國(guó)軍標(biāo)-軟件行業(yè)質(zhì)量手冊(cè)-終稿

受控狀態(tài)：受控QMS/HG

WSLQMS-H-2010

質(zhì)置管理體系質(zhì)置手冊(cè)

2010-05-04發(fā)布2010-05-08實(shí)施

質(zhì)量手冊(cè)書(shū)目

章節(jié)號(hào)標(biāo)題頁(yè)碼

書(shū)目02

0.0批準(zhǔn)發(fā)布令03

0.1手冊(cè)說(shuō)明04

0.2公司簡(jiǎn)介05

0.3管理者代表任命書(shū)06

1公司組織結(jié)構(gòu)圖07

2質(zhì)量管理體系部門(mén)職責(zé)08

3質(zhì)量管理體系職能安排表15

4質(zhì)量管理體系17

4.1總要求17

4.2文件要求18

5管理職責(zé)20

5.1管理承諾20

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)20

5.3質(zhì)量方針21

5.4策劃21

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通22

5.6管理評(píng)審23

6資源管理25

6.1資源供應(yīng)25

6.2人力資源25

6.3基礎(chǔ)設(shè)施26

6.4工作環(huán)境26

6.5質(zhì)量信息27

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)28

7.1服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃28

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程29

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)31

7.4選購(gòu)35

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的供應(yīng)37

7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的限制41

7.7技術(shù)狀態(tài)管理42

8測(cè)量、分析和改進(jìn)43

8.1總則/監(jiān)視和測(cè)量總則43

8.2監(jiān)視和測(cè)量43

8.3不合格品限制45

8.4數(shù)據(jù)分析45

8.5改進(jìn)46

附錄1手冊(cè)引用的程序文件48

附錄2質(zhì)量手冊(cè)修改限制記錄49

附錄3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)50

批準(zhǔn)發(fā)布令

本手冊(cè)是依據(jù)GJB9001B-2009《質(zhì)量管理體系要求》，結(jié)合公司實(shí)際

狀況編制，現(xiàn)予以頒布。

本手冊(cè)闡明白公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)公司的質(zhì)量管理體系

作出了具體的要求，是公司建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系,

穩(wěn)定地供應(yīng)滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的綱領(lǐng)性文件,是開(kāi)展

各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，公司員工必需遵照?qǐng)?zhí)行。

總經(jīng)理:

2010年5月4日

0.2公司簡(jiǎn)介

0.3管理者代表任命書(shū)

為建立、實(shí)施和保持公司GJB9001B-2009質(zhì)量管理體系，經(jīng)公司探

討確定，任命為公司管理者代表，除現(xiàn)有工作職責(zé)外，必需履

行如下職責(zé)：

一、代表總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)按《GJB9001B2009質(zhì)量管理體系要求》

建立、實(shí)施并保持公司質(zhì)量管理體系。

二、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，包括體系改進(jìn)的需求。

三、在全公司范圍內(nèi)，促進(jìn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，提高滿足顧客要求意

識(shí)的形成。

四、負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

望公司全體員工聽(tīng)從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系

有效運(yùn)行。

總經(jīng)理：

2010年5月4日

1.公司組織結(jié)構(gòu)圖

總經(jīng)理

管理者代表

商務(wù)技術(shù)部項(xiàng)目管理部產(chǎn)品研發(fā)部

注：財(cái)務(wù)管理室未納入質(zhì)量管理體系

2.質(zhì)量管理體系相關(guān)部門(mén)（人員）職責(zé)

總經(jīng)理（最高管理層）

?負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃；貫徹國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的法律法規(guī)、

方針政策；負(fù)責(zé)確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和對(duì)質(zhì)量的承諾，以作

為公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的質(zhì)量宗旨、全員的行為準(zhǔn)則和努力方向；負(fù)責(zé)

定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議及主持管理評(píng)審活動(dòng)；

?負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)圖及部門(mén)職責(zé)的確定，負(fù)責(zé)管理者代表的任命;

?負(fù)責(zé)特別合同的批準(zhǔn)或簽訂，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量支

配的批準(zhǔn)；

?負(fù)責(zé)確定公司各崗位人員的任職要求，負(fù)賁培訓(xùn)支配的審批；

?負(fù)責(zé)批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審支配和審核實(shí)施支配，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理

體系審核報(bào)告。

管理者代表

?負(fù)責(zé)質(zhì)量體系建立、保持和持續(xù)改進(jìn)的具體事宜；

?向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行狀況，提出改進(jìn)的建議；

?負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)；

?負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和質(zhì)量支配，批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；

?負(fù)責(zé)在訂正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過(guò)程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用；

?負(fù)責(zé)選定審核組長(zhǎng)及審核員；

?負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)：

?負(fù)責(zé)管理評(píng)審支配的編制和組織工作，收集并供應(yīng)管理評(píng)審所需

的資料；

?負(fù)責(zé)統(tǒng)籌對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理及選用相宜的

統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其實(shí)施效果。

商務(wù)技術(shù)部

?負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略分析和戰(zhàn)略制定，負(fù)責(zé)戰(zhàn)略的實(shí)施與限制；

?負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)體系的制定；

?負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客要求的識(shí)別、確定、評(píng)審；參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

過(guò)程限制的評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)；

?負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)年度支配的制定和執(zhí)行；

?負(fù)責(zé)國(guó)家及上級(jí)部門(mén)下達(dá)項(xiàng)目的歸口管理，負(fù)責(zé)組織對(duì)外項(xiàng)目的

申報(bào)及資料審核；

?負(fù)責(zé)企業(yè)形象設(shè)計(jì)、執(zhí)行和宣揚(yáng)報(bào)道；

?負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)對(duì)外宣揚(yáng)和展覽，組織參與相關(guān)行業(yè)溝通會(huì)、展覽

會(huì)或產(chǎn)品發(fā)布會(huì)；

?負(fù)責(zé)合同的簽訂、以及合同款的催收；

?負(fù)責(zé)與顧客的溝通和協(xié)調(diào)，參與售后服務(wù)活動(dòng)。不定期走訪顧客,

對(duì)顧客進(jìn)行滿足度的調(diào)查和統(tǒng)計(jì)；

?幫助項(xiàng)目管理部和產(chǎn)品研發(fā)部就公司承接合同后有關(guān)技術(shù)規(guī)格

協(xié)議以及設(shè)計(jì)等工作，聯(lián)系顧客并參與洽談。

產(chǎn)品研發(fā)部

?負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的限制，包括組織對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程

的策劃、實(shí)施、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)；

?負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)工作，包括完成軟件具體設(shè)計(jì)、編碼和內(nèi)部

測(cè)試；

?負(fù)責(zé)制定公司自研軟件的規(guī)劃、技術(shù)架構(gòu)、軟件優(yōu)化和軟件開(kāi)發(fā)

技術(shù)規(guī)范；

?負(fù)責(zé)協(xié)作行政管理室的軟件學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)愛(ài)護(hù)、軟件著作權(quán)申請(qǐng)、軟

件產(chǎn)品的登記和軟件企業(yè)的認(rèn)定工作；

?負(fù)責(zé)依據(jù)工程服務(wù)室下達(dá)的變更需求組織軟件功能變更，遵守變

更管理規(guī)定；

?幫助商務(wù)技術(shù)部進(jìn)行合同前期的技術(shù)支持；

?為項(xiàng)目管理部進(jìn)行系統(tǒng)軟件安裝與調(diào)試供應(yīng)技術(shù)支持；

?幫助工程服務(wù)室打算項(xiàng)目技術(shù)資料和工程的驗(yàn)收；

?跟蹤信息技術(shù)發(fā)展，開(kāi)展軟件技術(shù)探討；

?負(fù)責(zé)依據(jù)信息化發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出培訓(xùn)需求，并幫助行政管理室進(jìn)

行內(nèi)部職工的技術(shù)培訓(xùn)，供應(yīng)培訓(xùn)需求的技術(shù)支持；

?完成信息集成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。

項(xiàng)目管理部

(1)工程服務(wù)室

?負(fù)責(zé)信息集成公司承接合同后的項(xiàng)目全過(guò)程的管理工作；

?參與顧客的業(yè)務(wù)流程優(yōu)化及管理模式設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)協(xié)作顧客進(jìn)行信

息化實(shí)施；

?負(fù)責(zé)編制承接合同的培訓(xùn)支配，協(xié)作顧客組織培訓(xùn)的實(shí)施和考

核；

?負(fù)責(zé)軟件安裝、調(diào)試和售后跟蹤服務(wù)過(guò)程的策劃和實(shí)施；

?負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)合同的實(shí)施成果和組織驗(yàn)收；

?負(fù)責(zé)幫助市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部編制與簽訂合同及相關(guān)技術(shù)協(xié)議；

?剛好了解國(guó)內(nèi)、外信息化建設(shè)發(fā)展的情報(bào)與技術(shù)，跟蹤行業(yè)信息

化的發(fā)展，開(kāi)展信息管理先進(jìn)技術(shù)探討；

?負(fù)責(zé)依據(jù)信息化發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出培訓(xùn)需求，并幫助行政管理室進(jìn)

行內(nèi)部職工的技術(shù)培訓(xùn)，供應(yīng)培訓(xùn)需求的技術(shù)支持；

?負(fù)責(zé)參與總公司及集團(tuán)公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制；

?完成信息集成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。

(2)產(chǎn)品質(zhì)量室

?組織實(shí)行總公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和各項(xiàng)質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)建

立產(chǎn)品質(zhì)量保證管理體系，組織起草信息集成公司年度質(zhì)量工作

支配；負(fù)責(zé)組織編制信息集成公司相關(guān)的質(zhì)量管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等文

件；

?負(fù)責(zé)選購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的進(jìn)貨驗(yàn)證，對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的功能測(cè)

試和系統(tǒng)測(cè)試，對(duì)項(xiàng)目及服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)不合格(不符合、

缺陷)產(chǎn)品進(jìn)行限制，并跟蹤驗(yàn)證和記錄；

?負(fù)責(zé)質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)分析度量產(chǎn)品質(zhì)量各項(xiàng)指標(biāo)，并

適時(shí)反饋至設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)或服務(wù)等相關(guān)過(guò)程；

?負(fù)責(zé)信息集成公司質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行，實(shí)施訂正預(yù)防措

施，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)；實(shí)施對(duì)質(zhì)量管理體系符合性、

有效性的監(jiān)督和考核；

?負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作的組織、協(xié)調(diào)，對(duì)其它部門(mén)的質(zhì)量管理工

作進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)；

?負(fù)責(zé)對(duì)最終軟件產(chǎn)品的質(zhì)量限制的管理，保證產(chǎn)品最終的驗(yàn)收以

及產(chǎn)品發(fā)布等工作；

?負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的配置管理，包括版本源程序代碼、測(cè)試腳本、配

置文件以及相關(guān)產(chǎn)品輸出性文檔；

?負(fù)責(zé)依據(jù)信息化發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出培訓(xùn)需求，并幫助行政管理室進(jìn)

行內(nèi)部職工的技術(shù)培訓(xùn)，供應(yīng)培訓(xùn)需求的技術(shù)支持。

(3)系統(tǒng)集成室

?負(fù)責(zé)對(duì)選購(gòu)過(guò)程進(jìn)行限制，對(duì)選購(gòu)物資實(shí)行重要度分級(jí)選購(gòu)

和管理，對(duì)后期產(chǎn)品質(zhì)量可帶來(lái)干脆影響的選購(gòu)物資的選

購(gòu)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的限制；

?了解國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)系統(tǒng)集成相關(guān)動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成相關(guān)資料信

息的收集和整理；

?負(fù)責(zé)幫助市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部編制與簽訂合同及相關(guān)技術(shù)協(xié)議；

?幫助產(chǎn)品研發(fā)部進(jìn)行各類(lèi)集成項(xiàng)目全過(guò)程的技術(shù)支持；

?了解市場(chǎng)上的各類(lèi)數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)，收集整理相關(guān)的資料信息，幫助

產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部對(duì)后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)的選擇進(jìn)行技術(shù)可行性推斷；

?負(fù)責(zé)信息集成公司各類(lèi)信息的輸入和輸出（包括：電子輸出、打

印輸出）；

?對(duì)實(shí)施人員進(jìn)行系統(tǒng)實(shí)施前的安裝及相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)；

?負(fù)責(zé)內(nèi)部開(kāi)發(fā)環(huán)境數(shù)據(jù)庫(kù)的日常管理、維護(hù)和備份；

?負(fù)責(zé)信息集成公司的計(jì)算機(jī)環(huán)境（軟件、設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)）的日常管

理與維護(hù)。

（4）行政管理室

?負(fù)責(zé)軟件企業(yè)的資質(zhì)取證和認(rèn)定工作；

?在信息集成公司領(lǐng)導(dǎo)下做好各項(xiàng)行政管理工作，定期檢查考核各

單位對(duì)上級(jí)指令及各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行狀況；

?負(fù)責(zé)組織起草、匯編各種綜合性的行政報(bào)告、規(guī)劃、總結(jié)、請(qǐng)示

和通知等，負(fù)責(zé)審查待發(fā)的文稿；

?負(fù)責(zé)信息集成公司管理文件的歸檔、收發(fā)、打字、復(fù)印和印章的

管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督、考核行政管理文件的實(shí)施；

?支配好信息集成公司的各項(xiàng)辦公會(huì)議，并負(fù)責(zé)記錄、檢查、考核

會(huì)議確定事項(xiàng)的執(zhí)行狀況；

?負(fù)責(zé)信息集成公司區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生及所分管區(qū)域的“5S”的日常

管理工作及辦公用品的保管、發(fā)放，公司內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的日常修理;

?負(fù)責(zé)制定信息集成公司保衛(wèi)的工作支配和管理工作，做好實(shí)施和

檢查工作；

?負(fù)責(zé)信息集成公司對(duì)外接待工作；

?組織實(shí)行總公司的信息化管理工作，參與總公司的信息化的總體

規(guī)劃、年度工作支配、管理制度的制定、實(shí)施及考核;

?負(fù)責(zé)編制信息集成公司年度、月度工作支配，并對(duì)各部門(mén)完成支

配的執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查及考核；

?結(jié)合信息集成公司發(fā)展的狀況，負(fù)責(zé)信息集成公司人力資源的分

析、規(guī)劃、配置、日常管理和員工的培訓(xùn)，員工個(gè)人業(yè)績(jī)考核的

歸集及出差人員的登記、考核及員工的合同管理；

?負(fù)責(zé)編制信息集成公司的內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)部門(mén)、崗位的

職責(zé)的制定、修改及考核；

?負(fù)責(zé)信息集成公司各部室的管理及考核工作，不定期對(duì)各部室單

位進(jìn)行勞動(dòng)紀(jì)律檢查并按規(guī)定進(jìn)行考核；

?負(fù)責(zé)信息集成公司內(nèi)部安排方案的制定及月度薪酬的核算工作；

?負(fù)責(zé)信息集成公司軟件學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)愛(ài)護(hù)、軟件著作權(quán)申請(qǐng)、軟件產(chǎn)

品的登記；

?負(fù)責(zé)信息集成公司的資產(chǎn)管理工作；

?按總公司的保密體系要求，負(fù)責(zé)信息集成公司平安保密的管理工

作，做好保密的實(shí)施和檢查工作。

(5)財(cái)務(wù)管理室

?負(fù)責(zé)宣揚(yáng)貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度，定期組織財(cái)經(jīng)紀(jì)律

執(zhí)行狀況的監(jiān)督檢查；

?負(fù)責(zé)組織制定本公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，在執(zhí)行中發(fā)覺(jué)問(wèn)題剛

好訂正和制止；

?負(fù)責(zé)組織財(cái)會(huì)人員依據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定做好記賬、算賬工作，剛

好精確的編報(bào)月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表；

?負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料，依據(jù)會(huì)計(jì)檔案管理

制度進(jìn)行歸檔妥當(dāng)保管，剛好上交；

?負(fù)責(zé)依據(jù)總公司規(guī)定剛好上交各種應(yīng)交款項(xiàng)、應(yīng)攤款項(xiàng)，保證完

成上交財(cái)務(wù)任務(wù)。

?負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品成本進(jìn)行預(yù)料，嚴(yán)格限制產(chǎn)品成本，具實(shí)核算產(chǎn)品成

本，分析產(chǎn)品成本成因，并提出降低成本的措施；

?負(fù)責(zé)按年、季、月編制資金用款支配、收款支配，負(fù)責(zé)籌集資金,

保證收款按支配執(zhí)行，確保以收抵支；

?會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展全面經(jīng)濟(jì)核算，運(yùn)用會(huì)計(jì)資料分析經(jīng)濟(jì)結(jié)

果，供應(yīng)牢靠信息；

?負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況的監(jiān)控，確保各項(xiàng)指標(biāo)的完成；

?執(zhí)行公司經(jīng)濟(jì)制度的有關(guān)事項(xiàng)，向總公司、執(zhí)行董事、公司監(jiān)領(lǐng)

導(dǎo)報(bào)告制度；

?編制年度、月度財(cái)務(wù)預(yù)算并嚴(yán)格限制財(cái)務(wù)成本、費(fèi)用按預(yù)算執(zhí)行。

?完成信息集成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。

3.質(zhì)量管理體系職能安排表

注：?歸口職能o協(xié)助職能

項(xiàng)目管理部

管理層商務(wù)產(chǎn)品

條款號(hào)質(zhì)量管理體系要求

（含管代）技術(shù)部研發(fā)部工程產(chǎn)品系統(tǒng)行政

服務(wù)室質(zhì)量室集成室管理室

4.1質(zhì)量管理體系總要求?OOOO0O

文件要求：總則?OOOOOO

質(zhì)量手冊(cè)?O

文件限制OOO?OO

記錄限制OOO?OO

5.1管理職責(zé)：管理承諾?O

5.2管理職責(zé)：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)?O

5.3管理職責(zé)：質(zhì)量方針?OOOOOO

5.4.質(zhì)量管理體系策劃?OOOOO

職責(zé)和權(quán)限?O

5.5.2權(quán)限調(diào)整?O

5.5.3管理者代表?

5.5.4內(nèi)部溝通?OOOOOO

5.5.5外部溝通?OOO

5.6管理評(píng)審?OOOOOO

6.1資源管理：資源供應(yīng)?OO0O

6.2人力資源管理OO0OO0?

6.3基礎(chǔ)設(shè)施O?O

6.4工作環(huán)境O?

6.5質(zhì)量信息管理000?0O

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃OO■■O?O

7.2.與顧客有關(guān)要求的確定O?OOOOO

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)?O

7.4選購(gòu)過(guò)程O(píng)?O?O

生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)OOO??

生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過(guò)程的旃認(rèn)O?

標(biāo)識(shí)和可追溯性O(shè)OO??

顧客財(cái)產(chǎn)OO??

產(chǎn)品防護(hù)O■?

7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的限制OO■

7.7技術(shù)狀態(tài)管理O■O

8.1總則?OOOOOO

顧客滿足O■OOOO

內(nèi)部審核OOOO■OO

過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量?OOOOOO

產(chǎn)品的監(jiān)視和漏量OO■0

8.3不合格品限制OO?O

8.4數(shù)據(jù)分析OO0O?0

持續(xù)改進(jìn)OOOO?O

訂正措施OOO?O

預(yù)防措施OOO■O

4.質(zhì)量管理體系

4.1總要求

公司依據(jù)《GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求》和《GJB9001B-2009

質(zhì)量管理體系要求》建立質(zhì)量管理體系，并形成文件。公司全體員工應(yīng)

有效地貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量管理體系正常、有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)。

公司依據(jù)《GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求》和《GJB9001B-2009

質(zhì)量管理體系要求》，對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行管理，確保過(guò)程的識(shí)別與

建立并有效地實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。公司對(duì)質(zhì)量管理

體系所需的過(guò)程，包括與管理活動(dòng)、資源供應(yīng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析和

改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程實(shí)施如下的管理：

a）確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在公司的應(yīng)用；

b）運(yùn)用“管理的系統(tǒng)方法”確定這些過(guò)程的依次、相互作用和接口關(guān)

系；

c）確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和限制所需的準(zhǔn)則和方法；

d）確保獲得質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品過(guò)程所需的資源和信息，以支持這些

過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)其的監(jiān)視；

e）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；

f）公司嚴(yán)格依據(jù)GJB9001B-2009質(zhì)量管理體系要求管理所確定的過(guò)

程，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)

程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)；

g）公司在實(shí)施軟件設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的過(guò)程中，如涉及中間件、軟件產(chǎn)品外

包，由產(chǎn)品研發(fā)部參照選購(gòu)限制過(guò)程要求，組織進(jìn)行外包過(guò)程

的評(píng)審，評(píng)審后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)再實(shí)施外包，并由項(xiàng)目管理部產(chǎn)品質(zhì)

量室對(duì)外包過(guò)程的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤限制;對(duì)有關(guān)法律法規(guī)和顧客規(guī)定

不允許外包的過(guò)程，公司不予外包，對(duì)軍品的外包過(guò)程應(yīng)征得軍方

的同意。

4.2文件要求

總則

本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：

a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

b）質(zhì)量手冊(cè);

c）滿足《GJB9001B-2009質(zhì)量管理體系要求》和適用的程序文件；

d）必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；

e）符合GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)并相宜本企業(yè)運(yùn)行的各種質(zhì)量記錄。

質(zhì)量手冊(cè)

質(zhì)量手冊(cè)是按公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)及GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)描

述質(zhì)量體系的文件，其主要目的是：

a）規(guī)定質(zhì)量體系的基本結(jié)構(gòu)范圍；

b）不削減責(zé)任的、合理的刪減要求；

c）相關(guān)的質(zhì)量管理體系程序或?qū)ζ涞囊茫?/p>

d）質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的描述。

《質(zhì)量手冊(cè)》是實(shí)施和保持質(zhì)量體系應(yīng)遵循的文件。

文件限制

本公司編制了《文件限制程序》，用以限制質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需

的文件和外來(lái)文件，其內(nèi)容可確保：

a）文件發(fā)布前，得到審核和批準(zhǔn)；

b）對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn)；

c）對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所，均能運(yùn)用文件的有

效版本；

d）易于識(shí)別文件的版號(hào)，修訂狀態(tài)及受控狀態(tài)，易于標(biāo)識(shí)和檢索；

e）外來(lái)文件予以標(biāo)識(shí)，并依據(jù)運(yùn)用須要限制其分發(fā)；

f）對(duì)出于某種目的所保留的已作廢文件，都作了“作廢留存”的標(biāo)

識(shí)；

g）確保公司各種技術(shù)文件得到審批、會(huì)簽和評(píng)審；

h）確保圖樣和技術(shù)文件協(xié)調(diào)一樣，并現(xiàn)行有效；

i）規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量所形成過(guò)程中所須要的文件按公司規(guī)定進(jìn)行保存。

質(zhì)量記錄的限制

a）公司建立并實(shí)施《質(zhì)量記錄限制程序》對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、

查閱、保管、保存期和處理進(jìn)行限制，以給質(zhì)量管理體系運(yùn)行供

應(yīng)證據(jù)，為質(zhì)量改進(jìn)供應(yīng)依據(jù)；

b）公司在各程序文件中規(guī)定質(zhì)量記錄的探存期限；規(guī)定對(duì)供方生產(chǎn)

保持記錄的要求；

c）各部門(mén)依據(jù)各程序文件的要求，規(guī)范填寫(xiě)并收集和保存質(zhì)量記錄:

d）記錄應(yīng)能供應(yīng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程完整的質(zhì)量證據(jù)，能清晰地證明產(chǎn)品

滿足要求的程度；

e）質(zhì)量記錄應(yīng)貯存于合適的環(huán)境中，防蟲(chóng)蛀、變偵，并便于查找；

f）查閱質(zhì)量記錄，應(yīng)辦理相應(yīng)手續(xù)，防止遺失，防止泄露公司機(jī)密;

g）記錄的保存期應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，并與產(chǎn)品的運(yùn)用壽

命相一樣，如需對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行銷(xiāo)毀，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)c

4.2.5相關(guān)文件

《文件限制程序》

《質(zhì)量記錄限制程序》

5.管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理代表公司慎重承諾:建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性;

以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)，顧客的需求和期望是我們的工作標(biāo)準(zhǔn)，使顧客滿足

使我們的工作目標(biāo)。發(fā)動(dòng)全體員工，在公司內(nèi)部創(chuàng)建相互信任、相互溝通、

重視人才、共享資源和工作成果、創(chuàng)建價(jià)值的氛圍。

總經(jīng)理親自組織制訂并批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，為建立質(zhì)量管理體

系和各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)供應(yīng)指導(dǎo)和框架。

總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，定期對(duì)公司質(zhì)量管理體系的充分性、有效性和

相宜性進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。

為確保質(zhì)量管理體系的建立、維護(hù)和不斷改進(jìn)供應(yīng)必需的資源，包括調(diào)整

組織結(jié)構(gòu)，配備具有實(shí)力的經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員和供應(yīng)相關(guān)設(shè)施。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

公司以滿足顧客的要求為關(guān)注焦點(diǎn)，為達(dá)到并爭(zhēng)取超出顧客要求與期望,

是公司的主要目標(biāo)之一.通過(guò)《顧客滿足度測(cè)量限制程序》規(guī)定的有關(guān)活

動(dòng)，了解和確定顧客的需求和期望。尤其是對(duì)顧客未明確表明的要求和期

望，予以識(shí)別和確定。在確定需求和期望時(shí)，考慮適用的法律、法規(guī)和標(biāo)

準(zhǔn)規(guī)定要求，使顧客滿足。

公司依據(jù)確定的顧客要求，在公司內(nèi)部落實(shí)顧客要求，確定滿足顧客要求

的過(guò)程，并對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行有效管理。

總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)成相關(guān)部門(mén)了解并駕馭顧客的需求和期望；通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、

市場(chǎng)預(yù)料或與顧客干脆溝通的方式來(lái)確定顧客的需求和期望，并建立保持

征求顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及其改進(jìn)方面看法的機(jī)制。

相關(guān)文件

《顧客滿足度測(cè)量限制程序》

5.3質(zhì)量方針

質(zhì)量方針是由總經(jīng)理正式批準(zhǔn)發(fā)布的本公司與質(zhì)量有關(guān)的總的質(zhì)量宗旨

和方向，是供應(yīng)制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。（公司質(zhì)量方針見(jiàn)本手冊(cè)“附

錄3：《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：T）

為實(shí)現(xiàn)以顧客滿足為目標(biāo)，確保顧客不斷改變的需求和期望得到滿足，并

轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)要求,公司質(zhì)量方針包括了對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施持續(xù)改

進(jìn)的承諾。

公司通過(guò)宣揚(yáng)、培訓(xùn)等手段，使全體員工理解質(zhì)量方針，并自覺(jué)地將質(zhì)量

方針貫徹到日常工作中去，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。

定期對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行相宜性評(píng)審，通過(guò)管理評(píng)審方式進(jìn)行，必要時(shí)可對(duì)其

進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境的改變。

對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改過(guò)程實(shí)行限制，執(zhí)行《文件限制程

序》。

5.4策劃

質(zhì)量目標(biāo)

公司結(jié)合自身產(chǎn)品和所定的放量方針制定了偵量目標(biāo)，為確保公司質(zhì)量目

標(biāo)的如期實(shí)現(xiàn)，公司制定和實(shí)施《質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)限制程序》，對(duì)質(zhì)

量目標(biāo)的制定和實(shí)施進(jìn)行如下限制：

a）所制定的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是具體的，可測(cè)量的，可以體現(xiàn)公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)

量水平的追求，并與顧客期望相一樣；

b）公司質(zhì)量目標(biāo)分解到各個(gè)部門(mén)，以指導(dǎo)各部門(mén)的工作；

c）公司每季度對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施狀況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證評(píng)價(jià)，以確保當(dāng)年

質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)（對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的跟蹤評(píng)價(jià)的記錄予以保存）。

（公司質(zhì)量目標(biāo)及其分解狀況見(jiàn)本手冊(cè)“附錄3：《質(zhì)量方針和質(zhì)量目

標(biāo)》

質(zhì)量管理體系策劃

質(zhì)量管理體系策劃指的是對(duì)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理性策劃的過(guò)

程，總經(jīng)理應(yīng)確保：

.1對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系有關(guān)的過(guò)

程的要求。

.2在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的

完整性。在公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、過(guò)程和產(chǎn)品要求發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)剛好

調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)。同時(shí)在目標(biāo)調(diào)整期間，應(yīng)實(shí)行適當(dāng)措施保證目標(biāo)的連續(xù)性

和政策的穩(wěn)定性。

5.5職責(zé)、權(quán)限溝通

公司總經(jīng)理依據(jù)實(shí)施質(zhì)量管理體系的須要，確定公司組織結(jié)構(gòu)，將相關(guān)工

作安排到各部門(mén)，并能確保對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督的項(xiàng)目管理部產(chǎn)品質(zhì)量室能夠

獨(dú)立行使權(quán)利，形成公司各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系；各部門(mén)職責(zé)和權(quán)

限已在本手冊(cè)1,2,3章節(jié)及相關(guān)程序文件中進(jìn)行了明確。

公司組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限的調(diào)整，需經(jīng)過(guò)管理睬議探討后，總經(jīng)理批準(zhǔn),

以文件形式通知到各部門(mén)和相關(guān)人員。

公司總經(jīng)理在管理層中指定一名高層管理人員為管理者代表，并規(guī)定其職

責(zé)，管理者代表及其職責(zé)見(jiàn)().3《管理者代表任命書(shū)》。

公司總經(jīng)理必需確保在不同部門(mén)之間，不同崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目

標(biāo)及其完成狀況等信息得以傳遞和溝通，管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，供應(yīng)

相宜的溝通工具，如：公告欄、簡(jiǎn)報(bào)、聯(lián)絡(luò)書(shū)、會(huì)議及會(huì)議記錄等信息溝

通渠道促進(jìn)公司內(nèi)部的信息溝通，使公司的質(zhì)量管理信息在各層次、各部

門(mén)之間得到快速溝通，以建立信任、理解，使全體員工為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量

目標(biāo)同心協(xié)力。

總經(jīng)理對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量和質(zhì)量管理體系實(shí)施的最終結(jié)果負(fù)責(zé)，并建

立通暢的顧客溝通渠道，以確保顧客能夠剛好得到產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的信息。

5.5.6相關(guān)文件

《組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)》

《管理者代表任命書(shū)》

5.6管理評(píng)審

公司建立并實(shí)施《管理評(píng)審限制程序》，定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，

確保其持續(xù)的相宜性、充分性和有效性。

公司每年原則上進(jìn)行一次管理評(píng)審，每?jī)纱螘r(shí)間間隔不大于十二個(gè)月，須

要時(shí)可增加管理評(píng)審次數(shù)；管理評(píng)審一般在內(nèi)審后，外部審核前進(jìn)行。

管理評(píng)審需按支配進(jìn)行，支配由管理者代表制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，各部門(mén)代表會(huì)前應(yīng)打算相應(yīng)評(píng)審資料，評(píng)審

資料內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面。

a）審核結(jié)果；

b）顧客反饋；

c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；

d）訂正和預(yù)防措施的狀況；

u）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；

f）可能影響質(zhì)量管理體系的變更；

g）改進(jìn)的建議；

h）質(zhì)量經(jīng)濟(jì)型分析。

管理評(píng)審會(huì)議的結(jié)果，應(yīng)形成《管理評(píng)審報(bào)告》報(bào)告的內(nèi)容包括：

a）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；

b）與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；

c）資源需求的識(shí)別和補(bǔ)充。

5.5.6相關(guān)文件:

《管理評(píng)審限制程序》

6.資源管理

6.1資源供應(yīng)

公司在質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程中，應(yīng)考慮現(xiàn)有資源的充分性及配置的合

理性，對(duì)不充分的資源，管理者代表應(yīng)向管理層報(bào)告所需補(bǔ)充的資源類(lèi)

別、數(shù)量及要求。

在實(shí)施軟件或系統(tǒng)集成項(xiàng)目的過(guò)程中，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)所擔(dān)當(dāng)?shù)娜?/p>

務(wù)，檢查本部門(mén)現(xiàn)有資源及配置能否滿足要求，不能滿足要求時(shí)，岡！好報(bào)

告給管理層。

總經(jīng)理應(yīng)確保供應(yīng)充分的資源，以實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)

其有效性，增加顧客滿足度。

依據(jù)管理者代表和各部門(mén)提出的資源方面的要求，總經(jīng)理剛好落實(shí)資源

的供應(yīng)和基礎(chǔ)設(shè)施配置方案。

6.2人力資源管理

為有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司應(yīng)支協(xié)作適的人員從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)

的工作，人員的支配應(yīng)從教化、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面綜合考慮，使其

勝任所擔(dān)當(dāng)?shù)墓ぷ鳌?/p>

公司建立員工培訓(xùn)機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理人員以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的崗位

人員實(shí)施支配性的管理培訓(xùn)和技術(shù)培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)，不斷提升全體管理人

員和員工的素養(yǎng),使其適應(yīng)質(zhì)量管理體系運(yùn)行和供應(yīng)產(chǎn)品符合性要求的須

要。

公司依據(jù)各崗位技能要求，每年編制年度培訓(xùn)支配，有支配地組織實(shí)施

管理培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)。

培訓(xùn)項(xiàng)目結(jié)束后，通過(guò)考試、技能測(cè)試及工作考核等方式，評(píng)價(jià)培訓(xùn)效

果，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的質(zhì)量管理人員和操作崗位人員，經(jīng)公司考核評(píng)價(jià),

合格后上崗。通過(guò)有效的培訓(xùn)，使全體員工意識(shí)到所從事工作的重要性,

以及自己對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)當(dāng)做出的貢獻(xiàn)。

保持員工教化、培訓(xùn)的相關(guān)記錄。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

公司總經(jīng)理應(yīng)確保為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施滿足要求，包括供

應(yīng)相宜的工作場(chǎng)所，相宜軟件開(kāi)發(fā)和服務(wù)的工作環(huán)境，適用的設(shè)備和其他

支持性設(shè)施。

公司確定項(xiàng)目管理部系統(tǒng)集成室為設(shè)備管理部門(mén)，按規(guī)定對(duì)公司所運(yùn)用

的設(shè)備進(jìn)行預(yù)見(jiàn)性的檢修或維護(hù)，確保其狀態(tài)良好，符合產(chǎn)品滿足要求的

實(shí)力；設(shè)備的保養(yǎng)由運(yùn)用部門(mén)自己進(jìn)行，項(xiàng)目管理部系統(tǒng)集成室實(shí)施不定

期的檢查督促。

對(duì)設(shè)備的檢修或維護(hù)應(yīng)包括硬件設(shè)施和軟件設(shè)施以及其他支持性的設(shè)施

（如：電話、傳真、打印機(jī)等）；對(duì)硬件和軟件設(shè)施的檢修或維護(hù)，按下

述規(guī)定進(jìn)行：

a）編制設(shè)備檢修或維護(hù)支配，按支配實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)；

b）檢修或維護(hù)后，應(yīng)由設(shè)備的運(yùn)用部門(mén)或運(yùn)用人進(jìn)行必要的驗(yàn)證交接

簽字；

c）項(xiàng)目管理部系統(tǒng)集成室保存設(shè)備檢修或維護(hù)的相關(guān)記錄。

6.4工作環(huán)境

項(xiàng)目管理部行政管理室應(yīng)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境

中人和物的因素，依據(jù)辦公或作業(yè)須要,負(fù)責(zé)確定符合公司產(chǎn)品作業(yè)所必需

的環(huán)境設(shè)施,報(bào)管理層批準(zhǔn)供應(yīng)，以創(chuàng)建良好的工作環(huán)境,包括：

a）配置適用的辦公或作業(yè)場(chǎng)所，依據(jù)適應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量的須要進(jìn)行適當(dāng)裝

修；

b）配置必要的消防器材，配置空調(diào)，保持相宜產(chǎn)品形成的環(huán)境溫度，

關(guān)注員工在工作中的職業(yè)健康平安，保持工作環(huán)境適合產(chǎn)品質(zhì)量

的要求；

c）對(duì)所用設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作

效率；

d）公司全面開(kāi)展5s活動(dòng),不斷提高工作環(huán)境的質(zhì)量。

6.5質(zhì)量信息

公司建立和實(shí)施《信息管理限制程序》，并由項(xiàng)目管理部產(chǎn)品質(zhì)量室依據(jù)

程序?qū)π畔⑦M(jìn)行限制和管理。

商務(wù)技術(shù)部通過(guò)與顧客的溝通，收集顧客對(duì)產(chǎn)品要求方面的信息、進(jìn)行整

理歸類(lèi)；各部門(mén)結(jié)合自身職責(zé)，依據(jù)程序規(guī)定的要求通過(guò)外部網(wǎng)絡(luò)、新聞

媒體、政府行管部門(mén)、行業(yè)溝通等外部信息渠道，收集與軟件行業(yè)相關(guān)的

法律法規(guī)、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)需求等信息，進(jìn)行整理歸類(lèi)。

以上各種信息整理歸類(lèi)后，重要信息通過(guò)內(nèi)部局域網(wǎng)，傳遞給項(xiàng)目管理部

產(chǎn)品質(zhì)量室集中，編制書(shū)目、分類(lèi)管理。

6.5.3質(zhì)量信息進(jìn)行收集、貯存、傳遞和處理的過(guò)程中，應(yīng)保持信息的精

確性、完整性有效性以及必要的保密性。

6.5.4公司建立信息保密規(guī)定，各部門(mén)依據(jù)規(guī)定，在信息的傳遞過(guò)程中，

確保公司和顧客信息的平安。

6.5.5為滿足顧客的需求，由商務(wù)技術(shù)部組織支配與顧客建立牢靠的信

息溝通渠道（如通過(guò)軍工廠聯(lián)席會(huì)形式等），剛好傳遞所需信息，并收集

顧客對(duì)產(chǎn)品和管理反饋的信息。

7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

公司在對(duì)質(zhì)量管理體系策劃時(shí)，對(duì)與產(chǎn)品實(shí)施有關(guān)的過(guò)程進(jìn)行了全面策

戈這些過(guò)程包括：與顧客有關(guān)的過(guò)程、軟件設(shè)計(jì)過(guò)程、選購(gòu)過(guò)

程、系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施和服務(wù)過(guò)程及測(cè)量和監(jiān)控等相關(guān)過(guò)程；對(duì)這

些過(guò)程的策劃結(jié)果,分別編制了程序文件或作業(yè)指導(dǎo)性文件,供應(yīng)了

公司產(chǎn)品所需的通用性的資源，以確保這些過(guò)程在受控狀態(tài)下運(yùn)作。

由于公司產(chǎn)品項(xiàng)目因顧客要求的不同，會(huì)適時(shí)發(fā)生改變，因此，在各個(gè)

具體產(chǎn)品項(xiàng)目實(shí)施前，除了可干脆引用以上所策劃的結(jié)果外，還要

針對(duì)產(chǎn)品項(xiàng)目不同的要求，進(jìn)行更具體的策劃，該策劃輸出以《項(xiàng)

目策劃書(shū)》的形式體現(xiàn)。產(chǎn)品項(xiàng)目策劃時(shí)，可干脆引用質(zhì)量管理體

系策劃時(shí)所制定的各種文件、標(biāo)準(zhǔn)和供應(yīng)的各種資源，不夠時(shí)進(jìn)行

補(bǔ)充?！俄?xiàng)目策劃書(shū)》內(nèi)容包括但不限于下列內(nèi)容：

a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；

b）針對(duì)產(chǎn)品的過(guò)程、文件和資源需求；

c）產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以及產(chǎn)品接收的標(biāo)準(zhǔn);

d）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的要求；

e）軟件生產(chǎn)工程化管理要求；

f）計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品牢靠性、修理性、保障性、測(cè)試性、平安性及環(huán)境

適應(yīng)性要求；

g）產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)和改進(jìn)的數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)及分析的要求；

h）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的技術(shù)狀態(tài)管理支配；

i）項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)限制；

j）對(duì)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求供應(yīng)證據(jù)所需的質(zhì)量記錄。

《項(xiàng)目策劃書(shū)》要確保適合本公司過(guò)程運(yùn)作的方式；

7.1.4為確保上述策劃輸出的適時(shí)有效，當(dāng)產(chǎn)品形成的環(huán)境發(fā)生改變時(shí)?,

要?jiǎng)偤糜枰愿虏邉潯ｎ櫩陀幸髸r(shí)，《項(xiàng)目策劃書(shū)》的更改要征得

顧客的同意。

相關(guān)文件

a）《顧客要求的評(píng)審限制程序》

b）《軟件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)限制程序》

b）《不合格品限制程序》

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程

產(chǎn)品要求的確定

公司建立并實(shí)施《顧客要求的評(píng)審限制程序》，正確識(shí)別和評(píng)審顧客

對(duì)產(chǎn)品的要求，與顧客保持良好溝通，愛(ài)護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)，確保使顧客

的要求和期望得到滿足。商務(wù)技術(shù)部在與顧客接觸中，應(yīng)明確下列

與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求：

a）對(duì)顧客明確提出的產(chǎn)品要求，以形成文件，書(shū)面確定；

b）對(duì)顧客沒(méi)有明示的要求，要依據(jù)顧客對(duì)產(chǎn)品的運(yùn)用要求加以識(shí)別，

以形成文件，書(shū)面確定；

c）顧客沒(méi)有明示但法律法規(guī)有要求的、或本公司對(duì)產(chǎn)品必需履行的義

務(wù)要求，以形成文件，書(shū)面確定；

d）作為本公司規(guī)定的其他任何附加要求，也要形成文件，書(shū)面確定;

以上所形成的文件，可能是《合同》、《投標(biāo)書(shū)》或本公司的廣告以

及公司以各種方式向顧客所作出的承諾。

與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審

商務(wù)技術(shù)部組織公司相關(guān)部門(mén)，對(duì)所確定的與產(chǎn)品有關(guān)要求的文件

（即：《合同》、《投標(biāo)書(shū)》或本公司的廣告以及公司以各種方式向顧

客所作出的承諾等草案）進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的目的主要是：

a）與產(chǎn)品有關(guān)的要求是否得到充分的明確；

b）與顧客以往表述不一樣的產(chǎn)品要求是否得到統(tǒng)一；

c）公司是否有實(shí)力達(dá)到以上與產(chǎn)品有關(guān)的要求；

d）產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別，并有實(shí)力予以限制。

商務(wù)技術(shù)部對(duì)以上評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄。

對(duì)以上要求進(jìn)行評(píng)審后，確認(rèn)公司有實(shí)力達(dá)到與產(chǎn)品有關(guān)的要求和

公司有實(shí)力限制其產(chǎn)品過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，才可簽訂《合同》或發(fā)放《投

標(biāo)書(shū)》或廣告以及向顧客所作出的承諾。

顧客溝通

商務(wù)技術(shù)部剛好與顧客溝通有關(guān)產(chǎn)品的信息：

a）如有產(chǎn)品要求的更改，對(duì)更改的部分須重新進(jìn)行評(píng)審，并將更改

及評(píng)審結(jié)果剛好傳遞到相關(guān)部門(mén)和人員；更改的內(nèi)容如影響到顧

客要求時(shí)，要?jiǎng)偤门c顧客溝通，征得顧客的同意。

b）顧客的埋怨要?jiǎng)偤锰幚怼?/p>

c）與顧客要求有關(guān)的理解和實(shí)現(xiàn)的溝通

d）公司質(zhì)量管理體系如有改變的信息，要?jiǎng)偤门c顧客溝通。

對(duì)顧客的電話或口頭詢問(wèn)、訂單，商務(wù)技術(shù)部應(yīng)做好記錄，并在與

顧客商定的時(shí)間內(nèi)賜予答復(fù)。

7.2.4相關(guān)文件

《顧客要求的評(píng)審限制程序》

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃

本公司制訂《軟件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)限制程序》（見(jiàn)程序文件）。對(duì)軟件設(shè)計(jì)

和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行策劃，編制《項(xiàng)目策劃書(shū)》：

a）軟件開(kāi)發(fā)的階段；

b）每個(gè)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；

c）確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的職責(zé)和權(quán)限，同時(shí)應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的

不同組別之間的接口加以管理。

在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，還應(yīng)確保：

d）編制產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的支配，須要時(shí)對(duì)產(chǎn)品的改進(jìn)預(yù)先作出支

e）人員的支配要涉及到設(shè)計(jì)，生產(chǎn)、服務(wù)等專(zhuān)業(yè)人員共同參與；

f）識(shí)別制約產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)，并確定其限制

）確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所引用的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范;

h）運(yùn)用優(yōu)化設(shè)計(jì)和牢靠性、修理性、保障性、測(cè)試性、平安性、環(huán)

境適應(yīng)性等專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)實(shí)施產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)；

i）對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行特性分析；

j）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)中可能應(yīng)用的新技術(shù)、新器材、新工藝，應(yīng)經(jīng)過(guò)論證、

試驗(yàn)和鑒定；

k）依據(jù)規(guī)定要求確定并提出產(chǎn)品交付時(shí)須要配置的保障資源；

1）當(dāng)有供方參與設(shè)計(jì)時(shí)，要對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的供方予以限制；

m）提出監(jiān)視測(cè)量的需求

n）對(duì)外購(gòu)器材的選用、選購(gòu)、監(jiān)制、驗(yàn)收、篩選、復(fù)檢以及失效分

析等活動(dòng)，要在策劃中作出支配。

o）對(duì)計(jì)算機(jī)軟件需求分析、設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)、測(cè)試、驗(yàn)收、較符合運(yùn)用

的全過(guò)程進(jìn)行策劃，落實(shí)需求管理、策劃跟蹤、文檔編制、測(cè)試、

質(zhì)量保證、配置管理等工作。

《項(xiàng)目策劃書(shū)》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后起先實(shí)施，隨項(xiàng)目的進(jìn)展，在必要

時(shí)對(duì)策劃進(jìn)行更新。

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入

設(shè)計(jì)輸入應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行記錄。輸入內(nèi)容

應(yīng)包括：

a）產(chǎn)品所要求的功能和性能以及與顧客有關(guān)的全部要求；

b）適用的法律、法規(guī)要求；

c）適用時(shí)，以前類(lèi)似設(shè)計(jì)信息參考資料；

d）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求。

應(yīng)對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分與相宜的。設(shè)計(jì)輸入應(yīng)完

整、清晰，且不能自相沖突。

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出

a）滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求；

b）給出選購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的適當(dāng)信息（如：概要設(shè)計(jì)說(shuō)明、源

代碼、圖紙；原材料、設(shè)備配置的選購(gòu)要求等。）；

c）包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；

d）規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的平安和正常運(yùn)用所必需的產(chǎn)品特性（如:修改說(shuō)明書(shū)、

安裝說(shuō)明、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、操作說(shuō)明書(shū)等）；

e）編制關(guān)鍵（特性）、重要性（特性）項(xiàng)目明細(xì)表，并在產(chǎn)品設(shè)計(jì)文

件中作出相應(yīng)標(biāo)識(shí)；

f）規(guī)定產(chǎn)品運(yùn)用所必需的保障方案和保障資源要求。

g）適用時(shí)，給出牢靠性、修理性、保障性、測(cè)試性、平安性和環(huán)境適

應(yīng)性的設(shè)計(jì)報(bào)告及平安運(yùn)用的培訓(xùn)資料。

設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出要發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)。

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審

依據(jù)策劃的支配，組織與產(chǎn)品實(shí)施有關(guān)的部門(mén)代表進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

的評(píng)審，評(píng)審可在適當(dāng)?shù)碾A段分開(kāi)進(jìn)行，也可集中進(jìn)行：

a）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足輸入要求的實(shí)力；

b）識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施；

c）可邀請(qǐng)顧客聯(lián)合進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)，進(jìn)行牢靠性、修理性、保障性、

測(cè)試性、平安性和環(huán)境適應(yīng)性以及計(jì)算機(jī)軟件、配置及材料附件的

專(zhuān)題評(píng)審；

對(duì)評(píng)審的結(jié)果和實(shí)行的措施應(yīng)進(jìn)行記錄，并進(jìn)行跟蹤，將實(shí)行的措

施和跟蹤狀況剛好向顧客通報(bào)；只有消退已知缺陷或下一步的風(fēng)險(xiǎn)

后，才能進(jìn)入下一階段的設(shè)計(jì)程序。

設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證

為保證設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出滿足輸入的要求，應(yīng)按策劃的支配對(duì)設(shè)計(jì)的

輸出進(jìn)行驗(yàn)證。

a）驗(yàn)證的方法包括對(duì)原型和仿真的演示或測(cè)試：

b）驗(yàn)證的結(jié)果和所實(shí)行的措施要進(jìn)行記錄，并保存。

c）驗(yàn)證可以依據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的階段進(jìn)行；

d）對(duì)顧客限制的項(xiàng)目，要邀請(qǐng)顧客參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證。

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)

為保證產(chǎn)品預(yù)期的用途得到滿足，必需對(duì)軟件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出進(jìn)行

驗(yàn)證。

a）實(shí)行測(cè)試的方法進(jìn)行確認(rèn)；

b）邀請(qǐng)顧客一起進(jìn)行好用性測(cè)試。

c）對(duì)實(shí)施確認(rèn)的結(jié)果的過(guò)程和所實(shí)行的措施進(jìn)行記錄，并跟蹤。

d）只有經(jīng)過(guò)確認(rèn)的產(chǎn)品才能放行或交付運(yùn)用。

e）對(duì)須要定型（鑒定）的產(chǎn)品，按有關(guān)規(guī)定支配好定型（鑒定）

的打算工作。

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改

a）對(duì)設(shè)計(jì)的更改應(yīng)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)；

b）對(duì)更改的內(nèi)容要進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。

c）對(duì)重要的更改項(xiàng)目要進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，并嚴(yán)格履行審批程序。設(shè)計(jì)

和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審要充分考慮更改后對(duì)產(chǎn)品的其它組成部分和對(duì)

已交付產(chǎn)品的整體影響。

d）已定型產(chǎn)品的更改，按定型工作有關(guān)規(guī)定辦理。

新產(chǎn)品試制

公司研制開(kāi)發(fā)不同客戶通用的軟件產(chǎn)品，試制勝利后，供客戶干

脆選用。其試制過(guò)程依據(jù)下述方法進(jìn)行限制：

a）在設(shè)計(jì)階段依據(jù)要求進(jìn)行評(píng)審；

b）在新產(chǎn)品試制前進(jìn)行打算狀態(tài)的檢查；

c）適用時(shí)，在新產(chǎn)品試制階段進(jìn)行首件檢驗(yàn)；

d）在產(chǎn)品試制完成后組織人員進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審；

e）如需定型的產(chǎn)品，試制完成后做好定型鑒定的打算工作；

f）當(dāng)顧客要求時(shí)，邀請(qǐng)顧客參與對(duì)試制打算階段的檢查及收件檢

驗(yàn)；

g）對(duì)以上試制過(guò)程做好必要的記錄，并予以保存。

試驗(yàn)限制

對(duì)重要的試驗(yàn)項(xiàng)目，公司組織編制試驗(yàn)大綱：

規(guī)定和支配做好試驗(yàn)前的打算狀態(tài)和檢查工作，并依據(jù)大綱支配

進(jìn)行試驗(yàn)；

收集試驗(yàn)的各種原始數(shù)據(jù)和相關(guān)記錄；

分析評(píng)價(jià)試驗(yàn)結(jié)果、保證試驗(yàn)數(shù)據(jù)的的完整性和精確性；

對(duì)試驗(yàn)發(fā)覺(jué)的缺陷，剛好分析緣由予以訂正，對(duì)訂正的結(jié)果剛好

予以跟蹤驗(yàn)證；

試驗(yàn)大綱要通過(guò)顧客同意，試驗(yàn)過(guò)程的變更要通報(bào)顧客，試驗(yàn)的

結(jié)果也應(yīng)向顧客通報(bào)；顧客要求時(shí)，公司應(yīng)邀請(qǐng)顧客參與新產(chǎn)品

的試驗(yàn)。

7.3.10相關(guān)的文件

《軟件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)限制程序》

7.4選購(gòu)

選購(gòu)過(guò)程

公司制定和實(shí)施《選購(gòu)過(guò)程限制程序》，并按程序的要求，對(duì)可能影

響公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的選購(gòu)（或外包）產(chǎn)品的供方（或外包方）進(jìn)行

如下限制（以下包括對(duì)外包方的限制）：

a）在程序中規(guī)定對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)選擇的準(zhǔn)則，在選購(gòu)前進(jìn)行供方調(diào)查,

必要時(shí)到其現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考察，列出初選供方的名單；

b）組織與選購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)的部門(mén)或人員依據(jù)規(guī)定的準(zhǔn)則對(duì)初選的供

應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，合格后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)作為公司的合格供方。

c）在合格供方中實(shí)施選購(gòu)。

d）對(duì)合格供方供貨質(zhì)量信譽(yù)進(jìn)行跟蹤，依據(jù)跟蹤結(jié)果，每年對(duì)供方進(jìn)

行再評(píng)價(jià)，必要時(shí)，調(diào)整合格供方。

e）在選擇和評(píng)價(jià)供方時(shí)，對(duì)各種選購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)充分識(shí)別評(píng)價(jià)，并予以規(guī)

避。

f）對(duì)顧客要求限制的選購(gòu)產(chǎn)品，邀請(qǐng)其一起參與對(duì)供方的選擇和評(píng)

審。

g）記錄和保持對(duì)供方評(píng)價(jià)的證據(jù)。

選購(gòu)信息

a）通過(guò)編制選購(gòu)清單充分描述所需選購(gòu)產(chǎn)品的信息；包括名稱(chēng)、

規(guī)格等產(chǎn)品固有的特征及到貨時(shí)間數(shù)量等必要的信息，并在選購(gòu)

合同中予以規(guī)定；

b）適用時(shí)，還要在選購(gòu)合同中規(guī)定包裝、防護(hù)、運(yùn)輸、交付的服務(wù)

等方面的要求；當(dāng)顧客有要求時(shí)，還要對(duì)供方提出其包括產(chǎn)品、程

序、過(guò)程設(shè)備、人員資格以及質(zhì)量管理體系的要求。

7.4.3選購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

a）公司規(guī)定了選購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證的準(zhǔn)則，由項(xiàng)目管理部產(chǎn)品質(zhì)量室依據(jù)驗(yàn)

證準(zhǔn)則對(duì)選購(gòu)的產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證；

b）當(dāng)公司或其顧客須要在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司將在選購(gòu)

信息（選購(gòu)合同或訂單）中對(duì)擬驗(yàn)證的支配和產(chǎn)品放行的方法

作出規(guī)定；顧客參與對(duì)選購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證時(shí)，不能免除本公司對(duì)選

購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證的責(zé)任。

c）保持選購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄；當(dāng)公司須要托付供方進(jìn)行選購(gòu)產(chǎn)品

的驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在合同中規(guī)定托付要求并保持托付驗(yàn)證的記錄。

選購(gòu)新設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品

公司對(duì)選購(gòu)新設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品實(shí)施如下限制：

a）對(duì)供方和選購(gòu)項(xiàng)目的確定進(jìn)行充分論證，并按規(guī)定審批；

b）在選購(gòu)合同或技術(shù)協(xié)議等文件中，明確對(duì)供方的要求；

c）產(chǎn)品閱歷證，確認(rèn)滿足要求后方可運(yùn)用。

7.4.4相關(guān)文件

《選購(gòu)過(guò)程限制程序》

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的供應(yīng)

規(guī)定了生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制和過(guò)程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客

財(cái)產(chǎn)的接收和管理、產(chǎn)品的防護(hù)等要求和方法。

生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制

公司進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)時(shí)，進(jìn)行如下限制：

a）軟件設(shè)計(jì)和系統(tǒng)集成項(xiàng)目的工作人員以任務(wù)書(shū)的形式獲得表述產(chǎn)品

特性的信息；

b）依據(jù)不同的工作內(nèi)容，選擇公司既定的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)分發(fā)到工作現(xiàn)場(chǎng),

以指導(dǎo)軟件開(kāi)發(fā)和系統(tǒng)集成項(xiàng)目產(chǎn)品形成過(guò)程的工作；

c）運(yùn)用相宜軟件設(shè)計(jì)的計(jì)算機(jī)及其設(shè)計(jì)軟件和系統(tǒng)集成項(xiàng)目操作設(shè)

備；

d）合理支配和運(yùn)用軟件測(cè)量工具及系統(tǒng)集成項(xiàng)目所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)

備；

e）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；

f）依據(jù)本手冊(cè)和的規(guī)定實(shí)施放行、交付和交付后的活動(dòng)；

g）對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)運(yùn)用的計(jì)算機(jī)軟件，在初次運(yùn)用前進(jìn)行確認(rèn)和審

批，必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)；

h）運(yùn)用代用器材，需經(jīng)審批，影響關(guān)鍵或重要特性的器材代用時(shí)征得

顧客同意；

i）工作現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)定保持適合產(chǎn)品過(guò)程的溫度，并并保持清潔工作環(huán)境;

j）對(duì)軟件設(shè)計(jì)成果進(jìn)行測(cè)試，對(duì)錄制形成的光盤(pán)質(zhì)量進(jìn)行自檢和專(zhuān)檢;

對(duì)系統(tǒng)集成項(xiàng)目作業(yè)進(jìn)行分項(xiàng)檢查和整體完工檢驗(yàn)。

生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)

公司的特別過(guò)程有：軟件客戶化、系統(tǒng)集成項(xiàng)目的隱藏工程和產(chǎn)品后

期服務(wù)等，對(duì)這些過(guò)程規(guī)定確認(rèn)的要求并在操作前對(duì)其限制實(shí)力進(jìn)行

確認(rèn)：

a）確認(rèn)內(nèi)容：過(guò)程鑒定、設(shè)備認(rèn)可、人員資格的鑒定、運(yùn)用的方法和

程序、確定記錄的要求；

b）確認(rèn)方法：建模、模擬、試驗(yàn)、施工前的評(píng)審或顧客參與評(píng)審。

C）對(duì)這些過(guò)程的操作進(jìn)行必要的記錄；當(dāng)確認(rèn)的內(nèi)容發(fā)生改變時(shí)，進(jìn)

行再確認(rèn)。

標(biāo)識(shí)和可追溯性

a）由項(xiàng)目部產(chǎn)品質(zhì)量室支配配置管理員對(duì)軟件的生存周期（開(kāi)發(fā)、測(cè)

試、交付）全過(guò)程的軟件項(xiàng)目進(jìn)行標(biāo)識(shí)，規(guī)定實(shí)施系統(tǒng)、軟件和

硬件的配置管理，產(chǎn)品質(zhì)量室監(jiān)督其實(shí)施；

b）由測(cè)試人員實(shí)施所規(guī)定的標(biāo)識(shí)產(chǎn)品或項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)階段及測(cè)試狀態(tài)

的活動(dòng)，進(jìn)行明確的測(cè)試狀態(tài)和驗(yàn)收狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；

c）配置管理目標(biāo)

1）對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)供應(yīng)足夠可視性；

2）確保每位工作人員隨時(shí)運(yùn)用精確信息；

3）配置管理以產(chǎn)品設(shè)計(jì)起先，貫穿于產(chǎn)品壽命周期全部階段。

d）配置管理系統(tǒng)實(shí)力

1）唯一的標(biāo)識(shí)各軟件項(xiàng)的版本；

2）標(biāo)識(shí)軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程的構(gòu)成狀態(tài)；

3）限制多人對(duì)同一軟件項(xiàng)的更新；

4）協(xié)