績效考核方案6

績效考核方案6

一、考核、獎(jiǎng)勵(lì)原則：

1、以銷售指標(biāo)為參考，毛利額指標(biāo)為基礎(chǔ)，同時(shí)同各

項(xiàng)管理指標(biāo)掛鉤為原則。

2、以考核指標(biāo)同每月工資和年終獎(jiǎng)掛鉤的方式進(jìn)行考

核。

3、公司各項(xiàng)與報(bào)酬有關(guān)的人事制度中所涉及的“工資”,

指的是上述“固定工資”部分，即原工資標(biāo)準(zhǔn)的60%部分。

二、考核、獎(jiǎng)勵(lì)指標(biāo)：

1、考核指標(biāo)分為10項(xiàng)：

①銷售額、

②毛利額、

③零銷售、

④高庫存、

⑤負(fù)庫存、

⑥損耗、

⑦可控費(fèi)用、

⑧人工占比、

⑨其他收入、

⑩服務(wù)。

2、獎(jiǎng)勵(lì)指標(biāo)分為4項(xiàng)：

三、工資結(jié)構(gòu)：

1、總績效工資二Ax3、毛利績效工資二毛利額績效基數(shù)

x毛利額完成率其中毛利績效基數(shù)占總績效基數(shù)的40虹

2、管理績效工資二管理績效基數(shù)(管理績效基數(shù)x

各項(xiàng)管理指標(biāo)扣減比率)

(a)、其中管理績效基數(shù)占銷售績效基數(shù)的60%

(b)、其它各項(xiàng)績效管理工資在計(jì)算時(shí)，都以管理績效

基數(shù)為參考值，分別算8次，并最后累加。該項(xiàng)指標(biāo)只作扣

減，下限為全部扣完。

四、各項(xiàng)考核指標(biāo)的完成標(biāo)準(zhǔn)：

1、銷售額：以完成預(yù)算銷售額的比例為依據(jù)考核。

銷售完成率折算為：

該毛利額二銷售-成本-買贈(zèng)-棄貨-損耗-折扣。

2、零銷售：

當(dāng)月連續(xù)四周的零銷售商品SKU數(shù)不能超過本店商品總

SKU數(shù)的12%,每超過1%,扣管理績效基數(shù)的20%,上限為

管理績效基數(shù)的100肌零銷售商品的SKU數(shù)以當(dāng)月地區(qū)運(yùn)作

部的相關(guān)報(bào)告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

3、負(fù)庫存：

負(fù)庫存SKU數(shù)應(yīng)控制在SKU總數(shù)的1.5%以內(nèi)，每超過

總SKU數(shù)的0.3%,扣管理績效基數(shù)的20陶上限為管理績效

基數(shù)的100%。負(fù)庫存SKU數(shù)的提交標(biāo)準(zhǔn)以數(shù)據(jù)分析室的標(biāo)準(zhǔn)

為準(zhǔn)。

4、高庫存：

高庫存商品指食品庫存天數(shù)在56天以上（含）、非食

品庫存天數(shù)在105天以上（含）、除進(jìn)貨在兩周內(nèi)的新品

外的商品，其庫存總額和占總庫存額的比例應(yīng)控制在8%之

內(nèi)。每超過0.5%,扣管理績效基數(shù)的16%,上限為管理績效

基數(shù)的100%。高庫存商品庫存額以地區(qū)運(yùn)作部的數(shù)據(jù)為標(biāo)

準(zhǔn)。

5、損耗：

門店損耗為全年銷售的0.27%,每年考核兩次。每超過

損耗額的1%,則扣減管理績效基數(shù)的20%,上限為管理績

效基數(shù)的100%。

6、服務(wù)：

以公司總部對服務(wù)質(zhì)量的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核?？哿P措施

參見公司總部具體規(guī)定。

7、可控費(fèi)用：

門店的可控費(fèi)用占銷售總額的4.9%,即全年562萬，每

超過1%,則同比扣管理績效基數(shù)的10虬扣罰最高限為管理

績效基數(shù)總額的100%o

8、其他收入：

其它收入指：小偷罰款收入、條碼銷售收入、促銷員管

理收入、其他不固定名目收入等的凈收入（不包括由采購與

供應(yīng)商談判簽訂合同后所增加的返利收入、廠商贊助收入、

場租收入等）。該項(xiàng)收入全年預(yù)算40萬，各月分別為：

以上指標(biāo)每低于10%,扣管理績效基數(shù)的5%,上限為管

理績效基數(shù)的100%。

9、人工占比：

用正式工和小時(shí)工的工資總額占凈銷售的比例進(jìn)行考

核。該比例應(yīng)控制在1.35%以內(nèi)。每超過0.05%,扣管理績

效基數(shù)的30%,上限為管理績效基數(shù)的100沆

五、獎(jiǎng)勵(lì)指標(biāo)的完成標(biāo)準(zhǔn)：

1、毛利獎(jiǎng)：

分階段計(jì)算綜合毛利額的完成情況，超出毛利額預(yù)算部

分的12%,作為獎(jiǎng)勵(lì)，統(tǒng)一上報(bào)公司審批，由地區(qū)總經(jīng)理制

定具體分配方案后兌現(xiàn)。其中店長或主持工作的副店長分6

月和12月兩次考核和兌現(xiàn)；店長助理、部門經(jīng)理或主持工

作的經(jīng)理助理以季度為單位進(jìn)行考核和兌現(xiàn)；其他所有員工

以月度為階段進(jìn)行考核和兌現(xiàn)。

2、最佳服務(wù)獎(jiǎng)：

每季度對各店的服務(wù)考核成績情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，成績排名

前三名的店，分別給予相應(yīng)店的店長800、600、300元、員

工60、50、30元獎(jiǎng)勵(lì)。

3、最佳員工滿意度獎(jiǎng)：

以人事部的員工滿意度調(diào)查結(jié)果為依據(jù)，滿意度最好的

前三家店，分別給予相應(yīng)店的店長1000、800、600元、員

工60、50、30元獎(jiǎng)勵(lì)。

六、各考核點(diǎn)的考核周期和績效工資兌現(xiàn)方法：

1、考核指標(biāo)的考核周期和績效工資兌現(xiàn)方法：

除損耗和可控費(fèi)用2項(xiàng)指標(biāo)外，其余8項(xiàng)指標(biāo)當(dāng)月考核,

當(dāng)月兌現(xiàn)。損耗和可控費(fèi)用兩項(xiàng)指標(biāo)按其占比從管理基數(shù)中

全額預(yù)提，損耗分別在兩次大盤月、可控費(fèi)用分別在6月和

12月考核和兌現(xiàn)。

2、獎(jiǎng)勵(lì)指標(biāo)的兌現(xiàn)方法：

(a)銷售、毛利超額部分的獎(jiǎng)勵(lì)，按第六項(xiàng)第1條要求

執(zhí)行。

(b)對服務(wù)的獎(jiǎng)勵(lì)分季度兌現(xiàn)。

(c)其它獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)原則上年底兌現(xiàn)。

(d)地區(qū)總經(jīng)理可根據(jù)整體情況進(jìn)行調(diào)節(jié)，決定是否調(diào)

節(jié)獎(jiǎng)金發(fā)放頻次。

七、舉例：

例如某月完成：銷售額預(yù)算92%、完成毛利額預(yù)算80%、

零銷售占13%、負(fù)庫存1.4%、高庫存7.3%.未做盤點(diǎn)，所

以沒有損耗值、可控費(fèi)用未到考核期、其他收入比預(yù)算低

一個(gè)百分點(diǎn)、服務(wù)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)、人工占比為1.4沆則工資計(jì)算

方法為：

1、假設(shè)舉例員工工資為1000元。則固定工資二原工資

的60%=600元。則A=400元。

2、總績效基數(shù)二Ax銷售完成率=400x100%=400元

3、毛利績效基數(shù)二總績效的4096=400x40妒160元

4、毛利績效工資二毛利績效基數(shù)x毛利完成率

=160x80%=128元

5、管理績效基數(shù)=總績效基數(shù)的60%=400x60%=240元

6、零銷售、負(fù)庫存、高庫存、其他收入、服務(wù)、人工

占比的扣減率分別為:20%、00%、00%.12%、00%、30%o另

有損耗和可控費(fèi)用需預(yù)提。

7、管理績效工資二管理績效基數(shù)-工(管理績效基數(shù)x

各項(xiàng)管理指標(biāo)扣減比率)=240-[(240x20%)+(240x12%)+

(240x30%)]=240-148.8=91.2(元)。另有損耗和可控費(fèi)

用兩項(xiàng)指標(biāo)，累積到考核期期時(shí)統(tǒng)一計(jì)算。計(jì)算基數(shù)為240

yGo

8、總績效工資二毛利績效工資+管理績效工資

=128+91.2=219.29、該月總工資=固定工資+總績效工資

=600+219.2=819