倉庫管理規(guī)章制度常用（15篇）

倉庫管理規(guī)章制度常用（15篇）

倉庫管理規(guī)章制度1

一、庫房重地未經(jīng)允許，任何人不得進入庫房內(nèi)，不得在庫

房吸煙。

二、需到庫房領(lǐng)貨的人員不得進入庫房，應(yīng)在門外等候。

三、對物料的保管和收發(fā)負有重要責任，依據(jù)各檔口領(lǐng)料單

領(lǐng)料，嚴格控制數(shù)量。

四、庫房員工應(yīng)堅守自己的工作崗位，必須遵紀守法，嚴格

遵守酒店店的各項規(guī)章制度，以高度的責任心認真完成本職工作。

五、保持庫房的.清潔和整齊，對物品分類碼放，保證快捷及

時的發(fā)放。

六、把好質(zhì)量關(guān)，對劣質(zhì)商品、過期食品拒絕收貨，并上報

經(jīng)理。

七、收貨時嚴格按領(lǐng)貨單上清點商品，如無差錯，可與供貨

部門辦理收貨手續(xù)。

八、定期進行物品的盤點，對自己保管的物品經(jīng)常檢查一一

有無過期，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，做到貨帳相符。倉庫管理規(guī)章制

度2

一、目的

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫

人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍

倉庫的所用工作人員

三、職責

倉庫主管負責倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事

務(wù)和傳達與執(zhí)行上級下達的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范

及工作效率。倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、

儲存、防護工作c倉務(wù)員負責單據(jù)追查、保管、入帳。倉庫雜工負

責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。倉庫主管、iqc、采購共同

負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工

作。

四、倉儲管理規(guī)定

1、原材料收貨及入庫

需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。采購員將“客

戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，

作好防護措施。倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，

沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)

的責任。倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或

者說p。），否則拒絕收貨。倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)

量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在

送貨單簽字確認實收數(shù)量。倉庫人員對已送往倉庫的.原材料及時

通知iqc進行物料品質(zhì)檢驗。對iqc檢驗的合格原材料進行

開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材

料進行退貨。

倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲

不得超過一個星期。倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，

不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內(nèi)完成。倉庫對不合格的

原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨°

2、原材料出庫需嚴格按照“物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、

“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進行操作。倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)

是物料部門提供的bom（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)

數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進行核料，并由部長簽名確認。

倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相

關(guān)的領(lǐng)料部門進庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負責人簽名確認后方可讓

原材料出庫。倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認“領(lǐng)用超單”，且

超用人注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準的“領(lǐng)用

超用單”，倉庫方可發(fā)料。開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部

門填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部負責人簽名確認，并經(jīng)物料部門

同意后，倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。倉庫任

何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。

3、退廠原材料的處理

需嚴格按照“退廠物料通知單”進行操作。對采購來的不良

物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認

后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應(yīng)商。對于不良原材

料不可以辦理出入庫用續(xù)。

4、原材料報廢

嚴格執(zhí)行“報廢單”進行操作發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時

處理或通知上級主管部門處理。需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來

料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。

5、成品的收貨及出庫a.b.c.戌品的收貨及入庫嚴格按照

“成品入庫單”進行操作所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并

由終查（即qa）提供qc報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。

入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息

的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。對合格產(chǎn)品且

與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。成品的出

貨嚴格按照“成品出貨單”進行操作。成品出貨的依據(jù)是由營銷

部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。

對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相

關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。成品的退貨嚴格按照“成品退貨單”進

行操作由客戶退回之不合格產(chǎn)品進行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)

量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。客戶退回之不合格產(chǎn)品及時通

知生產(chǎn)部進行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理貨物的品質(zhì)維護：

物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、

發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全

措施。每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問

題及時反饋和處理。保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯

誤標示及時更正。貨物的單據(jù)、咕、帳由倉庫記帳人把電子檔和

手工單據(jù)一同交到財務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單

據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、唁一致。

六、貨物的盤點

倉庫貨物盤點由財務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間

表和盤點流程。盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫

和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。盤點時保證做到盤點數(shù)量的準

確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換

不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。盤點分初盤、復(fù)盤，

但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。

七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理倉庫

每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的

東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到

整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。對倉庫內(nèi)貨物擺放做

出合理的擺放和規(guī)劃。倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。倉

庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。倉庫內(nèi)

嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。倉庫內(nèi)的規(guī)劃

區(qū)域要有明確標識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物

料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防

設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放,

且有清楚的標識。上下班關(guān)閉窗戶及鐵上倉庫門。做好及時檢查

物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。倉庫內(nèi)需要高空

作業(yè)時做好安全防范。

八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風

倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的

工作習慣。倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良

好的團隊意識及職業(yè)道德。對于上級下達的任務(wù)要按時按質(zhì)完成。

其他的工作制度和行為準則依廠部規(guī)定為準則。倉庫管理規(guī)章制

度3

為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，

根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特

制訂本規(guī)定。

一、倉庫管理工作的任務(wù)

(1)做好物資的入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好物資的出庫工作。

(4)做好各種防患工作，確保物資的安全保管。

二、做好物資的入庫工作

1、對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、破損

與否、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容不相符的，辦

理入庫手續(xù)要如實反映。

2、對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量(破損物品、

不合格產(chǎn)品、摻假及殘次產(chǎn)品)、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管

人員有義務(wù)及時與物流或供貨商協(xié)商處理，并視具體情況報告主

管經(jīng)理。

三、做好物資的保管工作

1、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結(jié),

達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。

2、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存

''情況予以匯總，并編制報表上報主管經(jīng)理。

3、保管員對走存貨物每月盤點對賬。要做到每周一小盤，每

月一大盤，發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及

時寫出書面報告,

提出處理意見，報公司總經(jīng)理，嚴禁發(fā)生盈余時多送，虧時

克扣，私自調(diào)賬處理。

4、根據(jù)各種貨物的不同種類及特性，結(jié)合倉庫條件，將倉庫

分為：第一，大量存儲區(qū)，即以整箱或集中方式儲存；第二，小量

存儲區(qū)，即將拆零商品放置在陳列架或展示區(qū)域；第三，退貨區(qū),

即將準備退換的商品放置在專門的區(qū)域上。保證倉庫貨物定置擺

放,合理有序，保證貨物的,進出和盤存方便。

四、做好物資的出庫工作。

1、庫管員憑銷售單或內(nèi)部領(lǐng)用單如實領(lǐng)發(fā)，嚴禁看錯、看漏、

字跡不清疏忽領(lǐng)料。

2、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守

3、做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工昨，對庫存不足產(chǎn)品及時下

訂貨單，避免庫存不足現(xiàn)象發(fā)生，在保證貨物供應(yīng)、合理儲備的

前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提

出建議（每月盤庫時需結(jié)合以往銷售情況對庫存積壓產(chǎn)品做出判

斷及時調(diào)換，避免積壓）。

4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資,

不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

5、退貨、換貨必須核實產(chǎn)品、配件、包裝盒，以不影響二次

銷售原則、不暢銷產(chǎn)品盡量不退貨；核查之前產(chǎn)品價格，賬務(wù)處理

條理清晰，進出

有序，退款客戶如刷卡需扣除手續(xù)費10個點，有特殊情況特

殊處理，及時請示匯報。

五、做好各種防患工作，確保物資的安全保管。

1、對于有特殊要求等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標

志。

2、建立健全出入庫人員登記制度

A、保管帳一每日

B、原始進貨單規(guī)整存放一每日

C、進貨、換貨、退貨明細表單一每日

D、進、出、存報表一每月

E、供應(yīng)商進貨匯總表一每月

F、庫存處理意見(積壓處理，調(diào)換處理，訂貨補貨)-每月

3、嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證

倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。

4、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物

的完整。如有異常情況，要立即上報主管經(jīng)理。

(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

(3)檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。

本管理流程自下發(fā)之日起試行。

年月日倉庫管理規(guī)章制度4

為加強成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)

范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，

加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺

賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、

類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照

類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及

順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料

廢、退回電機、返修電機應(yīng)分別建賬反映。

2、必須嚴格按ERP系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫

保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入ERP系統(tǒng)，做到日清

日結(jié)，確保ERP系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登

記手工明細賬并與ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致

性。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對

各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。

鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如

有變動及時向事業(yè)部、財務(wù)部反映，以便及時調(diào)整。

4、根據(jù)生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格

控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分

類整理，對江蘇勁芯精密機械有限公司存放期限較長，逾期失效

等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員，對倉

庫存在的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關(guān)部門及

時加以處理C

二、入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理

入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格

或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫

邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合

格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得

辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放

在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，

同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責外理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,

無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注

意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未

到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收

料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到

收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上

報財務(wù)。

5、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并

與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時

間，鑄江蘇勁芯精密機械有限公司

件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及

經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票

上的不含稅金額一致。

6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回產(chǎn)品，必須由營銷部相關(guān)人員

辦理退回產(chǎn)品復(fù)檢手續(xù)，經(jīng)檢驗人員鑒定后確認處理方法，辦理

相關(guān)手續(xù)。

三、出庫管理

1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原

材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車

間領(lǐng)用的物料必須由車間主管（或其指定人員）領(lǐng)取，領(lǐng)料人員

憑車間主管或計劃員開具的.流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)衿，領(lǐng)料

員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正

確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、

入帳。

2、成品發(fā)出必須由營銷部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員

憑蓋有發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并

登記卡片。

四、報表及其他管理

1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的

銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算

的正確性。

2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗

用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每

月27江蘇勁芯精密機械有限公司

日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確俁其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，

并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)

領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物

料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞

等），應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

5、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6s要求、標準及各部門

的具體具體規(guī)定執(zhí)行。倉庫管理規(guī)章制度5

1,貨物請購

及時根據(jù)庫存貨物的儲備量情況向采購人員（小路）報告。

2,貨物跟蹤及驗收

1）及時跟蹤所訂貨物到貨情況；

2）到貨時根據(jù)采購單進行驗貨；

3）貨物如有差錯，及時通知采購員（小路），并積極聯(lián)系處理;

4）所有驗收的貨物，一律需要入庫，做好庫存表°

3,貨物保管

1）貨物堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規(guī)

定留有通道、貨物卡；

2）掌握商品保存方法，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等

安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存貨物完好無損；

4,貨物盤點

1）倉庫必須對存貨進行定期和不定期清查，確定各種存貨的

實際庫存量，并與電腦中記錄的數(shù)量核對，查明存貨盤盈、盤虧

的數(shù)量及原因，暫定每月大盤一次；，

2）對庫存實現(xiàn)電腦化管理，所有商品的入庫、出庫、庫存統(tǒng)

計直接通過電腦完成。

5,平常發(fā)貨

進倉分單將打印好的訂單分類：衣服和配件；單個數(shù)量和多

個數(shù)量

按單配貨配貨員根據(jù)訂單配貨

按單核查核單員核查（貨物款號，數(shù)量，顏色，尺碼，有無

贈品等）

打包帖單打包審核后的訂單（注意節(jié)儉材料）

稱重碼放將打包好的貨物稱重后按類碼放（分3類碼放：單

個配件，單套衣服，多個貨物）

（發(fā)貨流程打印出來張貼到倉庫顯眼位置）

6,倉庫工作一些注意事項

（一）倉庫工作常見錯誤（漏洞）

1,贈送東西漏發(fā)

胸墊，背包，發(fā)圈，小禮物等贈送的'東西

例如：訂單上寫的贈送一付胸墊沒有給顧客發(fā)。

2,多個（類）貨物少發(fā)

多個數(shù)量商品只發(fā)了一個

多類商品只發(fā)了一類

例如：有一次訂單打印12條腰鏈只發(fā)了1條;有一次顧客要

的1個鋪巾和1個墊子，只發(fā)了1個墊子。

3,發(fā)錯貨

衣服發(fā)錯顏色，尺碼，款式；

墊子發(fā)錯顏色；

完全發(fā)錯貨；

例如：有一次顧客要的是長袖三件套發(fā)成短袖三件套;有一次

鋪巾發(fā)成瑜伽墊；

4,庫存不準

庫存表和倉庫實物不符

例如：有一次庫存表里DPW017338幣腰鏈黑色庫存表里有7

個，但是倉庫實際數(shù)量為2；（對此需要根據(jù)需要及時盤點貨物）

（二）減少出錯率的方法

1,對貨物熟悉;

2,打印的訂單不清楚的需要及時拿給打單人員弄清；

3,包貨按嚴椽的流程來分單配貨核單打包；

4,適時盤點倉庫貨物；

（三）貨物庫存報警

實時關(guān)注常發(fā)貨物的數(shù)量，發(fā)現(xiàn)〃了立即上報上級并及時精

準庫存。

如：菩娛8mm純色瑜伽墊深紫色少于150時；

菩娛6nlm印花少于100時

菩娛普通黑色網(wǎng)包少于20_個時；

菩娛雙人黑色網(wǎng)包少于200個時；

來爾普通網(wǎng)包黑色網(wǎng)包少于1000個時；

胸墊少于500副時上報；

快遞袋少于1000時上報；

其他不常發(fā)配件數(shù)量少時應(yīng)立即精準庫存并上報；

（四）開源節(jié)流

1,愛護公司財物，節(jié)約公司材料，最大限度降低成本；

2,非倉庫人員（有事除外）嚴禁逗留倉庫；

3,未經(jīng)允許不得私自借，用，拿公司貨物。

（五）其他

嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，服從上級工作分工；倉庫員工團

結(jié)互助和諧相處倉庫管理規(guī)章制度6

為加強對施工現(xiàn)場的材料物資的管理，確保其能夠保質(zhì)保量

投入使用，滿足工程施工的需求，防止材料資損壞、變質(zhì)和丟失

等，特制定本制度：

一、物資的入庫驗收

1.物資到工地后庫管員依據(jù)材料請購單及公司采購辦提供的

送貨單或材料清單上所列的名稱、數(shù)量、規(guī)格進行核對、清點，

經(jīng)檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

2,對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)庫

管員簽字認可后，庫管員、采購各持一聯(lián)做帳。

3.因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到

現(xiàn)場核對驗收，并及時補填“入庫單”。

二、物資保管

1.物資入庫后，填寫“材料出/如庫記錄”，需按不同類別、

性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到物資擺放整齊、庫容干凈

整齊。2.庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤店，若發(fā)現(xiàn)

誤差須及時找出原因并更正C

3,庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確

保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

4、庫房保管員對在庫產(chǎn)品應(yīng)堅持盤點和不定期抽檢，隨時掌

握品種、數(shù)量的變化情況，及時報告項目經(jīng)理進行補充以滿足施

工的需求。

5、對露天存放的材料要根據(jù)天氣變化情況，及時采取擋雨、

防曬措施，保證材料不受損失。

6、庫房保管員有義務(wù)要做好日常通風、降溫、晾曬、防塵、

防銹、涂油工作，保持庫房清潔、整齊、通風、干燥良好環(huán)境，

7、庫房內(nèi)嚴禁吸煙，電爐取暖、做飯等動用明火的行為，無

關(guān)人員嚴禁進入庫房，注意防盜、防火、防毒以確保庫房的安全。

發(fā)現(xiàn)違規(guī)者一次200元處罰，二次以上辭退。

8、庫房保管員要恪守職責，遵紀守法，當發(fā)現(xiàn)因玩忽職守造

成物資材料丟失、損壞、變質(zhì)等情況要及時報告項目經(jīng)理，并進

行相應(yīng)賠償，違紀不報者，經(jīng)發(fā)現(xiàn)將根據(jù)情節(jié)輕重給予處分，或

追究法律責任。

三、物資的領(lǐng)發(fā)

1.庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)。領(lǐng)料人必須是各施工

班組班組長，領(lǐng)料單上須經(jīng)項目經(jīng)理簽字生效，庫管憑領(lǐng)料單發(fā)

放材料。若項目經(jīng)理和施工員不在現(xiàn)場，又急需發(fā)放材料，庫管

可在接到項目經(jīng)理或施工員以電話通知方式后發(fā)放材料，事后應(yīng)

及時補填。

2,庫房保管員對材料物資的.發(fā)放，遵循先進先出的原則，認

真辦理出庫的記賬手續(xù)，填寫單據(jù)數(shù)量要準確，字跡清晰可辨，

簽字認真，日期要確切。

3.庫管員發(fā)放材料時應(yīng)要求領(lǐng)料人協(xié)同檢查發(fā)放材料的質(zhì)量,

不合格的產(chǎn)品一律不準發(fā)放。庫管員應(yīng)要求領(lǐng)料人在出庫單上簽

字確認，出庫單上的材料數(shù)量不能大亍領(lǐng)料單。出庫單是庫管員

做帳的依據(jù)，是證明倉庫材料未丟失、損壞的直接證據(jù)。

4.領(lǐng)料人員所需物資無庫存前，庫管員應(yīng)及時通知項目經(jīng)理，

項目經(jīng)理安排填寫材料采購申請單，經(jīng)批準后及時采購。

5任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資,

不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

6.以舊換新的工具一律交舊領(lǐng)新，領(lǐng)用的各種工具使用完畢

均得歸還倉庫。

四、人員請假

1、請假必須寫請假條，得到上級領(lǐng)導(dǎo)的批準。一天請假不得

超過1人，每人一個月請假不得超過2天。病假必須要有醫(yī)院出

具證明（特殊情況者如喪假、婚假、等，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)商量給予合理的

假期）.情況嚴重者處以辭退。無故缺席者處以500元罰款，二次

以上處以辭退。

2、人員辭職必須提前一個月向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提交辭職報告，進行

審批，做好相關(guān)工作的交接。如擅自離開，工資將不予與結(jié)算。

未經(jīng)請假同意擅自離崗達3天，則說明本人已自動離職并已放棄

原勞動所得。

材料出/入庫記錄

夜間值班管理制度

為保障公司正常工作秩序不間斷和財物安全，特制定本制度。

1、夜間值班。公司依據(jù)自身情況，設(shè)立輪流值班制度，24小

時值班。

2、夜間值班時間責任界定：以值班時間為責任時間，即當日

正常下班以后至次日上班的全程時間段。

3、值班管理要求

（一）保證通訊系統(tǒng)暢通；

（二）防止財物失竊；

（三）及時排除辦公區(qū)、生活區(qū)及施工現(xiàn)場火災(zāi)、漏水事故；

（四）監(jiān)查下班后公司人員進出情況；

（五）巡查施工現(xiàn)場及生活區(qū)安全情況；倉庫管理規(guī)章制度7

一、入庫

1、行政物資入庫，需行政負責人填寫《入庫單》，并與行政

倉庫保管員共同驗收，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致。

2.物資入庫后，應(yīng)擺放整齊，并標明物資名稱，以便查找。

二、出庫

1、物資出庫，應(yīng)持HRM簽字的《出庫單》，交由倉庫保管員

出庫，同時修改庫存量。倉庫物資，未經(jīng)HRM批準，一律不準擅

自借出。

2、倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。保

管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

3、所有物資出庫憑證，倉庫保管員應(yīng)妥善保管。

三、倉庫管理

1、所購一切物資材料，嚴格實行先入庫、后使用制度。如發(fā)

現(xiàn)行政物資短缺，應(yīng)及時通知相關(guān)負責人補充購買。

2、倉庫應(yīng)每季度對庫存物資進行一次盤點，做到賬、物相符。

3、倉管員要認真做好倉庫的'安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，檢

查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)

危險隱患，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時匯報。

4、建立電子版及紙質(zhì)版兩套庫存記錄，并附完整的入庫、出

庫記錄。

入庫單

出庫單倉庫管理規(guī)章制度8

1.倉庫的分類

物流中心的倉庫類別有：鮮貨倉、干貨倉、山貨倉、蔬菜倉、

肉食倉、冰果倉、煙酒倉、飲品倉、百貨倉、工藝品倉，動力部油

庫、石油氣庫，建筑、裝修材料倉，殺蟲藥劑倉、汽車零配倉、陶

瓷小貨倉、家具設(shè)備倉等。

2物品驗收

(1)倉管員對吳購員購回的物品都要進行驗收，并做到：

①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不收。

②對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

③對購進的物品己損壞的不收。

(2)驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單

價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單一式四份，其中一份自存，一

份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交成本會計。

3.入庫存放

(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律人庫保管。

(2)人庫物品一律按固定位置碼放。

(3)物品碼放要有條理，注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平

放在層架上。

(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品人庫時在卡片上

按數(shù)加入，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。

4.保管與抽查

(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將

物資的損耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①倉管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記

賬是否相符，若不相符要及時查明原因。

②成本會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，

檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5,領(lǐng)發(fā)物資

(1)報送領(lǐng)用物品計劃。

①凡領(lǐng)用物品，須根據(jù)規(guī)定提前做計劃報庫管部門。

②倉管員將報來的計劃按發(fā)貨順序編排好，做好目錄，準備

好物品，以便取貨人領(lǐng)取。

(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨

①各部門領(lǐng)貨一般應(yīng)有專人負責。

②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、

單價、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨。

③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，供單位負貴人憑單

驗收；倉管員一份，憑單人賬;材料會計一份，憑單記明細賬。

④發(fā)貨時倉管員要注意掌握物品先進先發(fā)、后進后發(fā)的原貝晨

(3)貨物計價

①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般

按平均價發(fā)出。

②調(diào)出物流中心以外單位的物資時，一般按原進價或平均價

加手續(xù)費和管理費后調(diào)出。

6.盤點

(1)倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終

徹底盤點。

(2)將盤點結(jié)具列明細表報財務(wù)部備查。

(3)盤點期間停止發(fā)貨。

7.記賬

(1)設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然。

(2)賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等分別設(shè)立

賬戶。

(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再人賬，發(fā)現(xiàn)有差

錯時及時解決，在未弄清和更正前不得人賬。

(4)審核驗收單、領(lǐng)料單等，手續(xù)完善后才能人賬，否則要退

回倉管員補齊手續(xù)后再人賬。

(5)發(fā)出的、物資用加權(quán)平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差

額分品種列表一式三份，記賬員、本部門、財務(wù)部各一份。

(6)直撥物資的收發(fā)同其他人庫物資一樣人賬。

(7)調(diào)出本物流中心的物資所收取的管理費、手續(xù)費，不得用

來沖減材料成本，應(yīng)由財務(wù)部沖減費用。

(8)進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折

為人民幣人賬，發(fā)出時按加權(quán)平均法計價。

(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估

價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后再按實人賬，

并調(diào)整暫估價，報財務(wù)部成本會計調(diào)整三級賬。

(10)月底按時將會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部

成本會計。

(11)與倉管員校對實物賬，每月與財務(wù)部材料會計對賬，保

證賬物相符、賬賬相符。

8.建立檔案制度

(1)倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿。

(2)材料會計檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會

計報表。倉庫管理規(guī)章制度9

為了加強倉庫管理，保管好公司的庫存物資，做到數(shù)量準確，

質(zhì)量完好，確保安全，降低費用，便于統(tǒng)計特制定本制度。

一、貨物出入庫管理

1、貨物出入庫應(yīng)嚴格按照公司有關(guān)貨物出入庫的流程辦理；

2、貨物入庫要嚴格按照公司的訂單數(shù)量和質(zhì)量要求，如有出

入問題應(yīng)及時向有上級主管部門映；

2、貨物入庫時，倉庫保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù),

核對、清點貨物名稱、數(shù)量是否與采購計劃單一致，并同時通知

質(zhì)管部對貨物進行檢驗，如數(shù)量、質(zhì)量均符合要求的，應(yīng)在收到

貨物后出具貨物入庫單；

3、對超出訂單數(shù)量以及不符合質(zhì)量要求的貨物應(yīng)另行存放,

待有關(guān)部門作出處理意見后再另行作出出入庫處理；

5、用戶退貨入庫，

6、貨物出庫時，應(yīng)做到手續(xù)清楚，倉庫保管員應(yīng)嚴格按照相

關(guān)部門出具的并有財務(wù)部門確認的發(fā)貨(調(diào)撥)單進行配貨、裝箱、

發(fā)貨；

二、庫存管理

1、貨物入庫后，倉管員應(yīng)必須隨時辦理入庫手續(xù)，及時將貨

物分門別類的進行上架、歸位堆放，并在顯著位置掛上貨物進銷

存卡片；

2、庫存貨物應(yīng)有明顯標志進行分類，做到帳、卡、物相符；

3、倉庫內(nèi)要保持整潔、美觀，物品擺放合理；

4、各類貨物應(yīng)堅持先進先出、后進后出的原則；

5、倉庫貨物如有損失、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應(yīng)及時

報告有關(guān)部門，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦進報批手續(xù)；

6、倉庫統(tǒng)計員及時進行進銷存的帳務(wù)登記，并按要求及時把

數(shù)據(jù)報告有關(guān)部門；

三、安全管理

1、切實加強倉庫的安全管理，督促、檢查、落實防火、防潮、

防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉壞等安全措施，保證庫存貨物的完

好無損；

2、倉管員每日上、下班前，要檢查倉庫、庫區(qū)周圍是否存在

不安全的隱患，門、窗、鎖、電源是否完好，如有異常應(yīng)采取必要

措施并及時向有關(guān)部門反映，做到早發(fā)現(xiàn)早處理；

3、各類貨物之間、貨架之間應(yīng)留有一定的防火通道；

4、在規(guī)定禁止吸煙的地段和庫房為，應(yīng)嚴禁明火及吸煙，倉

庫禁止攜入火種；

5、倉管員應(yīng)保持本庫區(qū)內(nèi)的消防設(shè)備、器具的完整、清潔,

不許他人隨意挪用；對他人在庫區(qū)內(nèi)進行不安全作業(yè)的行為，有權(quán)

監(jiān)督和制止；

6、倉管員對自己所管貨物，對外有保密的責任。

7、倉管員應(yīng)嚴格遵守保衛(wèi)制度，本公司以外人員不得隨意進

出庫房；

8、倉庫是存放公司物資的.場所，任何人不得隨意將私人物

品存入庫內(nèi)；

9、倉管員對辦理入出庫人員有進行宣傳教育、監(jiān)督、檢查的

義務(wù)。

四、其他

1、倉管員應(yīng)嚴格執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)章制度，按章辦事；

2、倉管員對庫存貨物以及設(shè)備、工具等負有經(jīng)濟責任和法律

責任，如有損失，分清責任，視情節(jié)輕重，承擔相應(yīng)的經(jīng)濟責任

和法律責任；

3、本制度如有與公司其他制度相抵觸的，以公司制度為準。

倉庫管理規(guī)章制度10

（一）采購制度

1.訂購的物資必須保質(zhì)保量，配套齊全，嚴格審查產(chǎn)品質(zhì)量、

技術(shù)資料，所購物資必須有產(chǎn)品合格證或材質(zhì)證明，比質(zhì)比價擇

優(yōu)選購。

2.按照采購計劃要求的質(zhì)量、規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量、生產(chǎn)

廠家采購物資，并做到料齊全，到貨及時

（二）倉庫人員管理制度

1.保障庫存商品銷售供應(yīng)，及時清理存貨區(qū)域，及時發(fā)現(xiàn)缺

貨并通知相關(guān)管理人員以便補充貨源。

2.及時保持與整理銷售區(qū)域的衛(wèi)生（包括貨架、商品）

3.及時整理散貨與退貨，保證一個品種只有一包散貨。

4.正確核對待發(fā)貨物的價格，庫存商品先進先出，防止積壓

貨物。

5.調(diào)撥貨物，倉管員要審查單價、貨款總金額現(xiàn)價格不符或

貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。

6.嚴格辦理物資交接手續(xù)，做好入庫物資的交接和驗收。

（三）物資驗收入庫

3,物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點

物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求笠字，應(yīng)當認

識簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。

4.物資入庫存，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，

更不準投入使用。

5.材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、

計量驗收就位，鋼材應(yīng)涂色標志，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并

隨同托收單交財務(wù)科記賬。

6.不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混

入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負失職的'責任。

7.驗收中發(fā)現(xiàn)的總是要及時通知辦公室處理。托收到而貨未

到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事

掛賬。

（四）貨物保管

8.做好物資保管工作。監(jiān)督和檢驗貨品數(shù)量、質(zhì)量，對于劣

質(zhì)物品提出拒收和退貨。

9、作好庫房防火、防爆、防盜等防范措施，發(fā)現(xiàn)事故隱患及

時上報。

（五）貨物出庫

1.填好領(lǐng)貨名稱，規(guī)格，單價，數(shù)量，金額。

2.物資的交接、驗收、發(fā)料必須親自清點，雙方簽字。

3.發(fā)貨必須堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。

對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資數(shù)目差錯、錯發(fā)等失誤，審

核人員應(yīng)負經(jīng)濟責任。

4.發(fā)料時領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止

差錯出門。倉庫管理規(guī)章制度11

一，工作目的：

加強庫房物資規(guī)范管理，保證內(nèi)部物流暢通、為公司經(jīng)營計

劃順利實施，滿足顧客需求，提供基礎(chǔ)保障。

二，工作范圍：

本規(guī)范適用于公司原材料庫、車間在制品、成品庫和綜合庫

（含：工具、輔料、備件等）的管理。

三，工作職責：

1,生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部負責：車間在制品管理，在廠物資的質(zhì)

量檢驗、驗收和質(zhì)量監(jiān)督檢查。

2,行政人事財務(wù)部：原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進、

出廠物資的稽查。

四，工作基本要求：

1,廠區(qū)、庫內(nèi)物品，應(yīng)按區(qū)域，整齊擺放，合理有序、方便

生產(chǎn)；每發(fā)生一次進、出事項，應(yīng)立即次進、出單具，據(jù)實填存放

卡片，登記記賬。

2,所有物資出、入庫必須憑有效單據(jù)（入庫單、出庫單、發(fā)

貨通知單、領(lǐng)用單、報廢單），方可辦理。

3,認真把好入庫關(guān)，切實做到三不收：

無入庫單手續(xù)不收；

實物件號、名稱、數(shù)量與入庫單件號、名稱、數(shù)量不符不收;

件號名稱數(shù)量零部件外觀質(zhì)量不符合要求不收；

4,認真把好出庫關(guān)，切實做到三不發(fā)：

無發(fā)貨通知單或出庫單不發(fā)；

成品（零部件）外觀質(zhì)量不符合要求不發(fā)；

外包裝不牢固不發(fā)；

5,車間、庫房要保持整潔，業(yè)務(wù)無關(guān)人員不準進入，認真

做好“三防”工作（防火、防盜、防破壞）c

6,建立健全各類物資臺帳和報表制度：

A：原材料收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表（外協(xié)加工的應(yīng)含：

在外數(shù)）。

B：車間在制品（壓制一刮灰一打磨一噴漆一裝配）收、入、存

臺帳、月末在制品庫存報表。

C：成品庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。

D：綜合庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。

E：復(fù)核當日操作者工票數(shù)量，每天登帳、月末匯總報表。

五，操作細則：

1,原材料、輔料、工具、備件入庫：

A：原材料、埔料、工具、備件入庫，庫管員應(yīng)對照送貨單清

點核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等是否一致，核對無誤后

方可在送貨單上簽字。

B：庫房收貨后應(yīng)將來料放置在待檢區(qū)，通知檢驗人員員檢

驗，檢驗合格后出具檢驗報告。

C：庫管員依據(jù)送貨單及合格檢驗報告單，填寫入庫單，辦

理入庫手續(xù)與單據(jù)傳遞，并即時報告相關(guān)人員。

D：入庫后將合格品按規(guī)格、型號、品名分區(qū)、分類、分批堆

放，做到標識目視清楚。在存料卡上標明材料規(guī)格、型號、批號

及數(shù)量。不合格材料應(yīng)隔離存放和做W明顯標識，并通知采購人

員聯(lián)系退貨事宜。

入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務(wù)部存查（下同）

2,原材料出庫：

A：每月末當日車間根據(jù)生產(chǎn)壓制合格數(shù)量，填寫出料單補

辦領(lǐng)用手續(xù)。庫管員依據(jù)出庫單上的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，下

原材料庫存帳，上車間在制臺帳。

B：原材料送外協(xié)加工發(fā)出。

出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務(wù)部存查（下同）。

3,半成品、成品入庫：

A：半成品應(yīng)經(jīng)檢驗合格后由業(yè)務(wù)人員辦理入庫手續(xù)，被判

定為不合格或未經(jīng)檢驗的半成品，應(yīng)堆放在不合格區(qū)域或待檢區(qū)

域，并做出醒目標識。

B：成品必須經(jīng)檢驗合格后，由車間填寫成品入庫單。

C：成品入庫后，應(yīng)按產(chǎn)品規(guī)格型號分區(qū)、分類、分批存放,

并即時填制存放卡。

入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務(wù)部存查

4,成品出庫：

A；庫管員按發(fā)貨通知單組織貨源，安排包裝，填制出庫單，

發(fā)貨時須當面與送貨人員交點清楚（核對品種、規(guī)格、數(shù)量、外包

裝可靠性），送貨人在出庫單上簽字驗收。

B：庫管員發(fā)貨后即時填寫存放卡，清理現(xiàn)場做好清潔。

發(fā)貨通知單一式兩份，經(jīng)廠長批準（或經(jīng)理）。分別由經(jīng)辦人、

庫管員存查，

出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務(wù)部存查

5,工具、輔料、備件的入庫：

A：采購物資入庫時，由采購人填寫入庫單，庫管員接收簽

字。對質(zhì)量要求高的或價值大的物品應(yīng)由相關(guān)人員進行檢驗認可,

對于未經(jīng)同意，擅自采購的物品不予入庫和報銷。

B：入庫物資應(yīng)按類別、型號分別存放，設(shè)存料卡、標識牌，

登記入帳。

C：日常工作中，物資庫房人員應(yīng)對入庫物資的、發(fā)放情況進

行統(tǒng)計，關(guān)注生產(chǎn)必需和消耗量大的物資、及時上報使用情況，

以便即時采購，確保生產(chǎn)。

6,工具、輔料、備件的出庫：

A：由使用部門開具領(lǐng)料出庫單領(lǐng)出，經(jīng)主管簽字后，憑單發(fā)

放。

B：工具、電器、備件類物品執(zhí)行交舊領(lǐng)新的原則。生產(chǎn)中

損壞的工具設(shè)備等，經(jīng)生產(chǎn)管理簽字批準，交回庫房，重新領(lǐng)取

新設(shè)備。

C：對不適合生產(chǎn)要求或有質(zhì)量問題的工具、配件、輔料，

領(lǐng)用人員可以退回庫房，庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。

出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務(wù)部存查

7,盤存：

A：每月末，物資庫管員對管理范圍內(nèi)的物品自行盤存一次，

發(fā)現(xiàn)庫存產(chǎn)品的盈虧、損壞、品種、規(guī)格串混等情況，要分析原

因，提出預(yù)防和糾正措施，并及時匯報。

B：每年12月底，由公司辦擬訂盤存計劃，報總經(jīng)理審批后，

對公司內(nèi)所有材料、半成品、成品進行清點；年末盤存應(yīng)由以下人

員參加：董事會委派的人員、廠長、生產(chǎn)計調(diào)員、財會人員、物資

庫管員和輔助工。

C：總經(jīng)理可根據(jù)需要，直接按排財會人員，不定期的到庫房

進行財務(wù)稽查。

D：所有盤存結(jié)果，都要在盤存表上據(jù)實反映出來，對帳物不

符的，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)提出處理意見，報總經(jīng)理審批。

六，公司根據(jù)需要，臨時下達的其它工作規(guī)定。倉庫管理規(guī)

章制度12

一、目的：為加強本公司倉庫管理規(guī)范化，提高公司的基礎(chǔ)

管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，

維護公司資產(chǎn)的安全完整，結(jié)合我公司具體情況，特制訂本制度。

二、適用范圍：適用于本公司物流部倉庫日常事務(wù)處理，及

對物料，帳目，人員的管理

三、倉庫管理工作的任務(wù)

（一）做好貨品出庫和入庫工作；

（二）做好貨品的保管工作；

（三）做好各種防患工作，確保貨品的安全保管，不出事故；

（四）保障各客戶所需貨品的供給；

（五）做到日事日清。

四、倉庫日常管理

（一）做好各類物品和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫主管必須對

各類庫存物資定期進行檢查監(jiān)督，并做到賬、物一致。倉庫的所

有賬目必須做到：真實、準確、及時、清晰。

（二）倉庫主管必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期

限較長、損壞等不良存貨，要按月編制報表，報送公司領(lǐng)導(dǎo)及財

務(wù)人員。

(三)倉庫的物資分類必須清晰明確，貨架必須牢固整潔。倉

庫應(yīng)做到無灰塵、無蛛網(wǎng)、保持地面的整潔以及倉庫的清晰。

(四)結(jié)合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨

品的進出和盤點的方便。

五、入庫管理

(一)到貨數(shù)量明細審核；

通過掃條形碼確認實際到貨單與實貨有無差異；

(二)入庫管理規(guī)定

(1)貨品入庫要清點數(shù)量、核對款號、顏色、尺碼、查驗質(zhì)量、

吊牌無誤后方可入庫；

(2)貨品入庫如發(fā)現(xiàn)問題請及時匯報領(lǐng)導(dǎo)到庫房檢驗本次新

到貨品的標示和貨品質(zhì)量；

(3)貨品入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)

碼放，做到"二齊、三清、四號定位"：

L二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊；

2.三清：物品清、數(shù)量清、規(guī)格標識清；

3.四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位；

(4)庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確

保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

六、出庫管理

出庫、配貨、發(fā)貨通過ERP系統(tǒng)審核完畢后，倉庫根據(jù)配貨

單揀貨，并裝箱，倉庫發(fā)貨必須按照款式、顏色分類捆綁進行發(fā)

貨。最終核對無誤后方可出庫、發(fā)貨。

七、收退貨

店鋪收貨貨品到店，在ERP系統(tǒng)［收貨單］請及時跟蹤店鋪驗

收入庫，如發(fā)現(xiàn)差異，及時進行處理溝通」并將差異提并公司解

決。

當有殘次品或換貨率要求退貨時，需先向客服部申請退貨，

客服部根據(jù)實際情況處理退貨通知單，ERP系統(tǒng)會自動根據(jù)預(yù)先

設(shè)定好的退換貨率（可分別設(shè)定期貨、補貨、鋪貨換貨率）判斷是

否允許退貨，如果允許，審核退貨通知單，退貨。

八、倉庫盤點

（一）盤點前整理物料，清掃倉庫。

（二）盤點分以下兩種類型：

（1）大盤：在一個時間段內(nèi)，貨品全部盤點；

（2）抽盤：通過盤點，抽檢某部分貨品的實際庫存與帳面庫存

情況。

每年需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得

隱瞞。

庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并

進行相應(yīng)處理。如屬短缺急需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)

導(dǎo)審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)貨品

失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、損壞等），應(yīng)及時的用書面

的'形式向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

九、倉庫儲存管理

（一）.倉庫儲存管理三原則：

1.防火、防水、防壓；

2.定點、定位、定量；

3.先進先出。

（二）貨品管理：

1.庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情況須由總經(jīng)理批準，

并辦理外借手續(xù)；

2,倉庫儲存貨品，所有貨品要分類管理：良品與呆品、次品

要分開區(qū)域來擺放。相同型號貨品，如果有色差，工藝參數(shù)不同

的不能放在一起。常用貨品放在易取的地方，不常用的貨品放在

倉庫里邊；

3.將貨品按ABC貨品管理法實行分類管理。A類貴重的貨品

要妥善保管，并有專人保管;

4.所有貨品不能長期直接擺放在地上，要放在卡貨品架上。

慎防貨品倒塌，壓壞變形。所有貨品要做好防火、防水、防壓、防

塵、防曬、防變質(zhì)工作；

5.搬動貨品時，要注意輕拿罷放，注意不能弄臟有清潔要求

的貨品。

（三）安全管理：

1.倉庫所有員工，要有安全防范意識。嚴禁無關(guān)人員進入倉

庫；

2.認真執(zhí)行“倉庫十二防”工作，即：防火、防水、防銹、防

腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形；

3.嚴禁在倉庫吸煙、生火、點蚊香。如要在倉庫電焊作業(yè)，

須請公司領(lǐng)導(dǎo)批準，并做好消防防火工作。倉庫外二米內(nèi)嚴禁煙

火，不能堆放易燃易爆物料品；

4.每天下班前檢查倉庫是否安全，關(guān)好電源、窗戶，鎖好門。

（五）倉庫工作紀律：

1,倉庫各級員工必須服從上司的工作安排，要做到令行禁止。

2.工作認真，仔細；

3.每天保持良好的工作心態(tài)，不曠工、不遲到、不早退，積極

工作；

4.不得與上司頂撞，惡言惡語。同事間團結(jié)互助，不得斗毆打

架;

5.嚴禁在倉庫吸煙，動用明火；

6.嚴禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班；

7.嚴禁在倉庫大聲喧嘩、追追打打、吃零食、看無關(guān)的報紙

書籍、私自上網(wǎng)、玩游戲；

8.嚴禁隨意動用倉庫消防器材，嚴禁亂接電線；

9.嚴禁監(jiān)守自盜、私自動用公司任何財物；

10.倉庫所有人員，有責任保護公司的商業(yè)機密。

本制度自頒布之日起實施。

________有限公司

20_年03月05日倉庫管理規(guī)章制度13

1、目的

為了更好地發(fā)揮倉庫對物品與商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉

庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高

效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各銷售渠道的品

牌、種類、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫物品供應(yīng)不延誤銷

售日程，較準確做物流過程中的成本決算。特制定本管理制度。

2、倉庫的分類：

公司的倉庫總的來說有：酒類倉、包裝材料倉、文本資料倉

等。

3、物品驗收：

(1)倉管員對采購員進庫的物品無論多少、大小等都要進行

驗收，并做到：

①收貨單或發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符

時不驗收；

②收貨單或發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、

型號相符可按實際驗收；

③對進庫品已損壞的不驗收；

④檢查收入物品的生產(chǎn)日期與外包裝，是否驗收根據(jù)具體情

況而定。

(2)驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、

單價、單位、數(shù)量填寫驗收單，一式四份，其中一份留底備案，一

份留倉庫記賬，一份交物流人員，一份交會計。

4、入庫存放：

(1)驗收后的物資，除直撥的.外，一律要進倉保管；

(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放；

(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放

在層架上。

(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片

上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前

方。

5、保管與抽查：

（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì),

將物資的損耗率降到最低限度。

（2）抽查：

①倉管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記

賬是否相符，若不相符要及時查對；

②會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽杳，檢查

是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

（3）對即將過期物品應(yīng)該及時檢查清理。

6、物品出庫：

（1）領(lǐng)用物品計劃或報告：

①凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備；

②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄,

準備好物品，以便取貨人領(lǐng)?。?/p>

（2）發(fā)貨與出庫

①各部門各單位的出庫一般要求專人負責；

②領(lǐng)料員要填好出庫單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、

單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；

③出庫一式三份，領(lǐng)取人自留一份，單位負責人憑單驗收；

倉管員一份，憑單入賬；會計一份，憑單記明細賬；

④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。

7、盤點：

（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年

終徹底盤點；

（2）將盤結(jié)吳列明細表報財務(wù)部審核；

（3）盤點期間停止發(fā)貨。

8、建立檔案制度：

倉庫檔案應(yīng)有出庫單、入庫單和實物明細賬簿。并且按月分

類妥善保存。倉庫管理規(guī)章制度14

一、目的

通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日

常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

二、范圍

倉庫工作人員

三、職責

倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲

存、防護工作；

倉庫協(xié)調(diào)員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；

采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作；

倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；

四、驗收及保管

1、物資的驗收入庫倉庫管理制度

1.1物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行

核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格

后，方可入庫。

1.2對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)

使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采

購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

1.3庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。

b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

c）與要求不符合的采購物資。

1.4因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要

到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填“入庫單”。

2、物資保管倉庫管理制度

2.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分

區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)

誤差須及時找出原因并更正2.3庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、

文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

3、物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度

3.1庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或

總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

3.2庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出”的倉庫管理制

度原則。

3.3領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，

使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。

3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資,

不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

3.5以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上

工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。

4、物資退庫倉庫管理制度

4.1由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫

并辦理退庫手續(xù)。

4.2廢品物資退庫，庫管員根據(jù)”廢品損失報告單”進行查驗

后，入庫并做好記錄和標識。

五、規(guī)定

1、倉儲管理規(guī)定

1.1物料收貨及入庫

1.1.1需嚴格按照“倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨

確認單”的流程進行作業(yè)。L1.2采購將“送貨”給到倉庫后,

倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，無允許放在倉庫外，尤其不

能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。

1.1.3收貨時需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時需要

追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保

管單據(jù)的責任。

1.1.4所有產(chǎn)品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新

產(chǎn)品尤其需要共同確認。新產(chǎn)品需要仔細核對物料的產(chǎn)品描述，

以避免出錯。

1.1.5倉庫與采購共同確認入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送

貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認，由采購聯(lián)絡(luò)處理

數(shù)量問題。

1.1.6物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺

放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時

內(nèi)進行整理歸位。

1.1.7原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的

當天安排點數(shù)，進行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。

1.1.8生產(chǎn)技術(shù)部測試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名

稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以

便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。測試檢驗兄成后歸還倉庫需要點數(shù)確

認，且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。

1.1.9倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫

物料進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否

相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見

到產(chǎn)品借用單據(jù)，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入

庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量）。

1.1.10入庫物料需要擺放至指定儲位。

1.1.11“收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員

確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。

1.2物料出庫（出庫領(lǐng)料）

1.2.1需嚴格按照“物料領(lǐng)用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫

單”“借用單”進行作業(yè)。L2.2包裝組給到的出庫單無特殊原

因當天必須全部完成取貨、包裝。

1.2.3取貨時注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車

放在出貨組指定位置。L2.4“出庫單”發(fā)完貨后需要及時將物

料給到使用部門，并要求其簽名確認。

1.2.5內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。

1.3工具借用

L3.1需嚴格按照“工具領(lǐng)用表”來發(fā)工具，并填寫“借用

單”進行作業(yè)。

1.3.2“借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以

便于后續(xù)識別進行工具入庫作業(yè)。L4工具歸還

1.4.1已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需

要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。

1.4.2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽

名的不予辦理借用。

1.5物料及工具報廢

1.5.1需按照“工具及材料報廢比表”進行作業(yè)。

1.5.2發(fā)現(xiàn)庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級

處理。

1.5.3需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不

良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標

不O

1.6退貨物料處理

1.6.1需按照有關(guān)“退貨通知單”的進行作業(yè)。

1.6.2采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其

簽字，可以暫放倉庫。L6.3不良物料不允許給采購辦理借料以

充不良數(shù)量。

1.7倉庫衛(wèi)生、安全管理

1.7.1每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作,

清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)

域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。1.7.2

衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

1.7.3部門將根據(jù)工作結(jié)果進行評分，作為獎金的依據(jù)°

L7.4考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

1.7.5安全

1.7.5.1每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉

庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。

1.7.5.2門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入

必須予以登記方可進入。L7.5.3倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火，

發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。

1.7.5.4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。

1.7.5.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

1.8物料管理（異常處理及呆滯物料處理）

1.8.1物料品質(zhì)維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入

庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止

物料損壞，有異常品質(zhì)問題進行反饋處理。

1.8.2發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問

題需要及時反饋處理。

1.8.3每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，

根據(jù)處理結(jié)果對物料進行分別管理。

1.8.4保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人

負責。對標示錯誤的需要追查相關(guān)責任。

1.9單據(jù)、卡、帳務(wù)管理

1.9.1倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當天按時完成。

1.9.2需要給到財務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財務(wù)。

1.9.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)

統(tǒng)一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責任。

L9.4倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。

1.10盤點管理

1.10.1盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點內(nèi)部安排”文件進行相

關(guān)作業(yè)。

1.10.2盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。

1.10.3盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄

虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)

據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作

業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責任。

1.10.5盤點初盤、復(fù)盤責任人均需要簽名確認以對結(jié)果負責。

1.11帳物不符處理

1.11.1庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后

根據(jù)責任輕重進行處理。

2、包裝管理規(guī)定

2.1倉庫管理員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認。包裝

前由倉庫協(xié)調(diào)員及使用部門相關(guān)人員再次檢查確認C

2.1.1無特殊情況當天的使用數(shù)據(jù)必須當天生成出庫單給到

倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨2.2包裝前物料確認

2.2.1使用部門相關(guān)負責人需要按要求在物料進行包裝前檢

查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。

2.2.2有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤

的原因和責任人。

3、倉庫工作作風及態(tài)度

3.1倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風，形

成良好的工作態(tài)度。

3.2倉庫工作人員倡導(dǎo)細心（嚴謹）、負責、誠實、團結(jié)互勉

的工作態(tài)度和作風。

4、其他

4.1下達的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且

保證工作品質(zhì)。

4.2倉庫每日根據(jù)“倉庫工作品質(zhì)統(tǒng)計表”對各組進行評比

并進行工作指導(dǎo)和總結(jié)。4.2上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀

律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不

應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

4.3需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。

4.4倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)

備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限

期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽