十堰市公共檢驗檢測中心2019年部門決算說明

———十堰市公共檢驗檢測中心2019年部門決算說明目錄第一部分十堰市公共檢驗檢測中心概況一、部門職責二、機構(gòu)設(shè)置第二部分十堰市公共檢驗檢測中心2019年部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分十堰市公共檢驗檢測中心部門決算情況說明第四部分名詞解釋

十堰市公共檢驗檢測中心2019年部門決算說明第一部分十堰市公共檢驗檢測中心概況（一）部門職責1、承擔政府有關(guān)職能部門下達的食品、農(nóng)產(chǎn)品（糧食）、藥品、化妝品、工業(yè)產(chǎn)品、汽車零部件產(chǎn)品及其他產(chǎn)品檢驗檢測，應急檢測，仲裁檢驗，質(zhì)量鑒定等相關(guān)工作。為政府有關(guān)職能部門實施產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管提供技術(shù)支持和信息咨詢服務(wù)。2、受理和承接相關(guān)部門、法人、其他組織及個人申請委托的產(chǎn)品檢驗檢測工作。3、指導企業(yè)及機構(gòu)的產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量標準編制和修訂、產(chǎn)品實驗驗證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測和人員培訓工作。4、指導縣（市、區(qū)）公共檢驗檢測中心的業(yè)務(wù)技術(shù)工作。5、完成上級交辦的其他任務(wù)。（二）機構(gòu)設(shè)置十堰市公共檢驗檢測中心于2019年2月成立，5月確定職能機構(gòu)人員方案，為市政府直屬正縣級公益一類事業(yè)單位。核定編制20名，實有人數(shù)3名。內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別為辦公室，人事科，規(guī)劃發(fā)展科和業(yè)務(wù)管理科。我部門下屬6個二級全額撥款事業(yè)單位，分別是十堰市糧油食品監(jiān)測站、十堰市煤炭檢驗檢測站、十堰市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測所、十堰市蔬菜產(chǎn)品檢驗檢測所、十堰市工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測所、十堰市食品藥品檢驗檢測所。全系統(tǒng)編制人數(shù)116人，實有在職人數(shù)86人，退休人數(shù)35人。第二部分十堰市公共檢驗檢測中心2019年部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分十堰市公共檢驗檢測中心決算情況說明一、2019年收入支出決算總體情況說明十堰市公共檢驗檢測中心2019年收入合計2121.31萬元，年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)139.37萬元。支出合計2217.85萬元，年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)42.84萬元。二、2019年收入決算情況說明十堰市公共檢驗檢測中心2019年收入合計2121.31萬元，其中：財政撥款收入2105.69萬元，占收入總額的99.24%，其他收入15.62萬元，占收入總額的0.76%。三、2019年支出決算情況說明十堰市公共檢驗檢測中心2019年支出合計2217.85萬元，其中：基本支出1382.64萬元，占支出總額的62.34%；項目支出835.21萬元，占支出總額的37.66%。四、2019年財政撥款收入支出決算總體情況說明十堰市公共檢驗檢測中心2019年財政撥款收入2105.29萬元，年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)9.28萬元。支出2114.97萬元。我部門為2019年機構(gòu)改革后重新組建的部門，無法與2018年決算做增減變動比較。五、2019年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）財政撥款支出決算總體情況。十堰市公共檢驗檢測中心2019年財政撥款支出2114.97萬元，其中：基本支出1280.24萬元，占支出總額的60.53%（其中人員經(jīng)費1210.45萬元，占基本支出的94.55%，公用經(jīng)費69.79萬元，占基本支出的5.45%）；項目支出834.73萬元，占支出總額的39.47%。（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2019年財政撥款支出2114.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1656.08萬元，占總支出的78.31%；衛(wèi)生健康支出42.54萬元，占總支出的2.01%；農(nóng)林水支出217.24萬元，占總支出的10.27%；資源勘探信息等支出53.09萬元，占總支出的2.51%；住房保障（類）支出92.94萬元，占總支出的4.39%；糧油物資儲備支出53.08萬元，占總支出的2.51%。（三）財政撥款支出決算具體情況十堰市公共檢驗檢測中心2019年財政撥款支出年初預算為1588.97萬元，支出決算為2114.97萬元，完成年初預算的133.10%。其中：一般公共服務(wù)支出1656.08萬元，較年初預算數(shù)增加461.68萬元，增加原因：2019年機構(gòu)改革后重新組建的單位，新增單位年初未列預算，追加的人員經(jīng)費，劃撥省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督專項經(jīng)費，食藥安全檢測基建指標。衛(wèi)生健康支出42.54萬元，較年初預算數(shù)減少7.72萬元，減少原因：當年在職轉(zhuǎn)退休；農(nóng)林水支出217.24萬元，較年初預算數(shù)增加64.13萬元，增加原因：機構(gòu)改革單位增人增資；資源勘探信息等支出53.09萬元，較年初預算數(shù)增加7.72萬元，增加原因是政策性調(diào)資；住房保障（類）支出92.94萬元；與年初預算數(shù)持平；糧油物資儲備支出53.08萬元，與年初預算數(shù)持平。六、2019年公共預算財政撥款“三公“經(jīng)費、預算績效管理及其他重要事項的情況說明（一）“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算情況說明十堰市公共檢驗檢測中心2019年“三公經(jīng)費”支出年初預算數(shù)為26.27萬元，支出決算數(shù)為13.15萬元，主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省市實施意見，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費支出，全年實際支出比年初預算有所節(jié)約。1、因公出國（境）費0萬元。2、公務(wù)車購置及運行維護費11.60萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量7輛。公務(wù)用車運行維護支出11.60萬元。較年初預算數(shù)減少8.35萬元，減少主要原因為貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴格控制經(jīng)費開支。3、公務(wù)接待費1.55萬元。公務(wù)接待批（次）24個，公務(wù)接待人（次）97人，較年初預算數(shù)減少4.77萬元，減少主要原因為貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務(wù)接待數(shù)量及標準。（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出69.79萬元，其中：辦公費9.84萬元、印刷費3.69萬元、水費0.76萬元、電費1.68萬元，郵電費1.88萬元、物業(yè)管理費1.71萬元、差旅費5.47萬元、維修（護）費0.61萬元，租賃費0.28萬元、公務(wù)接待費1.23萬元、專用材料費0.21萬元、勞務(wù)費2.52萬元、工會經(jīng)費15.88萬元、福利費1.81萬元、公務(wù)用車運行維護費10.85萬元、其他交通費用0.93萬元、稅金及附加費用2.5萬元、其他商品服務(wù)支出7.45萬元、辦公設(shè)備購置費0.49萬元。本部門是2019年機構(gòu)改革后重新組建的部門，無法與年初預算數(shù)進行比較。（三）政府采購支出情況本部門2019年度政府采購支出總額97.06萬元，其中：政府采購貨物支出30.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出66.90萬元。（四）國有資產(chǎn)占用情況截至2019年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（五）預算績效管理工作開展情況1.部門整體支出績效評價工作開展情況我部門2019年度組織開展部門整體支出績效評價，全年部門整體支出預算數(shù)為2195.27萬元，執(zhí)行數(shù)為2195.27萬元，完成預算的100%，從評價情況來看，項目立項規(guī)范、合理，資金到位及時、使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項目質(zhì)量可控，項目實際支出沒有超預算，達到了預定的目標。2.部門決算中項目績效自評結(jié)果我部門（單位）組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展項目績效自評，涉及項目6個，項目預算金額468.30萬元，支出金額447.25萬元。從評價情況來看，項目完成效果較好。3.績效評價結(jié)果應用情況部門決算公開時已經(jīng)應用的情況。一是做好項目規(guī)劃。設(shè)定細化、科學、切合實際的績效指標體系。在項目開展時，對項目進行充分全面的了解，根據(jù)項目特點和年度工作計劃，設(shè)定合理可行的績效目標、績效指標和預計完成目標值。二是加強項目監(jiān)控。在項目實施的過程中，強化項目管理，將項目規(guī)劃與預算安排相結(jié)合，定期監(jiān)控項目資金使用情況，防止因資金節(jié)余造成資金浪費或因資金短缺而使項目及工作不能順利進行，提高財政預算資金使用效益。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。六、項目