采購(gòu)規(guī)章制度 (一)

采購(gòu)規(guī)章制度

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品采購(gòu)規(guī)章制度介紹度：采購(gòu)部規(guī)章制度細(xì)則介

紹度：采購(gòu)部規(guī)章制度及流程制度介紹度：采購(gòu)部管理規(guī)章制度介

紹度：

采購(gòu)規(guī)章制度（15篇）

在當(dāng)下社會(huì)，制度起到的作用越來(lái)越大，好的制度可使各項(xiàng)工

作按計(jì)劃按要求實(shí)現(xiàn)估計(jì)目標(biāo)。制度到底怎么擬定才合適呢？以下

是我精心整理的采購(gòu)規(guī)章制度，歡迎閱讀與收藏。采購(gòu)規(guī)章制度1

一、目的：

為進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作,

以降低采購(gòu)本錢，加強(qiáng)公司的物資管理，依據(jù)公司的實(shí)際情況特訂

立采購(gòu)制度。

二、范圍：

公司職能部門及所屬各項(xiàng)目部需要進(jìn)行采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目。

三、采購(gòu)分類：

零星采購(gòu)、大宗采購(gòu)。

一）零星采購(gòu)：

1、各項(xiàng)目部所需物品，由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，經(jīng)事上中

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心初審，報(bào)總經(jīng)理審批;

2、總部辦公室所需物品，由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，經(jīng)行政

部初審，報(bào)總經(jīng)理審批。

二）大宗采購(gòu)：

1、電子類由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，經(jīng)工程部初審，最終報(bào)

總經(jīng)理審批；

2、非電子類由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，經(jīng)事業(yè)中心初審，最

終報(bào)總經(jīng)理審批。

四、審批流程

請(qǐng)購(gòu)人制單f請(qǐng)購(gòu)部門負(fù)責(zé)人簽字f事業(yè)中心或工程部審查采

購(gòu)必需性一辦公室主任詢價(jià)、供應(yīng)商選定f事業(yè)中心或工程部審查

ff總經(jīng)理簽字f采購(gòu)員按要求購(gòu)買。

五、詢價(jià)工作

一）辦公室主任在接到各部門的請(qǐng)購(gòu)單，檢查請(qǐng)購(gòu)單上審批手

續(xù)是否完滿后，即進(jìn)行詢價(jià)工作。

二）對(duì)于公司總經(jīng)理指示要求集團(tuán)其它公司共同參加詢價(jià)的，

辦公室主任應(yīng)將請(qǐng)購(gòu)單復(fù)印件送實(shí)現(xiàn)其它公司相關(guān)部門。

三）辦公室主任應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成詢價(jià)工作，在請(qǐng)購(gòu)單的附

頁(yè)上注明操作結(jié)果，含以下內(nèi)容：備選供應(yīng)商名稱、住址、聯(lián)系人

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及電話，相關(guān)價(jià)格、規(guī)格、付款條件和售后服務(wù)等。并遞交給事業(yè)

中心或工程部確認(rèn)C

四）事業(yè)中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價(jià)結(jié)果后，

應(yīng)樂(lè)觀專心搭配完成相關(guān)工作，在收到的請(qǐng)購(gòu)單附件上注明操作結(jié)

果，匯報(bào)至總經(jīng)理審批。

六、詢價(jià)時(shí)限

一般物品的詢價(jià)和選擇供應(yīng)商工作正常應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)完成。

特殊大宗物品最遲應(yīng)在十天之內(nèi)完成。

七、供應(yīng)商篩選確定

一）辦公室主任通過(guò)公開(kāi)透亮的評(píng)比過(guò)程通過(guò)比較三家以上供

應(yīng)商，報(bào)事業(yè)中心或工程部審查，總經(jīng)理確定后，選一家供應(yīng)商為

長(zhǎng)期主供應(yīng)商。同時(shí)應(yīng)保管選定供應(yīng)商評(píng)比記錄，公司備案抽查。

一）采購(gòu)評(píng)比由事業(yè)中心或工程部綜合評(píng)定。

1、最初比較：比較過(guò)程記錄須含以下內(nèi)容：相互比較三家以上

（含三家）供應(yīng)商的名稱、住址、聯(lián)系人姓名電話、價(jià)格、質(zhì)量、

服務(wù)等兒方面相互比較的優(yōu)、劣勢(shì)。選擇結(jié)論。

2、對(duì)選定主供應(yīng)商的綜合評(píng)述。

3、事業(yè)中心或工程部對(duì)選定供應(yīng)商的看法上報(bào)總經(jīng)理。

4、每季度對(duì)主供應(yīng)商的‘產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次總結(jié)評(píng)定，

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并對(duì)是否更換做出結(jié)論。

5、每季度重新進(jìn)行一次選定主供應(yīng)商過(guò)程記錄。

6、以上全部評(píng)比記錄須保管三年以上。

A.物品采購(gòu)

一）供應(yīng)商選定后，辦公室主任布置采購(gòu)員實(shí)在進(jìn)行采購(gòu)操作,

需要其它部門搭配時(shí)，其它部門應(yīng)給與樂(lè)觀幫助。

二）大宗采購(gòu)要與供應(yīng)商簽訂合同。

三）合同內(nèi)容須提交事業(yè)中心或工程部及財(cái)務(wù)部共同核定，并

報(bào)總經(jīng)理審批。

四）對(duì)有售后保修義務(wù)的應(yīng)收取肯定的質(zhì)保金，質(zhì)保金期限應(yīng)

與產(chǎn)品保修期相同C

五）經(jīng)核定后的合同須由事業(yè)中心或工程部簽訂。

九、入庫(kù)程序

一）物資驗(yàn)收工作由倉(cāng)庫(kù)保管、采購(gòu)人員同時(shí)參加（倉(cāng)庫(kù)保管

負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù)量與質(zhì)量）。專業(yè)物資驗(yàn)收應(yīng)由相關(guān)使用部門專業(yè)人員

負(fù)責(zé)檢查質(zhì)量。不符合質(zhì)量要求的一律不予驗(yàn)收。

二）驗(yàn)收完畢后倉(cāng)庫(kù)保管及參加驗(yàn)收人員在票據(jù)上簽字確認(rèn)，

并注明日期。倉(cāng)庫(kù)管理開(kāi)具入庫(kù)單。

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十、報(bào)銷程序

一）零星采購(gòu)的報(bào)銷：

1、采購(gòu)員應(yīng)持《請(qǐng)購(gòu)單》或《采購(gòu)計(jì)劃清單》、《購(gòu)物發(fā)票

（或票據(jù)）》到公司財(cái)務(wù)部門報(bào)銷：

2、報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，發(fā)票（或票據(jù)）上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗(yàn)收人員、

辦公室主任簽字，事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批看法。

二）大宗采購(gòu)的付款：

采購(gòu)員將大宗采購(gòu)審批單、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票準(zhǔn)備齊

全，發(fā)票（或票據(jù)）上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗(yàn)收人員、辦公室主任簽

字，經(jīng)事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。

公司行政部對(duì)采購(gòu)工作享有例行及專項(xiàng)檢查權(quán)力。

十一、工作要求

一）日常零星采購(gòu)，未按零星采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)的，公司財(cái)務(wù)

一律不予報(bào)銷，由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。若財(cái)務(wù)不按規(guī)定予以報(bào)銷的，

由公司財(cái)務(wù)當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

二）物資采購(gòu)量要從實(shí)際所需啟程核定數(shù)量，如隨便定量，造

成定量與實(shí)際不符的，顯現(xiàn)采購(gòu)量過(guò)大造成物資壓庫(kù)，視情節(jié)輕重

考核當(dāng)事人。

三）大宗采購(gòu)應(yīng)由公司總經(jīng)理簽字審枇后，方可進(jìn)行定購(gòu)。未

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經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，擅自定購(gòu)的，當(dāng)事人應(yīng)承當(dāng)全部責(zé)任。

四）特殊情況，須先電話匯報(bào)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。

附則：本制度解釋權(quán)歸公司行政部，由簽發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行。

采購(gòu)規(guī)章制度2

一、目的

加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，防備采購(gòu)過(guò)程中的各

種弊病，降低采購(gòu)本錢，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

二、范圍

本制度適用于公司全部物品（原料子、輔料、備品備件、固定資

產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購(gòu)。

三、職責(zé)

3.1市場(chǎng)部依據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)劃，編制原輔料子需求清單。

負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)股務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采

購(gòu)申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。

3.3供應(yīng)部依據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的料子需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量,

結(jié)合料子庫(kù)存安全定額，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采

購(gòu)。

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3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日

常維護(hù)和修理申請(qǐng)計(jì)劃。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行情形以

及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)、固定資產(chǎn)維護(hù)和修理以及零星維

護(hù)和修理制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃。

3.6各物品、勞務(wù)需求部門依據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬

向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交

各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)初審，

總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、維護(hù)和修理等計(jì)劃的審

批。

3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬(wàn)元以上

的采購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原料子、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部

負(fù)責(zé)怪品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維護(hù)和修理等勞務(wù)的驗(yàn)收。

3.10各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)

性和合法性負(fù)責(zé)。

四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批

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4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況

每月28日前報(bào)次月的‘采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)

行。

4.1.3未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需依據(jù)

需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)

備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.4對(duì)價(jià)值超出200元以上的辦公用品及500元以上的配件、

設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署

看法報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

4.1.5采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型

號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估量?jī)r(jià)值、交貨日期、用途等。

4.2采購(gòu)比價(jià)

4.2.1采購(gòu)部門在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行

比價(jià);在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品供給

至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)隊(duì)伍供給的供應(yīng)商

（但不但限于）進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維護(hù)和修理、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以

上的單臺(tái)（套）設(shè)備的采購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比

價(jià)；10萬(wàn)元以上的必需采取招標(biāo)方式采購(gòu)。

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4.2.3對(duì)常用大宗原輔料子實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)，公司依據(jù)市場(chǎng)

行情每年至少舉辦2次招標(biāo)，確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過(guò)招

標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上依據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào)，不能上浮；

如屬國(guó)家政策調(diào)整等客觀原因所致采購(gòu)價(jià)格上漲，而且采購(gòu)物資屬

供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)研

究同意后才略執(zhí)行C

4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購(gòu)以及政府有收費(fèi)

標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購(gòu)物

品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。

4.2.5全部采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷c

4.3采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收

4.3.1公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或

人員不得自行采購(gòu)C

4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔料子需用計(jì)劃結(jié)

合庫(kù)存物資的數(shù)量編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.3供應(yīng)部門依據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)，除零星采購(gòu)?fù)?

批量采購(gòu)業(yè)務(wù)必需先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、

生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購(gòu)合同應(yīng)包含品種、規(guī)格、數(shù)

量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承當(dāng)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)懲罰等項(xiàng)

條款。在采購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變動(dòng)時(shí)，經(jīng)過(guò)

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總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。

4.3.4采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)

劃，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),

質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件準(zhǔn)許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢

驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)

不合格的物資不得辦理入庫(kù)。

4.4結(jié)算

4.4.1采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠

抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必需索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按

扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部

門填開(kāi)《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)專心審核《請(qǐng)購(gòu)

單》、《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)計(jì)劃單》、《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》、

《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清

或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)

部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手

續(xù)，付款時(shí)必需專心審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的

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付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責(zé)任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)

責(zé)處置，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的

損失由經(jīng)辦人員全額承當(dāng)。

5.2經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)吳購(gòu)的部門和人員應(yīng)在規(guī)

定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位，因沒(méi)有人到責(zé)任不能定時(shí)采購(gòu)而影響正常

經(jīng)營(yíng)的，沒(méi)發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損

失額的40%o

5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的，采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，

價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承當(dāng)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商

串同抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未專心進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明

顯過(guò)高；經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承當(dāng)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的

責(zé)令其下崗。

5.4物品使用部門（車間）必需依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需

要，專心依照4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致

無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的，采購(gòu)部門有權(quán)拒絕采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃

及申請(qǐng)必需由請(qǐng)購(gòu)部門主管簽，無(wú)請(qǐng)購(gòu)部門主管簽，審批人不得予

以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造本錢公司流動(dòng)資金使用揮

霍的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

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5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必需充足考慮市場(chǎng)變動(dòng)知

庫(kù)存本錢等因素，訂立大宗物品的采購(gòu)方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)

采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)

濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)

收款項(xiàng)，有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的清收責(zé)任。

5.6財(cái)務(wù)部必需專心履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、

不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，予以

相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.7驗(yàn)收部門必需對(duì)全部運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品，依照采購(gòu)合

同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必需及時(shí)報(bào)

告采購(gòu)部門（必需時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理）處置。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物

品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，予以相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和

行政處分。

5.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)

入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部

門報(bào)告（必需時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理），同時(shí)妥當(dāng)保管該批采購(gòu)物品等候

處置。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按本方法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)

量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

六、本制度自覺(jué)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相

關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

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采購(gòu)規(guī)章制度3

第一章總則

第一條為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃性，提高采購(gòu)效率和

采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)本錢，依據(jù)《中華人無(wú)共和國(guó)預(yù)算法》、《中

華人民共和國(guó)采購(gòu)法》等法律法規(guī)，訂立本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所稱采購(gòu)計(jì)劃，是指采購(gòu)依據(jù)批復(fù)的采購(gòu)預(yù)算，

按采購(gòu)品目匯編的反映各采購(gòu)需求及實(shí)施要求，并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)批復(fù)

的采購(gòu)計(jì)劃。

第三條采購(gòu)應(yīng)當(dāng)落實(shí)好采購(gòu)計(jì)劃填報(bào)工作，明確采購(gòu)計(jì)劃填報(bào)

機(jī)構(gòu)和人員。

第四條采購(gòu)計(jì)劃實(shí)行按季度填報(bào)，分月實(shí)施的方法。

第二章采購(gòu)計(jì)劃的填報(bào)

第五條采購(gòu)計(jì)劃填報(bào)原則

（一）完整反映采購(gòu)預(yù)算原則。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)依據(jù)批復(fù)的采購(gòu)

預(yù)算（或投資計(jì)劃）填報(bào)，并完整反映采購(gòu)預(yù)算。采購(gòu)計(jì)劃的采購(gòu)

項(xiàng)目和采購(gòu)資金來(lái)源應(yīng)與采購(gòu)預(yù)算（或投資計(jì)劃）中的采購(gòu)項(xiàng)目和

采購(gòu)資金來(lái)源相對(duì)應(yīng)，不得填報(bào)資金尚未落實(shí)的采購(gòu)計(jì)劃。

采購(gòu)預(yù)算包含部門預(yù)算中的采購(gòu)預(yù)算、年度追加及調(diào)整預(yù)算中

用于采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算。

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（二）公平競(jìng)爭(zhēng)和維護(hù)國(guó)家利益、公共利益原則。填報(bào)采購(gòu)計(jì)

劃應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，遵從公平競(jìng)爭(zhēng)和維護(hù)國(guó)家利益、公共利益

原則。除《中華人民共和國(guó)采購(gòu)法》第十條規(guī)定的情形外，采購(gòu)應(yīng)

當(dāng)采購(gòu)本國(guó)貨物、工程和服務(wù)；采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)

采購(gòu)法》和珠海市集中采購(gòu)目錄的規(guī)定，采用規(guī)范的采購(gòu)形式和采

購(gòu)方式，依照規(guī)范的采購(gòu)程序運(yùn)作。

公開(kāi)招標(biāo)應(yīng)作為采購(gòu)的重要方式。

（三）規(guī)模效益性原則。填報(bào)采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)重視采購(gòu)的規(guī)模效益,

在同一年度內(nèi)，對(duì)同一采購(gòu)品目可以布置兩次采購(gòu)計(jì)劃，但不得超

出兩次以上。屬于協(xié)議供貨范圍的采購(gòu)品目，同一品目的采購(gòu)，每

季度內(nèi)不得超出兩次（含兩次）。

（四）分類填報(bào)原則。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)按采購(gòu)品目類別和采購(gòu)組織

形式分類填報(bào)，包含集中采購(gòu)計(jì)劃（含協(xié)議采購(gòu)），部門集中采購(gòu)

計(jì)劃和分散采購(gòu)計(jì)劃。同類的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)歸并在一個(gè)采購(gòu)計(jì)劃填報(bào)。

第六條采購(gòu)計(jì)劃的填報(bào)范圍

（一）填報(bào)范圍。采購(gòu)計(jì)劃的填報(bào)范圍包含市級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事

業(yè)和團(tuán)體組織，以及使用市本級(jí)財(cái)政性資金進(jìn)行采購(gòu)的企事業(yè)（簡(jiǎn)

稱采購(gòu)）。

（二）填報(bào)資金范圍。采購(gòu)計(jì)劃的填報(bào)資金范圍包含財(cái)政撥款,

非稅收入撥款，中央、省撥專款和財(cái)政專戶撥款等財(cái)政性資金以及

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與之配套的自籌資金。

（三）填報(bào)項(xiàng)目范圍。納入珠海市集中采購(gòu)目錄以及集中采購(gòu)

目錄外、限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)填報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。

第七條采購(gòu)計(jì)劃的填報(bào)程序

各采購(gòu)應(yīng)獨(dú)立填報(bào)本采購(gòu)計(jì)劃，于每季度的前15日?qǐng)?bào)送采購(gòu)部。

采購(gòu)貨物、工程的使用與資金支出不同的，應(yīng)由采購(gòu)資金支出

按上述程序填報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。

第八條采購(gòu)計(jì)劃的類型

采購(gòu)計(jì)劃分為集中采購(gòu)計(jì)劃、部門集中采購(gòu)計(jì)劃和分散采購(gòu)計(jì)

劃三類。采購(gòu)人在填報(bào)采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)依據(jù)集中采購(gòu)目錄和限額標(biāo)

準(zhǔn)、申請(qǐng)與采購(gòu)計(jì)劃類型相對(duì)應(yīng)的采購(gòu)方式和組織形式。

第九條采購(gòu)計(jì)劃的內(nèi)容

采購(gòu)計(jì)劃包含采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目、采購(gòu)預(yù)算金額、資金來(lái)源構(gòu)成、

采購(gòu)項(xiàng)目簡(jiǎn)介、采購(gòu)品目名稱、單價(jià)、采購(gòu)數(shù)量、建議采購(gòu)方式、

組織形式、結(jié)算方式等。

第十條實(shí)現(xiàn)公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)建議采用非公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)方式的

采購(gòu)項(xiàng)目，或因特殊需求建議分散采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)在填報(bào)的采

購(gòu)計(jì)劃中填寫“非公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)方式申請(qǐng)理由”報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第十一條屬于自主創(chuàng)新及進(jìn)口產(chǎn)品的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)計(jì)

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劃中標(biāo)示。

第三章采購(gòu)計(jì)劃的審批

第十二條市總經(jīng)理在15個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)各部門填報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃

進(jìn)行審核，并將核準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃同時(shí)轉(zhuǎn)交采購(gòu)部。

第十三條采購(gòu)計(jì)劃審核的重要內(nèi)容

（一）采購(gòu)計(jì)劃是否符合規(guī)定的填報(bào)要求。

（二）采購(gòu)需求是否合理、采購(gòu)預(yù)算是否布置，采購(gòu)形式（組

織形式及結(jié)算方式）是否合法。

（三）采購(gòu)方式的選擇是否符合采購(gòu)法律法規(guī)及相關(guān)政策的規(guī)

定。

（四）采購(gòu)項(xiàng)目的品目填報(bào)是否符合規(guī)定。

第十四條對(duì)預(yù)算金額較大或者專業(yè)技術(shù)多而雜的采購(gòu)項(xiàng)目，報(bào)

技術(shù)部核定采購(gòu)方式。

第四章采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整和實(shí)施

第十五條采購(gòu)計(jì)劃一經(jīng)批復(fù)，原則上不作調(diào)整。計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程

中，如發(fā)生采購(gòu)項(xiàng)目更改、停止、追加或減少調(diào)整計(jì)劃的，應(yīng)當(dāng)提

出計(jì)劃更改申請(qǐng)，經(jīng)核準(zhǔn)后按計(jì)劃填報(bào)程序重新報(bào)批。

第十六條采購(gòu)應(yīng)依照市批復(fù)的采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施本部門的采購(gòu)

活動(dòng)。

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（一）屬于集中采購(gòu)計(jì)劃的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采購(gòu)部組織招標(biāo)。

（二）屬于部門集中采購(gòu)計(jì)劃的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)集中采購(gòu)。

（三）屬于分散采購(gòu)計(jì)劃的采購(gòu)項(xiàng)目，可以自行組織實(shí)施。

（四）屬于協(xié)議供貨范圍的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按采購(gòu)有關(guān)協(xié)議供貨

的規(guī)定執(zhí)行。

第十七條采購(gòu)應(yīng)當(dāng)將項(xiàng)目的'仔細(xì)用戶需求書送采購(gòu)部。

需求書的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合采購(gòu)的公平競(jìng)爭(zhēng)原則和維護(hù)國(guó)家利益、

社會(huì)公共利益原則C

第十八條采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施應(yīng)當(dāng)依照公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十九條各部門采購(gòu)時(shí)間需求組織實(shí)施采購(gòu)。

第二十條采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)對(duì)同類采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行打包，組織規(guī)模采購(gòu)。

第五章附則

第二十一條本規(guī)定采購(gòu)部責(zé)解釋。

第二十二條本規(guī)定自20xx年1月1日起施行。不按本規(guī)定填報(bào)

采購(gòu)計(jì)劃的采購(gòu)項(xiàng)目，原則上不予受理。

附件：采購(gòu)計(jì)劃填報(bào)說(shuō)明

（一）采購(gòu)計(jì)劃填報(bào)包含部門預(yù)算的，以及使用部門財(cái)政性資

金進(jìn)行采購(gòu)的單位（簡(jiǎn)稱采購(gòu)）。

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（二）采購(gòu)計(jì)劃由各部門獨(dú)立填寫上報(bào)。

（三）部門填報(bào)采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)依據(jù)本年度集中采購(gòu)目錄及采

購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)規(guī)程的規(guī)定，將采購(gòu)項(xiàng)目按集中采購(gòu)、部門集中

采購(gòu)和分散采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行分類填報(bào)。屬于集中采購(gòu)目錄通用類的采

購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)填報(bào)集中采購(gòu)計(jì)劃（含協(xié)議采購(gòu)）；屬于集中采購(gòu)目錄

部門集中類的采購(gòu)項(xiàng)目，以及集中采購(gòu)目錄以外、采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以

上的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)填報(bào)部門集中采購(gòu)計(jì)劃；屬于情況特殊、采購(gòu)申

請(qǐng)自行組織的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)填報(bào)分散采購(gòu)計(jì)劃。

（四）“采購(gòu)預(yù)算”資金來(lái)源包含：預(yù)算布置資金、財(cái)政專戶

撥款和自籌資金。其中：

“預(yù)算布置資金”是指部門預(yù)算布置用于采購(gòu)項(xiàng)目的資金，包

含年度預(yù)算資金和預(yù)算執(zhí)行中追加的資金。

“自籌資金”是指采購(gòu)依照采購(gòu)拼盤項(xiàng)目要求，按規(guī)定用自有

資金布置的資金。

（五）采購(gòu)方式是指公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一

來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)以及經(jīng)公司認(rèn)定的其他采購(gòu)方式。

（六）實(shí)現(xiàn)公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)建議采用公開(kāi)招標(biāo)以外采購(gòu)

方式的采購(gòu)項(xiàng)目，以及采購(gòu)申請(qǐng)自行組織采購(gòu)或單一來(lái)源方式的采

購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)填寫“非公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)原因”一欄，否則不予受理。

（七）除集中采購(gòu)?fù)ㄓ妙惸夸浲獾牟少?gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)可依法直接

第18頁(yè)共58頁(yè)

選擇或采取隨機(jī)抽取方式選擇采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)。若選擇“隨機(jī)”方式,

采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)則在采購(gòu)計(jì)劃保管送辦時(shí)由系統(tǒng)隨機(jī)產(chǎn)生，并在批復(fù)

的采購(gòu)計(jì)劃中顯示。

采購(gòu)規(guī)章制度4

為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，訂立本制度。

一、任職資格

1、工作經(jīng)驗(yàn)：2年以上工作經(jīng)驗(yàn)。

2、學(xué)歷要求：大專以上。

3、年齡要求：23歲以上。

4、個(gè)人素養(yǎng)：樂(lè)觀熱誠(chéng)、擅長(zhǎng)與人交往、溝通本領(lǐng)強(qiáng)。

二、職責(zé)及管理制度

1、酷愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信

息的積累。

2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)省，講究職業(yè)

道德。

3、編制采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)依據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗(yàn)等各部室

物品需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并組織實(shí)在的實(shí)施，

保證經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供應(yīng)。

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4、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需料子的采購(gòu)工作。負(fù)責(zé)原輔料子、包裝料

子、備品、備件、辦公用品、檢險(xiǎn)用品及熟料等的采購(gòu)供應(yīng)工作。

5、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、管理及維護(hù)工作。

6、堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

7、大項(xiàng)料子必需做招標(biāo)工作，其他衿子詢價(jià)必需三家供應(yīng)商以

上參加。

8、樂(lè)觀了解料子的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早

處置。

9、及時(shí)幫助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求布置對(duì)供應(yīng)商進(jìn)

行付款。

10、加強(qiáng)物資采購(gòu)檔案的管理，做好物資信息情報(bào)的工作，建

立起堅(jiān)固可靠的物資采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)，并不絕開(kāi)辟和優(yōu)化物資采購(gòu)渠道。

11、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、實(shí)在工作

1、工作時(shí)間為早8：30晚17：30,午休時(shí)間12：0013：30,

休息時(shí)間要保持安靜，不要打亂影響他人的正常生活。

2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開(kāi)始在線工作，工作時(shí)間內(nèi)只能

用即工作上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準(zhǔn)在網(wǎng)上閑聊，不準(zhǔn)觀看電影玩游戲

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等。若有違反清掃辦公室一天。

3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清

潔衛(wèi)生間一天，并承當(dāng)一切后果。如有親屬來(lái)訪需提前向公司申請(qǐng)。

4、如無(wú)外出，午休后13：30點(diǎn)必需回公司，否則發(fā)生意外事

件，公司不承當(dāng)任何義務(wù)和責(zé)任，所發(fā)生的一切后果自負(fù)。

5、采購(gòu)部如需外出，要向總監(jiān)申請(qǐng)統(tǒng)籌布置。但要視實(shí)在業(yè)務(wù)

輕重由總監(jiān)決議，出門時(shí)填寫出門條，總監(jiān)簽字?？偙O(jiān)外出填寫出

門條運(yùn)營(yíng)總監(jiān)簽字。沒(méi)有簽字視為曠工。

6、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書面請(qǐng)辭并說(shuō)明原因，要俁證

不做任何損壞和損害公司利益的行為，如有違反可視自動(dòng)放棄本月

工資和嘉獎(jiǎng)，且公司不承當(dāng)任何費(fèi)用。

7、仝部辦公，采購(gòu)開(kāi)支實(shí)行憑票報(bào)銷的原則。

8、原則上不準(zhǔn)打的，公交車費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。除了有緊急事

情，經(jīng)過(guò)請(qǐng)示外，可公司派車。

9、辦公零星費(fèi)用，憑票據(jù)記賬。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名，應(yīng)先

行請(qǐng)示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。

10、保持個(gè)人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位乾凈，每月清

潔一次桌椅。

11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個(gè)人便后，要沖馬桶。

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12、愛(ài)惜好公司財(cái)務(wù)，如因個(gè)人為（如用辦公用品敲打物品）

造成損壞，要自行賠付。

13、本著工作績(jī)效性原則，現(xiàn)實(shí)行初次下單提成0.0現(xiàn)二次下

單0.2%0

14、采購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格以出廠價(jià)為主，如價(jià)格高（高于出廠價(jià)視為

過(guò)高），銷售在其他途徑得知高于市場(chǎng)價(jià)導(dǎo)致無(wú)法銷售（銷售出示

證據(jù)），歸納為未完成任務(wù)。

15、倘若采購(gòu)產(chǎn)品顯現(xiàn)失誤和重點(diǎn)問(wèn)題，錯(cuò)發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成

的損失，公司要對(duì)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)罰，按實(shí)際損失比例的30%在當(dāng)月

工資中扣除。

16、對(duì)本身負(fù)責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對(duì)公司網(wǎng)

站信息錯(cuò)誤及時(shí)反饋。

17、對(duì)本身下到工廠的單子進(jìn)行跟單（下單后第3天和交貨期前

3天）。

18、如采購(gòu)員需要出差，首先提交出差計(jì)劃呈交至部門總監(jiān)。

如總監(jiān)需出差，出差計(jì)劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取出差

費(fèi)用。

19、出差費(fèi)用在出差計(jì)劃中體現(xiàn)清楚，如差旅費(fèi)、留宿費(fèi)、餐

飲費(fèi)大概數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。

20、出差歸未，全部票據(jù)計(jì)劃內(nèi)采取對(duì)賬票據(jù)。計(jì)劃外采取憑

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票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

21、每月需憑上月業(yè)績(jī)考核，如未實(shí)現(xiàn)考核標(biāo)準(zhǔn)，工資扣除

100元至500元，超額完成任務(wù)的嘉獎(jiǎng)300元至1000元。

22、在追加訂單時(shí)，如實(shí)現(xiàn)廠家要求的數(shù)量，必需再次壓價(jià)，

這次追加訂單壓縮的價(jià)格80%予以采購(gòu)部作為獎(jiǎng)金（每種產(chǎn)品每降

價(jià)一次只予以第一次嘉獎(jiǎng)之后不再有嘉獎(jiǎng)）。

23、定期匯總所進(jìn)的采購(gòu)資料，幫助財(cái)會(huì)進(jìn)行本錢核算。

24、所購(gòu)大宗料子必需要求供應(yīng)商供給合格證明，嚴(yán)禁購(gòu)進(jìn)質(zhì)

量不合格料子，同時(shí)監(jiān)控料子使用情形，掌控不合理料子的采購(gòu)與

揮霍的情況發(fā)生。

25、做好供應(yīng)商的、選擇、評(píng)議工作，建立堅(jiān)固、可靠的供應(yīng)基

地，并不絕挖掘供應(yīng)商，以保證料子供應(yīng)的不間斷性。

四、薪酬

采購(gòu)員薪酬構(gòu)成薪酬;基本工資+獎(jiǎng)金-懲罰。

1、增添新品種數(shù)量=獎(jiǎng)金。

2、獎(jiǎng)金是依據(jù)業(yè)績(jī)完成實(shí)現(xiàn)指定要求后對(duì)采購(gòu)人員的嘉獎(jiǎng)，獎(jiǎng)

金分兩部分。

3、獎(jiǎng)金按月度核算，次月發(fā)放，計(jì)算方法為：獎(jiǎng)金二績(jī)效考核分

數(shù)。

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該部分獎(jiǎng)金提取要求：績(jī)效考核分實(shí)現(xiàn)70分以上。

五、福利

1、假期

（1）休息日：公司全體員工在法定工時(shí)以外，享有休息日。

（2）法定假日：全體員工每年均享有以下10天帶薪（視為上

班）假日：元旦、春節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、婦女節(jié)等。

（3）婚假凡在公司連續(xù)工作滿12個(gè)月（自轉(zhuǎn)正之日起）的正

式員工結(jié)婚時(shí)，可憑結(jié)婚證書申請(qǐng)14天（含休息日）的有薪假期。

（4）產(chǎn)假凡在公司連續(xù)工作滿12個(gè)月（自轉(zhuǎn)正之日起）的正

式女員工，持醫(yī)院證明書可申請(qǐng)有薪產(chǎn)假90天（含休息日和法定節(jié)

假日），晚育的順產(chǎn)120天，難產(chǎn)135天。男26周歲、女24周歲

以上初育為晚育。

（5）男員工護(hù)理假7天，晚育者為15天。

（6）喪假：公司員工直系親屬（指配偶、子女、父母及配偶的

父母）不幸去世的，可申請(qǐng)5天喪假。直系親屬在外地的，帶薪路

途假另計(jì)，路費(fèi)自理。

（7）工傷假：因工受傷休假視為上班，實(shí)在情況按國(guó)家社會(huì)保

險(xiǎn)法規(guī)辦理。

（8）有薪病假：病假三天以上需憑縣、區(qū)級(jí)以上醫(yī)院出具的病

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情證明請(qǐng)假。其中十天以內(nèi)病假按基本工資80%計(jì)發(fā)病假工資，累

計(jì)十天以上者按基本工資50%計(jì)發(fā)病假工資，醫(yī)療期限確實(shí)定按國(guó)

家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(9)休假規(guī)定員工提前15日向直接主管及人事部門申報(bào)擬休

假的種類和時(shí)間，協(xié)商布置休假實(shí)在事宜。因工作原因，未能休以

上(3)(7)項(xiàng)假期的，按休息日加班標(biāo)準(zhǔn)予以工資補(bǔ)貼。

2、保險(xiǎn)：公司為正式員工辦理養(yǎng)老、工傷、生育、和醫(yī)療俁險(xiǎn)

等社會(huì)保險(xiǎn)。

3、過(guò)節(jié)費(fèi)公司視經(jīng)營(yíng)情況在法定節(jié)E或公司紀(jì)念日發(fā)放賀金或

賀禮。

4、健康檢查：公司每?jī)赡瓿鲑Y為工作滿一年的員工進(jìn)行身體健

康檢查。

6、員工活動(dòng)：公司不定期舉辦各種員工活動(dòng)。

六、保密原則

1、采購(gòu)員有義務(wù)保守公司的采購(gòu)原價(jià)，不得向他人透露采購(gòu)原

料子的底價(jià)。

2、對(duì)于相關(guān)采購(gòu)信息應(yīng)妥當(dāng)保管。

2、保守未經(jīng)公開(kāi)的經(jīng)營(yíng)情況、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。

七、其他

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1、本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

2、全部的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。

采購(gòu)規(guī)章制度5

一、目的

規(guī)范物業(yè)公司采購(gòu)流程，明確采購(gòu)責(zé)任，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行管控,

確保采購(gòu)的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。

二、適用范圍

物業(yè)管理所需要的全部物資（如項(xiàng)目開(kāi)辦物資、工程保養(yǎng)、修

繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等）的采購(gòu)活動(dòng)。

三、職責(zé)

1、項(xiàng)目各部門：依照當(dāng)月資金計(jì)劃由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)訂立采購(gòu)

計(jì)劃申請(qǐng)，并幫助行政部進(jìn)行物資核對(duì)、清點(diǎn)入庫(kù)或緊急采購(gòu)結(jié)算;

2、綜合事務(wù)部：采購(gòu)專員負(fù)責(zé)幫助公司綜合部相關(guān)人員確定采

購(gòu)分供方、把控物資價(jià)格、幫助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的

投訴等；

3、客服總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)計(jì)劃，包含計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外物資采

購(gòu)申請(qǐng)。

四、采購(gòu)物資的分類

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A類：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價(jià)10000元

五、采購(gòu)、入庫(kù)、報(bào)銷流程

1.提出采購(gòu)申請(qǐng)

各部門負(fù)責(zé)人依據(jù)下月的物資估計(jì)用量并結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算及月末

庫(kù)存情況，在每月25日之前以《采購(gòu)申請(qǐng)單》的方式提出下個(gè)月的

物資采購(gòu)計(jì)劃，寫明物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等（如有

特殊要求，須備注說(shuō)明）。

2.審核采購(gòu)計(jì)劃

月度物資采購(gòu)計(jì)劃由需求部門負(fù)責(zé)人于每月25日前提出書面采

購(gòu)申請(qǐng)，由庫(kù)管員、財(cái)務(wù)人員、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月

28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理審批，依據(jù)AB

兩類物資情況，審批流程如下：

A類物資：

項(xiàng)目需求部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)后，需倉(cāng)庫(kù)管理員審核，檢查倉(cāng)

庫(kù)是否有庫(kù)存或者替代品，若無(wú)則同意申購(gòu)，流入下一審核環(huán)節(jié)；

項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員依據(jù)當(dāng)月資金計(jì)劃，對(duì)各部門負(fù)責(zé)人上報(bào)的采購(gòu)

申請(qǐng)進(jìn)行審核，若在資金計(jì)劃內(nèi)則同意申購(gòu)，若不在資金計(jì)劃內(nèi)則

審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計(jì)劃外采購(gòu)的，需追加預(yù)算

申請(qǐng)，說(shuō)明情況，方可通過(guò)，審核完成報(bào)客服總監(jiān)，客服總監(jiān)完成

最終一步審核流程，流入下一審批環(huán)節(jié)；

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物業(yè)總經(jīng)理審批通過(guò)后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部采購(gòu)專員下單采購(gòu)。

B類物資：

除履行A類物資審批流程，在物業(yè)總經(jīng)理審批通過(guò)后流向集團(tuán)

總裁助理處進(jìn)行審批，審批通過(guò)后方可下單采購(gòu)。

特殊類物資：

除履行B類物資審批流程，在集團(tuán)總裁助理審批通過(guò)后流向集

團(tuán)總裁處進(jìn)行審批，審批通過(guò)后方可下單采購(gòu)。

3、供應(yīng)商的選擇

行政部采購(gòu)人員在采購(gòu)物資時(shí)要選用符合要求的供應(yīng)商，在公

司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)；

對(duì)新型、首次購(gòu)買的物資，在公司沒(méi)有固定分供方的情況下，

項(xiàng)目行政采購(gòu)人員需搭配公司負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)

品的'信息，幫助完成新分供方確實(shí)定。

4、物資的采購(gòu)

各需求部門將枇準(zhǔn)后的《采購(gòu)申請(qǐng)單》提交給負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員,

由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。嚴(yán)格掌控在計(jì)劃范圍內(nèi)并依據(jù)項(xiàng)目

預(yù)算內(nèi)布置開(kāi)支。所采購(gòu)的物資有質(zhì)保要求的珍貴物資應(yīng)簽署合同、

協(xié)議并經(jīng)評(píng)審。

如因特殊情況需追加計(jì)劃開(kāi)支或超計(jì)劃開(kāi)支的應(yīng)由各部門提出

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追加預(yù)算申請(qǐng)，并仔細(xì)說(shuō)明原因。

行政部采購(gòu)組在支出費(fèi)用及采購(gòu)物資前需借款時(shí)，由經(jīng)辦人填

寫《借款單》，財(cái)務(wù)部依據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計(jì)劃審核后，辦理借

款。

5、物資入庫(kù)

采購(gòu)回來(lái)的物資由提出采購(gòu)計(jì)劃的部門負(fù)責(zé)人、庫(kù)房管理員等

驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后交庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)并填寫物資入庫(kù)單，留下

記錄。

6、物資領(lǐng)用

物資采購(gòu)入庫(kù)后，庫(kù)管人員負(fù)責(zé)通知各需求部門領(lǐng)用物資，建

立物資出庫(kù)領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺(tái)帳。

7、報(bào)銷

經(jīng)驗(yàn)收合格無(wú)誤的物資采購(gòu)入庫(kù)后，采購(gòu)人員以《費(fèi)用報(bào)銷單》

的形式于每月**日之前，向公司財(cái)務(wù)部提出報(bào)銷申請(qǐng)，并附上經(jīng)審

批完成的物資采購(gòu)清單、入庫(kù)單及相應(yīng)發(fā)票。

采購(gòu)規(guī)章制度6

1、為加強(qiáng)制度建設(shè)，厲行節(jié)省，制止奢侈揮霍，規(guī)范采購(gòu)行為，

強(qiáng)化財(cái)政性支出管理，加強(qiáng)支出的準(zhǔn)確性和可控性，訂立本制度。

2、采購(gòu)依據(jù)日常工作辦公需要，在財(cái)政紀(jì)律監(jiān)督下，依照公開(kāi)、

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公平、公正的原則進(jìn)行。

3、采購(gòu)范圍。實(shí)在包含基本建設(shè)工程支出，購(gòu)置設(shè)備、車輛、

辦公用文化用品等消耗性支出和會(huì)議支出，凡需列局財(cái)務(wù)的全部辦

公經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目都屬于本制度規(guī)定的采購(gòu)范圍（維護(hù)和修理車輛、

購(gòu)買汽油按車輛管理制度實(shí)行，接待費(fèi)用按接待管理制度實(shí)行）。

4、日常消耗性辦公用品采購(gòu)的方法和程序。（1）局領(lǐng)導(dǎo)和各

股室依據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計(jì)劃，報(bào)辦公室匯總；

（2）辦公室將全局辦公用品需求情況報(bào)局黨組研究，確定全局辦公

用品采購(gòu)計(jì)劃；方案一：（3）辦公室將黨組確定的采購(gòu)計(jì)劃通知各

股室自行采購(gòu)；（4）采購(gòu)費(fèi)用憑有稅發(fā)票到局財(cái)務(wù)審核，按財(cái)務(wù)規(guī)

定報(bào)銷；方案二：（3）由辦公室和財(cái)務(wù)室按需求進(jìn)度統(tǒng)一購(gòu)買、保

管；（4）局領(lǐng)導(dǎo)和各股室依據(jù)實(shí)際使用情況登記領(lǐng)取，領(lǐng)取數(shù)一般

不得超出規(guī)定數(shù)額；（5）費(fèi)用結(jié)算，憑有稅發(fā)票和采購(gòu)用品詳單即

辦即結(jié)。

5、大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購(gòu)方法。本制度所指固定資產(chǎn)是

教唆用年限在1年以上或單項(xiàng)價(jià)值超出20xx元的國(guó)有資產(chǎn)。采購(gòu)方

法:（1）單項(xiàng)價(jià)值在20xx元（不含）以內(nèi)或采購(gòu)總額在10000元

（不含）以內(nèi)的大宗辦公用品，各股室因工作需要購(gòu)置的，須先寫

出采購(gòu)申報(bào)，注明用品名稱、規(guī)格、型號(hào)、用途等實(shí)在要求，報(bào)業(yè)

務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署看法，報(bào)局長(zhǎng)同意后，到辦公室登記，由辦公室和

財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)結(jié)算。（2）單項(xiàng)價(jià)值在20xx元以上和采購(gòu)總

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額在10000元以上的重點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目由局黨組集體研究確定，由相關(guān)

股室和辦公室、財(cái)務(wù)室按財(cái)政紀(jì)律規(guī)定辦理采購(gòu)手續(xù)，需政府采購(gòu)

的委托區(qū)采購(gòu)中心統(tǒng)一辦理，由局財(cái)務(wù)結(jié)算。

6、計(jì)算機(jī)及其配套設(shè)備、軟件和其它辦公電子設(shè)備的采購(gòu)。該

項(xiàng)設(shè)備采購(gòu)由局黨組以辦公必須為原則研究確定采購(gòu)目錄（見(jiàn)附

錄），凡目錄以外的電子設(shè)備及其配套設(shè)備一律不能采購(gòu)。因工作

需要增添或減少采購(gòu)目錄項(xiàng)目，需局黨組研究決議，是否更新采購(gòu)

目錄。

7、固定資產(chǎn)管理安全規(guī)定。固定資產(chǎn)的.安全依照“誰(shuí)使用、

誰(shuí)保管、誰(shuí)丟失、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則實(shí)行。（1）計(jì)財(cái)股對(duì)經(jīng)采購(gòu)的辦

公用固定資產(chǎn)進(jìn)行登記，并明確相應(yīng)的責(zé)任人。固定資產(chǎn)因工作關(guān)

系進(jìn)行移交需將移交清單送一份給計(jì)財(cái)股備案，辦理責(zé)任人更改登

記。（2）責(zé)任人對(duì)所負(fù)責(zé)的固定資產(chǎn)必需正確使用，精心愛(ài)惜，保

證固定資產(chǎn)完整性,不準(zhǔn)用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可，不

得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機(jī)關(guān)工作人員使用。固定資產(chǎn)出借,

應(yīng)由借用人寫出局面借條，明確使用期限，由批準(zhǔn)人簽字同意，方

能出借。借用人到期歸還后，責(zé)任人應(yīng)對(duì)所借資產(chǎn)的完整性進(jìn)行檢

查。（3）因不正當(dāng)操作使用，或因個(gè)人過(guò)失，或因有意損壞，對(duì)固

定資產(chǎn)造成損壞，責(zé)任人或過(guò)失人應(yīng)予賠償損失，承當(dāng)全部責(zé)任。

有意損壞的還應(yīng)責(zé)令寫出書面檢查，予以嚴(yán)格批判。出借后的固定

資產(chǎn)造成的損壞由借用人負(fù)責(zé)賠償。（4）因保管不善造成固定資產(chǎn)

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丟失，責(zé)任人應(yīng)予賠償，承當(dāng)全部責(zé)任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失

的，由借用人或批準(zhǔn)人賠償。（5）經(jīng)妥當(dāng)保管后，固定資產(chǎn)發(fā)生被

盜的，責(zé)任人應(yīng)當(dāng)寫出情況說(shuō)明，由黨組研究認(rèn)定責(zé)任。

8、固定資產(chǎn)報(bào)廢規(guī)定。顯現(xiàn)下列情況，責(zé)任人可以申請(qǐng)報(bào)廢：

（1）固定資產(chǎn)已過(guò)設(shè)計(jì)壽命，確實(shí)不能再使用的。（2）固定資產(chǎn)

顯現(xiàn)故障后無(wú)法修復(fù)的。（3）因本設(shè)備技術(shù)水平落后，不能與相關(guān)

配套設(shè)施配套，而造成事實(shí)上不能再使用的。（4）設(shè)備使用本錢過(guò)

高，超出該設(shè)備自身價(jià)值的。固定資產(chǎn)報(bào)廢程序按財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定辦

理，由辦公室和財(cái)務(wù)室實(shí)在負(fù)責(zé)，統(tǒng)一處置。

附：計(jì)算機(jī)及其配套設(shè)備、軟件和其它辦公電子設(shè)備采購(gòu)目錄

一、計(jì)算機(jī)及配套設(shè)備類

1、整機(jī)（筆記本電腦）；

2、計(jì)算機(jī)附屬設(shè)備：⑴主機(jī)箱、⑵機(jī)箱電源、⑶主機(jī)板、

⑷CPU（中央處置器）、⑸內(nèi)存條、（6）硬盤、⑺顯卡、（8）顯示器、⑼

網(wǎng)卡、⑩MODEL、（1D網(wǎng)線、?鍵盤、?鼠標(biāo)、（14）光驅(qū)（刻錄機(jī)）、（15）

軟驅(qū)、（16）U盤、?數(shù)據(jù)線、?電源線、（19）弓腦專用桌椅、?UPS、；

3、計(jì)算機(jī)配套設(shè)備：（1）打印機(jī)、（2）掃描儀、（3）復(fù)印機(jī)、（4）速印

機(jī)、⑸集傳真、掃描、打字等多種功能的一體機(jī)（6）（7）（8）；

4、計(jì)算機(jī)軟件：（1）辦公必備常用軟件：①操作系統(tǒng)、②文

字圖表處置軟件（WORD、EXCEL.WPS等）、③殺毒軟件、④常用壓

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縮功能軟件；（2）民政類業(yè)務(wù)專用軟件（一般由上級(jí)民政部門統(tǒng)一

制作布置）；

二、其它辦公電子設(shè)備類

1、電話機(jī)：2、傳真機(jī)：3、照明設(shè)備：4、照相機(jī)（數(shù)碼照相

機(jī)）；5、攝相機(jī)；

采購(gòu)規(guī)章制度7

1、研究訂立全區(qū)政府采購(gòu)制度和方法，貫徹執(zhí)行上級(jí)政府采購(gòu)

有關(guān)法規(guī)和政策；

2、負(fù)責(zé)管理區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)車輛的統(tǒng)一保險(xiǎn)、定點(diǎn)維護(hù)和修理、定點(diǎn)

加油工作；

3、匯編全區(qū)各部門的采購(gòu)預(yù)算，編制全區(qū)政府采購(gòu)年度計(jì)劃；

4、管理政府采購(gòu)資金，辦理大宗物品采購(gòu)資金的結(jié)算；

5、接受有關(guān)監(jiān)督部門對(duì)政府采購(gòu)工作的監(jiān)督；

6、組織培訓(xùn)采購(gòu)管理人員和技術(shù)人員；

7、收集發(fā)布和統(tǒng)計(jì)采購(gòu)信息，定時(shí)上報(bào)報(bào)表；

8、政府采購(gòu)有關(guān)檔案的歸集、整理等其他政府采購(gòu)管理事項(xiàng)；

9、訂立政府采購(gòu)工作的‘運(yùn)作程序；

10、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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采購(gòu)規(guī)章制度B

第一條為規(guī)范公司的采購(gòu)管理，保證所需商品的及時(shí)、合理采

購(gòu)，特訂立本制度C

第二條采購(gòu)計(jì)劃：

采購(gòu)活動(dòng)必需有計(jì)劃地進(jìn)行，采購(gòu)計(jì)劃的訂立須遵照并服從公

司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，來(lái)確定公司總體的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃分為季度

采購(gòu)計(jì)劃和月度采購(gòu)計(jì)劃。

1、季度采購(gòu)計(jì)劃的訂立：

每季度末，采購(gòu)部必需訂立下個(gè)季度的采購(gòu)計(jì)劃，季度采購(gòu)計(jì)

劃重要適用于采購(gòu)周期較長(zhǎng)的商品。譬如：電梯等生產(chǎn)周期教長(zhǎng)的.

設(shè)備。

2、月度采購(gòu)計(jì)劃的訂立：

月度采購(gòu)計(jì)劃適用于對(duì)采購(gòu)周期無(wú)要求、或采購(gòu)周期較短的商

口

口口O

3、臨時(shí)性采購(gòu)

若有臨時(shí)性或緊急性的采購(gòu)需求，由需要部門提出申請(qǐng)，交部

門經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批后，交采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)。

第三條采購(gòu)方式：

除一般采購(gòu)方式外■，采購(gòu)部門可依料子使用及公司使用需要，

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選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu):

一）集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的料子，須以集中計(jì)劃辦理

采購(gòu)較為有利者，可核定料子項(xiàng)目，由采購(gòu)員提出建議，報(bào)公司審

批后，集中辦理采購(gòu)。

二）提前采購(gòu)：通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，某些采購(gòu)對(duì)象的價(jià)格在今后肯

定時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)的，由采購(gòu)員提出建議，報(bào)公司審批后，辦

理提前采購(gòu)。

第四條采購(gòu)周期

采購(gòu)員應(yīng)依采購(gòu)料子特性及市場(chǎng)供需，訂立料子采購(gòu)周期期限

表，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有更改時(shí)，應(yīng)馬上修正。

第五條詢價(jià)、議價(jià)

一）采購(gòu)經(jīng)辦人員在提交“請(qǐng)購(gòu)單”前，要參考市場(chǎng)行情，精

選二、三家以上的供應(yīng)商詢價(jià)，并保管供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人

等情況。

二）對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，

以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商討價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，在“請(qǐng)

購(gòu)單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及注明“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期

限”，并另附上詢過(guò)價(jià)的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。

第六條料子入庫(kù)：

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采購(gòu)到達(dá)的料子在入庫(kù)以前必需辦理臉收手續(xù)，采購(gòu)員會(huì)同倉(cāng)

庫(kù)保管員、財(cái)務(wù)、工程監(jiān)理對(duì)料子的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，再辦理

料子入庫(kù)手續(xù)，并填制料子入庫(kù)單。料子入庫(kù)單一式三份，倉(cāng)庫(kù)保

管員保管一份、財(cái)務(wù)保管一份、采購(gòu)員保管一份。對(duì)質(zhì)量上不符合

公司要求的料子一律退貨。

第七條付款審批：按合同商定和公司既定審批規(guī)定辦理。

采購(gòu)規(guī)章制度9

1：采買人員布置。蔬菜自采金額在3000元以下，布置兩人采

買。蔬菜自采金額在3500元以上，布置三人自采。

2：采買人員分工。重要采買人員，負(fù)責(zé)蔬菜品項(xiàng)的選擇，品質(zhì)

的鑒定，價(jià)格確實(shí)定，幫助蔬菜的托運(yùn)。副采人員，負(fù)責(zé)蔬菜的托

運(yùn)和保管，賬款的支出與保管，賬目的核算工作。托運(yùn)人員，重要

負(fù)責(zé)的蔬菜的'托運(yùn)和保管（三人采菜時(shí)）。主采人員負(fù)責(zé)足稱工作。

1000元有等于小于5元的損失。

3：采買時(shí)間的布置。凌晨2：00上班，2：004：00重要采購(gòu)?fù)獾?/p>

菜,4:006:30重要負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)夭说牟少?gòu)。6.307.30重要采購(gòu)當(dāng)?shù)厮拓?/p>

商品，同時(shí)副采人員負(fù)責(zé)團(tuán)購(gòu)商品的采買和首批團(tuán)購(gòu)商品的配送，

同時(shí)主采人員幫助團(tuán)購(gòu)商品的購(gòu)買。11點(diǎn)下班。

4：每日晚上8:00以前營(yíng)運(yùn)主管及組長(zhǎng)必需把第二天訂單下完;

而且把外地菜訂貨數(shù)量第一時(shí)間電話通知主采人員。同時(shí)，把豆制

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品訂單通知在9點(diǎn)鐘之前通知主采人員。

5：防損部每?jī)芍懿贾靡幻罁p員工拍取一天進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查工作,

確保所采商品價(jià)格和品質(zhì)的效益型、真實(shí)性、客觀性。每次所抽商

品數(shù)量不得少于15個(gè)。倘若所抽50%商品低于效益型、存在不真實(shí)

行、不客觀性。防損部將對(duì)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行調(diào)查并予以肯定的建議。

6：生鮮部營(yíng)運(yùn)人員每周要布置一名人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查工作，確

保所采商品價(jià)格和品質(zhì)的效益型、真實(shí)性、客觀性。每次所抽商品

數(shù)量不得少于15個(gè)。倘若所抽50%商品低于效益型、存在不真實(shí)行、

不客觀性。防損部將對(duì)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行調(diào)查并予以肯定的建議。

7：營(yíng)運(yùn)經(jīng)理、主管、組長(zhǎng)負(fù)責(zé)每日的調(diào)價(jià)工作。

8：商品驗(yàn)收單必需由經(jīng)理和主管的簽字。副采人員簽字〉主管/

經(jīng)理簽字d店長(zhǎng)徐總簽字。每日訂單必需有主管'經(jīng)理簽字。

9：關(guān)于票據(jù)的填寫。全部票據(jù)不準(zhǔn)有任何的涂改，如有涂改，

只能在字面上畫一斜橫，并簽字確認(rèn)。

10：主采人員有20%的權(quán)利對(duì)商品訂貨品項(xiàng)和數(shù)量進(jìn)行修改°

11：報(bào)損單簽字流程：報(bào)損人一一》防損員a主管經(jīng)理》店長(zhǎng)

X總值班經(jīng)理

采購(gòu)規(guī)章制度10

一、采購(gòu)員在采購(gòu)料子和物質(zhì)前要遵從“貨比三家，性價(jià)比最

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優(yōu)”的原則，采購(gòu)物美價(jià)廉的料子。

二、采購(gòu)員不得在采購(gòu)過(guò)程中違規(guī)操作（拿回扣，暗箱操作），

一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)月工資和全年獎(jiǎng)金，情節(jié)嚴(yán)重者予以開(kāi)除。

三、采購(gòu)員所購(gòu)買的全部原料子本著“以質(zhì)為命，以誠(chéng)為本”

的原則，必需保證100%合格，若因料子不合格造成公司損失的，公

司追究其責(zé)任，給以從重懲罰。

四、采購(gòu)人員應(yīng)隨時(shí)了解原料子的需求、供應(yīng)、價(jià)格，以確保

公司生產(chǎn)所需，掌控降低采購(gòu)本錢。

五、公司全部的料子采購(gòu)必需先以書面形式提交采購(gòu)計(jì)劃，填

寫采購(gòu)?fù)ㄖ獑?，?cái)務(wù)簽字確認(rèn)交總經(jīng)理簽字后方可采購(gòu)。

六、公司全部采購(gòu)付款必需先以書面形式上報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理簽字

批準(zhǔn)，在交由財(cái)務(wù)簽字方可付款。

七、每月月末必需把采購(gòu)報(bào)表交由總經(jīng)理審核，報(bào)表內(nèi)容包含

（采購(gòu)的物質(zhì)料子、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)，目前所欠的款項(xiàng)等）。

八、采購(gòu)部門所采購(gòu)的'任何東西必需要供應(yīng)商本單位的原始依

據(jù)，交由財(cái)務(wù)做賬，以確定月末財(cái)務(wù)與采購(gòu)部門賬賬相符。

九、采購(gòu)的付款方式，原則上采取轉(zhuǎn)帳方式，盡量避開(kāi)用現(xiàn)金

購(gòu)買。

十、若采購(gòu)中用現(xiàn)金購(gòu)買的物品，必需三天之內(nèi)報(bào)帳并清帳。

第38頁(yè)共58頁(yè)

十一、采購(gòu)人員所采購(gòu)的物質(zhì)料子，若數(shù)量、金額等與實(shí)際不

相符，造成的損失由采購(gòu)人員自行負(fù)責(zé)。

十二、采購(gòu)人員為了嫻熟掌握各項(xiàng)指標(biāo)，應(yīng)逐漸的以書面形式

建立適合我公司生產(chǎn)所需要采購(gòu)料子的各項(xiàng)指標(biāo)，從而訂立相應(yīng)的

產(chǎn)品料子采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，形成文件，交于辦公室歸檔。

十三、采購(gòu)員所采購(gòu)的原料子單價(jià)、廠家不得向不相關(guān)的部門、

人員透露，原則上只能財(cái)務(wù)和總經(jīng)理知道，否則視為泄露公司機(jī)密

處置。

十四、采購(gòu)部門人員不得向其它廠家供給采購(gòu)的相關(guān)信息，否

則視為泄露公司機(jī)密處理。

十五、采購(gòu)員因公誤餐，公司予以10元/天的生活補(bǔ)助。

采購(gòu)規(guī)章制度11

一、總則

（一）為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)工作，特訂立本制

度。

（二）本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)活

動(dòng)。

二、采購(gòu)原則

（一）嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

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凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在

20xx元以上，必需有3家以上供應(yīng)商供給報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、

交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,

并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最后價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

（二）合同會(huì)簽制度

固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同，必需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量

部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維護(hù)和修理部共同參

加，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。

公司采購(gòu)管理制度c屬集團(tuán)采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

（三）職責(zé)分別

采購(gòu)人員不得參加物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、

交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部依據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商

協(xié)商完成。

（四）全都性原則

采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必需與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、

數(shù)量相全都。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或本錢過(guò)高的情況

下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件

數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單全都，經(jīng)審核后，差值不得超出請(qǐng)購(gòu)量的

5%10%o

（五）最低價(jià)搜尋原則

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采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了

解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

（六）廉潔制度

全部采購(gòu)人員必需做到：

1、酷愛(ài)企業(yè)，自發(fā)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)料子質(zhì)量，降

低采購(gòu)本錢。嚴(yán)格遵守公司采購(gòu)管理制度。

2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)得，加強(qiáng)法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商

伸手。

4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序做事，自發(fā)接受監(jiān)督。

5、工作專心認(rèn)真，不出過(guò)錯(cuò)，不因史身工作失誤給公司造成損

失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新料子、新工藝、

新設(shè)備及市場(chǎng)信息,

（七）招標(biāo)采購(gòu)

1、凡大宗或常常使用的料子，如原、輔、包料子、零星且繁雜

的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生

產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參加，定出

一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)

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議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。

2、對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變動(dòng)較快的料子，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，

還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

三、采購(gòu)程序

（一）供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

1、原輔料子的供應(yīng)商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的.合法證

件。更改原輔料子的供應(yīng)商必需經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得

生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必需時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

2、對(duì)于大宗和常常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解

掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理情形、生產(chǎn)本領(lǐng)、質(zhì)量掌控、本錢掌控、運(yùn)

輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)

同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必需進(jìn)行詢議價(jià)

程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中心商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)本

領(lǐng)、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決議的因

素O

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)

營(yíng)所必須的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在

其間進(jìn)行交互采購(gòu)c大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保

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證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度依據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)

造表交采購(gòu)部門，向3家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及采購(gòu)部門

綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

（二）采購(gòu)程序

1、原輔包裝料子的采購(gòu)計(jì)劃及資金預(yù)算銷售計(jì)劃一生產(chǎn)計(jì)劃一

資金預(yù)算。

2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的中清，由各使用部門填寫請(qǐng)購(gòu)單,

寫清采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工

藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，

交集團(tuán)采購(gòu)部門。

3、采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)

務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、維護(hù)和修理總經(jīng)力、及使用部門共同完成，

報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維護(hù)和修理、使用部門負(fù)責(zé)采

購(gòu)料子的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算掌控、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查、

合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門負(fù)

責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)合同條款的談判,

付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供

方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)

系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)的物資，采購(gòu)

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合同簽訂后，由集團(tuán)采供部采購(gòu)人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)部。

4、計(jì)劃、倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄，接收?qǐng)?bào)告的出

具。倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包料子的驗(yàn)收，并出具檢測(cè)報(bào)告。并

于每月10日、20日將本月收貨入庫(kù)單、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原輔料

庫(kù)存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請(qǐng)部門、工程技術(shù)部門驗(yàn)收，

并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

四、審計(jì)監(jiān)督

（一）采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。

（二）在采購(gòu)招標(biāo)、采購(gòu)詢議價(jià)、合同簽訂和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中，

除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維護(hù)和修理部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加

外，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要全程參加。財(cái)務(wù)部門重要負(fù)責(zé)料子價(jià)格的核

查，審計(jì)部門重要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支出的事前事后審計(jì)。

（三）采購(gòu)人員要自發(fā)接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督

和質(zhì)詢。

（四）對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審

計(jì)部門將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí)、懲罰、開(kāi)除的處置建議，直至

追究法律責(zé)任。

五、其他

本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

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采購(gòu)規(guī)章制度12

1、目的

對(duì)物業(yè)公司物資用品的采購(gòu)、入庫(kù)、保管、領(lǐng)用進(jìn)行規(guī)范管理,

防止流失并有效掌控生產(chǎn)本錢。

2、適應(yīng)范圍

物業(yè)公司部下各部及各小區(qū)管理處

3、物資購(gòu)買流程及管理

申購(gòu)程序：物業(yè)公司部下各部及各小區(qū)管理處需用物資時(shí)，由

經(jīng)辦人填寫三聯(lián)《物品申購(gòu)單》，申購(gòu)單應(yīng)寫明數(shù)量、規(guī)格、特殊

要求、用途，并由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方能上報(bào)，其中一聯(lián)由申購(gòu)部

門存查，兩聯(lián)呈報(bào)物資部，物資部接到申購(gòu)單后轉(zhuǎn)報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)

部進(jìn)行審核、詢價(jià)、定價(jià)后，由財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，下達(dá)一聯(lián)給物

資部采購(gòu)，一聯(lián)由財(cái)務(wù)部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直

接交代采購(gòu)員，由采購(gòu)員請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后購(gòu)買，事后補(bǔ)辦相關(guān)

進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。申購(gòu)部門在呈報(bào)物品申購(gòu)前應(yīng)合理測(cè)算物資需求量，

防止超量申購(gòu)，并查詢物資倉(cāng)庫(kù)是否存有所需物品，避開(kāi)積壓。

4、采購(gòu)報(bào)銷程序：采購(gòu)員按核準(zhǔn)申購(gòu)單采購(gòu)物品后，按分類倉(cāng)

庫(kù)，交倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)，并通知原申購(gòu)部門貨已入庫(kù)。采購(gòu)員憑倉(cāng)

庫(kù)驗(yàn)收人簽名的《料子驗(yàn)收單》第二聯(lián)，即采購(gòu)報(bào)銷憑證聯(lián)，連同

發(fā)貨票一并向集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)銷。大宗或高值物品的定購(gòu)按經(jīng)濟(jì)合同

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簽訂的審批程序辦c

5、物資管理

固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律登記造冊(cè)，依據(jù)資產(chǎn)分類，由物

業(yè)公司管轄，集團(tuán)財(cái)務(wù)部監(jiān)督：部門領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續(xù)，貫徹

“誰(shuí)領(lǐng)用，誰(shuí)保管，誰(shuí)負(fù)責(zé)"的‘原則；固定資產(chǎn)在部門之間轉(zhuǎn)移，

由綜合服務(wù)部承辦轉(zhuǎn)移手續(xù)，明確保管職責(zé)；為使固定資產(chǎn)做到帳

實(shí)相符，固定資產(chǎn)每年盤點(diǎn)一次，時(shí)間為每年10月份，實(shí)在由綜合

服務(wù)部牽頭組織，物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)主持；損壞而沒(méi)有修理價(jià)值和使用

價(jià)值的，按《物資報(bào)廢核銷規(guī)定》處置；固定資產(chǎn)的折舊年限由集

團(tuán)決議。其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉(cāng)庫(kù)承當(dāng)物品類及辦公用

品類的管理，履行物品進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。

6、物資領(lǐng)用程序：依據(jù)工作需要，由部門填寫三聯(lián)《領(lǐng)料單》，

注明用途、項(xiàng)目名稱，并由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)、經(jīng)領(lǐng)人簽名，其中一

聯(lián)由領(lǐng)用部門存查；一聯(lián)作倉(cāng)庫(kù)記帳憑證；一聯(lián)送報(bào)財(cái)務(wù)部核算；

物品倉(cāng)庫(kù)管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采用分類造冊(cè)直接簽

領(lǐng)；特殊工種（如水電工、維護(hù)和修理工）人員領(lǐng)用各類工具時(shí)，

除按領(lǐng)用程序填寫《領(lǐng)料單》夕卜，還需由倉(cāng)管員在本人攜帶的《工

具領(lǐng)用登記冊(cè)》填寫所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記冊(cè)》反映記錄

本人所領(lǐng)用保管的各類工具。本人離職或變更工種時(shí)，需按《工具

領(lǐng)用登記冊(cè)》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落,

應(yīng)作賠償），方能辦理離職手續(xù)。

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7、物資報(bào)廢核銷規(guī)定

凡屬變質(zhì)、過(guò)期、邊角料、損壞無(wú)法修復(fù)的物品、設(shè)備需作處

置的，按以下程序處置：由部門或倉(cāng)庫(kù)填寫《物資報(bào)廢核銷申報(bào)

表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部接到申請(qǐng)單后派人現(xiàn)

場(chǎng)鑒定并提出處置看法報(bào)總經(jīng)理審批；獲準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部落實(shí)廢品

收購(gòu)單位、個(gè)人現(xiàn)場(chǎng)看貨、定價(jià)、過(guò)稱、清點(diǎn)收購(gòu)，廢品處置收入

全部交財(cái)務(wù)部進(jìn)帳；屬無(wú)回收價(jià)值的經(jīng)核準(zhǔn)后作垃圾處置。

8、物資倉(cāng)庫(kù)管理制度

庫(kù)內(nèi)物資必需分類堆放，品種排放有序，便于收發(fā)盤點(diǎn)。

忌潮忌濕物品應(yīng)擱放高處，堆放地面的應(yīng)有防潮墊底及遮蓋措

施，切實(shí)做好防塵防霉防變定期搞好倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生，做到物品堆放

整齊，庫(kù)區(qū)乾凈。

易燃易爆物品應(yīng)執(zhí)行公安消防管理?xiàng)l例，獨(dú)立設(shè)庫(kù)，重點(diǎn)管理,

配置充足的消防器材。

提高警惕，緊固門窗，切實(shí)做好防盜防竊工作，確保倉(cāng)庫(kù)物資

安全。

倉(cāng)庫(kù)重地，杜絕閑人或陌生人在倉(cāng)庫(kù)為閑聊逗留。

采購(gòu)規(guī)章制度13

第一章總則

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第一條為了加強(qiáng)學(xué)校采購(gòu)業(yè)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)業(yè)務(wù)行為，防范

采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)中的過(guò)錯(cuò)和舞弊，依據(jù)財(cái)政部《內(nèi)部會(huì)計(jì)掌控規(guī)范一

采購(gòu)與付款》等法律法規(guī)，結(jié)合本校采購(gòu)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需要，訂

立本制度。

第二條本制度所指采購(gòu)業(yè)務(wù)包含采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單、合同訂

立、物資入庫(kù)、購(gòu)貨發(fā)票、登記應(yīng)付賬款和支出貨款等業(yè)務(wù)。

第三條本制度適用于集團(tuán)各單位的采購(gòu)業(yè)務(wù)管理與掌控。

第二章崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)

第四條建立采購(gòu)業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制，明確規(guī)定各崗位的職責(zé)與權(quán)

限，確保辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分別、制約和監(jiān)督。

第五條物資采購(gòu)業(yè)務(wù)嚴(yán)格規(guī)范和執(zhí)行如下程序：

一、計(jì)劃與審批；

二、請(qǐng)購(gòu)與審批；

三、詢價(jià)與核價(jià)；

四、確定供應(yīng)商；

五、訂立合同；

六、采購(gòu)與驗(yàn)攻；

七、物資入庫(kù)；

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八、賬簿登記與支出采購(gòu)款。

第六條采購(gòu)業(yè)務(wù)的基本分工如下：

一、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)編制物資儲(chǔ)存計(jì)劃；

二、采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制物資采購(gòu)計(jì)劃，填制請(qǐng)購(gòu)單、詢價(jià)與價(jià)格

談判、簽訂合同、采購(gòu)物資等業(yè)務(wù)；

三、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算采購(gòu)款項(xiàng)、登記存貨及應(yīng)付賬款等；

四、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)依據(jù)物資儲(chǔ)存計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃辦理物資入庫(kù)，

登記保管賬等；

五、品質(zhì)部負(fù)責(zé)物資入庫(kù)前的質(zhì)量驗(yàn)收；

第七條辦理物資采購(gòu)、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的員工應(yīng)當(dāng)具備良好的

業(yè)務(wù)素養(yǎng)和職業(yè)道德，辦理采購(gòu)、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個(gè)

崗位上連續(xù)工作時(shí)間不得超出三年。

第八條物資的采購(gòu)價(jià)格、付款政策要嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校授權(quán)文件的

規(guī)定，各級(jí)審批人要在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得超出審批權(quán)限。

第九條授權(quán)采購(gòu)部、品質(zhì)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部分別辦理物資訂

購(gòu)、檢驗(yàn)、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù)，其他任何部門均無(wú)權(quán)經(jīng)辦采購(gòu)與付

款業(yè)務(wù)。

第十條對(duì)于緊要的