聯(lián)影醫(yī)療招股說明書

聯(lián)影醫(yī)療招股說明書演講人：日期：公司基本情況業(yè)務(wù)與市場分析財務(wù)與經(jīng)營狀況分析風(fēng)險因素與對策探討募投項目與投資回報預(yù)測發(fā)行安排與申購指南目錄CONTENTS01公司基本情況CHAPTER市場地位聯(lián)影醫(yī)療是中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，產(chǎn)品已入駐全球多個國家和地區(qū)的醫(yī)院和科研機構(gòu)。公司定位聯(lián)影醫(yī)療是一家致力于為全球客戶提供高性能醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、放射治療產(chǎn)品、生命科學(xué)儀器及醫(yī)療數(shù)字化、智能化解決方案的高新技術(shù)企業(yè)。成立時間公司成立于2011年，總部位于上海，并在常州、武漢、深圳等地設(shè)有子公司及研發(fā)中心。公司簡介聯(lián)影醫(yī)療自成立以來，持續(xù)進行高強度研發(fā)投入，攻克了醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、放射治療產(chǎn)品等領(lǐng)域的核心技術(shù)，推出了多款具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高端醫(yī)療設(shè)備。發(fā)展歷程公司業(yè)務(wù)覆蓋醫(yī)學(xué)影像診斷、放射治療、生命科學(xué)儀器等多個領(lǐng)域，構(gòu)建了完整的產(chǎn)品線布局，并基于聯(lián)影云系統(tǒng)架構(gòu)，提供醫(yī)療云服務(wù)，實現(xiàn)設(shè)備與應(yīng)用云端協(xié)同及醫(yī)療資源共享。業(yè)務(wù)布局發(fā)展歷程與業(yè)務(wù)布局股權(quán)結(jié)構(gòu)聯(lián)影醫(yī)療的股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，實際控制人為薛敏先生，控股股東為聯(lián)影集團。薛敏先生通過聯(lián)影集團、上海影升和上海影智持有公司股份。主要股東公司的主要股東包括聯(lián)影集團、上海聯(lián)和投資有限公司等，這些股東在醫(yī)療設(shè)備和相關(guān)領(lǐng)域具有豐富的經(jīng)驗和資源，為公司的持續(xù)發(fā)展提供了有力支持。股權(quán)結(jié)構(gòu)與主要股東VS聯(lián)影醫(yī)療的管理團隊由具有豐富行業(yè)經(jīng)驗和深厚技術(shù)背景的專家組成，他們具備全球視野和戰(zhàn)略眼光，能夠引領(lǐng)公司在激烈的市場競爭中保持領(lǐng)先地位。核心技術(shù)人員公司擁有多名核心技術(shù)人員，他們在醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、放射治療產(chǎn)品等領(lǐng)域具有深厚的技術(shù)積累和創(chuàng)新能力，為公司的產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新提供了有力保障。這些核心技術(shù)人員包括董事長、總經(jīng)理兼首席執(zhí)行官張強博士等。管理團隊管理團隊及核心技術(shù)人員02業(yè)務(wù)與市場分析CHAPTER聯(lián)影醫(yī)療致力于為全球醫(yī)療機構(gòu)提供高性能醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、放射治療產(chǎn)品、生命科學(xué)儀器及醫(yī)療數(shù)字化、智能化解決方案。主營業(yè)務(wù)主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品介紹涵蓋CT(計算機斷層掃描)、MRI(磁共振成像)、DR(數(shù)字X射線成像)、US(超聲診斷)、PET-CT(正電子發(fā)射斷層掃描與計算機斷層掃描結(jié)合)、RT(放射治療)等多個領(lǐng)域，廣泛應(yīng)用于疾病的早期診斷、治療監(jiān)測和科學(xué)研究。主要產(chǎn)品聯(lián)影醫(yī)療不斷推出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的醫(yī)療影像設(shè)備，如全球3.0T高場強全身磁共振成像系統(tǒng)、具有人工智能輔助診斷功能的CT掃描系統(tǒng)等，這些創(chuàng)新技術(shù)不僅提高了影像的清晰度和診斷的準(zhǔn)確性，還優(yōu)化了患者體驗和醫(yī)生的工作流程。創(chuàng)新產(chǎn)品行業(yè)背景及市場容量分析行業(yè)背景隨著全球老齡化、慢性病增加和醫(yī)療支出增長，全球醫(yī)療器械市場規(guī)模持續(xù)擴大，預(yù)計未來幾年將保持高速增長態(tài)勢。01市場容量根據(jù)行業(yè)報告，全球醫(yī)療器械市場規(guī)模已突破數(shù)千億美元，預(yù)計未來幾年將以穩(wěn)定的年復(fù)合增長率增長。國內(nèi)醫(yī)療器械市場雖然起步較晚，但在國家政策支持、國民生活水平提高等因素的驅(qū)動下，市場增長迅速，預(yù)計未來幾年將保持高速增長。02市場潛力聯(lián)影醫(yī)療所處的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場是醫(yī)療器械市場的重要組成部分，隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷進步和醫(yī)療需求的增加，市場潛力巨大。03競爭格局與市場份額情況市場份額聯(lián)影醫(yī)療在多個產(chǎn)品線的新增設(shè)備臺數(shù)上反超進口品牌，在國內(nèi)市場占有重要地位，部分產(chǎn)品線市場占有率領(lǐng)先。同時，公司產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷海外，服務(wù)于全球多個國家和地區(qū)的醫(yī)療機構(gòu)。競爭優(yōu)勢聯(lián)影醫(yī)療通過自主創(chuàng)新和技術(shù)突破，不斷推出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的醫(yī)療影像設(shè)備，提高了產(chǎn)品的性能和競爭力。此外，公司還積極參與國際醫(yī)療展會和技術(shù)交流，提升品牌影響力和國際競爭力。競爭格局醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場競爭激烈，國內(nèi)外企業(yè)眾多，包括GE醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療、西門子醫(yī)療等國際巨頭，以及邁瑞醫(yī)療、萬東醫(yī)療等國內(nèi)企業(yè)。030201醫(yī)療機構(gòu)對高性能、高清晰度、智能化的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備需求日益增加，同時注重設(shè)備的性價比和售后服務(wù)。客戶需求聯(lián)影醫(yī)療將繼續(xù)加大研發(fā)投入，推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，滿足醫(yī)療機構(gòu)對高性能、高清晰度、智能化醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的需求。同時，公司還將加強售后服務(wù)和品牌建設(shè)，提高客戶滿意度和忠誠度。此外，公司還將積極拓展國際市場，提升品牌影響力和國際競爭力。應(yīng)對策略客戶需求及趨勢預(yù)測03財務(wù)與經(jīng)營狀況分析CHAPTER營收規(guī)模與增長聯(lián)影醫(yī)療近年來營收持續(xù)擴大，顯示出強勁的市場拓展能力和產(chǎn)品競爭力。關(guān)鍵指標(biāo)如營業(yè)收入、凈利潤等均呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢，反映了公司的穩(wěn)健運營。財務(wù)報表概覽及關(guān)鍵指標(biāo)解讀毛利率與凈利率公司保持較高的毛利率和凈利率水平，顯示出較強的成本控制能力和盈利能力。這得益于公司在高端醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域的深厚積累和技術(shù)優(yōu)勢。資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)聯(lián)影醫(yī)療的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)健康，負(fù)債水平適中，為公司的持續(xù)發(fā)展和擴張?zhí)峁┝擞辛Φ呢攧?wù)支持。同時，公司注重現(xiàn)金流管理，確保資金安全和運營效率。凈利潤增長凈資產(chǎn)收益率（ROE）和總資產(chǎn)收益率（ROA）均處于行業(yè)領(lǐng)先水平，反映出公司高效的資產(chǎn)運用和盈利能力。ROE與ROA非經(jīng)常性損益公司非經(jīng)常性損益占比較低，顯示出公司盈利的可持續(xù)性和穩(wěn)定性。這有利于投資者對公司未來盈利能力的預(yù)期和評估。公司凈利潤持續(xù)增長，顯示出強勁的盈利能力和良好的收益質(zhì)量。這得益于公司在產(chǎn)品研發(fā)、市場開拓、成本控制等方面的不斷努力。盈利能力與收益質(zhì)量評估流動比率與速動比率聯(lián)影醫(yī)療的流動比率和速動比率均保持在較高水平，顯示出公司良好的短期償債能力。這有助于公司在面對市場變化和風(fēng)險時保持穩(wěn)健的財務(wù)狀況。應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率與存貨周轉(zhuǎn)率資產(chǎn)負(fù)債率償債能力與運營效率剖析公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和存貨周轉(zhuǎn)率均較高，顯示出公司高效的運營效率和良好的資產(chǎn)管理能力。這有助于提升公司的資金利用效率和市場競爭力。公司資產(chǎn)負(fù)債率適中，既保證了充足的資金來源，又避免了過高的財務(wù)風(fēng)險。這有利于公司在保持穩(wěn)健運營的同時，積極尋求新的發(fā)展機遇。發(fā)展前景及投資亮點挖掘行業(yè)地位與市場份額聯(lián)影醫(yī)療在高端醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域具有顯著的競爭優(yōu)勢和市場份額，未來有望繼續(xù)保持領(lǐng)先地位并實現(xiàn)快速增長。技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品研發(fā)公司注重技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，不斷推出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高端醫(yī)療設(shè)備。這有助于公司在市場上保持領(lǐng)先地位并滿足客戶需求。全球化布局與市場拓展聯(lián)影醫(yī)療正積極推進全球化布局和市場拓展計劃，未來有望在全球市場上取得更大的成功和突破。這將為公司帶來更加廣闊的發(fā)展空間和投資機會。04風(fēng)險因素與對策探討CHAPTER醫(yī)療行業(yè)政策頻繁變動，包括醫(yī)保政策、醫(yī)療器械注冊審批、進口限制等，可能影響公司產(chǎn)品市場準(zhǔn)入及銷售。政策變動風(fēng)險密切關(guān)注國家及地方醫(yī)療政策動態(tài)，及時調(diào)整產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售策略；加強與政府部門的溝通與合作，爭取政策支持；提升產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量，增強市場競爭力。應(yīng)對策略行業(yè)政策變動風(fēng)險及應(yīng)對策略競爭風(fēng)險國內(nèi)外醫(yī)療器械市場競爭激烈，尤其是高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場，競爭對手眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。防范措施持續(xù)加大研發(fā)投入，推動產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和升級；優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，豐富產(chǎn)品線，滿足不同市場需求；加強品牌建設(shè)和市場推廣，提升品牌影響力；深化與醫(yī)療機構(gòu)、高校、科研院所等合作，共同推進醫(yī)療技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。市場競爭加劇風(fēng)險及防范措施技術(shù)風(fēng)險醫(yī)學(xué)影像設(shè)備技術(shù)更新?lián)Q代迅速，若公司不能及時跟進技術(shù)潮流，可能導(dǎo)致產(chǎn)品競爭力下降。創(chuàng)新計劃建立持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新機制，加大研發(fā)投入，引進和培養(yǎng)高端技術(shù)人才；加強與國內(nèi)外科研機構(gòu)、高校的合作，共同推進醫(yī)療技術(shù)創(chuàng)新；關(guān)注行業(yè)前沿技術(shù)和市場動態(tài)，及時調(diào)整產(chǎn)品研發(fā)方向和策略；加強知識產(chǎn)權(quán)保護，維護公司技術(shù)領(lǐng)先地位。技術(shù)更新?lián)Q代風(fēng)險及創(chuàng)新計劃供應(yīng)鏈風(fēng)險核心部件依賴進口，可能面臨供應(yīng)鏈中斷或價格波動等風(fēng)險?；夥椒ń⒍嘣墓?yīng)鏈體系，減少對單一供應(yīng)商的依賴；加強與供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作，共同應(yīng)對市場波動；提升自主研發(fā)能力，逐步實現(xiàn)核心部件的國產(chǎn)化替代。匯率波動風(fēng)險境外業(yè)務(wù)占比較高，匯率波動可能影響公司業(yè)績?；夥椒P(guān)注國際金融市場動態(tài)，合理運用金融衍生工具進行匯率風(fēng)險管理；加強與境外客戶的溝通和合作，共同應(yīng)對匯率波動風(fēng)險；提升產(chǎn)品附加值和服務(wù)水平，增強市場競爭力。其他潛在風(fēng)險因素及化解方法0102030405募投項目與投資回報預(yù)測CHAPTER高端醫(yī)療影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)化基金項目：該項目包括新建高端智能制造工廠、購置和安裝必要的產(chǎn)線生產(chǎn)設(shè)備等，旨在擴大高端醫(yī)療影像設(shè)備的產(chǎn)能，實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。同時，通過智能化和自動化升級，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。02營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)項目：該項目旨在加強公司的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，包括拓展國內(nèi)外市場渠道、提升售后服務(wù)質(zhì)量等。通過完善營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提高公司產(chǎn)品的市場覆蓋率和客戶滿意度。03信息化提升項目：該項目將加強公司的信息化建設(shè)，包括升級現(xiàn)有信息系統(tǒng)、建設(shè)大數(shù)據(jù)平臺等。通過信息化手段提升公司運營管理效率，為公司的快速發(fā)展提供有力支持。04下一代產(chǎn)品研發(fā)項目：該項目旨在推進各產(chǎn)品線的升級研發(fā)及重要核心部件研發(fā)，包括整體技術(shù)研發(fā)平臺的升級和優(yōu)化。計劃通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入，提升產(chǎn)品的核心競爭力，滿足市場不斷變化的需求。01募投項目概述及實施計劃安排預(yù)期效益分析及投資回報預(yù)測成本降低與效率提升通過智能制造工廠的建設(shè)和信息化提升項目的實施，公司將實現(xiàn)生產(chǎn)成本的降低和運營效率的提升。這將有助于提高公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。長期投資回報募投項目的實施將為公司帶來長期的投資回報。隨著公司技術(shù)實力的提升和市場份額的擴大，公司未來的盈利能力有望持續(xù)提升，為投資者帶來穩(wěn)定的收益回報。技術(shù)提升與市場份額擴大募投項目的實施將有助于公司提升技術(shù)實力和市場競爭力，進一步鞏固和擴大在國內(nèi)外市場的份額。隨著產(chǎn)品線的升級和產(chǎn)能的擴大，公司有望實現(xiàn)更高的銷售收入和利潤水平。030201推動公司技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級募投項目的實施將有助于公司推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，提升公司在全球醫(yī)療影像設(shè)備領(lǐng)域的競爭地位。募投項目對公司未來發(fā)展影響增強公司核心競爭力通過加強核心部件的自研自產(chǎn)能力和提升整體技術(shù)研發(fā)平臺的水平，公司將進一步增強核心競爭力，為公司的長期發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。拓展國內(nèi)外市場募投項目的實施將有助于公司拓展國內(nèi)外市場，提高公司產(chǎn)品的市場覆蓋率和品牌影響力。隨著公司市場份額的擴大和銷售渠道的完善，公司將實現(xiàn)更加穩(wěn)健的發(fā)展。信息披露與透明度公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求進行信息披露，確保投資者能夠及時、準(zhǔn)確地了解公司的經(jīng)營情況和募投項目的進展情況。穩(wěn)定股價與投資者回報為維護廣大股東利益，公司將制定穩(wěn)定股價預(yù)案并在必要時采取相應(yīng)措施穩(wěn)定股價。同時，公司將努力提升經(jīng)營業(yè)績和盈利能力，為投資者帶來穩(wěn)定的收益回報。合規(guī)經(jīng)營與風(fēng)險管理公司將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求進行合規(guī)經(jīng)營和風(fēng)險管理，確保公司的穩(wěn)健發(fā)展并為投資者創(chuàng)造長期價值。募集資金專戶存儲與監(jiān)管公司將設(shè)立募集資金專戶，對募集資金進行專戶存儲和監(jiān)管，確保募集資金的安全和有效使用。投資者保護措施和承諾事項06發(fā)行安排與申購指南CHAPTER本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。這種多層次的發(fā)行方式旨在確保發(fā)行的公平性和效率，同時吸引不同類型的投資者參與。發(fā)行方式選擇本次發(fā)行的定價原則遵循市場化原則，通過初步詢價確定發(fā)行價格。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)網(wǎng)下投資者的報價情況，綜合考慮公司基本面、市場情況、可比公司估值等因素，最終確定發(fā)行價格。這一過程將確保發(fā)行價格的合理性和公正性。定價原則說明發(fā)行方式選擇及定價原則說明投資者需首先確認(rèn)自己是否符合申購條件，包括持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的要求。然后，在申購日通過證券公司的交易系統(tǒng)填寫申購代碼和申購數(shù)量進行申購。申購結(jié)束后，將根據(jù)搖號結(jié)果確定中簽者并公布中簽號。申購流程介紹投資者需注意申購代碼的填寫正確性，避免因代碼填寫錯誤而導(dǎo)致申購無效。此外，還需確保賬戶內(nèi)有足夠的資金用于中簽后的繳款，否則將視為放棄認(rèn)購。同時，投資者應(yīng)充分了解科創(chuàng)板市場的投資風(fēng)險及公司的基本情況，審慎作出投資決定。注意事項提醒申購流程介紹和注意事項提醒上市交易安排本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。上市后，股票將遵循科創(chuàng)板市場的交易規(guī)則和監(jiān)管要求?？苿?chuàng)板市場對漲跌幅限制、交易時間等方面有特殊規(guī)定，投資者需提前了解并適應(yīng)這些規(guī)則。監(jiān)管要求解讀科創(chuàng)板市場對公司信息披露、公司治理等方面有嚴(yán)格的監(jiān)管要求。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)履行信息披露義務(wù)，確保投資者能夠及時了解公司的經(jīng)營情況和財務(wù)狀況。同時，公司將不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，提