IT系統(tǒng)安全和信息保護(hù)管理制度

IT系統(tǒng)安全和信息保護(hù)管理制度一、總則為了加強(qiáng)企業(yè)IT系統(tǒng)的安全管理，保護(hù)企業(yè)的信息資產(chǎn)，確保數(shù)據(jù)的機(jī)密性、完整性和可用性，提高企業(yè)的業(yè)務(wù)連續(xù)性和抗風(fēng)險(xiǎn)本領(lǐng)，特訂立本《IT系統(tǒng)安全和信息保護(hù)管理制度》（以下簡(jiǎn)稱本制度）。二、適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)全部相關(guān)IT系統(tǒng)，包含但不限于計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)等，以及相關(guān)信息資產(chǎn)和數(shù)據(jù)的保護(hù)。三、職責(zé)和權(quán)限1.企業(yè)管理負(fù)責(zé)人企業(yè)管理負(fù)責(zé)人對(duì)IT系統(tǒng)安全和信息保護(hù)工作負(fù)總責(zé)，并確保本制度的有效實(shí)施。職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及政策，訂立和完善本制度；布置必需的人力、物力和財(cái)力支持，保障IT系統(tǒng)安全和信息保護(hù)工作；對(duì)IT系統(tǒng)安全和信息保護(hù)工作進(jìn)行定期檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決安全問題；定期組織IT系統(tǒng)安全和信息保護(hù)培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和技能。2.IT部門IT部門負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)IT系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)維和安全管控工作。職責(zé)：遵從企業(yè)的IT系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，保證系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運(yùn)行；設(shè)定、實(shí)施和優(yōu)化IT系統(tǒng)的安全策略、規(guī)范和掌控措施；定期審查系統(tǒng)設(shè)備的安全配置，并及時(shí)修復(fù)漏洞和弱點(diǎn)；監(jiān)控系統(tǒng)的日志記錄，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和阻攔異常行為和安全事件。3.員工全部員工都有責(zé)任保護(hù)企業(yè)的信息資產(chǎn)和數(shù)據(jù)安全，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告。職責(zé)：遵守企業(yè)的IT系統(tǒng)安全和信息保護(hù)相關(guān)規(guī)定；定期修改密碼并確保密碼的安全性；禁止隨便傳播、復(fù)制和泄漏信息資產(chǎn)；如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)漏洞或安全隱患，及時(shí)上報(bào)IT部門。四、安全管理措施1.密碼管理建立強(qiáng)密碼規(guī)定，要求密碼必需包含字母、數(shù)字和特殊字符，長(zhǎng)度不得低于8位；密碼定期更換，且不得與其他系統(tǒng)使用相同的密碼；禁用密碼管理工具，防止密碼泄露；強(qiáng)制用戶開啟密碼保護(hù)的屏幕鎖定功能。2.訪問掌控調(diào)配不同級(jí)別的權(quán)限給不同的用戶，原則上用戶只能訪問與其工作相關(guān)的資源；限制外部訪問，只允許授權(quán)人員進(jìn)行遠(yuǎn)程登錄；禁用不必需的服務(wù)和端口，減少系統(tǒng)的攻擊面；定期審查和更新用戶權(quán)限，及時(shí)回收離職員工的訪問權(quán)限。3.網(wǎng)絡(luò)安全安裝和定期更新防火墻、殺毒軟件和入侵檢測(cè)系統(tǒng)；加密緊要數(shù)據(jù)的傳輸和存儲(chǔ)，確保數(shù)據(jù)的機(jī)密性和完整性；禁止員工隨便連接未經(jīng)授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，例如無線路由器、移動(dòng)熱點(diǎn)等；禁止使用不安全的公共Wi—Fi接入企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。4.數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)建立定期的數(shù)據(jù)備份機(jī)制，確保數(shù)據(jù)的可恢復(fù)性；將備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在可靠、安全的地方，距離主系統(tǒng)有肯定距離；定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份的測(cè)試和恢復(fù)的演練，確保數(shù)據(jù)備份的有效性。5.安全意識(shí)和培訓(xùn)定期組織員工的安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和技能；針對(duì)新員工進(jìn)行入職培訓(xùn)，明確安全要求和規(guī)定；不定期進(jìn)行安全知識(shí)測(cè)試，提示員工關(guān)注安全問題；定期組織應(yīng)急演練，提高員工應(yīng)對(duì)安全事件的本領(lǐng)。五、安全事件處理1.安全事件報(bào)告發(fā)現(xiàn)任何安全事件或可疑行為，員工應(yīng)立刻向上級(jí)匯報(bào)，并附帶相關(guān)證據(jù)。2.應(yīng)急響應(yīng)安全事件發(fā)生后，IT部門應(yīng)立刻啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理；快速隔離受影響的系統(tǒng)，防止連續(xù)擴(kuò)大安全風(fēng)險(xiǎn)；收集有關(guān)安全事件的證據(jù)和日志，為后續(xù)的調(diào)查和追蹤供應(yīng)支持。3.安全事件調(diào)查和處理IT部門應(yīng)組織專業(yè)人員進(jìn)行安全事件的調(diào)查，找失事件的原因和影響；結(jié)合調(diào)查結(jié)果，訂立合理的安全事件處理策略；及時(shí)修復(fù)受影響的系統(tǒng)和應(yīng)用，防止進(jìn)一步的危害；對(duì)因安全事件造成的損失進(jìn)行評(píng)估和修復(fù)。4.安全事件追蹤和防范建立安全事件追蹤機(jī)制，對(duì)安全事件進(jìn)行溯源和分析，以提升安全防范本領(lǐng)；加強(qiáng)緊急演練和反思，不絕優(yōu)化應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案；定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行安全漏洞掃描、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和滲透測(cè)試，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和修復(fù)安全漏洞；關(guān)注國內(nèi)外的安全威逼動(dòng)態(tài)，及時(shí)更新安全掌控措施。六、制度宣傳和執(zhí)行1.制度宣傳定期組織員工會(huì)議，向員工宣傳本制度的緊要性和具體要求；制作宣傳料子，包含海報(bào)、PPT等，以提高員工的安全意識(shí)；在企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站或內(nèi)部通訊平臺(tái)發(fā)布有關(guān)安全的通知和提示。2.制度執(zhí)行IT部門應(yīng)定期檢查和評(píng)估本制度的執(zhí)行情況，并將結(jié)果上報(bào)給企業(yè)管理負(fù)責(zé)人；違反本制度的員工，應(yīng)依據(jù)違反程度予以相應(yīng)懲罰，包含但不限于口頭警告、書面警告、留用記錄、停職、辭退等；對(duì)于致使安全事件發(fā)生的責(zé)任人，應(yīng)追究其相關(guān)責(zé)任。七、制度監(jiān)督和改進(jìn)設(shè)立監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)IT系統(tǒng)安全和信息保護(hù)工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查；推行制度改進(jìn)機(jī)制，定期評(píng)估和修訂本制度，以適應(yīng)不絕變動(dòng)的安全環(huán)境；建立安全管理檔案，記錄