IATF審核資料清單2024

IATF16949：2024外審資料準(zhǔn)備計劃表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,項目,文件資料名稱,責(zé)任部門,責(zé)任人,要求完成時間,實際完成時間,狀態(tài),確認(rèn)人,備注,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,week49,week50,week51,week52,week47,week48,week49,week50,week51,week52,week1,week2,week3,week4

1,資料類,企業(yè)營業(yè)執(zhí)照與組織機(jī)構(gòu)代碼,企管中心,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2,,稅務(wù)登記證,企管中心,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3,,質(zhì)量手冊,質(zhì)管部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4,,程序文件,各部門,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5,,2024年度經(jīng)營計劃統(tǒng)計匯總表,企管中心,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2024年度管理評審報告與相關(guān)記錄表（含不達(dá)標(biāo)的整改措施報告）,企管中心,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2024年度內(nèi)審報告與相關(guān)記錄表（含不符合項糾正預(yù)防措施報告等）,質(zhì)管部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2024年度VDA6.3、VDA6.5審核報告,質(zhì)管部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6,,各部門編制的三級管理/制度文件,各部門,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7,,APQP資料（每個制造部至少一個產(chǎn)品類型的APQP）,技術(shù)部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8,,PPAP資料（對應(yīng)上面的APQP產(chǎn)品）,技術(shù)部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9,,制造部的作業(yè)指導(dǎo)書或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),各制造部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10,,產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)（進(jìn)料、過程、出貨）,技術(shù)部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

11,,2024年度的產(chǎn)品檢驗記錄（包括進(jìn)料、過程和出貨）,質(zhì)管部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

12,,采購協(xié)議,采購部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

16,,供應(yīng)商管理文件,采購部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

17,,顧客質(zhì)量協(xié)議,質(zhì)管部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

18,,產(chǎn)品追溯性管理,PMC部,,,,,,（批次號管理）,,,,,,,,,,,,,,

19,,檢測儀器管理（清單、校正、合格證等）,質(zhì)管部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

23,,設(shè)備操作規(guī)程（自主保全卡）,設(shè)備部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

24,,設(shè)備預(yù)見性/預(yù)防性計劃,設(shè)備部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

25,,應(yīng)急計劃,PMC部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

26,記錄類,質(zhì)量記錄（進(jìn)料、過程、出貨）,質(zhì)管部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

27,,采購記錄（采購計劃、采購申請單、送貨單、退貨單）,采購部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

28,,生產(chǎn)記錄（生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)統(tǒng)計、收發(fā)貨記錄）,PMC部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

29,,人事管理記錄,企管中心,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

31,,2024年度培訓(xùn)計劃與培訓(xùn)實施記錄,企管中心,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

33,,工廠崗位說明書,企管中心,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

35,,工廠人員技能矩陣圖,企管中心,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

37,,工廠特殊工種、證書,企管中心,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

38,,人員需求計劃,企管中心,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

39,,顧客投訴反饋記錄（或8D報告）,質(zhì)管部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

40,,不合格品處理記錄,質(zhì)管部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

41,,質(zhì)量成本記錄,質(zhì)管部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

42,,糾正預(yù)防措施報告（不符合項報告）,質(zhì)管部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

44,,供應(yīng)商供貨履歷,采購部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

45,,供應(yīng)商評審記錄（評價記錄）,采購部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

46,,合格供應(yīng)商名錄,采購部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

47,,設(shè)備保養(yǎng)、日常點檢記錄,各制造部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

48,,設(shè)備清單(含：易損件/備品清單）,設(shè)備部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

49,,設(shè)備履歷表,設(shè)備部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

50,,生產(chǎn)安全檢查記錄（月度）,企管中心,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,各部門受控文件清單表,各部門,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

51,,工程變更記錄或技術(shù)更改通知單,技術(shù)部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

52,現(xiàn)場,現(xiàn)場測量器具的合格證,各制造部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

53,,設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識,各制造部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

54,,現(xiàn)場安全警示標(biāo)識,各制造部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

55,,現(xiàn)場區(qū)域標(biāo)識,各制造部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

注：1、記錄類，未注明時間要求，以2024年度為時間段；2、數(shù)據(jù)記錄若OA系統(tǒng)有要求做的則以系統(tǒng)為依據(jù)，若OA系統(tǒng)沒有亡靈數(shù)據(jù)的則要補(bǔ)手工填寫記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,