DB14∕T 2244-2020 危險化學品重大危險源管理信息化業(yè)務流程規(guī)范

ICS13.100DB14山西省市場監(jiān)督管理局發(fā)布IDB14/T2244—2020前言 12規(guī)范性引用文件 13術語和定義 14企業(yè)重大危險源管理業(yè)務流程 1參考文獻 7DB14/T2244—2020本文件按照GB/T1.1-2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結構和起草規(guī)則》的規(guī)則起草。本文件由山西省應急管理廳提出并監(jiān)督實施。本文件由山西省安全生產標準化技術委員會歸口。本文件起草單位：山西省安全生產科學研究院。本文件主要起草人：尹英茹、王麗超、王延輝、楊李根、劉艷、王洋、柳媛媛、張旭東、王波、朱建國。1DB14/T2244—2020危險化學品重大危險源管理信息化業(yè)務流程規(guī)范本文件規(guī)定了應急管理安全生產信息化業(yè)務中企業(yè)重大危險源管理業(yè)務流程。本文件適用于山西省范圍內應急管理安全生產應用系統(tǒng)業(yè)務流程中的信息處理，業(yè)務流程的設計和開發(fā)；山西省范圍內應急管理安全生產應用信息系統(tǒng)開發(fā)方、建設方和其他相關單位使用，作為系統(tǒng)設計、建設的技術依據(jù)之一。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內容通過文中的規(guī)范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB18218-2018危險化學品重大危險源辨識3術語和定義下列術語和定義適用于本文件。3.1危險化學品重大危險源長期地或臨時地生產、存儲、使用和經(jīng)營危險化學品，且危險化學品的數(shù)量等于或超過臨界量的單3.2重大危險源分級重大危險源根據(jù)其危險程度，分為一級、二級、三級和四級，一級為最高級別。重大危險源分級方法可依據(jù)國家安監(jiān)總局40號令《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》附件1《危險化學品重大危險源分級方法》進行分級。4企業(yè)重大危險源管理業(yè)務流程4.1業(yè)務流程描述4.1.1企業(yè)重大危險源管理業(yè)務流程主要包括以下環(huán)節(jié)：危險化學品單位組織重大危險源辨識；重大危險源評估并確認重大危險源等級；建立重大危險源臺賬；建立重大危險源檔案并上報備案；制定重大危險源管理制度和應急預案；日常檢查維護、專項檢查、整改；重大危險源發(fā)生變化；重大危險源辨識；新構成重大危險源；重大危險源資料歸檔。企業(yè)重大危險源管理業(yè)務流程如圖1。2DB14/T2244—2020圖1企業(yè)重大危險源管理業(yè)務流程4.1.2危險化學品單位組織重大危險源辨識危險化學品單位應當按照GB18218-2018，對本單位的危險化學品生產、經(jīng)營、存儲和使用裝置、設施或者場所進行重大危險源辨識，并記錄辨識過程與結果。4.1.3重大危險源評估并確認重大危險源等級企業(yè)應當對重大危險源進行安全評估并確定重大危險源等級。重大危險源安全評估報告應當客觀公正、數(shù)據(jù)準確、內容完整、結論明確、措施可行，并包括下列內容：a)評估的主要依據(jù)；b)重大危險源的基本情況；c)事故發(fā)生的可能性及危害程度；d)個人風險和社會風險值（僅適用定量風險評價方法）；e)可能受事故影響的周邊場所、人員情況；f)重大危險源辨識、分級的符合性分析；3DB14/T2244—2020g)安全管理措施、安全技術和監(jiān)控措施；h)事故應急措施；i)評估結論與建議。危險化學品單位以安全評價報告代替安全評估報告的，其安全評價報告中有關重大危險源的內容應當符合以上規(guī)定的要求。4.1.4建立重大危險源臺賬企業(yè)應對辨識確認的重大危險源及時、逐項建檔，并形成重大危險源臺賬。4.1.5建立重大危險源檔案并上報備案企業(yè)應對辨識確認的重大危險源資料及時形成檔案，并按規(guī)定將重大危險源檔案立即上報備案。重大危險源檔案應當包括下列文件、資料：a)辨識、分級記錄；b)重大危險源基本特征表；c)涉及的所有化學品安全技術說明書；d)區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設備一覽表；e)重大危險源安全管理規(guī)章制度及安全操作規(guī)程；f)安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明、檢測、檢驗結果；g)重大危險源事故應急預案、評審意見、演練計劃和評估報告；h)安全評估報告或安全評價報告；i)重大危險源關鍵裝置、重點部位的責任人、責任機構名稱；j)重大危險源場所安全警示標志的設置情況；k)其他文件、資料。4.1.6制定重大危險源管理制度和應急預案企業(yè)應建立健全重大危險源安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并采取有效措施保證其得到執(zhí)行。對重大危險源實施分級管理，建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控體系，完善控制措施。制定重大危險源事故應急預案，建立應急救援組織或者配備應急救援人員，配備必要的防護裝備及應急救援器材、設備、物資，并保障其完好和方便使用。按規(guī)定進行桌面演練、現(xiàn)場演練。企業(yè)應對從業(yè)人員進行應急管理培訓，使其掌握應急情況下應采取的應急措施。4.1.7日常檢查維護、專項檢查、整改企業(yè)應依據(jù)國家相關規(guī)定對重大危險源進行定期的檢測，并做好檢測、檢驗記錄。對重大危險源、有重大危險源的建筑物、構筑物及其周邊環(huán)境開展日常、專項隱患檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患要及時向當?shù)赜嘘P部門報告，并采取措施消除，形成整改報告。對配備的應急救援器材、設備，進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，保證正常運轉。4.1.8重大危險源發(fā)生變化重大危險源發(fā)生符合有關規(guī)定的變化時，要進行重新辨識。對已不再構成重大危險源的，應及時向所在地縣級有關部門提出核銷申請；構成新重大危險源的，應再返回重大危險源評估并確認重大危險源等級流程。存在下列情形之一的，企業(yè)應當對重大危險源重新進行辨識、安全評估及分級：a)重大危險源安全評估已滿三年的；4DB14/T2244—2020b)構成重大危險源的裝置、設施或者場所進行新建、改建、擴建的；c)危險化學品種類、數(shù)量、生產、使用工藝或者存儲方式及重要設備、設施等發(fā)生變化，影響重大危險源級別或者風險程度的；d)外界生產安全環(huán)境因素發(fā)生變化，影響重大危險源級別和風險程度的；e)發(fā)生危險化學品事故造成人員傷亡，或者10人以上受傷，或者影響到公共安全的；f)有關重大危險源辨識和安全評估的國家標準、行業(yè)標準發(fā)生變化的。4.1.9重大危險源資料歸檔企業(yè)按有關規(guī)定及時將重大危險源辨識、登記建賬、評估、定級、建檔、檢查、監(jiān)控、維護、整改、核銷整個管控業(yè)務流程中所產生的資料進行歸檔。重大危險源檔案應包括：a)重大危險源安全管理規(guī)章制度及安全操作規(guī)程；b)重大危險源辨識、分級記錄；c)重大危險源基本特征表；d)區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設備一覽表；e)安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明、檢測、檢驗結果；f)重大危險源事故應急預案、評審意見、演練計劃和評估報告；g)安全評估報告或者安全評價報告；h)重大危險源關鍵裝置、重點部位的責任人、責任機構名稱；i)重大危險源場所安全警示標志的設置情況；j)其他文件、資料。4.2業(yè)務流程參與者及其職責4.2.1主要負責人主要負責人職責如下：a)對本單位重大危險源的安全管理與監(jiān)測監(jiān)控全面負責；b)負責保證重大危險源安全管理與檢測監(jiān)控所必需的資金投入。4.2.2安全生產管理機構及安全主管負責人安全生產管理機構及安全生產管理人員職責如下：a)組織或者參與擬訂本企業(yè)安全生產規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產安全事故應急救援預案；b)組織或參與本企業(yè)安全生產教育和培訓，如實記錄安全生產教育和培訓情況；負責對重大危險源進行辨識，對從業(yè)人員進行應急管理培訓；c)督促落實本企業(yè)重大危險源的安全管理措施和安全生產整改措施，檢查督促在重大危險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志，檢查督促將重大危險源可能發(fā)生事故的后果和應急措施告知周邊可能受影響的單位和個人；d)建立重大危險源安全管理規(guī)章制度與監(jiān)控方案，制定重大危險源事故應急預案，建立應急救援組織，配備必要的應急救援器材、設備，并進行經(jīng)常維護、保養(yǎng)；組織或者參與本企業(yè)應急救援演練，按規(guī)定定期進行應急演練，對重大危險源進行定期檢測；e)對重大危險源定期進行安全評估，按規(guī)定對重大危險源及時進行備案和核銷，建立健全相應的安全監(jiān)控系統(tǒng)和安全監(jiān)控設施，對重大危險源及其周邊環(huán)境開展隱患排查，并及時采取措施消除隱患；5DB14/T2244—2020f)檢查本企業(yè)的安全生產狀況，及時排查安全生產事故隱患，提出安全生產管理的建議；制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；負責重大危險源臺賬、檔案建立及整改報告編制等工作。4.2.3操作人員按照崗位責任制、相關規(guī)章制度和操作規(guī)程中的規(guī)定，在日常的各項工作中，做好重大危險源安全管控，并注意做好記錄，為重大危險源臺賬、檔案建立留下資料。4.3業(yè)務流程4.3.1重大危險源辨識應按照企業(yè)制定的重大危險源辨識管理制度規(guī)定定期、不定期進行辨識。4.3.2重大危險源評估定級，重大危險源的等級按照其危險程度由高到低依次劃分為一級、二級、三級、四級。一級重大危險源每年至少進行一次安全評估，二級重大危險源每二年至少進行一次安全評估，三級、四級重大危險源每三年至少進行一次安全評估。重大危險源具有下列情況之一的，應當重新進行安全評估。a)重大危險源安全評估已滿三年的。b)構成重大危險源的裝置、設施或者場所進行新建、改建、擴建的。c)危險化學品種類、數(shù)量、生產、使用工藝或者存儲方式及重要設備、設施等發(fā)生變化，影響重大危險源級別或者風險程度的。d)外界生產安全環(huán)境因素發(fā)生變化，影響重大危險源級別和風險程度的。e)發(fā)生危險化學品事故造成人員傷亡，或者10人以上受傷，或者影響到公共安全的。f)有關重大危險源辨識和安全評估的國家標準、行業(yè)標準發(fā)生變化的。4.3.3重大危險源備案，重大危險源進行安全評估后15個工作日內，應當填寫重大危險源備案申請表，將重大危險源檔案相關材料和清單報所在地縣級有關部門備案。當重大危險源相關信息發(fā)生改變時，應及時更新檔案并上報備案。新建、改建和擴建建設項目，應當在建設項目竣工驗收前完成重大危險源的辨識、安全評估和分級、登記建檔工作，并向有關部門備案。4.3.4重大危險源核銷，對已不再構成重大危險源的，應及時向所在地縣級有關部門提出核銷申請。核銷應按照分級管理的原則，由地方各級有關部門組織現(xiàn)場核查，符合條件的予以注銷。申請核銷重大危險源應當提交下列文件、資料：a)載明核銷理由的申請書；b)單位名稱、法定代表人、住所、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；c)安全評價報告或者安全評估報告。4.3.5企業(yè)要根據(jù)工作需要建立重大危險源安全監(jiān)督管理工作機構,建立健全重大危險源安全管理規(guī)章制度，落實重大危險源安全管理與監(jiān)控責任制度，明確所屬各部門和有關人員對重大危險源日常安全管理與監(jiān)控職責，制定重大危險源安全管理與監(jiān)控實施方案。存在重大危險源的部門，其主要負責人全面負責本單位重大危險源的安全管理與監(jiān)控工作。各部門、車間（區(qū)隊）應對重要的設備、設施以及生產過程中的工藝參數(shù)、危險物質進行定期檢測，建立健全重大危險源評估監(jiān)控的日常管理體系。4.3.6安全評估工作應由注冊安全評價人員或注冊安全工程師主持進行，或委托具備安全評價資質的安全評價機構進行。4.3.7建立健全重大危險源缺陷和隱患的立項、監(jiān)控、整改、審核工作制度。對構成重大事故隱患的重大危險源，必須根據(jù)實際情況責令其限期整改，經(jīng)評定合格后，方可投入使用。4.3.8在對重大危險源進行辨識和評價后,企業(yè)應通過技術措施和組織措施,對重大危險源進行嚴格的控制和管理。其中,技術措施包括物品的選用,設施的設計、建造、運行、維修以及有計劃的檢查；組織措施包括對人員的培訓與指導,提供保證其安全的設備,對工作人員、外部合同工和現(xiàn)場臨時工的管理。6DB14/T2244—20204.3.9企業(yè)應對涉及重大危險源的從業(yè)人員進行安全培訓，使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應采取的應急措施。4.3.10企業(yè)應按照國家相關法律、法規(guī)和標準規(guī)定制定并及時完善重大危險源事故應急預案。應針對重大危險源每年至少開展一次綜合應急演練或專項應急演練，每半年至少開展一次現(xiàn)場應急處置演練。4.3.11企業(yè)應將重大危險源可能發(fā)生事故的后果及應急措施等信息告知可能受影響單位和人員。應在重大危險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志。應根據(jù)重大危險源等級，建立健全相應的安全監(jiān)控系統(tǒng)或安全監(jiān)控設施，保證安全監(jiān)控系統(tǒng)或監(jiān)控設施有效運行，并落實監(jiān)控責任。安全監(jiān)控系統(tǒng)或安全監(jiān)控設施應作為安全設施“三同時”驗收的內容。4.3.12企業(yè)應依據(jù)國家相關規(guī)定對重大危險源進行定期檢測，并做好檢測、檢驗記錄。對重大危險源、有重大危險源的建筑物、構筑物及周邊環(huán)境開展隱患