發(fā)電管理系統(tǒng)

神華國華西電

?OMMAJQNIMIILAIFUI

發(fā)電管理系統(tǒng)

02風(fēng)險(xiǎn)評估管理子系統(tǒng)

發(fā)電管理系統(tǒng)

做神華國華西電

風(fēng)險(xiǎn)管理子系統(tǒng)SHENHUAGUOHUAXILAIFENQPOWER

風(fēng)險(xiǎn)評估管理實(shí)施細(xì)則

(GHFD-02-OI/XD)

(試行版)

2010-03-31發(fā)布2010-03-31實(shí)施

神華國華西來峰發(fā)電廠

細(xì)則限制表

版本有否

編號簽發(fā)日期復(fù)核口期編寫人互審人初審人復(fù)審人批準(zhǔn)人

修訂

012010.03.31201003.31李保國趙春嶺滿長沛齊全友王樹華

本次修訂內(nèi)容:

本細(xì)則完善負(fù)責(zé)人本細(xì)則執(zhí)行人

職務(wù)：平安技術(shù)部經(jīng)理職務(wù)：平安監(jiān)察主管

簽字：王建忠簽字：趙春嶺

1目的

明確風(fēng)險(xiǎn)評估管理要求，運(yùn)用有效評估方法，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施

和方案，并對風(fēng)險(xiǎn)管控效果進(jìn)行評價(jià)。

2適用范圍

適用于西來峰發(fā)電廠全部業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管理。

3引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)子系統(tǒng)

3.I引用標(biāo)準(zhǔn)

風(fēng)險(xiǎn)管理子系統(tǒng)GHFD-02

3.2關(guān)聯(lián)子系統(tǒng)

生產(chǎn)平安與健康管理子系統(tǒng)（GHFD-03）

運(yùn)行管理子系統(tǒng)（GHFD-04）

檢修管理子系統(tǒng)（GHFD-05）

危急物品管理子系統(tǒng)（GHFD-06）

環(huán)境愛護(hù)管理子系統(tǒng)（GHFD-07）

變更管理子系統(tǒng)（GHFD-10）

外界服務(wù)管理子系統(tǒng)（GHFD-11）

緊急應(yīng)變與關(guān)注公眾管理子系統(tǒng)（GHFD-12）

生產(chǎn)工程項(xiàng)目管理子系統(tǒng)（GHFD-13）

4專用術(shù)語定義

4.1風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)是指危急源造成危害的可能性（機(jī)率或概率）。危害后果和危害發(fā)生的可能性是風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)要

素。危害后果是危急源本身固有的性質(zhì)，危害發(fā)生的可能性是指危害后果出現(xiàn)或發(fā)生的幾率。

4.2危急源

危急源是可能對人、財(cái)產(chǎn)、環(huán)境造成危害影響的根源或狀態(tài)。

4.3風(fēng)險(xiǎn)管理

風(fēng)險(xiǎn)管理是對危急源進(jìn)行辯識、分析，并在此基礎(chǔ)上有效地處置危急源，使風(fēng)險(xiǎn)保持在可接受水

平。是一種以較低成本投入、超前限制手段，實(shí)現(xiàn)最人平安保障的科學(xué)管理方法。

風(fēng)險(xiǎn)管理是?個(gè)PDCA的管理模式，通過危急源辯識、風(fēng)險(xiǎn)分析?、制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控措施與方

案、風(fēng)險(xiǎn)管控評價(jià)等程序，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控，使風(fēng)險(xiǎn)保持在可接受范圍。

4.4風(fēng)險(xiǎn)評估

依據(jù)既定的標(biāo)準(zhǔn)或準(zhǔn)則，評價(jià)系統(tǒng)發(fā)生危害的可能性及其嚴(yán)峻程度，并確定其是否在可承受范圍

的全過程。

4.5風(fēng)險(xiǎn)等級

風(fēng)險(xiǎn)等級是標(biāo)記風(fēng)險(xiǎn)影響程度的概念。依據(jù)企業(yè)承受風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)力一般可分為可接受風(fēng)險(xiǎn)和不行接

受風(fēng)險(xiǎn)兩大類。

可接受風(fēng)險(xiǎn)表示此類風(fēng)險(xiǎn)對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、人員平安和健康沒有影響，或者影響程度很小，在可

接受范圍，不須要專注限制的風(fēng)險(xiǎn)，或者限制風(fēng)險(xiǎn)的成本極大于風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。

不行接受風(fēng)險(xiǎn)表示此類風(fēng)險(xiǎn)對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、經(jīng)濟(jì)效益和社會信譽(yù)造成嚴(yán)峻的影響，對人員的平

安和健康構(gòu)成較大威逼，己超出企業(yè)可接受范闈，必需實(shí)行措施予以限制，否則，風(fēng)險(xiǎn)一旦成為事實(shí),

企業(yè)將蒙受財(cái)務(wù)損失以及信譽(yù)危機(jī)。

對不行接受風(fēng)險(xiǎn)等級描述為重大、較大、一般。對可接受風(fēng)險(xiǎn)等級描述為低。見半定量評估細(xì)則

要求。

4.6重大危急源

重大危急源是指長期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、運(yùn)用或貯存危急物質(zhì)，且危急物質(zhì)的數(shù)量等

于或超過臨界量的單元。

4.7風(fēng)險(xiǎn)概述

風(fēng)險(xiǎn)概述指區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)評估、工作活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評估、故障模式評估結(jié)合總稱。

5執(zhí)行程序

5.1風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)

5.1.1成立以生產(chǎn)副廠長為組長的風(fēng)險(xiǎn)評估領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員包括總工程師、各部門經(jīng)理、平安

監(jiān)察主管。

5.1.2故障模式評估小組，依據(jù)專業(yè)進(jìn)行劃分，成員包括平安技術(shù)部專業(yè)主管、點(diǎn)檢員、部門專工、

班組長。

5.1.3區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)評估小組，成員包括部門安健環(huán)主管、運(yùn)行專業(yè)主管、班組成員。

5.1.4工作活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評估小組：成員包括部門安健環(huán)主管、運(yùn)行專業(yè)主管、點(diǎn)檢員、班組成員。

5.2進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估方法選擇與培訓(xùn)

5.2.1風(fēng)險(xiǎn)評估方法選擇

.1半定量風(fēng)險(xiǎn)評估：應(yīng)用與各個(gè)生產(chǎn)流程中存在的人身、健康和環(huán)境方面的風(fēng)險(xiǎn)評估。

.2故障模式評估：應(yīng)用于生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備評估。

.3工作平安分析（JSA）：應(yīng)用于工作進(jìn)行前的風(fēng)險(xiǎn)識別卻限制的風(fēng)險(xiǎn)評估。

.4定性風(fēng)險(xiǎn)評估：主要適川于相對粗獷的風(fēng)險(xiǎn)識別和風(fēng)險(xiǎn)等級的確定，不須要進(jìn)行深化風(fēng)險(xiǎn)評估的

項(xiàng)目。

.5專題風(fēng)險(xiǎn)評估：依據(jù)特殊須要或突發(fā)異樣狀況的評估，如：化學(xué)危急品、照明、通風(fēng)、培訓(xùn)管理、

風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用管理等帶有行業(yè)性質(zhì)的專題評估；出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)評估范圍之外的異樣狀況要做專題評估；

.6項(xiàng)FI管理風(fēng)險(xiǎn)評估，參彝項(xiàng)FI管理實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。

.7對于在年度評估后部門又新增的工作，其風(fēng)險(xiǎn)分析執(zhí)行工作平安分析方法并將結(jié)果應(yīng)用在作業(yè)前

的風(fēng)險(xiǎn)限制單中，安健環(huán)專責(zé)人負(fù)責(zé)對分析結(jié)果的審核把關(guān)，確保開工前風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。

.8財(cái)務(wù)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)評估參照其專業(yè)規(guī)定執(zhí)行。

風(fēng)險(xiǎn)評估培訓(xùn)

.1培訓(xùn)應(yīng)包括外請專家進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估方法的講座、國華公司的風(fēng)險(xiǎn)評估培訓(xùn)、廠平安技術(shù)部組織的

風(fēng)險(xiǎn)評估方法培訓(xùn)，以及部門內(nèi)部的相關(guān)培訓(xùn)。

.2培訓(xùn)人員應(yīng)包括：風(fēng)險(xiǎn)評估組織機(jī)構(gòu)內(nèi)的人員，各級領(lǐng)導(dǎo)及基層員工。

.3培訓(xùn)目的應(yīng)依據(jù)不同的人員達(dá)到不同的水平。

5.3制定風(fēng)險(xiǎn)評估工作支配

風(fēng)險(xiǎn)評估專業(yè)小組每年12月份應(yīng)制定下一年度的風(fēng)險(xiǎn)評估工作支配，并報(bào)風(fēng)險(xiǎn)評估領(lǐng)導(dǎo)小組審核

通過，列入廠的年度工作支配同時(shí)分解至各月完成，故障模式評估支配依據(jù)其細(xì)則要求執(zhí)行。

責(zé)任部門每月按下發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)評估支配執(zhí)行，平安技術(shù)部或風(fēng)險(xiǎn)評估專業(yè)小組每月對支配完成狀況進(jìn)

行檢查和考核。

依據(jù)實(shí)際工作須要，如需對工作支配進(jìn)行調(diào)整，須經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評估專業(yè)小組進(jìn)行調(diào)整并經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評估領(lǐng)導(dǎo)

小組批準(zhǔn)，不得隨意變更風(fēng)險(xiǎn)評估支配。

5.4危害辨識

依據(jù)對人身健康、人員心理、自然環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)流程、財(cái)務(wù)等方面的影響，進(jìn)行危害辯

識。

識別發(fā)電生產(chǎn)流程中存在的危急源.

識別各種作業(yè)活動(dòng)中存在的危急源。

識別作業(yè)場所存在的危急源。

識別工作秩序和生產(chǎn)秩序變更時(shí)產(chǎn)生的危急源。

識別人員變更時(shí)產(chǎn)牛?的危急源。

識別項(xiàng)目變更發(fā)生時(shí)產(chǎn)生的危急源。

5.5風(fēng)險(xiǎn)評估

5.5.1對辯識出的危急源具有的危害進(jìn)行分析，危害分析應(yīng)考慮平安、健康、環(huán)保三方面的影響。

依據(jù)對危急源固有危害的分析，評價(jià)其原始風(fēng)險(xiǎn)等級。

5.5.2風(fēng)險(xiǎn)等級

.1判定風(fēng)險(xiǎn)等級可依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)后果與發(fā)生幾率的綜合狀態(tài)考慮；也可依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的危害進(jìn)行單一考慮。

5.6風(fēng)險(xiǎn)限制

5.6.1依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際狀況，運(yùn)行人員、維護(hù)人員制定對危急源的監(jiān)視、限制措施，以及整改方案。

落實(shí)各項(xiàng)措施及方案的實(shí)施時(shí)間、實(shí)施責(zé)任人、實(shí)施監(jiān)督人，

5.6.2對實(shí)施監(jiān)視、限制措施之后的風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)現(xiàn)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級。

5.6.3重大風(fēng)險(xiǎn)西來峰發(fā)電廠監(jiān)督限制，較大風(fēng)險(xiǎn)部門監(jiān)督限制，一般風(fēng)險(xiǎn)班組限制。

5.6.4編制風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，落實(shí)整改支配。

.1各風(fēng)險(xiǎn)評估小組編制風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，制定和下發(fā)整改支配，對須要進(jìn)行重大變更才能消退和限制

風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)FI應(yīng)列入重大技改或重大修理予以立項(xiàng)。

.2風(fēng)險(xiǎn)評估整改支配應(yīng)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評估領(lǐng)導(dǎo)小組審核后批準(zhǔn)下發(fā)。

5.7編制風(fēng)險(xiǎn)評估概述

在風(fēng)險(xiǎn)評估的基礎(chǔ)上，風(fēng)險(xiǎn)評估小組編制廠的年度風(fēng)險(xiǎn)概述，明確廠的重大危急源和電廠的風(fēng)險(xiǎn)狀

況。

風(fēng)險(xiǎn)概述應(yīng)上報(bào)至風(fēng)險(xiǎn)評估領(lǐng)導(dǎo)小組和廠長，使其明確下一步的工作方向，為其決策供應(yīng)參考。

風(fēng)險(xiǎn)概述應(yīng)下發(fā)至班組，使每一名員工了解企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

5.8編制緊急預(yù)案

對于那些已經(jīng)實(shí)行措施或目前不能實(shí)行措施而又有較高風(fēng)險(xiǎn)的隱患，相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)編制緊急

應(yīng)變支配，明確相應(yīng)人員在事故發(fā)生后的職責(zé)和處理流程，將事故發(fā)生后的損失降低至最低水平。

緊急預(yù)案需經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評估領(lǐng)導(dǎo)小組審核并經(jīng)廠長批準(zhǔn)后下發(fā)。

風(fēng)險(xiǎn)評估小組應(yīng)組織對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

6職責(zé)

6.I細(xì)則執(zhí)行負(fù)責(zé)人

平安技術(shù)部經(jīng)理擔(dān)當(dāng)制度負(fù)責(zé)人。

負(fù)責(zé)收集細(xì)則執(zhí)行中的信息及反饋看法，不斷完善。

對本廠細(xì)則執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督，駕馭風(fēng)險(xiǎn)管控的總體狀況。

對廠風(fēng)險(xiǎn)管理工作監(jiān)督并梃出改進(jìn)建議。

6.2細(xì)則執(zhí)行人

平安技術(shù)部平安監(jiān)察主管擔(dān)當(dāng)細(xì)則執(zhí)行人。

仇責(zé)本廠年度風(fēng)險(xiǎn)概述、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評估等工作的組織、協(xié)調(diào)和支配。

負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評估文件的編制、匯總、發(fā)布。負(fù)責(zé)有關(guān)信息的發(fā)布和傳達(dá)。

對風(fēng)險(xiǎn)評估中確定的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)視、限制措施和整改方案的實(shí)施狀況進(jìn)行監(jiān)督。

負(fù)責(zé)對風(fēng)險(xiǎn)概述進(jìn)行定期更新和發(fā)布。

負(fù)責(zé)本廠風(fēng)險(xiǎn)評估工作執(zhí)行狀況的檢討，并反饋改進(jìn)建議和看法。

6.3廠長及風(fēng)險(xiǎn)評估領(lǐng)導(dǎo)小組

負(fù)責(zé)本廠風(fēng)險(xiǎn)評估的全面管理。

負(fù)貢對風(fēng)險(xiǎn)管控供應(yīng)人、財(cái)、物等資源支持。

負(fù)責(zé)對本廠風(fēng)險(xiǎn)管理工作狀況進(jìn)行評審。

負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布本廠風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告及「年度風(fēng)險(xiǎn)管控支配。

負(fù)責(zé)批閱年度風(fēng)險(xiǎn)評估概述，明確廠的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

6.4風(fēng)險(xiǎn)評估專業(yè)小組

參與本廠風(fēng)險(xiǎn)評估工作，負(fù)責(zé)具體風(fēng)險(xiǎn)評估的實(shí)施，負(fù)市組織本專業(yè)危害辨識與分析，編制風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)

視、限制措施和整改方案，并對措施、方案的精確性和實(shí)效性負(fù)責(zé)。

制定年度風(fēng)險(xiǎn)評估支配，編制廠年度風(fēng)險(xiǎn)評估概述。接受平安技術(shù)部對其工作的監(jiān)督檢查。6.4.3組

織本部門員工開展部門風(fēng)險(xiǎn)評估活動(dòng)，制定本部門的風(fēng)險(xiǎn)評估支配，并嚴(yán)格執(zhí)行廠下發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)評估支

配。

組織本部門人員參與風(fēng)險(xiǎn)評估的各項(xiàng)培訓(xùn)以及學(xué)習(xí)廠緊急預(yù)案。向平安技術(shù)部提出風(fēng)險(xiǎn)評估工作的

建議。

6.5部門安健環(huán)主管

組織本部門風(fēng)險(xiǎn)評估工作，并對風(fēng)險(xiǎn)評估工作的開展進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

每月對部門風(fēng)險(xiǎn)評估措施落實(shí)狀況的抽查。

負(fù)責(zé)部門風(fēng)險(xiǎn)評估的培訓(xùn)工作。

負(fù)責(zé)收集風(fēng)險(xiǎn)評估改進(jìn)的建議和反饋。

6.6員工

接受各種風(fēng)險(xiǎn)評估培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)評估流程，并漸漸形成風(fēng)險(xiǎn)意識。對風(fēng)險(xiǎn)評估工作提出改

進(jìn)建議。完成自己負(fù)責(zé)的風(fēng)險(xiǎn)評估整改后的支配。

7檢查、評價(jià)與反饋

7.1每月對風(fēng)險(xiǎn)管控狀況進(jìn)行評價(jià)，對風(fēng)險(xiǎn)概述、平安隱患等文件進(jìn)行更新。

7.2每年對全年風(fēng)險(xiǎn)管控狀況進(jìn)行檢討和評價(jià)，以確定下年度的風(fēng)險(xiǎn)管控支配。

7.3在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施中，各部門應(yīng)隨時(shí)向平安技術(shù)部反饋本細(xì)則在執(zhí)行中發(fā)覺的問題，并賜予改善.

附錄1：年度風(fēng)險(xiǎn)概述填報(bào)表格

年度風(fēng)險(xiǎn)概述

填報(bào)單位：填報(bào)日期:

存

危

監(jiān)

影

原

限

現(xiàn)

責(zé)

責(zé)

責(zé)

害

視

始

響

制

時(shí)

序

在

分

任

任

任風(fēng)險(xiǎn)治完成完成

號

類

影

措

等

范

措

風(fēng)

風(fēng)

人

人

人理方案期限確認(rèn)

級

響

施

圍

施

險(xiǎn)

險(xiǎn)

此表：適用于隱患治理或故障模式結(jié)果的應(yīng)用

理發(fā)電管系統(tǒng)神華國華西電

風(fēng)險(xiǎn)管理子系統(tǒng)SHENHUAOUOHUAXILAIFEN9POIER

平安性評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則

(GHFD-02-02/XD)

2010-03-31發(fā)布2010-03-31實(shí)施

神華國華西來峰發(fā)電廠

細(xì)!

版有否

互審人初審人復(fù)審人批準(zhǔn)人

編修訂

0王建忠滿長沛齊全友王捌華

本次修訂內(nèi)容:

本細(xì)則完善負(fù)責(zé)人本細(xì)則執(zhí)行人

職務(wù)：平安技術(shù)部經(jīng)理職務(wù)：平安技術(shù)部副經(jīng)理

簽字：王建忠簽字：郭永利

1目的

運(yùn)用平安性評價(jià)的方法，對生產(chǎn)設(shè)備狀況、勞動(dòng)平安及作業(yè)環(huán)境、平安生產(chǎn)管理水平進(jìn)行系統(tǒng)評

價(jià)，不斷改善和改進(jìn)平安管理水平，更好的實(shí)現(xiàn)預(yù)控式的管理模式。

2適用范圍

此制度適用于國華電力已經(jīng)投產(chǎn)的發(fā)電公司，尤其對剛剛投產(chǎn)或首次進(jìn)行安評的發(fā)電公司意義重

大，效果明顯。

3引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)子系統(tǒng)

3.1引用標(biāo)準(zhǔn)

《火力發(fā)電廠平安性評價(jià)》（其次版）；

《發(fā)電廠并網(wǎng)運(yùn)行平安性評價(jià)》（其次版）；

3.2關(guān)聯(lián)文件（無）

4專用術(shù)語定義

有關(guān)定義見《GHFD-02風(fēng)險(xiǎn)管理子系統(tǒng)》。

5執(zhí)行程序

5.1發(fā)電廠平安性評價(jià)

神華國華西來峰發(fā)電廠#1、#2機(jī)組投產(chǎn)后一年內(nèi)，應(yīng)進(jìn)行一次平安性評價(jià)，評價(jià)由電力行業(yè)具有資質(zhì)

的機(jī)構(gòu)進(jìn)行。

神華國華西來峰發(fā)電廠第一次立安性評價(jià)的發(fā)電公司應(yīng)提前3個(gè)月向國華電力發(fā)電營運(yùn)部提出申請，

由國華電力發(fā)電營運(yùn)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)有關(guān)機(jī)構(gòu)組成平安性評價(jià)專家組進(jìn)行查評，或授權(quán)發(fā)電公司自行聯(lián)系

有關(guān)評價(jià)機(jī)構(gòu)，有關(guān)狀況需剛好向國華電力公司報(bào)告。以上二作由平安技術(shù)部組織策劃，并向國華電

力發(fā)電營運(yùn)部提出申請。

第一次平安性評價(jià)前3個(gè)月，平安技術(shù)部應(yīng)依據(jù)《火力發(fā)電廠平安性評價(jià)》（其次版）組織各部門、

專業(yè)進(jìn)行自查和自評分，并形成書面報(bào)告。

平安技術(shù)部審核后在3（）個(gè)工年日內(nèi)，向國華電力公司和神華國華西來峰發(fā)電廠提交正式平安性評價(jià)

初查報(bào)告。平安性評價(jià)初查報(bào)告包括書面版本和電子版本。

平安性評價(jià)初查后，經(jīng)過?年（或依據(jù)實(shí)際須要，國華神華西來峰發(fā)電廠與專家組可單獨(dú)約定）整改

后，評審組對發(fā)電公司進(jìn)行平安性評價(jià)復(fù)查，審核后30個(gè)工作口內(nèi)向國華電力公司和神華國華西來峰

發(fā)電廠提交平安性評價(jià)復(fù)查報(bào)告。平安性評價(jià)復(fù)查報(bào)告包括書面版本和電子版本。

神華國華西來峰發(fā)電廠依據(jù)平安性評價(jià)復(fù)查報(bào)告進(jìn)行深化的整改。

第一次平安性評價(jià)后，國華西來峰發(fā)電廠依據(jù)實(shí)際須要，在每3~5年的周期內(nèi)，應(yīng)自行組織聘請外界

機(jī)構(gòu)進(jìn)行平安性評價(jià)查評。

平安性評價(jià)審核前、后，應(yīng)召開首次會和末次會，生產(chǎn)副廠長、總工程師、生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人、有

關(guān)平安管理人員、有關(guān)技術(shù)管理人員參與，會議由平安技術(shù)部負(fù)責(zé)組織。

平安性評價(jià)依據(jù)初查、復(fù)查的程序進(jìn)行。復(fù)查中，重點(diǎn)對初查問題的整改和新出現(xiàn)的問題.

5.2平安性評價(jià)自查要求

平安性評價(jià)打算階段

.1西來峰發(fā)電廠依據(jù)國華公司文件要求結(jié)合實(shí)際須要，確定開展安評工作的時(shí)間，原則上結(jié)合春秋

檢工作每年開展一次。

.2平安技術(shù)部經(jīng)理助理組織策劃，明確組織機(jī)構(gòu)，春秋檢安評查評組織機(jī)構(gòu)，由廠長擔(dān)當(dāng)?shù)窃u領(lǐng)導(dǎo)組

組長，內(nèi)部成立分項(xiàng)查評小組。設(shè)備查評專業(yè)組組長由平安技術(shù)部專業(yè)主管擔(dān)當(dāng)，成員由設(shè)備維護(hù)部、

發(fā)電生產(chǎn)部、綜合生產(chǎn)部各專業(yè)主管或?qū)９そM成，平安管理勞動(dòng)作業(yè)環(huán)境查評由平安技術(shù)部經(jīng)理助理

為組長，成員由各生產(chǎn)部門安健環(huán)主管及平安員組成。

平安性評價(jià)自查階段

.1每年春季平安大檢查期間，運(yùn)用《火力發(fā)電廠平安性評價(jià)方法》其次版進(jìn)行自查，秋季著重對春

季安評自查問題整改狀況進(jìn)行北核，對不能按期、按標(biāo)準(zhǔn)完成的項(xiàng)目要各專業(yè)組組長組織仔細(xì)分析，

查找管理中存在的因素、并支配整改。

.3西來峰發(fā)電廠各專業(yè)技術(shù)芍頭人應(yīng)參與生產(chǎn)設(shè)備狀況評價(jià)，并對重點(diǎn)技術(shù)問題負(fù)責(zé)。

.4各專業(yè)組組長對各查評問題進(jìn)行審核、把關(guān)，，整改支配口應(yīng)包括存在問題、整改措施、責(zé)任人、

整改資金、完成時(shí)限、監(jiān)督人、完成狀況確認(rèn)等內(nèi)容。完成狀況確認(rèn)等內(nèi)容。

.5平安技術(shù)部經(jīng)理助理負(fù)責(zé)編制公司整體的春秋檢安評整改支配，并經(jīng)過公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)

執(zhí)行。

平安性評價(jià)整改階段

.1平安性評價(jià)外部查評和內(nèi)部自查評報(bào)告均應(yīng)落實(shí)整改支配。

.2整改工作由公司生產(chǎn)副廠長負(fù)責(zé)全面組織領(lǐng)導(dǎo)，平安技術(shù)部負(fù)責(zé)對整改支配的全面實(shí)施狀況進(jìn)行

監(jiān)督。

.3專業(yè)組組長對本專業(yè)春秋檢問題整改支配落實(shí)狀況進(jìn)行跟蹤，并依據(jù)檢查結(jié)果列入績效評價(jià)。

安評工作總結(jié)階段

.1春秋檢安評工作結(jié)束后，平安技術(shù)部對西來峰發(fā)電廠春秋檢安評工作的整體開展?fàn)顩r進(jìn)行總結(jié)。

.2各專業(yè)組長編制總結(jié)報(bào)告，確定重大整改項(xiàng)目。

.3平安技術(shù)部經(jīng)理助理負(fù)責(zé)編制整體總結(jié)報(bào)告，并上報(bào)國華發(fā)電營運(yùn)部。

5.4發(fā)電廠并網(wǎng)運(yùn)行平安性評價(jià)

發(fā)電廠并網(wǎng)運(yùn)行平安性評價(jià)有關(guān)工作由平安技術(shù)部負(fù)奏策劃、組織。

平安技術(shù)部副經(jīng)理負(fù)責(zé)并網(wǎng)平安評價(jià)的組織負(fù)責(zé)人，組織、策劃并網(wǎng)平安性評價(jià)組織機(jī)構(gòu).西來

峰發(fā)電廠生產(chǎn)副廠長擔(dān)當(dāng)查評領(lǐng)導(dǎo)組組長，內(nèi)部成立分項(xiàng)查評小組。查評專業(yè)組組長由平安技術(shù)部專

業(yè)主管擔(dān)當(dāng)，成員由設(shè)備維護(hù)部、發(fā)電生產(chǎn)部、綜合生產(chǎn)部各專業(yè)主管或?qū)９そM成。查評完成后由平

安技術(shù)部專業(yè)主管組織完成自查報(bào)告，由生產(chǎn)副廠長批準(zhǔn)后提交電監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)。

依據(jù)西來峰發(fā)電廠所在地區(qū)電監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)的統(tǒng)?要求，進(jìn)行發(fā)電廠并網(wǎng)運(yùn)行平安性評價(jià)，

平安技術(shù)部電氣主管負(fù)責(zé)聯(lián)系所在地區(qū)電監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)，依據(jù)并網(wǎng)安評要求提前溝道確定具體

查評時(shí)間。

西來峰發(fā)電廠有關(guān)專業(yè)技術(shù)帶頭人應(yīng)參與評價(jià)，并對專業(yè)重點(diǎn)技術(shù)問題負(fù)責(zé)。

發(fā)電廠并網(wǎng)運(yùn)行平安性評價(jià)外部查評和內(nèi)部自查評報(bào)告均應(yīng)落實(shí)整改支配，整改支配中應(yīng)

包括存在問題、整改措施、責(zé)任人、整改資金、完成時(shí)限、監(jiān)督人、完成狀況確認(rèn)等內(nèi)容。本支配由

平安技術(shù)部副經(jīng)理組織編制生產(chǎn)副廠長批準(zhǔn)下發(fā)，整改工作由發(fā)電公司生產(chǎn)副廠長負(fù)責(zé)全面組織領(lǐng)

導(dǎo)，平安技術(shù)部部負(fù)責(zé)對整改支配的全面實(shí)施狀況進(jìn)行監(jiān)督。

5.5平安性評價(jià)和發(fā)電廠并網(wǎng)運(yùn)行平安性評價(jià)自查工作應(yīng)成為定期工作，明確周期、項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施人

員、管理程序。

平安性評價(jià)和發(fā)電廠并網(wǎng)運(yùn)行平安性評價(jià)自查工作由各專業(yè)組組長組織制定，將查評項(xiàng)目分解到一年

的十二個(gè)月，周而復(fù)始，各生產(chǎn)部門主管、專工、安健環(huán)專員人要組織完成查評工作，每月形成查評

報(bào)告。具體

6職責(zé)

6.1細(xì)則負(fù)責(zé)人

由平安技術(shù)部經(jīng)理擔(dān)當(dāng)。負(fù)責(zé)本細(xì)則的制定和修改，并確保細(xì)則具有有效性。負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)外

部機(jī)構(gòu)對公司進(jìn)行的平安性評價(jià)工作，監(jiān)督各部門平安性評價(jià)工作的開展?fàn)顩r。

6.2細(xì)則執(zhí)行人

平安技術(shù)部副經(jīng)理擔(dān)當(dāng)。負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行，負(fù)責(zé)收集本細(xì)則的反饋看法，并定期提出修改看法。

負(fù)責(zé)公司內(nèi)部平安性評價(jià)的組織策劃，并負(fù)責(zé)有關(guān)報(bào)告的發(fā)布和上報(bào)工作。負(fù)貨召集公司各專業(yè)組在

專業(yè)整改支配的基礎(chǔ)上共同探討并制定全廠整改支配，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以實(shí)施。

7檢查與評價(jià)

7.1制度執(zhí)行人組織對平安性評價(jià)各個(gè)階段進(jìn)行檢查，監(jiān)督工作是否按規(guī)范進(jìn)行，剛好找出存在問題的

緣由并實(shí)施反饋的有關(guān)部門，必要時(shí)向主管生產(chǎn)副廠長或廠長。

7.2平安技術(shù)部對各部門存在的問題與整改狀況和定期查評工作進(jìn)行監(jiān)督檢杳。

8反饋

8.1外界評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行平安性評價(jià)、并網(wǎng)運(yùn)行平安性評價(jià)后30個(gè)工作日內(nèi)，評審報(bào)告應(yīng)向國華

電力公司和西來峰提交。

8.2西來峰發(fā)電廠將查評問題整改狀況反饋國華電力公司發(fā)電營運(yùn)部。

平安性評價(jià)管理制度實(shí)施細(xì)則檢查/評價(jià)表

部門名稱:年月日

序號評價(jià)內(nèi)容評價(jià)

1細(xì)則應(yīng)知人員是否對細(xì)則達(dá)到要求的熟識程度？是否

2本細(xì)則在執(zhí)行過程中是否有與其他制度沖突的地方？是空

3本細(xì)則是否按程序順當(dāng)執(zhí)行？是”

4你部門各監(jiān)督專責(zé)人是否依據(jù)細(xì)則要求履行職責(zé)？是否

5本細(xì)則的執(zhí)行效果是否達(dá)到預(yù)期目的？是否

6是否存在其它不符合本細(xì)則要求的事項(xiàng)？是否

存在問題：

1.

2.

3.

存

在

問

題

及

改改進(jìn)建議：

進(jìn)

建1.

議

2

3.

評價(jià)看法；

審核看法：

審核人:評價(jià)人:檢查人:

發(fā)電管理系統(tǒng)

神華國華西電

%SHENHUAGUOHUAXll/IFENGPOIER

風(fēng)險(xiǎn)管理子系統(tǒng)

技術(shù)監(jiān)督工作制度實(shí)施細(xì)則

(GHFD-02-04/XD)

2010-03-31發(fā)布2010-03-31實(shí)施

神華國華西來峰發(fā)電廠

細(xì)則限制表

版本有否

簽發(fā)日期及核日期編寫人互審人初百人復(fù)審人批準(zhǔn)人

編號修訂

012010.03.312010.03.31郭永利王建忠滿長沛黃立王樹華

本次修訂內(nèi)容:

本細(xì)則完善負(fù)責(zé)人本細(xì)則執(zhí)行人

職務(wù)：平安技術(shù)部經(jīng)理職務(wù)：平安技術(shù)部副經(jīng)理

簽字：王建忠簽字：郭永利

1目的

1.1監(jiān)督執(zhí)行國家、電力行業(yè)法律法規(guī)、電力反事故措施等。

1.2了解和駕馭國華西來峰發(fā)電廠生產(chǎn)設(shè)備的健康狀況。

1.3通過統(tǒng)計(jì)、分析，發(fā)布技術(shù)監(jiān)督各項(xiàng)指標(biāo)。

1.4技術(shù)監(jiān)督作為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的手段，通過全員參與、全過程限制，降低生產(chǎn)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)，有效提高生產(chǎn)

設(shè)備的牢靠性。

1.5技術(shù)監(jiān)督的目標(biāo)是：防止發(fā)生設(shè)備重大事故和頻發(fā)性設(shè)備事故。

2適應(yīng)范圍

適用于國華西來峰發(fā)電.1?的運(yùn)行、維護(hù)、檢修、物資管理及技改管理等各項(xiàng)監(jiān)督工作。

3引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)子系統(tǒng)

本細(xì)則依據(jù)如下行'也規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編寫，假如有更籽版本發(fā)布，按新版執(zhí)行：

3.1引用文件

《電力技術(shù)監(jiān)督導(dǎo)則》DL/T1051-2007（國家發(fā)改委2007年7月20日）;

當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)公司技術(shù)監(jiān)督制度（正式實(shí)施的最新版）：

《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》（國電電源［2001］218號文2001年版）；

《火力發(fā)電J.平安性評價(jià)》（國家電網(wǎng)公司其次版）；

《火力發(fā)電廠并網(wǎng)平安性評價(jià)》（國家電網(wǎng)公司2009二版）；

《電力建設(shè)施工、驗(yàn)收及質(zhì)量驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)》（電技［1994120號文）；

《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》DL438—2000

《火力發(fā)電廠焊接技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》DL/T869-2004（國家經(jīng)貿(mào)委2004年）：

神華集團(tuán)有限責(zé)任公司《平安質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及考核評級方法實(shí)施細(xì)則匯編》（第四版）2005年8

月。

3.1.10國華電力技術(shù)探討中心《電力全過程技術(shù)監(jiān)督》（2008年版）。

3.2關(guān)聯(lián)文件

環(huán)境愛護(hù)管理子系統(tǒng)GHFD-07。

4專用術(shù)語定義

4.1技術(shù)監(jiān)督：

技術(shù)監(jiān)督：依據(jù)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，利用先進(jìn)的檢測、試驗(yàn)手段，在發(fā)供電設(shè)備全過程的質(zhì)量管理

過程中，在電能、金屬、化學(xué)、絕緣、熱工、電測、環(huán)保、繼電愛護(hù)、節(jié)能、勵(lì)磁、汽輪機(jī)、水工等

十二項(xiàng)技術(shù)監(jiān)督方面對設(shè)備健康水平與平安、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方面的重要參數(shù)與指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督、檢查、

調(diào)整，以確保發(fā)電設(shè)備在良好狀態(tài)或允許范圍內(nèi)運(yùn)行。

4.2異樣：

沒有依據(jù)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、《技術(shù)監(jiān)督工作制度》開展試驗(yàn)、檢定和操作；監(jiān)督指標(biāo)不滿意國家

和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，或偏離正常范圍。

5執(zhí)行程序及管理要求

5.1技術(shù)監(jiān)督工作以質(zhì)量為中心，以標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，以計(jì)量為手段。技術(shù)監(jiān)督工作要依靠科技進(jìn)步，采

納和推廣成熟、行之有效的設(shè)備診斷新技術(shù)和儀器設(shè)備。

5.2監(jiān)督范圍和內(nèi)容：技術(shù)監(jiān)督的范圍是電力建設(shè)和生產(chǎn)全過程，涉及基建（工程設(shè)計(jì)、設(shè)備選型、

監(jiān)造、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收）、運(yùn)行、維護(hù)、檢修、技改幾個(gè)階段。技術(shù)監(jiān)督內(nèi)容包括:電能、金屬、化

學(xué)、絕緣、熱工、電測、環(huán)保、繼電愛護(hù)、節(jié)能、勵(lì)磁、汽輪機(jī)、水工等十二項(xiàng)技術(shù)監(jiān)督。

5.2.1絕緣監(jiān)督

電氣一次設(shè)備絕緣性能，防污閃，過電壓愛護(hù)及接地。

下述電氣設(shè)備的絕緣強(qiáng)度、過電壓愛護(hù)及接地系統(tǒng)：UOkV及以上電壓等級的變壓器、電抗器、

組合電器、斷路器、互感器、避雷器、藕合電容器、送電線路、接地裝置和穿墻套管，發(fā)電機(jī)、電壓

等級在6kV及以上的電動(dòng)機(jī)，功率在500kW及以上容量的電動(dòng)機(jī)，6kV及以上電壓等級的電力電纜，

電壓等級6kV及以上封閉母線。

5.2.2電測監(jiān)督

各類電測量儀表、裝置、變換設(shè)備及回路計(jì)量性能，及其量值傳遞和溯源：電能計(jì)量裝置計(jì)量

性能：電測量計(jì)顯標(biāo)準(zhǔn)；上述設(shè)備電磁兼容性能。

5.2.3繼電愛護(hù)及平安自動(dòng)裝置監(jiān)督

電力系統(tǒng)繼電愛護(hù)和平安自動(dòng)裝置及其投入率、動(dòng)作正確率；直流系統(tǒng)；上述設(shè)備電磁兼容性能。

5.2.4勵(lì)磁監(jiān)督

發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)性能及指標(biāo)、整定參數(shù)和運(yùn)行牢靠性。

..發(fā)電設(shè)備及協(xié)助系統(tǒng)的效率、能耗。

5.2.6環(huán)保監(jiān)督

污染物（廢水、廢氣、廢渣）排放，環(huán)境噪聲及其檢測，環(huán)保設(shè)施及其效率。

5.2.7金屬監(jiān)督

電廠的高溫金屬部件、承壓容器和管道及部件、蒸汽管道、高速轉(zhuǎn)動(dòng)部件的金屬材質(zhì)、組織和

性能變更、平安壽命評估，焊接材料和焊縫的焊接質(zhì)量，部件、焊縫和材料的無損檢驗(yàn)，管系應(yīng)力

及支吊架調(diào)整等。依據(jù)《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》和《火力發(fā)電廠焊接技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》的監(jiān)

督范圍執(zhí)行。

5.2.8化學(xué)監(jiān)督

水、汽、油（氣）和燃料質(zhì)量，熱力設(shè)備的腐蝕、結(jié)垢、積鹽狀況；熱力設(shè)備停（備）用期間防腐

蝕愛護(hù)；水處理材料質(zhì)量；熱力設(shè)備化學(xué)清洗質(zhì)量；化學(xué)儀器儀表。依據(jù)《火力發(fā)電廠化學(xué)清洗導(dǎo)

則》和《火力發(fā)電廠汽水品質(zhì)監(jiān)測規(guī)定》的監(jiān)督范圍執(zhí)行。

5.2.9熱工監(jiān)督

各荽熱工測量儀表、裝置、變換設(shè)備及回路計(jì)量性能，及其量值傳遞和溯源；熱工計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)；分

散限制系統(tǒng)（DCS）;熱工自動(dòng)調(diào)整系統(tǒng)（含自動(dòng)發(fā)電限制系統(tǒng)（AGC）及一次調(diào)頻）及其性能；熱工

愛護(hù)裝置。

0電能質(zhì)量監(jiān)督

頻率和電壓質(zhì)量。頻率質(zhì)量指標(biāo)為頻率允許偏差；電壓質(zhì)量指標(biāo)包括允許偏差、允許波動(dòng)和閃

變、三相電壓允許不平衡度和正弦波形畸變率。

1汽輪機(jī)監(jiān)督

軸系振動(dòng)特性，葉片特性，調(diào)整保安系統(tǒng)特性。

2水工監(jiān)督

取水口大壩、引（泄）水建筑物及其基礎(chǔ)，兩岸邊坡，閘門：火電廠灰壩、引（排）水設(shè)施。

5.3技術(shù)監(jiān)督工作制度

工作報(bào)告制度

下列內(nèi)容應(yīng)進(jìn)行工作報(bào)告:

技術(shù)監(jiān)督（十二項(xiàng)）指標(biāo)每月（季度、半年）依據(jù)規(guī)定的時(shí)間，于每月（季度、半年）2日前，

技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)一級網(wǎng)成員，履行內(nèi)部審批手續(xù)，依據(jù)規(guī)定的格式報(bào)送電科院、調(diào)度局，同時(shí)技術(shù)監(jiān)督負(fù)

責(zé)人，依據(jù)國華公司有關(guān)要求報(bào)送公司發(fā)電營運(yùn)部及國華電力探討院。技術(shù)監(jiān)督指標(biāo)要具有精確性和

真實(shí)性，統(tǒng)計(jì)方法執(zhí)行有關(guān)技術(shù)監(jiān)督的規(guī)定，對于技術(shù)監(jiān)督指標(biāo)出現(xiàn)異樣的項(xiàng)目及緣由，應(yīng)隨著月度

報(bào)表剛好上報(bào)。

年度工作總結(jié)和年度工作支配：在次年1月5日前上報(bào)國華公司發(fā)電營運(yùn)部。

重大事務(wù)：在監(jiān)督工作中發(fā)覺重大設(shè)備出現(xiàn)異樣或事故，在12小時(shí)內(nèi)向國華發(fā)電營運(yùn)部、電科

院和電力調(diào)度局報(bào)告異樣及事故狀況及相應(yīng)數(shù)據(jù)。

定期查評制度

廠部每半年進(jìn)行一次自查工作，依據(jù)國華電力探討院制訂的《電力全過程技術(shù)監(jiān)督》（2009年版）

進(jìn)行查評、制定整改支配。技術(shù)監(jiān)督?級網(wǎng)要組織將國華電力探討院《電力全過程技術(shù)監(jiān)督》（2009年

版）、《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》（國電電源［200U218號文2001年版）、《火力

發(fā)電廠平安性評價(jià)》（國家電網(wǎng)公司其次版）、《火力發(fā)電廠并網(wǎng)平安性評價(jià)》（國家電網(wǎng)公司2009版）

進(jìn)行分解制定每月的查評支配，發(fā)覺不符合項(xiàng)制剛好定整改和預(yù)防措施。

技術(shù)監(jiān)督一級網(wǎng)每月組織召開技術(shù)監(jiān)督專業(yè)會,二三級網(wǎng)參與,主要內(nèi)容為監(jiān)督支配完成狀況,

發(fā)覺的不符合項(xiàng)及后續(xù)整改和限制措施,下月技術(shù)監(jiān)督支配,技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)建設(shè)狀況。技術(shù)監(jiān)督負(fù)責(zé)人

每個(gè)季度負(fù)責(zé)召開一次全廠技術(shù)監(jiān)督例會，總工程師、技術(shù)監(jiān)督一二級網(wǎng)成員、生產(chǎn)部門經(jīng)理參與,

會議內(nèi)容對上季度的工作進(jìn)行總結(jié),形成會議紀(jì)要下發(fā)，下次例會反饋上次例會布置工作的完成狀況,

形成閉環(huán)管理。

對承包商監(jiān)督管理

對設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試、監(jiān)理、監(jiān)造、檢修等承包商，重點(diǎn)是檢查其內(nèi)部質(zhì)量保證體系是否

健全，檢查國家、行業(yè)法規(guī)（標(biāo)準(zhǔn)）執(zhí)行狀況，檢杳技術(shù)監(jiān)督指標(biāo)完成狀況。在工程質(zhì)保金中要考慮

對承包商技術(shù)監(jiān)督業(yè)績的考核。

5.4國家、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的管理

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的管理職責(zé)

.1各類生產(chǎn)技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)的管理、更新、傳遞由技術(shù)監(jiān)督專責(zé)人負(fù)責(zé)，并組織建立全廠生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)

準(zhǔn)清單。

.2平安技術(shù)部各專業(yè)主管建立本專業(yè)應(yīng)運(yùn)用的各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單，以便隨時(shí)查詢和日常技術(shù)管理工

作。

.3各生產(chǎn)部門專業(yè)主管建立本部門的受控技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單臺帳。

.4平安技術(shù)部專業(yè)主管對本專業(yè)內(nèi)部運(yùn)用印刷版本標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行受控管理。

.5各部門按權(quán)限通過內(nèi)部網(wǎng)查詢最新運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)的電子文檔，同時(shí)可以依據(jù)實(shí)際狀況申請技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的

印刷文檔購置，但批準(zhǔn)購進(jìn)領(lǐng)用后必需在專業(yè)主管處登記進(jìn)行受控管理。

.6技術(shù)監(jiān)督專責(zé)人每半年進(jìn)行一次最新標(biāo)準(zhǔn)和作廢標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，平安技術(shù)部各專業(yè)主管偵責(zé)檢查本專

業(yè)內(nèi)各標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)用狀況，保證標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)效性、精確性。

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)更新和傳遞

.1當(dāng)獲得最新標(biāo)準(zhǔn)后，由檔案室、平安技術(shù)部技術(shù)監(jiān)督負(fù)責(zé)人，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)劃分，將最新標(biāo)準(zhǔn)

下發(fā)到各部門專業(yè)主管。

5.4.2.2最新標(biāo)準(zhǔn)的電子文檔由檔案室在內(nèi)部辦公網(wǎng)進(jìn)行更新。

5.4.2.3最新標(biāo)準(zhǔn)印刷文檔一份由平安技術(shù)部技術(shù)專業(yè)主管領(lǐng)用加蓋受控章歸入臺帳，并負(fù)責(zé)通知本

專業(yè)相關(guān)部門運(yùn)用最新版本標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)將本專業(yè)內(nèi)的失效標(biāo)準(zhǔn)加蓋作廢章停止運(yùn)用。部門自行更新購

買的最新標(biāo)準(zhǔn)的印刷版本必需加蓋受控章方可運(yùn)用。各部門對班組運(yùn)用的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行受控管理。

5.5技術(shù)監(jiān)督異樣超標(biāo)、預(yù)警通知單。

在技術(shù)監(jiān)督范圍內(nèi)的設(shè)備、系統(tǒng)出現(xiàn)異樣已經(jīng)達(dá)到規(guī)程報(bào)警指標(biāo)或接近超標(biāo)值，由技術(shù)監(jiān)督一級網(wǎng)專

業(yè)負(fù)責(zé)人向設(shè)備責(zé)任部門發(fā)出技術(shù)監(jiān)督異樣超標(biāo)、預(yù)警通知單。

技術(shù)監(jiān)督異樣超標(biāo)、預(yù)擎和技術(shù)監(jiān)督告警項(xiàng)目見附表2。

異樣超標(biāo)、預(yù)警通知單程序：參照發(fā)電管理系統(tǒng)技術(shù)監(jiān)督告警制度內(nèi)容，在國華西電內(nèi)執(zhí)行技術(shù)監(jiān)督

異樣超標(biāo)、預(yù)警通知單。異樣超標(biāo)通知單，由技術(shù)監(jiān)督?級網(wǎng)負(fù)責(zé)人依據(jù)試驗(yàn)報(bào)告和監(jiān)督條例提出，

由總工程師簽發(fā)后，連同試驗(yàn)報(bào)告送至責(zé)任部門經(jīng)理。

技術(shù)監(jiān)督異樣超標(biāo)、預(yù)警通知單的整改：責(zé)任部門接到通知單后72小時(shí)內(nèi)將處理狀況反饋給技術(shù)監(jiān)

督一級網(wǎng)負(fù)責(zé)人，平安技術(shù)部和相關(guān)責(zé)任部門對其進(jìn)行驗(yàn)收、登記并對異樣狀況接著進(jìn)行跟蹤。對于

無法馬上實(shí)施的應(yīng)制定臨時(shí)艱制措施，并將狀況進(jìn)行反饋等案。

5.6技術(shù)監(jiān)督告警

當(dāng)發(fā)生下列狀況時(shí),即形成技術(shù)監(jiān)督告警一次。

.1技術(shù)監(jiān)督范圍內(nèi)的設(shè)備存在平安隱患，己接到技術(shù)監(jiān)督異樣超標(biāo)、預(yù)警通知單，沒有在規(guī)定時(shí)間

內(nèi)主動(dòng)解決、制定防范措施，

.2設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)弄虛作假；技術(shù)監(jiān)督季度報(bào)表、技術(shù)報(bào)告、記錄檔案、工作總結(jié)內(nèi)容失

實(shí)。

.3在機(jī)組A/B/C/D級檢修中支配的技術(shù)監(jiān)督項(xiàng)目漏項(xiàng)，未依據(jù)技術(shù)監(jiān)督要求實(shí)施的。

.4違反技術(shù)監(jiān)督制度，造成監(jiān)督工作失效。

.5監(jiān)督異樣事務(wù)漏報(bào)、瞞報(bào)或越級上報(bào)，造成不良影響的。

5.6,1.6因管理不善造成標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具儀表丟失或損壞的。

5.6.1.7由于工作失誤導(dǎo)致監(jiān)督工作和項(xiàng)目無法正常開展。

5.6.1.8違反技術(shù)監(jiān)督制度導(dǎo)致上級職能部門對廠部發(fā)出告警的。

5.6.2技術(shù)監(jiān)督告警，由技術(shù)監(jiān)督一級網(wǎng)負(fù)責(zé)人發(fā)出，總工程師簽字對責(zé)任部門經(jīng)理發(fā)出告警。告警

將依據(jù)廠部獎(jiǎng)懲細(xì)則對部門進(jìn)行考核。

在技術(shù)監(jiān)督范圍內(nèi)的設(shè)備、系統(tǒng)出現(xiàn)異樣已經(jīng)達(dá)到規(guī)程報(bào)警指標(biāo)，且沒有在一個(gè)月內(nèi)解決、制定防范

措施，由運(yùn)行部門專業(yè)主管提出，向技術(shù)監(jiān)督專業(yè)一級網(wǎng)負(fù)責(zé)人提交技術(shù)監(jiān)督指標(biāo)異樣告知單。

5.7技術(shù)服務(wù)管理

合同管理

內(nèi)蒙電科院負(fù)責(zé)國華西電的技術(shù)監(jiān)督的日常管理工作，國華西電和電科院之間利用經(jīng)濟(jì)合同

來規(guī)范。項(xiàng)目托付方式費(fèi)用結(jié)算方式由國華西電自行確定。

國華西電提出的技術(shù)監(jiān)督目標(biāo)，應(yīng)在技術(shù)服務(wù)合同條款中有效貫徹。假如發(fā)生設(shè)備事故西電未收

到《技術(shù)監(jiān)督異樣狀況告警通知單》，則按如下標(biāo)準(zhǔn)考核電科院：一類障礙扣款1%/次；一般設(shè)備事

故扣款3%/次，重大設(shè)備事故扣款8切次；

技術(shù)服務(wù)合同應(yīng)明確乙方服務(wù)內(nèi)容和范圍、責(zé)任和權(quán)利、付費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和方式、工作評價(jià)和考核，并

結(jié)合機(jī)組檢修、技術(shù)改造等編寫具體的技術(shù)協(xié)議。

在技術(shù)協(xié)議中應(yīng)依據(jù)電科院的職責(zé)要求，明確技術(shù)監(jiān)督的定期工作、信息交換程序；還應(yīng)列出本

年度擬開展的技術(shù)監(jiān)督項(xiàng)FI和急需解決的技術(shù)服務(wù)項(xiàng)明確每個(gè)項(xiàng)目的名稱、內(nèi)容、工作要求和標(biāo)

準(zhǔn)、提交成果的形式、完成時(shí)間、雙方的責(zé)任部門、責(zé)任人等。

對單項(xiàng)費(fèi)用在2（）萬元以上（含）的技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)提前一個(gè)月上報(bào)技術(shù)中心，進(jìn)行技術(shù)論

證，核實(shí)后上報(bào)發(fā)電營運(yùn)部。得到批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。在項(xiàng)目完成后三個(gè)月由技術(shù)中心組織相關(guān)專業(yè)

剛好專項(xiàng)檢查，總結(jié)和項(xiàng)目評價(jià)管理，形成書面報(bào)告上報(bào)發(fā)電營運(yùn)部。技術(shù)服務(wù)合同應(yīng)定期修訂，技

術(shù)協(xié)議應(yīng)每年修訂一次。

技術(shù)服務(wù)合同應(yīng)報(bào)國華公司發(fā)電營運(yùn)部審核后方可簽訂。技術(shù)監(jiān)督和技術(shù)服務(wù)合同格式參照技術(shù)

監(jiān)督工作制度（GHFD-02-03）附件4。

技術(shù)服務(wù)費(fèi)用

技術(shù)服務(wù)費(fèi)用預(yù)算應(yīng)列入財(cái)務(wù)年度預(yù)算，年度費(fèi)用支配應(yīng)報(bào)公司發(fā)電部審核批準(zhǔn)。

5.8記錄與檔案管理

在各個(gè)階段的技術(shù)監(jiān)督進(jìn)展、完成狀況都應(yīng)有記錄；對于技改和重大修理項(xiàng)目應(yīng)在工程起先建立

設(shè)備臺帳，特殊是在設(shè)計(jì)、定貨、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收過程口收集技術(shù)資料，協(xié)作檔案管理人員，保證

技術(shù)檔案的完整性和連續(xù)性，

5.9技術(shù)監(jiān)督人員配備和培訓(xùn)管理

5.9.1按規(guī)定設(shè)置技術(shù)監(jiān)督崗位和人員，原則上要求一人不能身兼兩個(gè)及以上不同專業(yè)的監(jiān)督工程

師。

5.9.2技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)中的全部人員都應(yīng)參與上崗培訓(xùn)和定期培訓(xùn)，納入年度培訓(xùn)支配，培訓(xùn)分層次進(jìn)

行，內(nèi)容包括：技術(shù)監(jiān)督制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)技術(shù)、試驗(yàn)設(shè)備運(yùn)用等。培訓(xùn)時(shí)間要求為：總工程師

一天，管理部門的技術(shù)人員（一級網(wǎng)人員）不少于四天，點(diǎn)檢人員（二三級網(wǎng)人員）不少于七天，每

年一次，由人力資源部組織成外委相關(guān)培訓(xùn)職考單位進(jìn)行考試。每年一度相關(guān)崗位的考試成果剛好上

報(bào)國華電力探討院進(jìn)行建檔、備案。

5.9.3特殊工種、試驗(yàn)人員，還要參與國家、地方、電力行業(yè)主辦的技術(shù)培訓(xùn)，獲得從業(yè)資格。

5.10技術(shù)監(jiān)督試驗(yàn)室建設(shè)管理

5.10.1依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)配備必要的檢測、檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備儀表，保證購置和更新設(shè)備資金，一些不常常試

驗(yàn)項(xiàng)目可以實(shí)行有償外委，但是技術(shù)監(jiān)督職能不變。

5.10.2照標(biāo)準(zhǔn)建立熱工、電測、化學(xué)等試驗(yàn)室，各專業(yè)試驗(yàn)室建設(shè)和達(dá)標(biāo)認(rèn)證工作必需嚴(yán)格依據(jù)相

關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，滿意生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)際須要。

5.10.3主要試驗(yàn)室建設(shè)應(yīng)在分部試運(yùn)前完成，其它試驗(yàn)室應(yīng)在機(jī)組投產(chǎn)前完成。

6職責(zé)

6.1本實(shí)施細(xì)則的負(fù)責(zé)人是平安技術(shù)部經(jīng)理，其職責(zé)如下：

負(fù)責(zé)實(shí)施細(xì)則的審核工作。

負(fù)責(zé)組織完成實(shí)施細(xì)則的檢查和評價(jià)，并收集反饋看法內(nèi)容。

定期檢查本細(xì)則的成效。

全面管理本細(xì)則，監(jiān)查各部門執(zhí)行本細(xì)則的有效性。

6.2本細(xì)則的執(zhí)行人是平安技術(shù)部副經(jīng)理，其職責(zé)如下：

編制和貫徹本細(xì)則。

激勵(lì)各部門本細(xì)則的運(yùn)用者提出看法和建議，務(wù)求提高本細(xì)則的實(shí)施成效。

組織各有關(guān)責(zé)任部門按本細(xì)則第7項(xiàng)檢查和評價(jià)要求于每季度3日前完成對細(xì)則執(zhí)行狀況的檢查和評

價(jià),并于每季度5日前對各責(zé)任部門填寫的檢查和評價(jià)表進(jìn)行匯總。

負(fù)責(zé)收集國華發(fā)電管理系統(tǒng)及本單位實(shí)施細(xì)則在執(zhí)行過程中存在問題的反饋整改看法，并向本細(xì)則負(fù)

費(fèi)人進(jìn)行反饋，填寫子系統(tǒng)執(zhí)行狀況反饋單，問題較多時(shí)應(yīng)完成修訂看法報(bào)告，剛好修訂。

監(jiān)督各責(zé)任部門對本細(xì)則的執(zhí)行狀況，發(fā)覺未嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)施細(xì)則有關(guān)規(guī)定應(yīng)剛好通知整改，同時(shí)列入

部門績效考核。

6.3三級技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)成員，其職責(zé)如下：

廠部設(shè)立總工程師領(lǐng)導(dǎo)下的平安技術(shù)部、設(shè)備維護(hù)部、發(fā)電生產(chǎn)部和綜合生產(chǎn)部構(gòu)成的三級技術(shù)

監(jiān)督網(wǎng)。各級監(jiān)督網(wǎng)負(fù)責(zé)人均應(yīng)接受上一級負(fù)責(zé)人的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章、細(xì)則，共同作好

日常的各項(xiàng)技術(shù)監(jiān)督工作。各崗位的技術(shù)監(jiān)督按責(zé)任制的要求，下一級對上一級負(fù)責(zé)，責(zé)任到人。國

華西來峰發(fā)電廠技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)組織規(guī)范如下：

技術(shù)監(jiān)督總負(fù)責(zé)人：總工程師

技術(shù)監(jiān)督專貢人：平安技術(shù)部副經(jīng)理

技術(shù)監(jiān)督一級網(wǎng)：平安技術(shù)部各對口專業(yè)主管

技術(shù)監(jiān)督二級網(wǎng)：設(shè)備維護(hù)部、發(fā)電生產(chǎn)部、綜合生產(chǎn)部各對口專業(yè)主管

技術(shù)監(jiān)督三級網(wǎng)：設(shè)備維護(hù)部、發(fā)電生產(chǎn)部、綜合生產(chǎn)部各對口班長（主值）。

總工程師職責(zé)：

.1組織貫徹執(zhí)行上級有關(guān)技術(shù)監(jiān)督的指示與規(guī)定，組織制訂本單位有關(guān)技術(shù)監(jiān)督實(shí)施細(xì)則、技術(shù)措

施。

.2負(fù)責(zé)建立本單位技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)、批準(zhǔn)有關(guān)管理、工作制度。

.3主持召開季度技術(shù)監(jiān)督例會，了解設(shè)備運(yùn)行、檢修、試驗(yàn)和消缺狀況，了解監(jiān)督網(wǎng)運(yùn)作中存在問

題，剛好指導(dǎo)和訂正。

.4審定技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目、技術(shù)監(jiān)督工作支配、整改支配以及技術(shù)監(jiān)督月季度分析報(bào)表。

.5關(guān)切并解決本單位開展技術(shù)監(jiān)督工作所必需的人員與設(shè)備的配備、試驗(yàn)室條件和人員培訓(xùn)等，不

斷提高技術(shù)監(jiān)督專業(yè)水平。

技術(shù)監(jiān)督專責(zé)人的職責(zé)：

.1在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，具體作好督促檢查與組織協(xié)調(diào)技術(shù)監(jiān)督工作，駕馭主要設(shè)備狀況與專業(yè)工

作狀況，組織監(jiān)督網(wǎng)人員共司作好技術(shù)監(jiān)督工作。

.2組織探討本單位重大事故和重大設(shè)備缺陷，分析緣由，組織制定防范措施。

.3組織協(xié)調(diào)本單位平安技術(shù)部、設(shè)備維護(hù)部、發(fā)電生產(chǎn)部和綜合生產(chǎn)部等部門專業(yè)主管的工作，全

面提高技術(shù)監(jiān)督管理水平。

.4參與技改項(xiàng)目的設(shè)計(jì)審查及設(shè)備選型等工作，幫助有關(guān)部門解決監(jiān)督工作中的技術(shù)問題。

.5對于監(jiān)督網(wǎng)內(nèi)人員執(zhí)行監(jiān)督職能存在的問題，剛好提出改進(jìn)建議，指導(dǎo)監(jiān)督工作的順當(dāng)進(jìn)行。

.6剛好向總工程師反饋監(jiān)督工作執(zhí)行中存在問題，并提出改進(jìn)建議。

.7組織制定本單位的年度監(jiān)督工作支配，編寫監(jiān)督工作總結(jié)。

.8每季度13日組織召開技術(shù)監(jiān)督季度例會。

.9每年年底對電科院監(jiān)督服務(wù)項(xiàng)目執(zhí)行中存在問題提出考核，對于協(xié)作較好項(xiàng)FI以及監(jiān)督服務(wù)合同

之外部分提出嘉獎(jiǎng)建議。

.10負(fù)責(zé)組織建立建全本單位各項(xiàng)技術(shù)監(jiān)督管理工作制度（各項(xiàng)技術(shù)監(jiān)督管理方法、技術(shù)監(jiān)督臺賬）。

?11負(fù)責(zé)技術(shù)監(jiān)督管理制度實(shí)施細(xì)則的培訓(xùn)管理,監(jiān)督一、一級網(wǎng)人員按規(guī)定完善技術(shù)監(jiān)督試驗(yàn)室建

設(shè)。

.12制定技術(shù)監(jiān)督考核標(biāo)準(zhǔn)。

一級網(wǎng)成員職責(zé)：

.1代表本專業(yè)對外聯(lián)系有美監(jiān)督涉及的各項(xiàng)工作，包括監(jiān)督服務(wù)項(xiàng)FI的實(shí)施和與電科院、國華公司

及調(diào)度局等各部門溝通和協(xié)作。

.2組織編制本專業(yè)的年度監(jiān)督工作支配，編寫本專業(yè)年度監(jiān)督工作總結(jié)。組織編制本專業(yè)的月度監(jiān)

督工作支配，編寫本專業(yè)月度監(jiān)督工作總結(jié)。

.3督促檢查監(jiān)督網(wǎng)內(nèi)人員是否仔細(xì)執(zhí)行規(guī)程、規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)，對于存在問題剛好提出改進(jìn)建議,

組織實(shí)施。

.4督促二三級監(jiān)督網(wǎng)人員照實(shí)上報(bào)技術(shù)監(jiān)督指標(biāo)每月（季度、半年）報(bào)表，負(fù)責(zé)監(jiān)督報(bào)表的審核，

報(bào)請總工程師批準(zhǔn)后報(bào)送對應(yīng)電科院和調(diào)度局。督促二、三級監(jiān)督人員剛好完成月、季度及大小修監(jiān)

督支配和總結(jié)并監(jiān)督檢查支配的執(zhí)行狀況。

.5參與監(jiān)督工作例會和事故分析會，提出提高設(shè)備健康水平和防止設(shè)備事故的措施和整改方案。

.6對現(xiàn)場設(shè)備發(fā)生的異樣狀況，剛好組織監(jiān)督網(wǎng)和有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行分析、探討解決的方案。

.7向技術(shù)監(jiān)督專責(zé)人剛好匯報(bào)監(jiān)督管理中存在問題，提出改進(jìn)建議。

.8每季度對廣電科院監(jiān)督服務(wù)合同執(zhí)行中存在問題提出考核建議，報(bào)技術(shù)監(jiān)督專責(zé)人。

.9依據(jù)要求負(fù)責(zé)建立本專業(yè)的技術(shù)監(jiān)督管理方法，提出技術(shù)監(jiān)督臺賬的建立要求，監(jiān)督執(zhí)行本專業(yè)

的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)臺賬的建設(shè)。

.10負(fù)責(zé)本專業(yè)技術(shù)監(jiān)督管理制度實(shí)施細(xì)則的培訓(xùn)管理，監(jiān)督二級網(wǎng)人員按規(guī)定完善技術(shù)監(jiān)督試驗(yàn)室

建設(shè)。

6.4二級監(jiān)督網(wǎng)專責(zé)人職責(zé)：

剛好上報(bào)技術(shù)監(jiān)督指標(biāo)每月（季度、半年）報(bào)表，分別于每月（季度、半年）2日前將書面及電子文

檔報(bào)一級網(wǎng)監(jiān)督專責(zé)人。

組織編制本部門的年度監(jiān)督工作支配，編寫本部門年度監(jiān)督工作總結(jié)。組織編制本部門的月度監(jiān)督工

作支配，編寫本部門的月度監(jiān)督工作總結(jié)。參與季度技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)例會，編寫例會總結(jié)材料。剛好組織

本部門處理和消退監(jiān)督工作中發(fā)覺的設(shè)備缺陷，按時(shí)完成技術(shù)監(jiān)督整改工作。按時(shí)、照實(shí)上報(bào)設(shè)備試

驗(yàn)、校驗(yàn)支配完成狀況，對危及設(shè)備平安的重大缺陷應(yīng)剛好上報(bào)。監(jiān)督指導(dǎo)本部門三級網(wǎng)成員工作。

編制監(jiān)督設(shè)備檢驗(yàn)、試驗(yàn)支配，報(bào)?級監(jiān)督負(fù)責(zé)人審核。

對所管轄監(jiān)督范圍內(nèi)設(shè)備改造的招標(biāo)、設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試和運(yùn)行進(jìn)行全過程監(jiān)督。

對監(jiān)督設(shè)備進(jìn)行檢修指導(dǎo)及檢修后的三級驗(yàn)收。

參與設(shè)備異樣及事故分析。

監(jiān)督檢修人員仔細(xì)按檢修規(guī)程進(jìn)行設(shè)備的檢修工作，做到應(yīng)修必修，修必修好。對■試驗(yàn)或檢修中發(fā)覺

的缺陷應(yīng)剛好支配處理，以達(dá)到年度消缺率指標(biāo)。超期未檢修的設(shè)備，應(yīng)報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督專責(zé)人備

案。

對于重大設(shè)備事故或缺陷，上報(bào)上一級監(jiān)督網(wǎng)人員共同分析緣由，制定對策，達(dá)到舉一反三的目的，

防止類似缺陷（事故）的發(fā)生。

6.5三級監(jiān)督網(wǎng)專責(zé)人職責(zé)：

剛好上報(bào)技術(shù)監(jiān)督指標(biāo)每月（季度、半年）報(bào)表，分別于每月（季度、半年）1日前將書面及電子文

檔報(bào)二級網(wǎng)監(jiān)督專費(fèi)人。

組織編制本班組的年度監(jiān)督工作支配，編寫本班組年度監(jiān)督工作總結(jié)。組織編制本班組的月度監(jiān)督工

作支配，編寫本班組的月度監(jiān)督工作總結(jié)，參與月度技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)例會。剛好組織本班組處理和消退監(jiān)

督工作中發(fā)覺的設(shè)備缺陷，按時(shí)完成技術(shù)監(jiān)督整改工作。

編制監(jiān)督設(shè)備檢驗(yàn)、試驗(yàn)支配，報(bào)二級監(jiān)督負(fù)責(zé)人審核。

對所管轄監(jiān)督范圍內(nèi)設(shè)備改造的招標(biāo)、設(shè)計(jì)?、施工、調(diào)試和運(yùn)行進(jìn)行全過程監(jiān)督。

參與設(shè)備異樣及事故分析。

對于重大設(shè)備事故或缺陷，上報(bào)上二級監(jiān)督網(wǎng)人員共同分析緣由，制定對策并實(shí)施。

7檢查與評價(jià)

7.1對技術(shù)監(jiān)督管理工作中敢于堅(jiān)持執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、表現(xiàn)突出的單位和個(gè)人，由技術(shù)監(jiān)督專責(zé)人提出，總

工程師批準(zhǔn)后，將依據(jù)相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行嘉獎(jiǎng)。

7.2對于監(jiān)督執(zhí)行不力、梗阻或?qū)е轮饕O(shè)備異樣或事故的，技術(shù)監(jiān)督專責(zé)人將依據(jù)相關(guān)條款實(shí)行責(zé)

任追溯。

7.3對于未嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程導(dǎo)致試驗(yàn)、檢修、設(shè)備遺留重大缺陷的，將依據(jù)技術(shù)監(jiān)督告警項(xiàng)目之規(guī)定，

由技術(shù)監(jiān)督專責(zé)人起草，總工程師批準(zhǔn)后下發(fā)技術(shù)監(jiān)督異樣告警通知單。

8反饋

附錄

附錄1技術(shù)監(jiān)督工作制度檢查與評價(jià)表；

附錄2技術(shù)監(jiān)督異樣超標(biāo)、預(yù)警和技術(shù)監(jiān)督告警項(xiàng)目表；

附錄3技術(shù)監(jiān)督異樣超標(biāo)、預(yù)警通知單。

附錄4技術(shù)監(jiān)督告警單，

發(fā)電管理系統(tǒng)

神華國華西電

風(fēng)險(xiǎn)管理子系統(tǒng)SHENHUAQUOHUAXILAIFENQPOWER

半定量評估方法

（GHJFA陽3。1加）

2010-03-31發(fā)布2010-03-31實(shí)施

神華國華西來峰發(fā)電廠

細(xì)則限制表

版本有否

編號簽發(fā)日期復(fù)核日期編寫人互審人初審人復(fù)審人批準(zhǔn)人

修訂

012010.03.312010.03.31李保國趙春嶺滿長沛齊全友王樹華

本次修訂內(nèi)容:

本細(xì)則執(zhí)行負(fù)責(zé)人本細(xì)則執(zhí)行人

職務(wù)：平安技術(shù)部經(jīng)理職務(wù)：平安監(jiān)察主管

簽字：王建忠簽字：趙春嶺

1目的

對?存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辯識和排序，以確定風(fēng)險(xiǎn)限制的相對優(yōu)先度，達(dá)到對風(fēng)險(xiǎn)的有效管理。

2適用范圍

本方法適用于西來峰發(fā)電廠風(fēng)險(xiǎn)管理工作。但此方法屬于定性的判定風(fēng)險(xiǎn)等級，故多用于對人身

風(fēng)險(xiǎn)評估。

3引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)子系統(tǒng)

3.1引用標(biāo)準(zhǔn)（無）。

3.2關(guān)聯(lián)子系統(tǒng)

生產(chǎn)平安與健康管理子系統(tǒng)（QIFD-03）

運(yùn)行管理子系統(tǒng)（GHFDT）4）

檢修管理子系統(tǒng)（GHFD-05）

危急物品管理子系統(tǒng)（GHFD-06）

環(huán)境愛護(hù)管理子系統(tǒng)（GHFD-07）

變更管理子系統(tǒng)（GHFDT0）

外界服務(wù)管理子系統(tǒng)（GHFDT1）

緊急應(yīng)變與關(guān)注公眾管理子系統(tǒng)（GHFD-12）

生產(chǎn)工程項(xiàng)目管理子系統(tǒng)（GHFD-13）

4專用術(shù)語定義

4.1半定展風(fēng)險(xiǎn)評估方法：風(fēng)險(xiǎn)的基本要素包括危害后果（S）和危害發(fā)生可能性（0）,對這兩個(gè)基

本要素進(jìn)行數(shù)學(xué)描述，通過S與0的數(shù)值乘積判定風(fēng)險(xiǎn)等級CRL）的風(fēng)險(xiǎn)評估方法稱作半定量風(fēng)險(xiǎn)評

估方法。

4.2危害后果是指一種危急源發(fā)生危害后，對人身平安與健康、環(huán)境以及經(jīng)營的影響。

4.3危害發(fā)生可能性是指人員接觸可能發(fā)生危害的危急因素的幾率（曝露率），其中包括危急因素能

夠?qū)е挛：蠊陌l(fā)生頻度和人員接觸危急因素的曝露率兩方面含義。綜合考慮定義為危害發(fā)生可能

性。

5執(zhí)行程序

5.1危害后果（5）、危害發(fā)生可能性（0）確定標(biāo)準(zhǔn)

5.1.1危害后果（S）確定標(biāo)準(zhǔn)

人身平安與健康影響評價(jià)執(zhí)行國家《職工工傷與職業(yè)病致殘程度鑒定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》中的標(biāo)準(zhǔn)；

環(huán)境影響包括對廠界外及廠界內(nèi)發(fā)生的環(huán)境污染事務(wù)，對廠界外影響執(zhí)行環(huán)保技術(shù)監(jiān)督中告警標(biāo)準(zhǔn)，

廠界內(nèi)的環(huán)境污染事務(wù)無國家標(biāo)準(zhǔn)，由企業(yè)自行規(guī)定。

依據(jù)西來峰發(fā)電廠生產(chǎn)實(shí)際，危害后果指數(shù)（S）的數(shù)值標(biāo)準(zhǔn)見附錄一。

危害發(fā)生可能性（0）確定

依據(jù)西米峰發(fā)電廠生產(chǎn)實(shí)際，危害發(fā)生可能性指數(shù)（0）的數(shù)值標(biāo)準(zhǔn)見附錄二。

5.2評估打算工作

評估范圍（西來峰發(fā)電廠所屬范圍內(nèi)的固有的風(fēng)險(xiǎn)），收集相關(guān)資料，包括法律、法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、規(guī)程等，列出危急源清單（附錄3）

5.3起先評估

5.3.1安健環(huán)專責(zé)人組織班組（專業(yè)）對所轄區(qū)域進(jìn)行劃分，保證全部的活動(dòng)區(qū)域均在評估范圍。

5.3.2依據(jù)危急源清單，依據(jù)半定量評估方法對固有危急源進(jìn)行評估，識別平安、健康、環(huán)保三方

面風(fēng)險(xiǎn)，制定預(yù)防和限制措施。

5.3.3對評估出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，劃分等級，確定評估范圍內(nèi)的重要風(fēng)險(xiǎn)。劃分風(fēng)險(xiǎn)等級的標(biāo)準(zhǔn)由

平安監(jiān)察主管依據(jù)本廠的實(shí)際狀況進(jìn)行確定。

對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，明確高風(fēng)險(xiǎn)。確定凹凸風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)（見附錄5）

評估小組人員評估風(fēng)險(xiǎn)必需考慮到正常、異樣狀況的影響和措施。

5.4風(fēng)險(xiǎn)限制

對重大、較大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行治理，對低風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)視。

評估后，各部門依據(jù)評估的措施制定整改支配，落實(shí)責(zé)任人。

評估措施納入管理規(guī)章或規(guī)程文件中。

5.5評估改進(jìn)

5.5.1依據(jù)同一標(biāo)準(zhǔn)，對整改支配完成后的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行后評估，以確定整改支配的有效性。

5.5.2對短暫無法實(shí)行措施的重大風(fēng)險(xiǎn)制定應(yīng)急預(yù)案。

5.5.3每年1?3月份對?上年的風(fēng)險(xiǎn)概述進(jìn)行補(bǔ)充和完善.

5.6評估管理程序

確定運(yùn)用半定量評估方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析的范圍。