公司車間班組分層審核檢查表

,,,,,,,,,編號：,

分層審核檢查表,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,適用于層次3——公司層,

,審核員:,,審核部門:,,,,,審核日期:,,

,生產(chǎn)線（崗位）:,,作業(yè)者：,,,,,審核班次:,,

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序號","

檢查項目","

檢查位置","

如何檢查",結果,,"

問題描述",糾正行動,,,

,,,,Y,N,,整改措施,責任人,整改日期,跟蹤

,人員,,,,,,,,,

1,作業(yè)者是否具備上崗資格（特殊工種的人員是否具備相應的上崗資格）？,生產(chǎn)線各工位,查上崗證、崗位矩陣圖,,,,,,,

2,作業(yè)者是否具備本崗位的操作技能（包括工藝文件理解、設備工裝的維護保養(yǎng)、參數(shù)的設置）？,生產(chǎn)線各工位,實際考核,,,,,,,

3,作業(yè)者是否能正確使用本崗位的量檢具？,生產(chǎn)線各工位,實際考核,,,,,,,

4,作業(yè)者是否按要求穿戴勞保防護用品?,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

5,與本崗位相關的最近的客戶抱怨或質(zhì)量問題，員工是否清楚知道、作業(yè)者是否熟悉本崗位的質(zhì)控點？,生產(chǎn)線各工位,詢問,,,,,,,

,設備、工裝,,,,,,,,,

6,設備運行狀態(tài)是否完好，設備點檢是否正確實施并記錄？遵循安全操作規(guī)程？,生產(chǎn)線各工位,查設備實際運轉、記錄,,,,,,,

7,工裝是否完好，是否按要求進行工裝、刀具壽命的監(jiān)控？,生產(chǎn)線各工位,查工裝的實際狀態(tài)、記錄,,,,,,,

8,設備/工裝的調(diào)整、參數(shù)設定是否符合工藝要求？槽液的更換是否按要求實施并記錄？,生產(chǎn)線各工位,查參數(shù)的實際狀態(tài)、記錄,,,,,,,

9,防錯裝置是否有效，是否進行了驗證并記錄?防錯裝置失效時是否啟動了備用模式？,生產(chǎn)線各工位,查放錯裝置是否有效、記錄,,,,,,,

10,設備三、四級預防性維護是否正確實施并記錄？,車間,查設備維護看板、維護記錄,,,,,,,

11,是否建立了設備的備品備件清單，并有安全庫存？,車間,查備品備件清單、庫存量,,,,,,,

,材料,,,,,,,,,

12,是否對來料進行了確認（包括型號、批次、狀態(tài)），是否有混料現(xiàn)象？,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

13,產(chǎn)品是否定置定容，并按要求做好標識？,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

14,不合格品或可疑品是否安放在指定的區(qū)域、并做好標識、記錄?,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

15,產(chǎn)品掉落在地后是否按可疑品處理？,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

16,材料在生產(chǎn)區(qū)域是否有合適的存放地址？,各車間,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

17,物料是否先進先出?,各車間,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

18,是否按要求對物料進行了可追溯性管理?,各車間,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

,標準作業(yè),,,,,,,,,

19,現(xiàn)場作業(yè)文件是否齊全（工藝檢驗卡片、標準作業(yè)指導書），文件是否為有效版本？,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

20,作業(yè)文件是否具備可操作性？,生產(chǎn)線各工位,實際考核,,,,,,,

21,操作工是否按標準作業(yè)指導書進行操作?,生產(chǎn)線各工位,實際考核,,,,,,,

22,現(xiàn)場是否有返工/返修作業(yè)指導書？,返工現(xiàn)場,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

23,返工/返修是否按作業(yè)指導書進行？返工/返修后的產(chǎn)品或零件是否得到合適的標識和確認?,返工現(xiàn)場,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

24,是否按要求執(zhí)行了首件檢驗，并做好相關記錄？,生產(chǎn)線各工位,檢查記錄,,,,,,,

25,首件品是否按規(guī)定標識、放置？調(diào)試品是否進行了管控？,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

26,是否按工藝要求的頻率、抽樣數(shù)進行檢驗并記錄？,生產(chǎn)線各工位,檢查記錄,,,,,,,

27,工藝文件要求的標樣件是否有效、并在作業(yè)現(xiàn)場得到正確使用（包括目視圖片）？,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

,環(huán)境,,,,,,,,,

28,現(xiàn)場環(huán)境是否符合5S要求？工位附近是否有與工作無關的零件、工裝等其它物品？,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場目視檢查、記錄,,,,,,,

29,現(xiàn)場工作照明是否正常？,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

30,現(xiàn)場工位器具是否清潔、完好？,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

31,現(xiàn)場工位是否按要求進行了污染物預防，現(xiàn)場無污染物？,各車間,記錄,,,,,,,

,測量,,,,,,,,,

32,是否配備了工藝文件規(guī)定的量檢具，并易于作業(yè)者得到?,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

33,量檢具是否在鑒定有效期內(nèi)，量檢具是否完好?量檢具的編號是否清晰。,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

34,對于特殊工位的檢測裝置是否進行了校驗：對扭矩按工藝值進行校驗？阻尼力值標樣件校驗？探傷、示漏工序缺陷件校驗？,特殊工位,驗證記錄,,,,,,,

,其他,,,,,,,,,

35,車間是否按要求實施了分層審核?,各車間,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

36,班組長和質(zhì)管員是否按要求對首檢記錄，參數(shù)記錄，設備點檢進行確認?,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

37,班組長和質(zhì)管員是否對班組目視板進行了更新?,各車間目視板,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

38,實物質(zhì)量是否工藝要求？生產(chǎn)現(xiàn)場是否有生銹的產(chǎn)品和零件？,生產(chǎn)線各工位,實物質(zhì)量抽查,,,,,,,

1.未檢查的項目記作“NR”，審核項數(shù)項；其中不符合項數(shù)項；分層審核%。,,,,,,,,,,

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