三級醫(yī)院設(shè)置醫(yī)療機(jī)構(gòu)可行性研究報告

PAGEPAGE1設(shè)置醫(yī)療機(jī)構(gòu)可行性研究報告一、申請單位名稱及申請人的基本情況1、申請單位名稱：XXX醫(yī)療機(jī)構(gòu)2、申請單位基本情況XXX醫(yī)療機(jī)構(gòu)是XXX公司，響應(yīng)政府鼓勵社會資本投入健康服務(wù)業(yè)號召成立的全資公司，以醫(yī)療投資、醫(yī)院管理、健康管理等為主營業(yè)務(wù)，目前重點發(fā)展社區(qū)連鎖門診部項目。社區(qū)連鎖門診部項目，是我司與廣東省中醫(yī)院合作共建的項目，我司負(fù)責(zé)投資和建設(shè)，省中醫(yī)院提供技術(shù)和管理支持。連鎖門診部的首期選址主要在XXX公司（關(guān)聯(lián)方）自建樓盤小區(qū)的衛(wèi)生配套用房、商鋪等。目前計劃設(shè)置門診部的選址有30多個，分布在武漢、襄陽、十堰、宜昌等地市。二、所在地區(qū)的人口、經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展等概況2013年，XXX市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)15420.14億元，全年城市居民消費價格總水平上升2.6%，其中服務(wù)項目價格上升3.7%。全年完成固定資產(chǎn)投資4454.55億元，其中民間投資1512.92億元，增長31.6%。第三產(chǎn)業(yè)完成投資3726.91億元，增長18.3%。年末常住人口1292.68萬人，城鎮(zhèn)人口比重為85.27%。年末戶籍人口832.31萬人，自然增長人口7.08萬人，自然增長率8.56‰。全年城市居民家庭人均可支配收入42049元，增長10.5%，扣除價格因素，實際增長7.7%。全年城市居民家庭人均消費性支出33157元，增長8.7%;扣除價格因素，實際增長6.0%。城市居民恩格爾系數(shù)為33.9%。城市居民消費支出中教育文化娛樂服務(wù)所占比重為18.5%。年末，全市參加基本養(yǎng)老保險749.60萬人，比上年末增長2.9%。參加基本醫(yī)療保險1015.72萬人，比上年末增長3.7%。參加城鄉(xiāng)(鎮(zhèn))居民基本醫(yī)療保險265.61萬人，增長2.0%。參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療211.84萬人，增長0.3%。全年城市醫(yī)療救助26.5萬人次，比上年增長1.8倍。農(nóng)村醫(yī)療救助14.2萬人次，增長80.8%。民政部門資助農(nóng)村合作醫(yī)療的人數(shù)達(dá)8.6萬人。全社會保險基金收入720.92億元，增長13.7%;年末五種保險基金累計結(jié)余1245.21億元，增長19.0%。年末享受低保救濟(jì)的困難群眾達(dá)8.68萬人，其中,城鎮(zhèn)3.45萬人，農(nóng)村5.23萬人。年末領(lǐng)取失業(yè)保險金人數(shù)為5.69萬人，增長1.4%。各類收養(yǎng)性社會福利單位床位4.2萬張，收養(yǎng)人員2.6萬人。城鎮(zhèn)各種社區(qū)服務(wù)設(shè)施0.39萬個，其中,綜合性社區(qū)服務(wù)中心150個。隨著廣州市經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，人民群眾生活水平的不斷提高，人民群眾對醫(yī)療美容也有了更高的要求。以往的就醫(yī)條件、環(huán)境、管理模式等無法滿足當(dāng)前中高端人群的健康需求，他們呼喚更多與國際接軌的、現(xiàn)代化、全程化、個性化的美容醫(yī)療服務(wù)新模式。所在地區(qū)人群健康狀況和疾病流行以及有關(guān)疾病患病率2013年廣州市法定報告甲、乙類傳染病發(fā)病總數(shù)29799例，死亡74人;發(fā)病率231.31/10萬，死亡率0.57/10萬。全市各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向社會提供診療服務(wù)1.32億人次，提供住院服務(wù)235萬人次，分別增長4.4%和6.6%。危重癥孕產(chǎn)婦和兒童救治成功率分別達(dá)到99.1%和97.32%；戶籍孕產(chǎn)婦死亡率7.33/10萬、嬰兒死亡率3.47‰，全人口孕產(chǎn)婦死亡率9.88/10萬，嬰兒死亡率4.27‰，孕產(chǎn)婦死亡率兩個統(tǒng)計口徑雙雙降至個位數(shù)。新生兒疾病篩查率達(dá)到95%以上。全市人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到40元，城鄉(xiāng)居民免費獲得11類37小項基本公共衛(wèi)生服務(wù)。政府免費為1000多名貧困白內(nèi)障患者實施復(fù)明手術(shù)、為5.8萬農(nóng)村婦女提供“兩癌”檢查、為5.56萬名農(nóng)村待孕和孕早期婦女提供葉酸，為2.9萬名農(nóng)村地區(qū)符合政策的產(chǎn)婦提供住院分娩補(bǔ)助等，為全市孕產(chǎn)婦提供艾滋病、梅毒和乙肝的咨詢與檢測近100萬人次，篩查率達(dá)到95%以上。四、所在地區(qū)的醫(yī)療資源分布情況及對醫(yī)療服務(wù)需求分析2013年年末全市共有各類衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(不含村衛(wèi)生室)2639個,其中,醫(yī)院222個，婦幼保健機(jī)構(gòu)15個，專科疾病防治機(jī)構(gòu)8個，疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)18個，衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)15個，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心150所，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站169個。農(nóng)村共設(shè)置31所鎮(zhèn)衛(wèi)生院、1091個村衛(wèi)生站。全市擁有床位7.33萬張，增長3.8%，其中，醫(yī)院床位6.48萬張，增長4.2%。全市各類衛(wèi)生技術(shù)人員11.48萬人，增長7.6%;其中,執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師3.97萬人，注冊護(hù)士4.85萬人，疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員1438人，衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員427人。全市共有社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)316個，鎮(zhèn)衛(wèi)生院31個，鎮(zhèn)衛(wèi)生院床位0.19萬張，鎮(zhèn)衛(wèi)生院衛(wèi)生技術(shù)人員0.31萬人。華南新城周邊居住人口約10萬人，小區(qū)周邊現(xiàn)有醫(yī)療服務(wù)難于滿足當(dāng)?shù)鼐用穸鄬哟蔚男枨?。而且，擬開設(shè)的XXX門診部將采取移動互聯(lián)的信息化技術(shù)，以此門診部為據(jù)點，向更遠(yuǎn)的居民提供綜合基本醫(yī)療服務(wù)。五、擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱、選址、功能、任務(wù)、服務(wù)半徑以及與其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)的關(guān)系和影響1、擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱：XXX門診部2、選址：番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興南大道163號蝶戀花路6、12、18、26號109房、201-214房、216、219、220房。3、功能：綜合門診部4、任務(wù)：為周邊居民提供具有中醫(yī)特色的綜合醫(yī)療服務(wù)，定位中高端，并提供遠(yuǎn)程咨詢、健康管理等一體化健康服務(wù)。5、服務(wù)半徑：以華南新城為據(jù)點，輻射全番禺區(qū)。6、與其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)的關(guān)系和影響擬設(shè)的XXX番禺門診部定位為具有中醫(yī)特色的中高端綜合醫(yī)療服務(wù)，與周邊的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)、綜合門診部、康復(fù)醫(yī)院等現(xiàn)有醫(yī)療機(jī)構(gòu)相互依托、相互促進(jìn)，有利于為居民提供多層次的健康服務(wù)，更好地滿足廣大人民群眾多元化的就醫(yī)需求。六、擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的服務(wù)方式、時間、診療科目和床位1、擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的服務(wù)方式：門診2、擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的服務(wù)時間：08:00—22:00，不分節(jié)假日；3、擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的診療科目：內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科：婦科專業(yè)、兒科、中醫(yī)科、耳鼻喉科、預(yù)防保健科、醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科4、床位：0張，牙椅0臺。七、擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的組織機(jī)構(gòu)、人員配備1、管理模式示意圖實現(xiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)下的門診部主任負(fù)責(zé)制。市場推廣和行政管理工作由公司負(fù)責(zé)，門診部主任主要負(fù)責(zé)醫(yī)療技術(shù)相關(guān)的業(yè)務(wù)。【組織架構(gòu)圖】2、人員配備門診部擬安排工作人員40人，其中職能管理部門：2人（包括門診部主任1人、護(hù)士長1人）；臨床科室：內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科：婦科專業(yè)、兒科、中醫(yī)科、全科醫(yī)師共13名醫(yī)師，8名護(hù)士；醫(yī)技科室：11人；藥房：4人。八、擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的儀器、設(shè)備配套名稱單位數(shù)量電動吸引器臺1多功能心電監(jiān)護(hù)儀臺1體外除顫器臺1呼吸機(jī)臺1自動血壓監(jiān)測儀臺1血氧飽和度檢測儀臺1X光機(jī)臺1搶救車臺2霧化吸入器臺2血液分析儀臺1尿液分析儀臺1顯微鏡臺2離心機(jī)臺1心電圖機(jī)臺1氧氣瓶瓶2B超臺1九、與服務(wù)半徑區(qū)域內(nèi)其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)的關(guān)系和影響擬設(shè)的XXX門診部定位為具有中醫(yī)特色的中高端綜合醫(yī)療服務(wù)，與周邊的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)、綜合門診部、康復(fù)醫(yī)院等現(xiàn)有醫(yī)療機(jī)構(gòu)相互依托、相互促進(jìn)，有利于為居民提供多層次的健康服務(wù)，更好地滿足廣大人民群眾多元化的就醫(yī)需求。十、擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的污水、污物處理方案1、污物。設(shè)置醫(yī)療垃圾暫存間，與廣州生活無害化處理中心簽訂協(xié)議，所以醫(yī)療垃圾由該中心統(tǒng)一收集，集中處理。2、污水。按照醫(yī)療污水處理的基本標(biāo)準(zhǔn)，對污水進(jìn)行預(yù)處理，達(dá)標(biāo)后再排入市政污水處理系統(tǒng)。十一、擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的通訊、供電、上下水道、消防設(shè)施情況1、通訊：醫(yī)院業(yè)務(wù)與醫(yī)療工作通訊聯(lián)系，各部門設(shè)置內(nèi)、外線電話，便于內(nèi)外部溝通和方便患者與社會的聯(lián)系?；顒邮野惭b有線電視插座，便于健康宣教且有利于患者心理治療和休閑欣賞。2、供電：供電系統(tǒng)擬設(shè)專線雙路供電，同時自備發(fā)電機(jī)組能滿足外電停電時臨床用電需要。手術(shù)室、觀察室及消防用電設(shè)備為一級用電負(fù)荷。觀察室床頭設(shè)兩組電源插座，一組由室內(nèi)配電箱供電，另一組由護(hù)理站雙電源箱供電。3、上下給排水供水：水源選用市政供水干管引入，為滿足醫(yī)院醫(yī)療的用水量、水壓，以及醫(yī)院日常生活和消防用水的需要。排水規(guī)劃：排水規(guī)劃采用雨、污水分流系統(tǒng)，雨水采用內(nèi)排水，污水經(jīng)室內(nèi)污水排放系統(tǒng)排至室外戶井，再經(jīng)醫(yī)院污水處理站處理后排入市政污水干管。4、消防設(shè)施按照消防要求裝修和驗收。十二、資金來源、投資方式、投資總額、注冊資金1、資金來源：自籌2、投資方式：投資總額：1000萬元。3、注冊資金：500萬元。十三、投資預(yù)算醫(yī)院房屋建設(shè)裝修等費用：400萬元；醫(yī)療設(shè)備及藥品購置費：400萬元；辦公及公共場所家電家具：200萬元。十四、擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)五年內(nèi)成本效益預(yù)測分析門診部的經(jīng)營，主要從如下幾個策略進(jìn)行：建立社區(qū)醫(yī)療綜合服務(wù)體系。發(fā)揮省中醫(yī)院病源數(shù)量多的優(yōu)勢和分級診療政策，大量吸引就醫(yī)人群。建立模塊化的工作機(jī)制和醫(yī)療服務(wù)模式，確保門診部布點的可復(fù)制性，降低運營成本。建立病人會員制服務(wù)體系。通過建立隨訪、復(fù)診、轉(zhuǎn)會診、健康管理和日常保健等綜合服務(wù)體系，為所有就診病人提供會員制管理服務(wù)。建立醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)平臺。聯(lián)手名院、專家打造名醫(yī)工作室，通過為醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)提供基礎(chǔ)配套設(shè)施和便利條件，廣泛吸納病人。建立“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”服務(wù)模式。通過建立健康云平臺，發(fā)展移動醫(yī)療、遠(yuǎn)程會診、上門醫(yī)療保健、網(wǎng)上售藥等，打造無邊界門診部。創(chuàng)新“保險+醫(yī)療”服務(wù)模式，建立新型藥品、保健品和保險產(chǎn)品銷售體系。借鑒醫(yī)藥代表銷售機(jī)制，打造全員保險營銷體系。建立健康管理新機(jī)制。利用醫(yī)保政策，建立第三方付費的健康管理機(jī)制，為商業(yè)保險機(jī)構(gòu)承辦醫(yī)保提供基礎(chǔ)條件。門診部預(yù)計3-5年的成熟期，成熟期預(yù)計日均門診量500人次，收支測算如下：年度預(yù)估營業(yè)額預(yù)估利潤開業(yè)第一年1