工程管理部管理制度25

工程管理部管理制度25

工程管理中心

管理規(guī)定

（草稿）

廣州華海集團(tuán)工程管理中心

二零一肆年二月四日

工程管理中心管理規(guī)定目錄

一、編制管理規(guī)定的目的與作用..............................2

（一）、目的.............................................2

（二）、作用.............................................2

二、組織架構(gòu).............................................3

（一）部門的管理架構(gòu)....................................3

（二）部門人力配置與管理架構(gòu)............................3

三、工程管理中心職責(zé).....................................4

四、部門管理人員的職責(zé)..................................37

（-）總監(jiān).............................................37

（二）土建工程師.......................................38

（三）安裝工程師.......................................39

（四）資料員...........................................40

五、工程管理中心紀(jì)律與規(guī)章制度..........................41

工程管理中心管理規(guī)定

一、編制管理規(guī)定的目的與作用

（一）、目的

1、加強(qiáng)工程施工管理，以規(guī)范、有序、科學(xué)、高效地運(yùn)作來保證把

工程項(xiàng)目建成精品，樹立恒翔地產(chǎn)的企業(yè)形象，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益與社

會(huì)效益。

2、為有效地進(jìn)行工程監(jiān)督管理，明確工程管理中心的管理職責(zé)，管

理權(quán)限、工作流程、紀(jì)律規(guī)定。

3、確保能夠按時(shí)保質(zhì)的完成公司各時(shí)期下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo)。

（二）、作用

1、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督集團(tuán)公司開發(fā)的所有樓盤的工作進(jìn)展是否符

合集團(tuán)所制定的各項(xiàng)指標(biāo)與計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)有效的工程成本、質(zhì)量與進(jìn)度操

縱，按時(shí)保質(zhì)完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)。

2、明確職能范圍、工作職責(zé)、工作權(quán)限，使每位員工清晰自己的工

作職責(zé)，指導(dǎo)員工高效、優(yōu)質(zhì)地完成各項(xiàng)工作。

3、為公司績(jī)效考核工作提供重要的評(píng)估根據(jù)。

三、工程管理中心職責(zé)

1、前期開工準(zhǔn)備，施工手續(xù)配合

1.1任命項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：

工程管理部負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目實(shí)施之初根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，安排具有相應(yīng)專業(yè)資質(zhì)

與管理能力、管理經(jīng)驗(yàn)的工程師擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，按流程報(bào)公司總經(jīng)理及總裁審批，

審定后由工程管理部負(fù)責(zé)人簽發(fā)“工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任命書”，蓋公章后存檔并發(fā)到有

關(guān)單位（施工單位、監(jiān)理單位等）。

1.2編制項(xiàng)目管理計(jì)劃書

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)工程項(xiàng)目的具體情況與公司的目標(biāo)、要求，編制《工程項(xiàng)目管理

計(jì)劃書》，報(bào)工程管理部負(fù)責(zé)人審核，再報(bào)總經(jīng)理審定，作為進(jìn)行項(xiàng)目管理的指導(dǎo)性

文件。

1.2.1《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃書》應(yīng)包含下列要緊內(nèi)容：

L2.L1工程概況、說明

對(duì)工程的地點(diǎn)、幢數(shù)、層數(shù)、面積、基礎(chǔ)形式、結(jié)構(gòu)形式、用途進(jìn)行描述，說明

施工單位、監(jiān)理單位及開工時(shí)間等，此外，應(yīng)對(duì)工程的特點(diǎn)、難點(diǎn)加以說明，以便制

訂出針對(duì)性的操縱方法與程序，

L2.1.2工程管理的根據(jù)

包含法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、地方規(guī)定、承發(fā)包合同、公司規(guī)定規(guī)章等。

L2.1.3工程管理的組織機(jī)構(gòu)

包含公司為此工程成立的項(xiàng)目部的人員配備、崗位分工與職責(zé)；施工單位的管理

機(jī)構(gòu)與項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各要緊管理人員的情況；監(jiān)理單位的管理機(jī)構(gòu)與項(xiàng)目

總監(jiān)、總監(jiān)代表、專業(yè)監(jiān)理工程師的資格、職稱、崗位等情況。

L2.L4工程項(xiàng)目管理范圍

通常包含施工準(zhǔn)備階段、施工過程階段及竣工驗(yàn)收、交樓、保修階段。

L2.1.5工程項(xiàng)目的管理目標(biāo)

根據(jù)公司對(duì)項(xiàng)目的總體目標(biāo)確定項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)、安全等方面的目標(biāo)，

分解成階段性的具體的施工單位務(wù)必達(dá)到的目標(biāo)。

L2.1.6工程管理內(nèi)容

在項(xiàng)目的實(shí)施過程中進(jìn)行管理的具體工作內(nèi)容。

1.2.1.7工程管理的操縱方法與程序

分施工準(zhǔn)備階段、施工過程階段、竣工驗(yàn)收、移交、交樓階段，按管理工作內(nèi)容

擬定操縱方法與程序，重點(diǎn)是施工過程中的質(zhì)量、安全、投資、安全操縱方法，并結(jié)

合工程的特點(diǎn)、難點(diǎn)制定針對(duì)性的操縱方法、程序。

L2.1.8工程項(xiàng)目的要緊節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、階段計(jì)劃、總體計(jì)劃

為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)，結(jié)合實(shí)際情況，將目標(biāo)分解，制定出我司操縱性的節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、

施工單位可行的階段性計(jì)劃，所有計(jì)劃務(wù)必與公司的總體計(jì)劃相符并最好預(yù)留機(jī)動(dòng)時(shí)

間以應(yīng)付不可預(yù)料的情況。

L2.L9其它事項(xiàng)

如需要配合的事項(xiàng)、平面布置等。

L2.2《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃書》審定后應(yīng)存項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，作為實(shí)施過程中的指導(dǎo)性文件,

也是質(zhì)量管理體系審核中現(xiàn)場(chǎng)必備的資料之一。

2、土地交接管理（土地移交與開工前的統(tǒng)籌管理）

2.1接收土地前的準(zhǔn)備

土地轉(zhuǎn)讓（出讓）或者土地競(jìng)標(biāo)等取得土地的手續(xù)，《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》，《建

設(shè)用地批準(zhǔn)書》，紅線圖等證件資料由公司綜合開發(fā)部辦理。獲知取得土地后，工程

管理部負(fù)責(zé)人跟進(jìn)項(xiàng)目的開發(fā)進(jìn)展情況，公司明確項(xiàng)目要實(shí)施時(shí)應(yīng)安排項(xiàng)目經(jīng)理，由

項(xiàng)目經(jīng)理具體跟進(jìn)，先查閱紅線圖、地形圖、項(xiàng)目方案圖等資料，對(duì)項(xiàng)目的地址、方

位、占地面積、周邊環(huán)境、現(xiàn)狀等情況熟悉、熟悉，并應(yīng)從開發(fā)部熟悉（必要時(shí)查閱

上地轉(zhuǎn)讓合同與附圖附件）上地移交時(shí)的條件、狀態(tài)，熟悉清晰是否需耍拆遷，移交

時(shí)有無水電，周邊道路等情況。若由我司負(fù)責(zé)拆遷舊建筑構(gòu)筑物，遷移供電、電視電

訊、供水、煤氣等管線，則需先選定拆遷施工隊(duì)，聯(lián)系有關(guān)的單位、部門，估測(cè)拆遷

工程量，擬訂、簽訂有關(guān)的協(xié)議、合同，做好拆遷的準(zhǔn)備。關(guān)于需要砌筑圍墻的場(chǎng)地,

應(yīng)先安排施工隊(duì)伍，從設(shè)計(jì)部領(lǐng)得圍墻圖紙，商談工程造價(jià)，待接收?qǐng)龅睾罂神R上砌

筑圍墻。若此項(xiàng)目的土建施工單位已確定，應(yīng)通知施工單位做好進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)備，也可將圍

墻一并交由土建隊(duì)施工。

2.2現(xiàn)場(chǎng)接收

2.2.1現(xiàn)場(chǎng)查勘

收到開發(fā)部的土地移交通知后，工程管理部負(fù)責(zé)人與項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目部專業(yè)工程

師（若土建施工單位己確定，可通知施工單位同去）帶好相機(jī)（最好是有日歷的）與

有關(guān)圖紙資料與開發(fā)部到現(xiàn)場(chǎng)與交地單位交接，查勘全場(chǎng)（做好全景拍攝）。項(xiàng)目經(jīng)

理應(yīng)引導(dǎo)雙方在有問題需要交涉的地方停留（做好局部針對(duì)性拍攝），由對(duì)方介紹情

況，雙方議定遺留問題的處理方法。

2.2.2現(xiàn)場(chǎng)交接界樁、測(cè)放紅線點(diǎn)

關(guān)于原單位用地，應(yīng)對(duì)邊界（圍墻、界樁）交接清晰，做好記錄，在地形圖或者

平面圖上標(biāo)注清晰，關(guān)于通過競(jìng)拍或者轉(zhuǎn)讓取得的空地，應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)放紅線點(diǎn)（由開發(fā)

部申請(qǐng)并組織城市規(guī)劃測(cè)量隊(duì)測(cè)量放線），記錄、標(biāo)注清晰，并應(yīng)記錄一些延伸點(diǎn)、

參照點(diǎn)的位置、距離（如某界點(diǎn)離路邊垂直距離多少）以幫助校核（或者重放）界樁

點(diǎn)。關(guān)于測(cè)放好的界樁點(diǎn)，應(yīng)加以保護(hù)（如已確定土建施工隊(duì)，可安排施工隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)一

起參與，或者安排砌筑圍墻的隊(duì)伍或者拆遷隊(duì)進(jìn)行界樁加固保護(hù)），避免界樁遭到損

壞造成界線不明。

2.2.3需要重點(diǎn)關(guān)注的問題

除土地轉(zhuǎn)讓合同另有約定外，土地接收時(shí)應(yīng)達(dá)下列標(biāo)準(zhǔn)：場(chǎng)地標(biāo)高要求與場(chǎng)外道

路平齊；場(chǎng)地平整度要求起伏不超過正負(fù)30厘米；周邊的邊界線是否封閉，邊界的

折角點(diǎn)的界樁是否齊全與牢固，位置是否準(zhǔn)確；邊界是自然水面的，間接界樁與邊界

線的距離是否明確；地面下列的建筑物基礎(chǔ)，構(gòu)筑物已清除，過境的管線己妥善搬遷,

區(qū)域內(nèi)管線己在區(qū)域邊界外截?cái)?；地面以上與區(qū)域上空己清空（公司要求保留的除

外）；與周邊任何個(gè)人或者單位沒有土地使用權(quán)益上的糾紛；區(qū)域與場(chǎng)外主干道之間

務(wù)必暢通，并能保證重型施工車輛的通行安全；區(qū)域鄰近已留有足夠容量的電，自來

水與廢污水排放的接口。

2.2.4現(xiàn)場(chǎng)交接會(huì)議，交接記錄

查勘完現(xiàn)場(chǎng)、界樁交接或者測(cè)放完后，應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)馬上召開會(huì)議，確定是否接收。

決定通常分三種情況：（1）同意接收，沒有遺留問題，交接清晰；（2）同意接收，遺

留問題商定處理方法、時(shí)限；（3）不一致意接收，不符合土地出讓合同約定的接管條

件，整改后另行約時(shí)接收。

同意接收土地的，現(xiàn)場(chǎng)簽署土地接收文件，由開發(fā)部與對(duì)方單位簽，我部與開發(fā)

部簽移交記錄，紅線點(diǎn)、界樁交接記錄。對(duì)有遺留問題的，應(yīng)留下對(duì)方的聯(lián)系人與聯(lián)

系方法。

2.3接收土地后的工作

現(xiàn)場(chǎng)接收土地后，視具體情況，需要拆遷的，盡快安排施工隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行拆遷、

清障，聯(lián)系有關(guān)的部門遷移處理過境的管線；要申辦施工用水用電、通（修）路、平

整場(chǎng)地（三通一平）視條件盡快啟動(dòng)；需要砌筑圍墻的，盡快安排施工單位砌筑圍墻;

土建施工單位已確定的，盡快安排進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行施工準(zhǔn)備工作。

2.4整理接收過程中的資料，項(xiàng)目歸檔。

2.5三通一平工作協(xié)調(diào)、右置、施工監(jiān)督。

2.5.1場(chǎng)地平整

2.5.1.1場(chǎng)地平整的準(zhǔn)備工作

在修建性全面規(guī)劃已批準(zhǔn)、總平面圖已具備時(shí)，可根據(jù)規(guī)劃圖、總平面圖的平

面布置、尺寸、標(biāo)高等要求，參照?qǐng)龅氐默F(xiàn)狀（查地形圖或者現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量）確定是否需

要平整場(chǎng)地、什么區(qū)域要降低標(biāo)高、什么區(qū)域要填高、挖或者填的高度是多少。若平

整場(chǎng)地的工程量較大，可呈報(bào)公司確定是否單獨(dú)委托土石方施工隊(duì)還是一并由土建施

工隊(duì)施工，關(guān)于場(chǎng)地內(nèi)有較大高差的情況（如山地盤），還應(yīng)考慮（結(jié)合建筑物情況、

道路、園林）是否需要采取邊坡支護(hù)（擋土墻、噴錨等）；若平整場(chǎng)地的工程量較小,

可直接包含到土建工程中由土建施工單位進(jìn)場(chǎng)后完成。若要委托土石方施工隊(duì)，則應(yīng)

按公司《合格供方評(píng)價(jià)與選擇操縱程序》選擇好施工單位，先商定價(jià)格，擬、簽合同,

準(zhǔn)備開工。經(jīng)估算有大量土石方外運(yùn)的，還應(yīng)先辦理《余泥渣土排放證》（也可包含

到土石方施工隊(duì)任務(wù)中）。

2.5.1.2場(chǎng)地平整的實(shí)施

土地接收后，由土建施工隊(duì)或者單獨(dú)委托的土石方施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行場(chǎng)地平整。

首先測(cè)量原地標(biāo)高，視現(xiàn)場(chǎng)情況，按10米或者5米間隔的方格網(wǎng)測(cè)量，施工單

位測(cè)量，監(jiān)理旁站監(jiān)督，做好記錄，繪制平面圖，我方現(xiàn)場(chǎng)管理人員審核簽字。

其次，按規(guī)劃總平面圖的布置，現(xiàn)場(chǎng)測(cè)放出對(duì)應(yīng)的區(qū)域（按設(shè)計(jì)標(biāo)高），確定出

需要挖、填的區(qū)域。

視現(xiàn)場(chǎng)情況與施工單位的機(jī)械、人力情況，確定施工的線路；若要進(jìn)行邊坡支

護(hù)的，應(yīng)同時(shí)進(jìn)場(chǎng)配合施工。

完成以上工作后，即可進(jìn)行場(chǎng)地平整。完成后再進(jìn)行測(cè)量，繪制平整后的平面

圖，按區(qū)域標(biāo)注平整后的標(biāo)高，

2.5.2通路

在接收土地前或者接收土地后，應(yīng)視項(xiàng)目場(chǎng)地現(xiàn)狀、周邊道路情況，結(jié)合項(xiàng)目

的規(guī)劃、平面布置考慮使場(chǎng)地與周邊市政路接通、如何設(shè)置路口，有現(xiàn)成的道路可用

的，要緊考慮如何接駁、開設(shè)路口，按市政管理規(guī)定，開設(shè)路口應(yīng)向市城管辦道橋處

中請(qǐng)；場(chǎng)地離市政路較遠(yuǎn)需要修路的，應(yīng)事先征得土地所有人的同意，委托施工單位

修路，筑路工程可視情況由平整場(chǎng)地的土石方施工隊(duì)一并完成。

接收土地后若離工程開工的時(shí)間較長(zhǎng)，且場(chǎng)地內(nèi)道路、排水管網(wǎng)已設(shè)計(jì)好的，

在通路時(shí)可將場(chǎng)地內(nèi)的道路同時(shí)施工，馬上施工臨時(shí)道路與規(guī)劃市政路合二為一，為

施工時(shí)提供方便通暢的通道，也可從總體上節(jié)約工期、成本。

3、工程進(jìn)度、安全、質(zhì)量檢查

3.1督促項(xiàng)目公司、施工單位按合同約定時(shí)間，編制全面的施工計(jì)劃，作

為進(jìn)度操縱的根據(jù)。工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查，目的為

確保項(xiàng)目工程總體進(jìn)度與關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)在滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與成本操縱目標(biāo)的前

提下達(dá)到項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的要求。

3.1.2、根據(jù)公司項(xiàng)目合同的要求，對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃落實(shí)情況進(jìn)行

跟蹤，并在實(shí)際進(jìn)度計(jì)劃發(fā)生偏差時(shí)，采取有效措施，確保的工程進(jìn)度

在滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下達(dá)到公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，特制訂本進(jìn)度跟蹤管理

辦法：

3.1.5工程進(jìn)度跟蹤表格附后，不一致樓型應(yīng)分別上報(bào)。表格中的進(jìn)度

按百分比上報(bào)，進(jìn)度暫未涉及的，不填寫。表格最后能夠加說明。

3.1.6工程進(jìn)度跟蹤表上報(bào)的直接責(zé)任人是項(xiàng)目經(jīng)理，每次上報(bào)進(jìn)度跟

蹤表，以備公司領(lǐng)導(dǎo)查詢。

工程進(jìn)度跟蹤表格附后：

項(xiàng)目公司項(xiàng)目—曜工程進(jìn)度跟蹤表第周（月）

完成

項(xiàng)

內(nèi)容(%進(jìn)度簡(jiǎn)述

目

)

地下室為一層。

土方開挖完成____%

基礎(chǔ)舲墊層完成____%

建筑基礎(chǔ)工程%基礎(chǔ)於澆筑（底板）完

成___%

基礎(chǔ)（TF）鋼筋綁扎完成_%

基礎(chǔ)舲澆筑（TF）完成

地上結(jié)構(gòu)共有一層。

±0.00梁板模板完成____%

±0.00鋼筋綁扎完成____%

±0.00於澆筑完成____%

二層梁板模板完成_%

二層梁板鋼筋綁扎_%

二層梁板校澆筑_%

三層梁板模板完成—%

三層梁板鋼筋綁扎—%

三層梁板校澆筑—%

四層梁板模板完成—%

四層梁板鋼筋綁扎

四層梁板於澆筑

上部主體工程%

五層梁板模板完成_%

五層梁板鋼筋綁扎

五層梁板蹌澆筑_%

六層梁板模板完成_%

六層梁板鋼筋綁扎避

六層梁板校澆筑—%

七層梁板模板完成_%

七層梁板鋼筋綁扎

七層梁板硅澆筑_%

八層梁板模板完成_%

八層梁板鋼筋綁扎_%

八尾梁板/字第%

地下一層完成_%

一層完成

磚墻工程%

二層完成_%

三層完成_%

地下一層完成_%

一層完成_%

室內(nèi)批擋%

二層完成」

三層完成_%

屋內(nèi)地面工程%

廚房衛(wèi)生間%

外圍廣場(chǎng)及道路%

鋪裝工程%

二景觀

植物種植%

定貨完成___%

市政高壓電纜進(jìn)場(chǎng)___%

安裝___%

定貨完成___%

■電氣高、低壓配電房%進(jìn)場(chǎng)_%

安裝___%

定貨完成___%

電纜及橋架進(jìn)場(chǎng)_%

安裝一%

距完成還有_____天

市政給水管完成___%

市政排水管完成___%

室內(nèi)給水管完成___%

給排室內(nèi)排水管%完成__%

四

水水泵房完成___%

隔油池、降溫池、污水

完成___%

井、化糞池

距完成還有_____天

市政暖氣管安裝___%

空調(diào)風(fēng)管及保溫安裝

空調(diào)水管及保溫安裝

定貨完成_%

空調(diào)主機(jī)進(jìn)場(chǎng)__%

安裝___%

五暖通%

定貨完成___%

鍋爐進(jìn)場(chǎng)—%

安裝___%

定貨完成___%

空調(diào)風(fēng)柜進(jìn)場(chǎng)_%

安裝___%

定貨完成___%

水泵進(jìn)場(chǎng)—%

安裝___%

定貨完成___%

風(fēng)機(jī)進(jìn)場(chǎng)___%

安裝___%

定貨完成___%

冷卻塔進(jìn)場(chǎng)_%

安裝___%

距空調(diào)系統(tǒng)空載調(diào)試還有____天，距完成還有_____天

噴淋管道安裝___%

消火栓管道安裝

定貨完成___%

煙感、溫感進(jìn)場(chǎng)_%

安裝___%

定貨完成___%

六消防%

消防操縱中心進(jìn)場(chǎng)—%

安裝___%

風(fēng)管安裝_%

消防排煙

風(fēng)機(jī)安裝___%

防火卷簾安裝___%

緊急疏散照明安裝___%

距完成還有_____天

市政煤氣管道%安裝____%

七煤氣

距完成還有_____天

定貨完成____%

客梯、消防電梯進(jìn)場(chǎng)____%

八電梯

安裝____%

距完成還有_____天

3.1.7、項(xiàng)目公司對(duì)工程建設(shè)質(zhì)量安全負(fù)全責(zé)，工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目工

程建設(shè)質(zhì)量安全進(jìn)行檢查監(jiān)督管理。

3.1.8、工程管理部有權(quán)要求被檢查的項(xiàng)目提供有關(guān)工程質(zhì)量安全的文件

與資料；進(jìn)入被檢查單位的施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查；在工作中發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重影

響工程質(zhì)量安全的問題時(shí)，有權(quán)采取責(zé)令改正、局書暫停施工等強(qiáng)制性

措施。

3.1.9、工程管理部根據(jù)項(xiàng)目出現(xiàn)的工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全問題進(jìn)行原因

分析并推出相應(yīng)管理措施，以推進(jìn)項(xiàng)目工程品質(zhì)的提升。

4、工程現(xiàn)場(chǎng)檢查管理

1）、工程進(jìn)度檢查

4.1.1工程管理部對(duì)各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度進(jìn)行不定期巡查，對(duì)進(jìn)度資料及進(jìn)度

完成情況進(jìn)行檢查，收集整理項(xiàng)目公司工程進(jìn)度月報(bào)及下月計(jì)劃，協(xié)調(diào)、

解決計(jì)劃執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，并分析、預(yù)警、上報(bào)計(jì)劃執(zhí)行情況。

4.1.2關(guān)于分部工程進(jìn)度出現(xiàn)較大誤差的項(xiàng)目，工程管理部將發(fā)出預(yù)警

通知。項(xiàng)目公司接到預(yù)警通知后應(yīng)組織施工單位分析原因并督促施工單

位制定趕工措施。趕工措施須報(bào)送監(jiān)理單位及項(xiàng)目公司審核，項(xiàng)目公司

審核后抄報(bào)工程管理部備案。

4.1.3重大進(jìn)度變更由項(xiàng)目公司出具工期調(diào)整專項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)工程管理部審

核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

2）、工程質(zhì)量、安全檢查

4.2.1工程管理部對(duì)項(xiàng)目公司的質(zhì)量安全檢查分為定期檢查與不定期檢

查。

4.2.1.1定期檢查：

1）、將結(jié)合工程項(xiàng)目的形象進(jìn)度進(jìn)行。月底工程管理部將進(jìn)行項(xiàng)

目質(zhì)量、安全檢查，對(duì)各項(xiàng)目的工程質(zhì)量安全管理情況進(jìn)行打分

考核，并對(duì)各個(gè)項(xiàng)目所發(fā)現(xiàn)的問題發(fā)整改通知；月中旬工程管理

部將進(jìn)行復(fù)檢，并根據(jù)項(xiàng)目出現(xiàn)的工程質(zhì)量安全問題推出相應(yīng)管

理措施，以推進(jìn)項(xiàng)目工程品質(zhì)的提升；

2）、每年年底由工程管理部組織，邀請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)及各要緊職能部

門負(fù)責(zé)人、各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人構(gòu)成聯(lián)合考評(píng)小組，針對(duì)所有項(xiàng)目

進(jìn)行綜合大檢查，并作出綜合評(píng)比，該評(píng)比將作為項(xiàng)目公司年度

考核重要參考數(shù)據(jù)，提供給公司領(lǐng)導(dǎo)參考。

4.2.1.2不定期檢查由工程管理部根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)及項(xiàng)目進(jìn)展情況隨時(shí)發(fā)

起。

4.2.2.1提早通知。檢查前發(fā)出檢查通知，聯(lián)系人：項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人。

4.2.2.2簡(jiǎn)單碰頭會(huì)。檢查人員到項(xiàng)目公司后，先與要緊人員（項(xiàng)目總

經(jīng)理、工程經(jīng)理、監(jiān)理總監(jiān)等）簡(jiǎn)單碰頭，說明檢查目的與內(nèi)容。

4.2.2.3現(xiàn)場(chǎng)檢查。針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行認(rèn)真認(rèn)確實(shí)檢查（含有關(guān)資料），并進(jìn)

行照相記錄，檢查內(nèi)容要緊是：重點(diǎn)部位要緊問題，現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)監(jiān)管內(nèi)容,

整改復(fù)查等。

4.2.2.4召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查出的問題，召開項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人、工程

經(jīng)理及要緊工程師，總包、分包、監(jiān)理單位要緊人員參加的現(xiàn)場(chǎng)工作會(huì)

議，由項(xiàng)目公司組織安排整改等。

5、、成本操縱、監(jiān)督

1、簽證、委托及設(shè)計(jì)變更管理

5.1.1,嚴(yán)禁以聯(lián)系函等其它形式委托施工；嚴(yán)禁與自然人簽訂委

托；委托務(wù)必經(jīng)施工單位有效授權(quán)人簽章方能生效；涉及較為重大質(zhì)量

安全責(zé)任的專業(yè)工程如檢測(cè)類工程（如樁基檢測(cè)、基坑支護(hù)檢測(cè)）、臨電

工程等禁止使用委托形式，

5.1.2,零星合同外工程委托辦理流程，由項(xiàng)目部發(fā)起委托申請(qǐng)，提交

工程管理中心審核，然后將委托書傳到成本操縱部，成本操縱部須在收

到起48小時(shí)內(nèi)核定價(jià)格，并與施工單位意見達(dá)成一致后在委托書審批表

上簽字，再報(bào)總經(jīng)理終審，手續(xù)完備后方可施工。

5.1.3、《工程委托審批表》審批通過后，項(xiàng)目方可蓋項(xiàng)目公司章（注:

不是項(xiàng)目工程部章）給施工單位發(fā)《工程委托書》。

5.1.4、工程委托僅僅用于合同外零星工程的委托，項(xiàng)目部在《工

程委托書》辦理完成后3天內(nèi)歸檔。

5.1.5.委托工程竣工后三天內(nèi)，項(xiàng)目部務(wù)必牽頭組織施工單位進(jìn)

行驗(yàn)收并簽署《工程竣工驗(yàn)收表》與《工程簽證單》。辦理工程委托結(jié)算

務(wù)必附上《工程簽證單》、《工程竣工驗(yàn)收表》與《工程委托書》，《工程

竣工驗(yàn)收表》應(yīng)注明竣工時(shí)間、驗(yàn)收時(shí)間。

5.1.6、申報(bào)簽證時(shí)務(wù)必附簽證理由或者證明文件，如審批過的《工

程委托書》、《設(shè)計(jì)變更》、《工程通知單》與《工程量原始記錄憑據(jù)》等,

與經(jīng)建設(shè)方確認(rèn)的工程量原始憑證，嚴(yán)禁杜絕工程簽證內(nèi)容不屬實(shí)，弄

虛作假的。

5.1.7,工程簽證辦理流程：施工單位報(bào)送簽證一監(jiān)理部及項(xiàng)目部簽

署完意見一工程管理中心署完意見一成本部簽署完意見一總經(jīng)辦意見f

總裁辦意見后蓋章返回項(xiàng)目發(fā)給施工單位。

5.1.8,工程變更應(yīng)先進(jìn)行工程通知單審批（審核工程變更必要性）,

項(xiàng)目務(wù)必建立簽證臺(tái)帳；項(xiàng)目部在簽證單辦理完成后3天內(nèi)歸檔。

5.1.9.工程簽證的原始憑證即《工程量原始記錄憑據(jù)》，務(wù)必由甲

方工程師、監(jiān)理工程師、成本部與工程管理中心的專業(yè)工程師當(dāng)天簽署

完畢（項(xiàng)目3份原件、成本與工程管理中心各1份復(fù)印件），上報(bào)項(xiàng)目負(fù)

責(zé)人審批后，再作為工程簽證附件。

5.1.10.項(xiàng)目部在收到簽證單后2天內(nèi)須簽署完畢并在臺(tái)帳上記錄。

若我方簽證意見與乙方有分歧時(shí)，項(xiàng)目部須在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見返還

施工單位并存檔，同時(shí)須在5天內(nèi)雙方協(xié)商解決完畢。

5.1.11、工程簽證的內(nèi)容與要求：

（1）工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經(jīng)濟(jì)類文件不得只由外委

監(jiān)理單位辦理，務(wù)必由確認(rèn)部門第一負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后加蓋項(xiàng)目印章方

為有效簽證，否則，視為無效簽證。

（2）簽證單應(yīng)注明合同編號(hào)并按照公司的文件要求統(tǒng)一編號(hào)。

（3）簽證單一式三聯(lián)：施工單位、項(xiàng)目部與監(jiān)理單位各一聯(lián)（成本

部、工程管理中心留復(fù)印件）。

（4）簽證單務(wù)必注明簽證理由、工程量與簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時(shí)間。

簽證理由與工程量要求與原始記錄憑證中簽署的意見一致，計(jì)量單位要

求使用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)單位或者習(xí)慣使用單位，機(jī)械臺(tái)班應(yīng)有設(shè)備型號(hào)。

（5）原始記錄上務(wù)必注明工程內(nèi)容的具體位置與部位，必要時(shí)需附

圖及照片標(biāo)注，以滿足計(jì)量、計(jì)價(jià)要求。

（6）簽署意見應(yīng)明確，監(jiān)理總監(jiān)、項(xiàng)目工程部經(jīng)理、項(xiàng)目部總經(jīng)理

與總部工程、成本部的簽署意見應(yīng)一致，能夠相互補(bǔ)充，但嚴(yán)禁相互矛

盾。嚴(yán)禁在原件上亂涂亂改。

（7）在竣工圖上可計(jì)算的項(xiàng)目，不予辦理簽證。

（8）設(shè)計(jì)變更簽證要緊指有拆改的工程，務(wù)必有設(shè)計(jì)部門下發(fā)的正式設(shè)

計(jì)變更文件如《設(shè)計(jì)變更審批表》、《設(shè)計(jì)變更通知單》等作為附件，沒有正式

設(shè)計(jì)變更文件的變更內(nèi)容不得辦理簽證。部分較重大的修改或者較獨(dú)立的增加

工程務(wù)必進(jìn)行驗(yàn)收，附上相應(yīng)的竣工驗(yàn)收表。

（9）大型土方開挖前及完成后務(wù)必繪制方格網(wǎng)圖（包含坐標(biāo)、標(biāo)高及

開挖邊界）作為竣工結(jié)算資料，并經(jīng)施工方、監(jiān)理方、甲方、總部工程、

成本部書面確認(rèn)。

（10）小型土方及市政工程開工前的原地面標(biāo)高、完成后的地面標(biāo)高

與測(cè)量記錄應(yīng)以工程量原始記錄憑證形式確認(rèn)，并作為結(jié)算的原始根據(jù)

之一。

（11）簽證事項(xiàng)完成后在合同約定期限內(nèi)（合同未約定應(yīng)在五天內(nèi)）

施工單位要報(bào)簽證單，不及時(shí)報(bào)的視作施工單位自動(dòng)放棄，不再辦理簽證（合

同注明：目的為了要求施工單位及時(shí)辦理簽證）。

（12）因甲方原因造成的人工窩工，機(jī)械、設(shè)備停滯的費(fèi)用索賠，

由項(xiàng)目部及時(shí)通知總部工程管理中心、成本部核實(shí)、簽證確認(rèn)數(shù)量方可

有效，否則公司不予確認(rèn)。

15、轉(zhuǎn)扣工程的要求

（1）有轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的工程量，項(xiàng)目務(wù)必（在發(fā)生后3日內(nèi)）及時(shí)辦理

《工程量確認(rèn)單》，而不應(yīng)辦理工程簽證單。

（2）轉(zhuǎn)扣工程內(nèi)容發(fā)生前，項(xiàng)目部務(wù)必書面通知責(zé)任單位，要求責(zé)

任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發(fā)生的費(fèi)用從責(zé)任單

位工程款中扣回，轉(zhuǎn)扣的具體金額以甲方實(shí)際發(fā)生的金額為準(zhǔn)（如合同有

約定則按合同約定的計(jì)價(jià)方式）。

（3）涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的工程量單上應(yīng)注明被轉(zhuǎn)扣單位名稱及其承擔(dān)的

費(fèi)用比例。

（4）涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的工程量確認(rèn)單要有被轉(zhuǎn)扣單位的書面確認(rèn)手

續(xù)。如被轉(zhuǎn)扣單位拒不確認(rèn)，則項(xiàng)目部務(wù)必收集有關(guān)轉(zhuǎn)扣的書面根據(jù)，

作為確認(rèn)單的附件。

（5）涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的確認(rèn)單辦理后，工程部務(wù)必在24小時(shí)內(nèi)發(fā)函

（附上該確認(rèn)單的復(fù)印件）送達(dá)至被轉(zhuǎn)扣單位并簽收，如其拒不簽收，

項(xiàng)目部則使用特快專遞郵寄給該單位，在郵寄單上填寫函件具體的內(nèi)容,

并將回執(zhí)存檔。必要時(shí)采取公證送達(dá)。

3.1組織重大施工方案的百定、協(xié)助處理現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問題。

3.2協(xié)助設(shè)計(jì)部處理設(shè)計(jì)中的有關(guān)專業(yè)技術(shù)問題，參與圖紙會(huì)審及施工圖

交底。

3.3配合、審查設(shè)計(jì)任務(wù)書，協(xié)助設(shè)計(jì)部與設(shè)計(jì)院就專業(yè)設(shè)計(jì)問題進(jìn)行協(xié)

商；對(duì)圖紙的結(jié)構(gòu)體系與專業(yè)配套設(shè)備選型提出合理意見。

3.4對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量、進(jìn)度資料等進(jìn)行定期或者不定期檢查；跟蹤項(xiàng)目情

況，做到事前有論證，事后有總結(jié)；配合項(xiàng)目部對(duì)工程人員進(jìn)行培訓(xùn)及

考核。

3.5對(duì)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，各專業(yè)施工方案進(jìn)行審查。

3.6審查施工項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃，各專業(yè)施工計(jì)劃，細(xì)化計(jì)劃。

3.7對(duì)安全文明施工、質(zhì)量、成本核算、簽證進(jìn)行日常檢查與定期檢查、

監(jiān)督，結(jié)合公司規(guī)定、制度提出可行性方案。

3.8對(duì)每月上報(bào)的進(jìn)度款進(jìn)行審查。

3.9對(duì)上報(bào)公司的工程簽證、設(shè)計(jì)變更進(jìn)行審查，提出審查意見。

4.0對(duì)施工單位提出材料品牌的變更、增加進(jìn)行審查、提出合理建議。

4.1對(duì)項(xiàng)目中使用的材料試件進(jìn)行審查、確認(rèn)。

4.1定期（每星期一次以上例行檢查，每月一次大檢查）檢查各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)

質(zhì)量、安全、文明、進(jìn)度、文件資料管理等工作，提出整改意見與建議。

4.2參與月度工程例會(huì)，必要時(shí)組織各項(xiàng)專題、專業(yè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

4.3組織工程質(zhì)量事故及安全事故的調(diào)查、處理，提出合理意見。

4.4對(duì)不符合規(guī)范要求的施工項(xiàng)目下達(dá)整改通知書、處罰書。

5、招投標(biāo)及合同管理

5.1編制招標(biāo)文件

5.1.1項(xiàng)目經(jīng)理確定項(xiàng)目已經(jīng)具備招標(biāo)條件后，負(fù)責(zé)草擬招標(biāo)文件與合同文本。

5.1.2招標(biāo)文件中，應(yīng)當(dāng)至少包含下列內(nèi)容：

（1）招標(biāo)項(xiàng)目概況與綜合說明；

（2）項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工條件；

（3）投標(biāo)人須知；

（4）招標(biāo)項(xiàng)目的范圍與技術(shù)要求；

（5）招標(biāo)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)要求；

（6）合同要緊條款（承包方式、工程款結(jié)算方式與支付方式等）；

（7）標(biāo)價(jià)的編制根據(jù)；

（8）投標(biāo)書的編制要求、格式與份數(shù)；

（9）關(guān)于廢標(biāo)的約定；

（10）投標(biāo)輔助材料；

（11）標(biāo)準(zhǔn)合同；

（12）圖紙及說明；

5.1.3項(xiàng)目經(jīng)理完成招標(biāo)文件的編寫后，通過招標(biāo)文件呈批件的形式報(bào)送成本操縱

部、投資管理部及其他有關(guān)部門與公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.1.4經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)的招標(biāo)文件即為終稿，招標(biāo)文件一經(jīng)審定不得擅自更換。

5.1審查招標(biāo)文件，招標(biāo)計(jì)劃是否漏項(xiàng)，計(jì)劃時(shí)間是否合理，能否滿足

施工要求，招標(biāo)方案是否合理，對(duì)回標(biāo)后技術(shù)標(biāo)進(jìn)行審查分析、評(píng)定。

5.2與預(yù)算合同部組織工程招投標(biāo)與甲供物資采購(gòu)，進(jìn)行招標(biāo)文件、合同

交底及合同糾紛的處理；參與承建商與供應(yīng)商的履約評(píng)定。

5.3組織有關(guān)部門對(duì)承建商、供應(yīng)商的考察，合格與不合格的供應(yīng)商、承

建商名錄的建立與管理。

6、材料、設(shè)備、工程驗(yàn)收

6.1材料組織管理要求

1、施工單位務(wù)必嚴(yán)格按照合同、設(shè)計(jì)、規(guī)范及有關(guān)規(guī)定要求組織材料

進(jìn)場(chǎng)。

2、合同或者圖紙未規(guī)定的材料須經(jīng)項(xiàng)目公司（部）進(jìn)行樣板確認(rèn)后方

可使用。

3、施工單位所有進(jìn)場(chǎng)材料務(wù)必嚴(yán)格遵守先檢驗(yàn)后使用的原則，所有進(jìn)

場(chǎng)材料務(wù)必同意監(jiān)理單位、項(xiàng)目公司（部）的檢查，并提供出廠合格證

及檢測(cè)報(bào)告，有檢測(cè)要求的務(wù)必按規(guī)定送當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢部門檢測(cè)化驗(yàn)。

4、所有進(jìn)場(chǎng)材料、成品、半成品的采購(gòu)或者分包行為務(wù)必同意監(jiān)理單

位、項(xiàng)目公司（部）見證，采購(gòu)及分包合同須提供復(fù)印件送監(jiān)理單位、

項(xiàng)目公司（部）審核備案。

5、施工單位務(wù)必嚴(yán)格按照項(xiàng)目公司（部）批準(zhǔn)的計(jì)劃要求時(shí)限逐項(xiàng)提

交材料樣板報(bào)項(xiàng)目公司（部）確認(rèn)，未經(jīng)項(xiàng)目公司（部）確認(rèn)的材料不

得使用。

6、施工單位務(wù)必嚴(yán)格按照項(xiàng)目公司（部）批準(zhǔn)的計(jì)劃要求時(shí)限逐項(xiàng)完

成采購(gòu)（分包）定貨，并提交采購(gòu)（分包）合同送項(xiàng)目公司（部）審核

備案。

7、所有進(jìn)場(chǎng)材料務(wù)必在監(jiān)理工程師的見證下，由施二單位的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)人

員對(duì)工程中涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件與材料在現(xiàn)場(chǎng)取樣，送質(zhì)量檢測(cè)

單位進(jìn)行檢測(cè)。取樣人員應(yīng)在試樣或者其包裝上作出標(biāo)識(shí)、封志。標(biāo)識(shí)

與封志應(yīng)標(biāo)明工程名稱、取樣部位、取樣日期、樣品名稱與樣品數(shù)量，

并由見證人員與取樣人員簽字。見證人員應(yīng)制作見證記錄，并將見證記

錄歸入檔案。見證人員應(yīng)保護(hù)建設(shè)方的利益，對(duì)試樣的代表性與真實(shí)性

負(fù)責(zé)。

6.2材料樣板間管理要求

材料樣板間是用于存放與保管建筑安裝類與裝修類材料樣板的專用

房間，為規(guī)范材料樣板間的管理，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。

1、材料樣板間的面積不小于10平方米，有條件的項(xiàng)目應(yīng)將材料樣板間

設(shè)置在干燥通風(fēng)處；

2、材料樣板間應(yīng)由專人管理；

3、應(yīng)保持材料樣板間干凈整潔，材料樣板間門、窗應(yīng)完好，樣板間的門

應(yīng)上鎖，鑰匙應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理保管，無關(guān)人員不得進(jìn)入；

4、材料樣板間應(yīng)設(shè)置樣板陳列架或者陳列柜，陳列契或者陳列柜應(yīng)牢固

且排列整齊；

5、材料樣板應(yīng)分類陳列，同一類材料的樣板應(yīng)陳列在同一處；

6、應(yīng)保持材料樣板的標(biāo)簽與簽章完好；

7、應(yīng)建立材料樣板入庫(kù)臺(tái)帳、借用臺(tái)帳、變更臺(tái)帳，有條件的項(xiàng)目還建

立材料樣板圖像類電子文檔臺(tái)帳；

8、有關(guān)單位借用材料樣板，應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意，并辦理登記手續(xù)后方可

借用，任何單位與個(gè)人都不得逾期歸還材料樣板；

9、材料樣板的儲(chǔ)存期限至工程驗(yàn)收合格之日止。

6.2附表

1、需要進(jìn)行“材料樣板”確認(rèn)、材料進(jìn)場(chǎng)監(jiān)控計(jì)劃一覽表要緊有但不限

于：

序號(hào)要緊材料名稱使用部位申報(bào)時(shí)間進(jìn)場(chǎng)監(jiān)控時(shí)間

1、基礎(chǔ)、主體、裝飾工程

1預(yù)制管樁基礎(chǔ)

2鋼材主體

3結(jié)構(gòu)用水泥、水泥

主體

添加劑

4混凝土主體

5裝飾用水泥

6實(shí)心磚填充外墻

7砌塊內(nèi)墻

8陽臺(tái)、樓梯欄桿

9外墻面磚外墻

10鋁合金門窗

11大堂門

12入戶防盜門

防火門

13電梯間墻、地面破

14電梯大堂地面磚

15電梯門套

16防水涂料

17煙道

18防水卷材

19公共衛(wèi)生間潔具

20內(nèi)墻涂料

2、給排水部分

1給水管及管件

2塑料給水閥門

3排水管及管件

4水表

5止回閥、法蘭閥、

閘閥

6鍍鋅管、無縫鋼管

7消防設(shè)備

8潛污泵

9排水排污及井座、

井蓋、雨水算子

3、電氣工程

1電線、電纜

2n接箱、配電箱及

電表箱

3戶內(nèi)配電箱

4漏電開關(guān)

5空氣開關(guān)及斷路

器

6電纜橋架

7PVC電線管

8電線管

9安全出口燈

10疏散指示燈

11面板開關(guān)

12聲控開關(guān)

13電表

14吸頂燈

15口光燈

4、?肖防工程

1室內(nèi)消火栓箱及

內(nèi)件

2室外消火栓

3火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)

4供水管管材及配

件

5疏散指示燈

6排煙、通風(fēng)器材及

配件

5、設(shè)備工程

1電梯設(shè)備類不需要看

2水泵樣定板，但務(wù)必

要有《設(shè)備進(jìn)場(chǎng)

開箱檢驗(yàn)報(bào)告》

3變壓器

4高低壓配電柜

5風(fēng)機(jī)、風(fēng)柜

6發(fā)電機(jī)

7空調(diào)設(shè)備

6、弱電工程

1可視對(duì)講

2寬頻

3電話

4電視

5監(jiān)控

6網(wǎng)絡(luò)

7弱電操縱設(shè)備具體全面設(shè)備

名稱視工程類

型而定

2、工程材料驗(yàn)收臺(tái)賬

工程材料驗(yàn)收臺(tái)賬.

xls

6.1協(xié)助開發(fā)部辦理有關(guān)工程的報(bào)批報(bào)建手續(xù)。

6.2參與分部、分項(xiàng)工程中重要部位的驗(yàn)收。

6.3組織不需政府驗(yàn)收的甲方驗(yàn)收：關(guān)于無需政府參加的工程竣工驗(yàn)收及

各專項(xiàng)工程驗(yàn)收，工程管理部對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的驗(yàn)收工作給予指導(dǎo)，主持

驗(yàn)收會(huì)議，必要時(shí)代表公司給予公共關(guān)系支持，項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)辦具體驗(yàn)

收工作。

6.4組織由開發(fā)商申報(bào)的項(xiàng)目評(píng)獎(jiǎng)申報(bào)工作。

6.5參與項(xiàng)目各項(xiàng)由政府主導(dǎo)驗(yàn)收的竣工驗(yàn)收工作。

1、分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收

應(yīng)具備的條件

1）承包商已經(jīng)按設(shè)計(jì)要求與合同約定完成需驗(yàn)收的分部、分

項(xiàng)工程。

2）分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)資料完備。

■質(zhì)量保證資料齊全、真實(shí)，并與工程進(jìn)展同步。

■有關(guān)原材料、半成品試驗(yàn)與評(píng)定合格。

■施工形成的觀測(cè)數(shù)據(jù)滿足有關(guān)規(guī)范的要求。

■分部、分項(xiàng)工程自評(píng)資料齊全、評(píng)定結(jié)果符合要求。

3）監(jiān)理工程師對(duì)分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)資料簽署合格。

2、檢查驗(yàn)收程序

1）施工單位于檢查驗(yàn)收前兩日發(fā)出通知，約請(qǐng)監(jiān)理公司與項(xiàng)目部共同構(gòu)

成檢查驗(yàn)收組織。

2）重要分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目部須約請(qǐng)集團(tuán)工程管理中心、設(shè)計(jì)部、成本部

參加驗(yàn)收，要緊包含：基坑支護(hù)工程、樁基礎(chǔ)、地下室底板、地下室防

水、主體轉(zhuǎn)換層、主體標(biāo)準(zhǔn)層、屋面工程、門窗分出工程、室內(nèi)裝修工

程、電梯工程、消防工程、給水工程、排水工程、電氣工程、燃?xì)夤こ獭?/p>

通風(fēng)系統(tǒng)、中央空調(diào)等。

3）檢查驗(yàn)收的根據(jù)為：

a）設(shè)計(jì)施工圖及有關(guān)設(shè)計(jì)資料；

b）現(xiàn)行的《建筑工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》；

c）現(xiàn)行的《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》；

d）施工單位提供的施工記錄，試驗(yàn)報(bào)告、變更記錄等技術(shù)資料。

4）實(shí)施檢查驗(yàn)收

檢查驗(yàn)收應(yīng)按分項(xiàng)進(jìn)行，對(duì)質(zhì)量規(guī)模較大的項(xiàng)目，也可選點(diǎn)檢查。

5）檢查驗(yàn)收后組織評(píng)議，提出改進(jìn)與加強(qiáng)質(zhì)量的意見，簽辦檢查驗(yàn)收驗(yàn)

收記錄（或者證書）。

在施工過程中，監(jiān)理公司應(yīng)督促施工單位做好作業(yè)班組的自檢，交

接檢與施工技術(shù)人員的普查，項(xiàng)目公司（部）現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)管理人員應(yīng)做好

日常監(jiān)督巡查與抽查。在最終驗(yàn)收階段應(yīng)堅(jiān)持按標(biāo)準(zhǔn)同意偏差，認(rèn)真檢

查，從嚴(yán)要求。

3、在分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目檢查驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)范要求的，應(yīng)立即組織

整改或者返工，對(duì)形成工程質(zhì)量的應(yīng)本著“三不放過”的原則認(rèn)真處理

（即：查不清事故原因的不放過；分析不清責(zé)任的不放過；無加強(qiáng)防范

措施的不放過）。

4、監(jiān)理公司應(yīng)將檢驗(yàn)驗(yàn)收結(jié)果及時(shí)報(bào)項(xiàng)目工程部審核，項(xiàng)目工程部對(duì)存

在的問題及時(shí)報(bào)告集團(tuán)工程管理部，在定期月度檢查上通報(bào)情況，以加

強(qiáng)管理，提高施工質(zhì)量。

5、全部分部分項(xiàng)工程檢查資料應(yīng)及時(shí)匯合認(rèn)真保管，人員調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)辦

好交接。

6、集團(tuán)工程管理中心將對(duì)各項(xiàng)目分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收情況及驗(yàn)收記錄進(jìn)行

檢查及監(jiān)督。

2、施工過程隱蔽工程驗(yàn)收

1、隱蔽工程驗(yàn)收程序

（1）、隱蔽工程檢查驗(yàn)收時(shí)應(yīng)具備的條件

1）欲行檢查驗(yàn)收的隱蔽工程項(xiàng)目，施工作業(yè)已完成，有的項(xiàng)目因工程量

較大，施工作業(yè)時(shí)間上跨度較長(zhǎng)，也可組織分段檢查驗(yàn)收。

2）具備了材料、試件的試化驗(yàn)報(bào)告。

3）施工單位已組織自檢。

（2）、隱蔽工程項(xiàng)目檢查驗(yàn)收程序規(guī)定

1）施工單位于檢查驗(yàn)收前發(fā)出檢查驗(yàn)收申請(qǐng)。

2）項(xiàng)目部各專業(yè)工程師、成本管理人員參加監(jiān)理公司組織的隱蔽工程項(xiàng)

目檢查驗(yàn)收，成本管理人員應(yīng)對(duì)合同約定的材料、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等與現(xiàn)場(chǎng)工

程量進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

3）其中重大工序隱蔽工程項(xiàng)目部應(yīng)通知集團(tuán)設(shè)計(jì)部、工程管理中心、成

本部參加，要緊包含：基坑支護(hù)工程、樁基礎(chǔ)試樁、地下室底板、地下

室防水工程、模板工程、鋼筋工程、磚砌體工程、門窗塞縫、墻體保溫、

水電線管暗埋與預(yù)留、防雷、接地工程、屋面防水工程等。

4)檢查驗(yàn)收時(shí)的根據(jù)。

a)設(shè)計(jì)施工圖及有關(guān)設(shè)計(jì)資料；

b)現(xiàn)行的《建筑工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》；

c)現(xiàn)行的《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》；

d)有關(guān)的材料、試件的試化驗(yàn)報(bào)告。

5)檢查驗(yàn)收后組織評(píng)議，提出改進(jìn)與加強(qiáng)質(zhì)量的意見，監(jiān)理單位、項(xiàng)目

部各專業(yè)工程師、成本管理人員應(yīng)及時(shí)簽字辦理隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄。

2、隱蔽工程項(xiàng)目驗(yàn)收管理要求

(1)、在隱蔽工程項(xiàng)目檢查驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)按設(shè)計(jì)要求與施工驗(yàn)收規(guī)范，凡

不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，應(yīng)立即返工改正，不改正不能繼續(xù)下道工序。

(2)、隱蔽驗(yàn)收記錄須同步，當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收當(dāng)場(chǎng)簽字辦理隱蔽工程檢查驗(yàn)收

記錄。

(3)、隱蔽驗(yàn)收記錄資料歸檔應(yīng)及時(shí)，驗(yàn)收后3天內(nèi)項(xiàng)目部、監(jiān)理公司

須完成歸檔工作。

(4)、全部隱蔽工程的檢查驗(yàn)收記錄，應(yīng)及時(shí)匯合認(rèn)真保管，工程竣工

時(shí)應(yīng)辦理歸檔。

3、對(duì)在檢查驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的部位或者問題應(yīng)督促與監(jiān)

督施工單位及時(shí)整改，對(duì)因問題嚴(yán)重未能驗(yàn)收的項(xiàng)目，應(yīng)限期整改，另

行組織復(fù)驗(yàn)。

4、項(xiàng)目公司(部)人員應(yīng)及時(shí)匯合、整理各分部分項(xiàng)工程及隱蔽工程的

檢查驗(yàn)收資料與質(zhì)量等級(jí)評(píng)定資料，待工程竣工驗(yàn)收后歸檔與移交。

5、集團(tuán)工程管理中心將對(duì)各項(xiàng)目部隱蔽工程驗(yàn)收情況及驗(yàn)收記錄進(jìn)行檢

查、監(jiān)督及考核。

6、隱蔽工程驗(yàn)收管理臺(tái)賬

工程隱蔽驗(yàn)收管理

臺(tái)賬.xls

7、要緊隱蔽工程驗(yàn)收要點(diǎn)

6

主:要隱蔽工程驗(yàn)收

要點(diǎn).doc

3、專項(xiàng)驗(yàn)收

1、工程項(xiàng)目的專項(xiàng)驗(yàn)收工作由項(xiàng)目公司（部）確認(rèn)達(dá)到驗(yàn)收條件后，由

項(xiàng)目部負(fù)責(zé)向政府部門申報(bào)及獲取有關(guān)驗(yàn)收證明，集團(tuán)有關(guān)職能部門予

以配合。

2、各專項(xiàng)驗(yàn)收流程說明：

驗(yàn)收類別驗(yàn)收準(zhǔn)備階段驗(yàn)收實(shí)施階段

完成單位工程外墻腳取得【建設(shè)工程規(guī)劃臉收測(cè)量

手架拆除完畢、周邊記錄冊(cè)】后匯總其它資料向政

道路完工的工作并提府主管部門申報(bào)規(guī)劃驗(yàn)收并取

規(guī)劃驗(yàn)收

供竣工圖，到政府主得【建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格

管部門申報(bào)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)線證】。

并完成實(shí)體測(cè)量。

消防驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)土建及消防設(shè)施完成現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收后獲取【建設(shè)工

驗(yàn)收類別驗(yàn)收準(zhǔn)備階段驗(yàn)收實(shí)施階段

施工基本完成（消防程消防驗(yàn)收合格意見書】。

系統(tǒng)完成安裝與調(diào)

試、公共部分完成精

裝修、防火門安裝完

成、消防道路施工完

成）。消防竣工資料準(zhǔn)

備齊全后向政府主管

部門申報(bào)消防驗(yàn)收。

1、排水證辦理：到政

府主管部門辦理城市

公共排水設(shè)施接駁核

準(zhǔn)與城市排水許可證

核發(fā)

2、項(xiàng)目已取得城市排完成現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收后獲取【建設(shè)項(xiàng)

環(huán)保驗(yàn)收水許可證，排污口標(biāo)目竣工環(huán)保驗(yàn)收合格意見，

志分布圖并完成建設(shè)

項(xiàng)目竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)，

取得【建設(shè)項(xiàng)目竣工

環(huán)保驗(yàn)收監(jiān)測(cè)報(bào)告

表］。資料齊全后在

本階段向政府主管部

驗(yàn)收類別驗(yàn)收準(zhǔn)備階段驗(yàn)收實(shí)施階段

門申報(bào)建設(shè)項(xiàng)目竣工

環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收。

現(xiàn)場(chǎng)人防設(shè)施完成安

裝與調(diào)試。人防專業(yè)

完成現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收并取得【人民防

人防驗(yàn)收驗(yàn)收資料準(zhǔn)備齊全后

空工程專項(xiàng)竣工驗(yàn)收備案表】。

向政府主管部門申報(bào)

驗(yàn)收。

現(xiàn)場(chǎng)燃?xì)庠O(shè)施完成安完成現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收并取得市煤氣公

燃?xì)怛?yàn)收

裝與調(diào)試。司出具的完工證明。

完成現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收并取得【市建筑

節(jié)能工程施工質(zhì)量驗(yàn)收備案

現(xiàn)場(chǎng)節(jié)能設(shè)施完成安

節(jié)能驗(yàn)收表】與建筑節(jié)能分部工程施工

裝與調(diào)試。

質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，一并提交市墻

革節(jié)能辦進(jìn)行登記備案。

現(xiàn)場(chǎng)完成安裝與調(diào)完成現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收并取得質(zhì)量技術(shù)

電梯驗(yàn)收

試。監(jiān)督局的合格證書。

驗(yàn)收類別驗(yàn)收準(zhǔn)備階段驗(yàn)收實(shí)施階段

現(xiàn)場(chǎng)完成安裝與調(diào)完成現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收并取得有關(guān)的合

機(jī)電驗(yàn)收

試。格證書。

單位工程已完成基礎(chǔ)

與主體分部的驗(yàn)收，

施工總包單位準(zhǔn)備竣

項(xiàng)目部組織單位工程完成質(zhì)量

工資料（各分包單位

驗(yàn)收，取得【建設(shè)工程施工質(zhì)

質(zhì)量驗(yàn)收的竣工資料由總包單

量驗(yàn)收監(jiān)督意見書】與【單位

位負(fù)責(zé)收集、匯總），

工程安全評(píng)價(jià)書

整理竣工圖。防雷工

程完成驗(yàn)收。電梯工

程完成安裝與調(diào)試。

注：上述為參考說明，有關(guān)驗(yàn)收應(yīng)孑注項(xiàng)目當(dāng)?shù)卣?guī)定執(zhí)行。

4、工程竣工驗(yàn)收

2、工程竣工驗(yàn)收

1）工程竣工驗(yàn)收初驗(yàn)、正式竣工驗(yàn)收由項(xiàng)目公司（部）負(fù)責(zé),

集團(tuán)有關(guān)職能部門協(xié)助。

2）工程驗(yàn)收由施工單位以書面申請(qǐng)的形式提交監(jiān)理單位、項(xiàng)

目部。項(xiàng)目部自檢后，由項(xiàng)目部組織集團(tuán)設(shè)計(jì)部、工程管

理中心、成本部、物業(yè)管理部、監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行

初驗(yàn)，確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)條件是否達(dá)到驗(yàn)收條件。初驗(yàn)中的整改事

項(xiàng)，由施工單位負(fù)責(zé)整改，集團(tuán)工程管理中心、項(xiàng)目部、

監(jiān)理單位負(fù)責(zé)驗(yàn)證整改結(jié)果。

3）工程具備竣工驗(yàn)收條件：承包人按國(guó)家工程竣工驗(yàn)收有關(guān)

規(guī)定，提早15天向項(xiàng)目部提供下列資料。

■完成各專項(xiàng)驗(yàn)收的驗(yàn)收證明文件。

■有完整的技術(shù)檔案與施工管理資料。

■有工程使用的要緊建筑材料、建筑構(gòu)配件與設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)

告。

■有勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件。

■有施工單位簽署的工程保修書。

■其他政府部門出具的有關(guān)證明。

4）初驗(yàn)合格后，項(xiàng)目部復(fù)核驗(yàn)收結(jié)果及資料準(zhǔn)備情況，成立

正式驗(yàn)收組，并與建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)確定竣工驗(yàn)收事

宜。

5）驗(yàn)收組須對(duì)工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備安裝質(zhì)量與各管

理環(huán)節(jié)等方面做出全面評(píng)價(jià)，形成經(jīng)驗(yàn)收組人員簽署的工

程竣工驗(yàn)收文件；工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)工程竣工驗(yàn)收的組

織形式、驗(yàn)收程序、執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，

并給予驗(yàn)收意見。

6）驗(yàn)收通過后，由開發(fā)部至有關(guān)部門辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù),

取得【項(xiàng)目竣工驗(yàn)收備案收文回執(zhí)】。

7）竣工驗(yàn)收通過之日為實(shí)際竣工日期。

8）竣工資料備案：取得所有專業(yè)驗(yàn)收合格意見后，匯總完整

竣工資料向政府主管部門申報(bào)檔案驗(yàn)收并取得【建設(shè)工程

竣工驗(yàn)收檔案認(rèn)可書】。

9）房屋移交：在項(xiàng)目通過國(guó)家規(guī)定的竣工驗(yàn)收后，由項(xiàng)目部組織

承包商向集團(tuán)移交房屋并辦理有關(guān)手續(xù)。

7、工程竣工資料及工程檔案管理

7.1對(duì)項(xiàng)目工程部資料內(nèi)業(yè)檢查與要求

1、施工圖紙是否完善、有效，圖紙臺(tái)賬是否建立；設(shè)計(jì)變更手續(xù)是

否完善、同步。

2、工程合同等是否完善，合同臺(tái)賬是否建立。

3、隱蔽工程驗(yàn)收記錄是否同步、手續(xù)齊全，隱蔽工程驗(yàn)收臺(tái)賬是否

建立。

4、施工組織設(shè)計(jì)文件、專項(xiàng)施工方案及審批記錄是否同步、完善。

5、工程材料定板封存手續(xù)是否完善，是否建立臺(tái)賬；材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收

記錄是否完善，是否建立臺(tái)賬。

6、工程工序樣板先行手續(xù)是否完善，是否建立臺(tái)賬。

7、工程施工日志是否完善。

8、工程簽證手續(xù)是否完善，是否建立臺(tái)賬，是否月結(jié)月清。

7.2在建工程資料的接收流程

1、建立圖紙臺(tái)賬：設(shè)計(jì)院來圖、工程設(shè)計(jì)變更單一設(shè)計(jì)部確認(rèn)簽收一項(xiàng)

目部資料室一圖紙接收登記表

2、建立合同臺(tái)賬：成本部已簽訂合同一項(xiàng)目部資料室一合同接收登記表

3、建立工程資料臺(tái)賬：收到圖紙臺(tái)賬范圍之外