業(yè)務(wù)流程與質(zhì)量控制管理制度

業(yè)務(wù)流程與質(zhì)量掌控管理制度第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)的業(yè)務(wù)流程和質(zhì)量掌控活動，確保業(yè)務(wù)的高效運行和產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定，訂立本制度。第二條本制度適用于企業(yè)內(nèi)全部業(yè)務(wù)流程和質(zhì)量掌控活動的管理和執(zhí)行。第三條業(yè)務(wù)流程和質(zhì)量掌控活動的管理應(yīng)遵從科學(xué)、規(guī)范、合法和誠信的原則。第二章業(yè)務(wù)流程管理第四條業(yè)務(wù)流程管理是指對企業(yè)內(nèi)各業(yè)務(wù)流程進(jìn)行規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、掌控和改進(jìn)的過程。第五條企業(yè)業(yè)務(wù)流程管理應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行：以客戶需求為導(dǎo)向，實現(xiàn)客戶滿意；系統(tǒng)化和流程化，確保流程的準(zhǔn)確性和高效性；以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過數(shù)據(jù)分析和決策支持改進(jìn)流程；資源優(yōu)化，提高資源利用效率；連續(xù)改進(jìn)，努力探求杰出。第六條業(yè)務(wù)流程管理的具體內(nèi)容如下：訂立和修訂業(yè)務(wù)流程文檔，明確流程的目標(biāo)、流程環(huán)節(jié)和相關(guān)職責(zé)；明確各流程的流程圖和流程步驟，確保流程的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化；調(diào)配資源和訂立時間計劃，確保流程的順利進(jìn)行；監(jiān)控和掌控流程執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題；進(jìn)行流程評估和改進(jìn)，提高流程效率和質(zhì)量。第七條業(yè)務(wù)流程管理應(yīng)遵從以下流程：流程規(guī)劃：明確業(yè)務(wù)流程目標(biāo)，確定流程執(zhí)行計劃；流程分析：分析業(yè)務(wù)流程的細(xì)節(jié)，并訂立流程文檔；流程實施：依照流程文檔執(zhí)行業(yè)務(wù)流程；流程監(jiān)控：監(jiān)控業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題；流程改進(jìn)：依據(jù)流程監(jiān)控的結(jié)果，進(jìn)行流程改進(jìn)。第八條業(yè)務(wù)流程管理的責(zé)任劃分如下：高層管理人員負(fù)責(zé)訂立和修訂業(yè)務(wù)流程管理的總體方針；主管部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織和監(jiān)督業(yè)務(wù)流程的實施；各部門負(fù)責(zé)依照流程文檔執(zhí)行業(yè)務(wù)流程；內(nèi)部審核部門負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行評估和改進(jìn)。第三章質(zhì)量掌控管理第九條質(zhì)量掌控管理是指對產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行掌控、評估和改進(jìn)的過程。第十條企業(yè)質(zhì)量掌控管理應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行：確立質(zhì)量目標(biāo)，實現(xiàn)質(zhì)量穩(wěn)定；依照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，確保產(chǎn)品或服務(wù)實現(xiàn)質(zhì)量要求；掌控質(zhì)量過程，及時發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題；努力探求零缺陷，連續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)；強化質(zhì)量意識，推動全員質(zhì)量參加。第十一條質(zhì)量掌控管理的具體內(nèi)容如下：訂立和修訂質(zhì)量掌控文檔，明確質(zhì)量掌控目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)和要求；設(shè)立質(zhì)量掌控部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量檢測和監(jiān)控；使用先進(jìn)的質(zhì)量管理方法和工具，提高質(zhì)量掌控的效率；開展質(zhì)量培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量意識和技能；進(jìn)行質(zhì)量評估和改進(jìn)，提高產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量水平。第十二條質(zhì)量掌控管理應(yīng)遵從以下流程：質(zhì)量規(guī)劃：明確質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量掌控：執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，掌控質(zhì)量過程；質(zhì)量檢測：檢測產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量，確保符合質(zhì)量要求；質(zhì)量監(jiān)控：監(jiān)控質(zhì)量過程，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題；質(zhì)量改進(jìn)：依據(jù)質(zhì)量監(jiān)控結(jié)果，進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。第十三條質(zhì)量掌控管理的責(zé)任劃分如下：高層管理人員負(fù)責(zé)訂立和修訂質(zhì)量掌控管理的總體方針；質(zhì)量掌控部門負(fù)責(zé)執(zhí)行質(zhì)量掌控活動，并定期進(jìn)行質(zhì)量評估；各部門負(fù)責(zé)依照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工作，并搭配質(zhì)量檢測；內(nèi)部審核部門負(fù)責(zé)對質(zhì)量掌控活動進(jìn)行評估和改進(jìn)。第四章獎懲措施第十四條為確保業(yè)務(wù)流程和質(zhì)量掌控的有效實施，訂立獎懲措施。第十五條嘉獎措施：對在業(yè)務(wù)流程或質(zhì)量掌控方面取得突出成績的個人或團(tuán)隊予以稱贊和嘉獎；設(shè)立優(yōu)秀崗位和優(yōu)秀團(tuán)隊，并予以相應(yīng)的嘉獎和榮譽；組織流程改進(jìn)活動，對取得顯著效果的流程改進(jìn)予以嘉獎。第十六條懲罰措施：對違反業(yè)務(wù)流程管理規(guī)定的個人或部門進(jìn)行批判教育和警告；對重點違反業(yè)務(wù)流程管理規(guī)定的個人或部門進(jìn)行懲罰，包含降職、停職、開除等；對違反質(zhì)量掌控管理規(guī)定的個人或部門進(jìn)行批判教育和警告；對重點違反質(zhì)量掌控管理規(guī)定的個人或部門進(jìn)行懲罰，包含降職、停職、開除等。第五章監(jiān)督與評估第十七條設(shè)立業(yè)務(wù)流程與質(zhì)量掌控監(jiān)督評估部門，負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)流程和質(zhì)量掌控的監(jiān)督與評估工作。第十八條監(jiān)督與評估的內(nèi)容如下：監(jiān)督業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行情況，包含流程的規(guī)范性、效率等；監(jiān)督質(zhì)量掌控活動的執(zhí)行情況，包含質(zhì)量掌控的標(biāo)準(zhǔn)、方法等；評估業(yè)務(wù)流程和質(zhì)量掌控活動的效果，包含流程的改進(jìn)效果、質(zhì)量的提升等；提出改進(jìn)建議，推動業(yè)務(wù)流程和質(zhì)量掌控的連續(xù)改進(jìn)。第十九條監(jiān)督與評估部門應(yīng)獨立、公正、客觀地履行監(jiān)督和評估職責(zé)，不受其他部門干擾。第六章附則第二十條本制度由企業(yè)管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十一條本制度自發(fā)布之日起生效。第二十二條本制度未盡事宜，由企業(yè)管理負(fù)責(zé)人解釋并訂立相應(yīng)具體方法。以