所承擔(dān)的安全責(zé)任。4.2承包單位進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)施工或作業(yè)，要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及我公司各項(xiàng)規(guī)章制度。4.3工程項(xiàng)目施工單位要制定確保相關(guān)項(xiàng)目安全進(jìn)行的安全技術(shù)措施，并報(bào)送我公司審核。4.4承包工程項(xiàng)目的施工單位必須做好開(kāi)工前準(zhǔn)備，編制項(xiàng)目安全生產(chǎn)計(jì)劃和施工方案，按合同要求對(duì)所有人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，為員工配備相應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)用品，配備安全管理人員，檢查安全設(shè)施。4.5各類(lèi)承包方必須承擔(dān)對(duì)本單位作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)的責(zé)任。4.6對(duì)進(jìn)入我公司內(nèi)施工或作業(yè)的承包方所有人員，由項(xiàng)目主管人員負(fù)責(zé)組織進(jìn)行入廠安全教育。（管理部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行入廠安全教育）。4．7在進(jìn)入本公司關(guān)鍵裝置、要害部位區(qū)域施工前，由所在生產(chǎn)車(chē)間或部門(mén)再進(jìn)行一次安全教育。4．8施工現(xiàn)場(chǎng)必須有指定人員監(jiān)管，必須有警示標(biāo)志及根據(jù)作業(yè)情況設(shè)置警戒區(qū)域和安全設(shè)施。4．9承包施工單位需進(jìn)行動(dòng)火、高處作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電等，須經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)同意，并嚴(yán)格執(zhí)行本公司《安全作業(yè)管理制度》的規(guī)定，辦理審批手續(xù)和落實(shí)各項(xiàng)措施，方能施工作業(yè)。管理部負(fù)責(zé)對(duì)施工單位現(xiàn)場(chǎng)的檢查監(jiān)督。4．10在重點(diǎn)、關(guān)鍵部位施工或作業(yè)，除承包商方設(shè)專(zhuān)人監(jiān)護(hù)外，管理部必須安排專(zhuān)人在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。4．11施工、作業(yè)臨時(shí)用水、用電，要辦理有關(guān)手續(xù)，嚴(yán)禁用消防栓供水。4．12工程項(xiàng)目主管人員及安全管理員應(yīng)經(jīng)常深入承包商施工或作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，監(jiān)督檢查安全措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)承包方作業(yè)人員違反安全管理規(guī)定，下達(dá)整改通知并進(jìn)行跟蹤檢查。對(duì)不落實(shí)安全措施的承包方，根據(jù)性質(zhì)、嚴(yán)重程度，有權(quán)要求停工整頓和提出按合同有關(guān)規(guī)定處理。16、供應(yīng)商管理制度1目的保證采購(gòu)的物資符合規(guī)定的技術(shù)要求，對(duì)供應(yīng)商按規(guī)定的程序進(jìn)行管理。2范圍本制度適用于對(duì)本公司的供應(yīng)方的選擇、評(píng)價(jià)的控制。3職責(zé)3.1公司品保部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的資格評(píng)定，建立合格供應(yīng)商名錄3.2各相關(guān)部門(mén)協(xié)助品保部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)定，驗(yàn)證供應(yīng)商的供貨質(zhì)量3．3公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的審批4管理內(nèi)容4.1供應(yīng)方的選擇4.1.1由采購(gòu)提供供應(yīng)方的產(chǎn)品信息進(jìn)行調(diào)查、收集（包括使用狀況和質(zhì)量情況）；4.1.2對(duì)長(zhǎng)期供應(yīng)物資且質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)方由采購(gòu)直接評(píng)價(jià)選擇；4.1.3供應(yīng)方的選擇從如下各方面確定：通過(guò)情況介紹、查閱資料對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)；供應(yīng)方的質(zhì)量、供貨能力和社會(huì)信譽(yù)度；對(duì)供應(yīng)方的產(chǎn)品樣品檢驗(yàn)認(rèn)定，對(duì)其單價(jià)及其他采購(gòu)、運(yùn)輸費(fèi)用進(jìn)行審核4.2供應(yīng)方的評(píng)定4.2.1企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、?；方?jīng)營(yíng)許可證、或生產(chǎn)許可證。4.2.2生產(chǎn)能力、技術(shù)力量、質(zhì)量水平、運(yùn)輸及交付能力和交付后的相關(guān)服務(wù)和技術(shù)支持能力。4.2.4物資樣品、試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告或質(zhì)保單；?；钒踩夹g(shù)說(shuō)明書(shū)、安全標(biāo)簽。4.2.5服務(wù)態(tài)度、價(jià)格、社會(huì)信譽(yù)等。4.3評(píng)定程序：4.3.1由采購(gòu)對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)《供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)記錄表》；4.3.2由公司總經(jīng)理對(duì)采購(gòu)評(píng)價(jià)的供應(yīng)方進(jìn)行審批，審批后由采購(gòu)負(fù)責(zé)編制《合格供應(yīng)方名錄》，4.3.3每年年底，由管理部組織有關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)。供應(yīng)方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)資料作為調(diào)整合格供應(yīng)方依據(jù)之一。每年年初發(fā)布當(dāng)年《合格供應(yīng)方名錄》。4.3.4對(duì)新進(jìn)或一次性采購(gòu)的供應(yīng)方由負(fù)責(zé)采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行評(píng)定，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，同意后進(jìn)行采購(gòu)。4.4對(duì)合格供應(yīng)方的控制4.4.1采購(gòu)每半年將合格供應(yīng)方提供產(chǎn)品的質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、供貨情況等收集和、整理后填寫(xiě)《供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)記錄表》，及時(shí)反饋給公司；4.4.2對(duì)供貨質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量下降的合格供應(yīng)方，采購(gòu)及時(shí)向供應(yīng)方發(fā)出整改信息，并在《合格供應(yīng)方名錄》中予以記錄；4.4.3對(duì)不重視質(zhì)量，無(wú)明顯改進(jìn)的合格供應(yīng)方，由采購(gòu)報(bào)公司品保部取消其合格供應(yīng)方資格，并在《合格供應(yīng)方名錄》中注銷(xiāo)其資格。4.5合同的審核、簽訂與實(shí)施4.5.1采購(gòu)合同基本符合采購(gòu)計(jì)劃的內(nèi)容與要求，并明確物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、進(jìn)貨日期、進(jìn)貨方式、檢驗(yàn)或驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)證方式。4.5.2重要物資和新材料采購(gòu)合同經(jīng)制造課、品保課審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能簽訂，并對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行備案。4.6采購(gòu)物資的驗(yàn)證4.6.1采購(gòu)按采購(gòu)文件（包括購(gòu)銷(xiāo)合同、加工合同等）組織物資進(jìn)場(chǎng)。4.6.2倉(cāng)管按采購(gòu)文件（合同、協(xié)議等）、產(chǎn)品合格證明等，清點(diǎn)復(fù)核進(jìn)場(chǎng)的物資，做好入庫(kù)單，記錄其品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、出廠名、交貨地點(diǎn)、交貨時(shí)間等。4.6.3對(duì)不合格品倉(cāng)管員拒絕接收通知供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)退貨。4.6.4各項(xiàng)材料的質(zhì)保書(shū)、合格證、檢測(cè)報(bào)告、說(shuō)明書(shū)等采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)連同材料一齊交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，材料驗(yàn)收后，所有的資料交公司管理部存檔。17、安全檢查與隱患排查整改管理制度1.目的及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)環(huán)境和物的不安全狀態(tài)，以及人的不安全行為和潛在的危害因素，采取措施，消除隱患。2.任務(wù)與要求2.1安全檢查的基本任務(wù)是：發(fā)現(xiàn)和查明各種危險(xiǎn)和隱患，督促整改，監(jiān)督各項(xiàng)安全規(guī)章制度的實(shí)施，制止違章指揮、違章作業(yè)，防患于未然。2.2

安全檢查應(yīng)貫徹領(lǐng)導(dǎo)檢查與群眾檢查相結(jié)合的原則，檢查包括綜合檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、夜間抽查和日常檢查。2.3安全檢查必須有具體計(jì)劃、明確的目的、要求、內(nèi)容，制訂《安全檢查表》，按檢查表的內(nèi)容逐項(xiàng)檢查。做到邊檢查、邊整改，并及時(shí)總結(jié)和推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。3.安全檢查3.1公司級(jí)綜合性檢查由公司安全生產(chǎn)直接責(zé)任人組織有關(guān)部門(mén)和人員組成安全檢查組，對(duì)公司安全生產(chǎn)情況、崗位安全責(zé)任制落實(shí)等進(jìn)行全面檢查。每季不少于一次。3.2每月由管理部組織對(duì)車(chē)間、部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)、重點(diǎn)部位等進(jìn)行月度安全檢查。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織車(chē)間管理人員、組長(zhǎng)按照《車(chē)間安全表檢查》對(duì)車(chē)間進(jìn)行檢查。每周一次。3.4班組級(jí)檢查由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。對(duì)班組管轄范圍對(duì)照《班組安全檢查表》進(jìn)行檢查。每日一次。3.5其他各部門(mén)經(jīng)理應(yīng)組織本部門(mén)課長(zhǎng)、組長(zhǎng)等有關(guān)人員對(duì)本部門(mén)所管轄范圍（包括后勤班組）開(kāi)展每月不少于一次的安全檢查，并做好記錄。3.6節(jié)日檢查分別由公司、車(chē)間負(fù)責(zé)人在節(jié)前組織對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備方面及節(jié)日期間帶班安排、外單位進(jìn)廠施工安全、重點(diǎn)部位的安全措施落實(shí)情況等進(jìn)行檢查。3.7專(zhuān)業(yè)檢查分別由各專(zhuān)業(yè)部門(mén)的主管領(lǐng)導(dǎo)組織本部門(mén)人員進(jìn)行，每年至少進(jìn)行二次。內(nèi)容主要是對(duì)特種設(shè)備、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、安全裝置、特種防護(hù)用品、運(yùn)輸車(chē)輛及消防設(shè)施、防火、防爆、防塵、防毒等進(jìn)行檢查，并填寫(xiě)檢查表。3.8

季節(jié)性檢查：春季安全大檢查，以防雷、防靜電為重點(diǎn)；夏季安全大檢查，以防暑降溫、防臺(tái)風(fēng)、防汛為重點(diǎn)；秋季安全大檢查，以防火為重點(diǎn)；冬季安全大檢查，以防火、防爆為重點(diǎn)。每季至少進(jìn)行一次。3.9對(duì)新、改、擴(kuò)建和技術(shù)改造的工程項(xiàng)目投產(chǎn)、試車(chē)運(yùn)轉(zhuǎn)中，裝置開(kāi)、停工前、檢修中、新裝置竣工及試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，由公司安全責(zé)任人組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行安全檢查。3.10日常檢查分班組崗位操作人員檢查和管理人員巡查。3.10.1班組和崗位人員應(yīng)嚴(yán)格履行崗位安全生產(chǎn)職責(zé)，認(rèn)真進(jìn)行每天交接班檢查和班中巡回檢查，特別要對(duì)安全監(jiān)控危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。作好各項(xiàng)運(yùn)行記錄，并認(rèn)真填寫(xiě)交、接班記錄。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及隱患，及時(shí)逐級(jí)報(bào)告。3.10.2各