電子防空系統(tǒng)運行維護費項目支出績效自評表、支出績效評價報告

項目支出績效自評表（xxxx年度）項目名稱縣城電子防空系統(tǒng)運行維護費主管部門實施單位xxxx縣公安局項目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率（B/A)得分年度資金總額其中：當年財政撥款上年結轉資金其他資金年度總體目標預期目標實際完成情況保障監(jiān)控系統(tǒng)正常運行，提升應急處置和突發(fā)事件的反應速度，為公安工作提供便利監(jiān)控系統(tǒng)運行正常，期間我偵察破案提供有力條件，破案率有所提升?？?/p>

效

指

標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產出指標(50分)數(shù)量指標指標：視頻監(jiān)控系統(tǒng)高鐵電子監(jiān)控全縣公共范圍內所有電子監(jiān)控全縣公共范圍內所有電子監(jiān)控1515質量指標指標：視頻監(jiān)控系統(tǒng)高鐵電子監(jiān)控運行正常，無間斷運行正常，無間斷1513時效指標指標：維護線路運行正常，視頻顯示流暢全年無故障全年無故障108成本指標指標：所有支出不超預算安排162.3萬元128.38萬元1010效益指標(30分)經(jīng)濟效益指標指標：無社會效益指標指標：提升公安執(zhí)行力和公信力90%完成3030生態(tài)效益指標指標：無可持續(xù)影響指標指標：無滿意度指標(10分)服務對象滿意度指標指標：群眾對公安工作更加滿意90%以上完成1010總分10093

注：1.一級指標分值統(tǒng)一設置為：產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權重可做適當調整，但加總后應等于100分。各部門根據(jù)各項指標重要程度確定三級指標的分值。得分一檔最高不能超過該指標分值上限。2.定性指標根據(jù)指標完成情況分為：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。3.定量指標若為正向指標（即指標值為≥*），則得分計算方法應用全年實際值（B）/年度指標值（A）╳該指標分值；若定量指標為反向指標（即指標值為≤*），則得分計算方法應用年度指標值（A）/全年實際值（B）╳該指標分值。4.請在“偏差原因分析及改進措施”中說明偏離目標、不能完成目標的原因及擬采取的措施。附件5項目支出績效評價共性指標表（參考）一級指標二級指標三級指標分值指標解釋指標說明得分決策項目立項立項依據(jù)充分性4項目立項是否符合法律法規(guī)、相關政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責，用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。評價要點：

①項目立項是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和相關政策；

②項目立項是否符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；

③項目立項是否與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需；

④項目是否屬于公共財政支持范圍，是否符合中央、地方事權支出責任劃分原則；

⑤項目是否與相關部門同類項目或部門內部相關項目重復。4立項程序規(guī)范性3項目申請、設立過程是否符合相關要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。評價要點：

①項目是否按照規(guī)定的程序申請設立；

②審批文件、材料是否符合相關要求；

③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、績效評估、集體決策。3績效目標績效目標合理性4項目所設定的績效目標是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。評價要點：

（如未設定預算績效目標，也可考核其他工作任務目標）

①項目是否有績效目標；

②項目績效目標與實際工作內容是否具有相關性；

③項目預期產出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平；④是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。4決策績效目標績效指標明確性4依據(jù)績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。評價要點：

①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標；

②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；

③是否與項目目標任務數(shù)或計劃數(shù)相對應。

4資金投入預算編制科學性3項目預算編制是否經(jīng)過科學論證、有明確標準，資金額度與年度目標是否相適應，用以反映和考核項目預算編制的科學性、合理性情況。評價要點：

①預算編制是否經(jīng)過科學論證；

②預算內容與項目內容是否匹配；

③預算額度測算依據(jù)是否充分，是否按照標準編制；

④預算確定的項目投資額或資金量是否與工作任務相匹配。3資金分配合理性3項目預算資金分配是否有測算依據(jù)，與補助單位或地方實際是否相適應，用以反映和考核項目預算資金分配的科學性、合理性情況。評價要點：

①預算資金分配依據(jù)是否充分；

②資金分配額度是否合理，與項目單位或地方實際是否相適應。3過程資金管理資金到位率3實際到位資金與預算資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。資金到位率=（實際到位資金/預算資金）×100%。實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內落實到具體項目的資金。預算資金：一定時期（本年度或項目期）內預算安排到具體項目的資金。1預算執(zhí)行率4項目預算資金是否按照計劃執(zhí)行，用以反映或考核項目預算執(zhí)行情況。預算執(zhí)行率=（實際支出資金/實際到位資金）×100%。

實際支出資金：一定時期（本年度或項目期）內項目實際撥付的資金。4過程資金管理資金使用合規(guī)性4項目資金使用是否符合相關的財務管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。評價要點：

①是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；

③是否符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途；

④是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。4組織實施管理制度健全性4項目實施單位的財務和業(yè)務管理制度是否健全，用以反映和考核財務和業(yè)務管理制度對項目順利實施的保障情況。評價要點：

①是否已制定或具有相應的財務和業(yè)務管理制度；

②財務和業(yè)務管理制度是否合法、合規(guī)、完整。4制度執(zhí)行有效性4項目實施是否符合相關管理規(guī)定，用以反映和考核相關管理制度的有效執(zhí)行情況。評價要點：

①是否遵守相關法律法規(guī)和相關管理規(guī)定；

②項目調整及支出調整手續(xù)是否完備；

③項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；

④項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等是否落實到位。4產出產出數(shù)量實際完成率8項目實施的實際產出數(shù)與計劃產出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產出數(shù)量目標的實現(xiàn)程度。實際完成率=（實際產出數(shù)/計劃產出數(shù)）×100%。

實際產出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內項目實際產出的產品或提供的服務數(shù)量。

計劃產出數(shù)：項目績效目標確定的在一定時期（本年度或項目期）內計劃產出的產品或提供的服務數(shù)量。5產出產出質量質量達標率8項目完成的質量達標產出數(shù)與實際產出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產出質量目標的實現(xiàn)程度。質量達標率=（質量達標產出數(shù)/實際產出數(shù)）×100%。質量達標產出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內實際達到既定質量標準的產品或服務數(shù)量。既定質量標準是指項目實施單位設立績效目標時依據(jù)計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準或其他標準而設定的績效指標值。8產出時效完成及時性8項目實際完成時間與計劃完成時間的比較，用以反映和考核項目產出時效目標的實現(xiàn)程度。實際完成時間：項目實施單位完成該項目實際所耗用的時間。

計劃完成時間：按照項目實施計劃或相關規(guī)定完成該項目所需的時間。6產出成本成本節(jié)約率8完成項目計劃工作目標的實際節(jié)約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節(jié)約程度。

成本節(jié)約率=[（計劃成本-實際成本）/計劃成本]×100%。

實際成本：項目實施單位如期、保質、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出。

計劃成本：項目實施單位為完成工作目標計劃安排的支出，一般以項目預算為參考。8效益項目效益實施效益20項目實施所產生的效益。項目實施所產生的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等。可根據(jù)項目實際情況有選擇地設置和細化。20滿意度8社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度。社會公眾或服務對象是指因該項目實施而受到影響的部門（單位）、群體或個人。一般采取社會調查的方式。8總分10093注：單位可以根據(jù)專項資金的管理要求和績效要求增設個性指標。項目支出績效評價報告（縣城電子防控系統(tǒng)運行維護費）一、項目基本情況（一）項目概況項目背景及主要內容：縣城電子防控系統(tǒng)是指為滿足城市治安防控和城市管理需要，利用圖像采集、傳輸、控制、顯示等設備和控制軟件組成，對社會公共區(qū)域進行圖像信息采集、傳輸、控制、顯示和存儲的系統(tǒng)。為保障該系統(tǒng)的正常運行所需的電費、維護費、專線租賃費等，經(jīng)縣委縣政府同意將該專項資金立項，納入每年年初預算。資金使用情況：為了保障縣城電子防控系統(tǒng)的正常運轉，為公安工作提供便利，xxxx年xxxx縣縣城電子治安防控系統(tǒng)運行維護費項目共撥付128.38萬元，實際執(zhí)行128.38萬元，執(zhí)行率100%。實施情況：在項目組織實施過程中我局根據(jù)國家相關法律法規(guī)，結合我局實際制定了《xxxx縣公安局財務管理辦法》、《xxxx縣公安局專項資金使管理辦法》等規(guī)章制度，對專項資金管理使用工作做了統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一部署，明確了職責和工作要求。同時我局還嚴格按照《政府采購法》相關規(guī)定，組織實施項目資金的執(zhí)行。（二）項目績效目標：保障監(jiān)控系統(tǒng)正常運行，提升應急處置和突發(fā)事件的反應速度，為公安工作提供便利二、績效評價工作開展情況（一）績效評價目的：按業(yè)務要求完成業(yè)務需求。對象和范圍：全縣范圍內的監(jiān)控設備以及視頻專線。（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等。根據(jù)項目支出績效評價指標表進行績效評價。績效評價工作過程。運用科學的方法進行收集資料并進行評價。一是目標比較,找準差距。通過對財政支出產生的實際效果與預定目標的比較，分析完成目標或未完成目標的原因，從而評價績效。二是問卷調查，科學評價。通過設計不同形式的調查問卷，在一定范圍內發(fā)放、收集、分析調查問卷，對績效目標進行客觀公正的評價。三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）根據(jù)《項目支出績效評價共性指標表》綜合評分，xxxx年度縣城電子治安防控系統(tǒng)運行維護費項目績效得分為93分，項目通過了縣委常委會研究，依據(jù)充分，公開采購符合規(guī)范。經(jīng)綜合評價，項目績效評價等級為優(yōu)。四、績效評價指標分析（一）項目決策情況。通過縣委常委會研究。（二）項目過程情況。年初預算162.3萬元，經(jīng)過公開采購程序，業(yè)務過程中的實際消耗，實際支付128.38萬元。（三）項目產出情況。保障了全年546個監(jiān)控點，352條專項運行正常。（四）項目效益情況。一旦發(fā)生突發(fā)警情，依托縣公安局縣城電子防控系統(tǒng)第一時間調度案發(fā)地周邊警力，快速集結，多警聯(lián)動，多點合圍，優(yōu)化了偵查模式，提升偵破效率。xxxx年社會治安呈現(xiàn)“兩降兩升”態(tài)勢，刑事發(fā)案、八類惡性案件同比下降，刑事案件破案率、刑事拘留人數(shù)同比上升。五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析（一）主要經(jīng)驗及做法1、加強領導和指導、完善相關制度、合理編制預算、強化項目實施過程的管理和監(jiān)督，是項目順利實施的關鍵環(huán)節(jié)。明確分工提高了辦事效率，責任到個人確保了項目質量。2、項目資金審核嚴格按程序，會計核算規(guī)范。按照財政專項資金的管理辦法進行賬務處理，并嚴格執(zhí)行相關政策，費用的支出，確保項目資金使用效率。（二）存在問題和建議1、單位制定相關細化管理制度不夠，在項目實施方面還有待完善。要對績效目標切實做好細化和量化，在計劃內完成項目的實施，跟蹤實施情況，明確項目實施效益。2、在以后的工作中應嚴格按照項目的績效目標執(zhí)行，確