關于市區(qū)財務預算年度報告

書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟。恭祝所有努力者事業(yè)有成，步步高升！關于市區(qū)財務預算年度報告匯報人：________________匯報人：________________時間：________________編號：________________一、年自治區(qū)財政預算執(zhí)行情況

年，在自治區(qū)黨委的正確領導下，在各級人大及其常委會的監(jiān)督支持下，各級財政部門認真貫徹黨的十七大精神和自治區(qū)黨委七屆五次全委(擴大)會議精神，牢固樹立和全面落實科學發(fā)展觀，大力支持經濟發(fā)展，加強稅收征管，實現了財政收入的快速增長；積極調整財政支出結構，全力保障涉及人民群眾切身利益的民生支出；完善財政管理體制，加大轉移支付力度，切實提高各地的財政保障能力；不斷深化財政改革，加強財政監(jiān)督管理，提升依法理財、科學理財、民主理財水平，促進了自治區(qū)國民經濟較快發(fā)展?？傮w來看，全年財政預算執(zhí)行情況正常，圓滿完成了自治區(qū)十一屆人大第一次會議確定的財政預算任務。

自治區(qū)財政預算執(zhí)行情況

財政收入：年自治區(qū)財政一般預算收入預計完成360.8億元，為預算的112%，比上年增收74.9億元，增長26.2%。其中：稅收收入預計完成286.5億元，為預算的115.5%，增收65.9億元，增長29.9%；非稅收入預計完成74.3億元，為預算的100.3%，增收9億元，增長13.9%。

基金預算收入預計完成117.3億元，為預算的153.2%，比上年增收33.6億元，增長40.2%。

地方財政收入(一般預算收入加基金預算收入，下同)預計完成478.1億元，為預算的119.9%，比上年增收108.5億元，增長29.4%。

上劃中央稅收收入預計完成339.2億元，為計劃的110.3%，比上年增收68.5億元，增長25.3%。

全口徑財政收入預計完成817.3億元，為計劃的115.7%，比上年增收177億元，增長27.7%。

財政支出：年自治區(qū)財政一般預算支出預計完成1051.7億元(含當年中央下達的各類?？?，為預算的94.9%，比上年增支256.5億元，增長32.3%。

基金預算支出預計完成114億元，為預算的77.7%，比上年增支34.6億元，增長43.5%。

地方財政支出(一般預算支出加基金預算支出，下同)預計完成1165.7億元，為預算的92.9%，比上年增支291.1億元，增長33.3%。

自治區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況

財政收入：年自治區(qū)本級財政一般預算收入預計完成44.7億元，為預算的113.4%，比上年增收2億元，增長4.6%。其中：稅收收入預計完成10.9億元，為預算的103%，比上年減收0.6億元，下降5.4%；非稅收入預計完成33.8億元，為預算的117.2%，比上年增收2.6億元，增長8.2%。基金預算收入預計完成47.2億元，為預算的137%，比上年增收14.8億元，增長45.7%。

自治區(qū)本級地方財政收入預計完成91.9億元，為預算的124.4%，比上年增收16.8億元，增長22.3%。

財政支出：年自治區(qū)本級財政一般預算支出預計完成324.7億元，比上年增支54.6億元，增長20.2%。

基金預算支出預計完成41.8億元，比上年增支10.8億元，增長35%。

自治區(qū)本級地方財政支出預計完成366.5億元，比上年增支65.4億元，增長21.7%。

以上全區(qū)和自治區(qū)本級財政預算執(zhí)行結果，待與中央財政結算后還會有所變化，屆時再向自治區(qū)人大常委會報告。

二、年財政工作情況

年，面對復雜多變的國際國內經濟形勢和區(qū)內頻繁發(fā)生的自然災害，各級財稅部門積極采取應對措施，建立完善組織收入的有效機制，認真落實收入目標責任和收入考核措施，嚴肅稅收法律法規(guī)執(zhí)行，改進稅收征管手段和方式，及時清理到期稅收優(yōu)惠政策，加大稅收清欠力度，嚴格控制減免稅，防止稅收流失，努力做到應收盡收。分類規(guī)范非稅收入征繳管理，加大重點非稅收入監(jiān)管，努力挖掘增收潛力，促進非稅收入穩(wěn)步增長。加強財政經濟形勢分析，加大收入動態(tài)監(jiān)管力度，強化收入督促檢查，超額完成自治區(qū)十一屆人大一次會議確定的財政收入預算任務。同時，緊緊圍繞自治區(qū)改革發(fā)展大局，統籌兼顧，有保有壓、有促有控，調整和優(yōu)化財政支出結構，控制和壓縮一般性支出，保證了事關大局、事關長遠發(fā)展的大事，為自治區(qū)經濟和社會發(fā)展做出了積極貢獻。主要做了以下工作：

(一)切實落實惠農政策，支持建設社會主義新農村

堅持把支持社會主義新農村建設擺在突出位置，不斷加大投入力度，扎實推進各項工作，公共財政的陽光越來越多地照耀到了農村。年，各級財政“三農”投入達223億元，比上年增長30%。

加大力度落實涉農補貼。撥付糧食直補資金4億元，確保及時向農民兌付補貼。撥付資金12.1億元，兌現農民農資綜合直補資金。進一步完善種糧農民農資綜合直補政策，大幅度提高補貼標準，由每畝補貼31元提高到南疆5地州每畝補貼97元，其他地州(市)每畝補貼94元，高于全國每畝45元的平均水平。撥付補貼資金4.3億元，確保農機購置補貼、小麥良種補貼、棉花良種推廣補貼、水稻良種推廣補貼、測土配方施肥補貼、能繁母豬補貼及時兌現。安排農業(yè)保險保費補貼資金4億元，比上年增長3.8倍。對在新疆生產并通過鐵路運輸到內地銷售的棉花實行定額補貼政策，降低了新疆棉花的銷售成本，提高了市場競爭力。

大力促進發(fā)展現代農業(yè)。撥付資金2.1億元，支持南疆地下水開發(fā)機電井建設，增加南疆復播面積。撥付資金1.4億元,重點支持鹽堿地改造、民辦公助小型農田水利建設、末級渠系量測設施建設等。安排資金1.8億元,推廣膜下滴灌、“小白龍”、低壓軟管、噴灌等高新節(jié)水技術，提高水資源利用率，增強農業(yè)整體持續(xù)發(fā)展能力。安排農業(yè)綜合開發(fā)資金5.3億元，改造中低產田67.7萬畝，治理沙化土地2.5萬畝，支持33戶龍頭企業(yè)實施農業(yè)產業(yè)化經營。撥付資金2500萬元，支持做好基層動物防疫工作。安排資金9000萬元，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站等基礎設施建設，購買牲畜品種改良冷鏈體系相關設備器材，加快發(fā)展現代畜牧業(yè)。安排資金5000萬元，支持林果業(yè)良種繁育、示范基地建設，推動發(fā)展特色林果業(yè)。

支持農業(yè)服務體系建設。撥付資金1.2億元，對全區(qū)30個扶貧開發(fā)重點縣市農村信用社注入資本金，提高資本充足率，增強發(fā)展能力。安排資金2000萬元，重點支持農村集貿市場建設和外向型農業(yè)、物流產業(yè)的發(fā)展，加強農村市場體系建設。撥付資金2680萬元，開展勞動力轉移和新型農民培訓，進一步提高農民的綜合素質。

改善農村生產生活條件。撥付資金7.4億元，實施整村推進、到村入戶扶貧項目，改善貧困地區(qū)生產生活條件。安排資金1.7億元，用于緩解旱情對農業(yè)生產造成的影響。安排資金6.7億元，支持城鄉(xiāng)抗震安居工程，完成37.3萬戶抗震安居房，全力推進抗震防災減災工作，確保各族群眾安居樂業(yè)。安排資金9000萬元，支持做好大中型水庫后期移民工作。籌措資金14.1億元，支持農村交通、電力、防病改水、沼氣等基礎設施建設，改善農村生產生活條件。

(二)加大社會事業(yè)投入，著力加強和改善民生。

不斷優(yōu)化財政支出結構，圍繞以改善民生為重點的社會建設發(fā)展目標，加大基本公共服務投入，不斷提高民生支出比例，確保涉及民生的各項政策措施落到實處。

支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。各級財政教育投入達187.7億元，比上年增長32.3%。撥付農村義務教育資金16.7億元，比上年增長61.5%。調整和完善農村義務教育經費保障機制改革政策，將免費提供教科書政策覆蓋范圍擴大到全區(qū)農村義務教育階段的所有學生，進一步提高了家庭經濟困難寄宿學生生活費補助標準、公用經費基準定額和校舍維修改造單價標準。安排資金5030萬元，對61.91萬名城市義務教育階段在校生免除學雜費。撥付資金1.6億元，支持內地高中班、區(qū)內初中班、區(qū)內高中班建設。安排資金3億元，對20萬名學前“雙語”幼兒園在校生發(fā)放伙食補助和免費讀本，對4054名學前“雙語”教師發(fā)放工資和基本養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險，并購置了相關教學設備。

安排資金7505萬元，開展中小學少數民族骨干教師“雙語”培訓。安排資金6.5億元，落實和完善高校生均撥款政策，支持“211工程”三期建設，改善高校辦學條件。安排職業(yè)教育專項資金2億元，比上年增長56%，支持職業(yè)學校基礎能力和信息化建設。安排資金4915萬元，對14所高等院校離退休人員發(fā)放生活補貼，對50戶自治區(qū)屬企業(yè)退休教師發(fā)放醫(yī)療保險費、取暖費。安排資金3.5億元，資助18萬名家庭經濟困難學生，發(fā)放19萬名普通高校學生伙食補貼?；廪r村義務教育“普九”債務11.7億元。

支持社會保障體系建設。各級財政社會保障投入達213億元，比上年增長31%。撥付補助資金14.1億元，進一步提高城鄉(xiāng)最低生活保障對象補助水平，確保了62萬名城鎮(zhèn)低保對象和129萬名農村低保對象的基本生活。建立了城鎮(zhèn)無收入困難老年居民生活補貼制度，撥付資金4852萬元，保障6萬名“五七”工的基本生活，提高11萬名老年“低保”對象補助水平。撥付補助資金4.6億元，提高全區(qū)46萬名企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金水平。籌集資金10.7億元，做實企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險個人賬戶。安排資金9478萬元，將政策性關閉破產企業(yè)退休人員全部納入城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險。撥付資金5600萬元，穩(wěn)步擴大城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險試點，試點地區(qū)擴大到10個地州市。籌集資金6億元。支持就業(yè)再就業(yè)工作?；I集資金2.6億元，支持救災救濟，保障受災群眾基本生活?；I集資金8.1億元，建立和完善廉租住房制度，解決城市低收入和困難職工家庭住房問題。撥付補助資金6442萬元，用于提高農村“三老”人員和愛國宗教人士生活水平。

支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。各級財政醫(yī)療衛(wèi)生投入達185億元，比上年增長40%。撥付資金6.8億元，全面實施新型農牧區(qū)合作醫(yī)療制度，進一步提高農牧民補助標準。撥付資金5872萬元，用于提高鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助、新建和改擴建村衛(wèi)生室、擴大對口支援鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院項目范圍。撥付資金1148萬元，用于遏制麻疹疫情蔓延。撥付補助資金7523萬元，為城市居民提供社區(qū)衛(wèi)生服務。撥付資金2.4億元，開展城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作。安排資金2.6億元，重點支持農牧民計劃生育免費技術服務、農牧民計劃生育家庭獎勵。

支持公共文化服務體系建設。各級財政公共文化投入達29.14億元，增長24%。安排資金6819萬元，重點支持備戰(zhàn)奧運會和全運會，開展農民體育健身活動等。撥付資金1.3億元，開展第三次文物普查，對“絲綢之路”(新疆段)重點文物交河故城、高昌故城等19處文物遺址進行本體保護。安排資金6.3億元，重點支持新聞出版“東風工程”、廣播電視無線覆蓋工程、“西新工程”、“走出去工程”、“村村通工程”、農村電影放映工程、“電視進萬家工程”、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站建設、農村文化資源信息共享工程等，繁榮了各族群眾的文化生活。

(三)綜合運用財稅手段，推動經濟又好又快發(fā)展

積極創(chuàng)新財稅調控方式，綜合運用財稅政策，加大財政資金投入，大力推進新型工業(yè)化進程，促進自治區(qū)經濟又好又快發(fā)展。

支持基礎設施建設?；I措資金34.1億元，重點支持了塔里木河流域近期綜合治理、重點病險水庫除險加固、精-伊-霍鐵路、烏魯木齊-精河鐵路復線、奎屯-北屯鐵路、吐魯番-庫爾勒二線鐵路、烏魯木齊機場三期改擴建、哈密機場、喀納斯機場、中哈霍爾果斯國際合作中心、新疆電網、新疆國際會展中心等重大項目建設。爭取國際金融組織和外國政府貸款2.98億美元，重點支持了基礎設施建設。

推進新型工業(yè)化發(fā)展。撥付資金2.6億元，支持口岸建設和工業(yè)園區(qū)建設。安排資金1.8億元，支持加大地質勘探力度。安排資金5.3億元，支持石油石化、煤炭煤化工和特色農產品加工等重點產業(yè)技術改造。撥付資金7.3億元，支持國有企業(yè)改革改制、關閉破產、分離辦社會職能，促進國有資本有效增強競爭力。撥付資金1.8億元，用于支持中小企業(yè)開拓國際市場，發(fā)展對外貿易。撥付中小企業(yè)發(fā)展資金2740萬元，支持65個發(fā)展前景廣闊，具備一定產業(yè)優(yōu)勢的項目。返還兵團工業(yè)企業(yè)繳納的地方稅收新增部分1.4億元，支持兵團企業(yè)發(fā)展。各級財政科技投入達15.9億元，比上年增長24.4%。重點支持自治區(qū)重大科技專項、中小企業(yè)科技創(chuàng)新、高新技術發(fā)展與成果產業(yè)化、科研基礎平臺建設等，為我區(qū)經濟發(fā)展提供了有力的科技支撐。

支持資源優(yōu)勢轉化。調整地方稅收政策，提高部分礦產品的資源稅征收標準。調整資源地資源性收入分享體制，將除原油、天然氣之外的其他品目資源稅作為各地的固定收入，實行就地繳庫，自治區(qū)本級不再參與分享。此項政策增加各地縣財政收入2.3億元；將固體礦山的礦產資源補償費自治區(qū)留成部分9030萬元，全部以獎勵形式下達各地；將礦產加工企業(yè)產生的增值稅、企業(yè)所得稅和城市維護建設稅地方分享部分2.3億元，全部返還給資源產地。以上措施，大力支持我區(qū)實施優(yōu)勢資源轉化戰(zhàn)略和大企業(yè)大集團發(fā)展戰(zhàn)略，促進提高了我區(qū)礦產開發(fā)的檔次和規(guī)模，將資源優(yōu)勢轉化為經濟優(yōu)勢、財政優(yōu)勢。

推動節(jié)能環(huán)保工作。各級財政節(jié)能減排和環(huán)境保護投入達25.2億元，比上年增長15.7%。進一步完善節(jié)能減排財政政策體系，促進建立支持節(jié)能減排工作新機制。安排資金1.1億元，支持環(huán)保部門基礎能力建設，加快企業(yè)重點污染源治理。撥付資金2.5億元，加快城鎮(zhèn)污水處理設施配套管網建設，有效提高城鎮(zhèn)污水處理率。撥付資金1.3億元，支持節(jié)能減排、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)材項目和循環(huán)經濟試點工作。安排資金4277萬元，重點支持我區(qū)電力、鋼鐵、焦炭、水泥等行業(yè)淘汰落后產能。撥付獎勵資金6271萬元，開展既有建筑供熱計量和節(jié)能改造工作。安排資金13.4億元，開展森林生態(tài)效益補償工作，實施天然林保護、退耕還林工程。

(四)依法規(guī)范財政管理，努力創(chuàng)新財政體制機制

堅持依法理財、科學理財、民主理財，推進改革，規(guī)范管理，進一步完善公共財政體制。

財政管理不斷強化。深入實施“五五”財政法制宣傳教育規(guī)劃，開展了行政法規(guī)規(guī)章清理和規(guī)范性文件備案檢查工作。強化預算約束力，嚴格執(zhí)行人大通過的預算。進一步加強對地縣財政管理的指導，建立地州市預算管理考評機制，規(guī)范了各地預算管理程序和行為。堅持厲行節(jié)約，不斷加強財政支出管理，采取有效措施，嚴格控制和壓縮樓堂館所建設、車輛購置、會議、出國考察等一般性支出。加強行政事業(yè)單位資產管理，規(guī)范了行政事業(yè)單位國有資產處置行為。開展財政支出績效評價，對自治區(qū)本級財政預算內安排的500萬元以上的專項資金實行績效考評，并將評價結果作為安排下年預算的重要依據。強化財政資金監(jiān)督管理，對農村義務教育保障機制、公共衛(wèi)生服務專項經費和行政事業(yè)單位、國有及民營企業(yè)的會計信息質量進行檢查，查處各類違規(guī)違紀資金3.8億元。加強會計基礎管理，加大新企業(yè)會計準則、新會計制度的宣傳力度，開展農村專業(yè)合作社財務會計人員培訓工作。

財政改革穩(wěn)步推進。部門預算編制體系進一步健全和完善，調整和完善定員定額標準，不斷提高預算單位的經費保障能力。國庫集中支付改革的范圍穩(wěn)步擴大，自治區(qū)本級預算單位全部實施了改革