曹娥江上浦船閘及航道工程第2標(biāo)段質(zhì)量管理體系及質(zhì)量管理制度

曹娥江上浦船閘及航道工程

第2標(biāo)段

質(zhì)量管理體系

及質(zhì)量管理制度

編制人：先杰_______

審核人：封新華

批準(zhǔn)人：何冠中

編制單位：上海三航奔騰海洋工程有限公司

曹娥江上浦船閘及航道工程第2標(biāo)段項目部

1、質(zhì)量保證體系.........................................................錯誤!未定義書簽。

1.1、質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)...................................................錯誤!未定義書簽。

1.2、質(zhì)量管理職責(zé)...................................................錯誤!未定義書簽。

2、工程質(zhì)量管理制度.....................................................錯誤!未定義書簽。

2.1、技術(shù)質(zhì)量管理制度...............................................錯誤!未定義書簽。

2.2、隱蔽工程質(zhì)量檢查制度..........................................錯誤!未定義書簽。

2.3、工程質(zhì)量檢查制度...............................................錯誤!未定義書簽。

2.4、工程質(zhì)量驗收制度...............................................錯誤!未定義書簽。

2.5、質(zhì)量例會制度...................................................錯誤!未定義書簽。

2.6、物資材料管理制度................................................錯誤!未定義書簽。

2.7、工程施工管理制度.................................................錯誤!未定義書簽。

2.8、信息檔案管理制度...............................................錯誤!未定義書簽。

2.9、試驗檢測管理制度...............................................錯誤!未定義書簽。

在本工程施工過程中，我們將嚴(yán)格執(zhí)行國家和行業(yè)頒布的各類規(guī)范和規(guī)程，本工

程水工結(jié)構(gòu)根據(jù)《水運工程質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)》(JTS-257-2008),分項工程一次驗交合格率

100%,達到水運工程質(zhì)量檢驗合格標(biāo)準(zhǔn)。

為了本工程實施過程中質(zhì)量情況得到有效的控制，特編制此質(zhì)量管理體系及質(zhì)量管

理制度。

1、質(zhì)量保證體系

1.K質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)

建立和完善各級質(zhì)量責(zé)任制，以項目經(jīng)理、施工段主任為主的工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)體系；

以項目總工程師、施工段技術(shù)主管和現(xiàn)場質(zhì)量負(fù)責(zé)人為主體的質(zhì)量管理體系。具體詳見

圖1T,工程質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖。

1.2、質(zhì)量管理職責(zé)

⑴、項目經(jīng)理崗位職責(zé)

a.貫徹執(zhí)行國家、行政主管部門有關(guān)法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行企業(yè)的各項管

理制度參加項目部和公司對項目的策劃。

b.項目經(jīng)理為質(zhì)量第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)建立項目部質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)管理體系。

c.組織、協(xié)調(diào)、指揮工程項目的施工生產(chǎn)，對工程的質(zhì)量負(fù)責(zé)，認(rèn)真接受質(zhì)量港區(qū)

項目組的監(jiān)督。

d.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)項目部的貫標(biāo)工作，履行管理承諾，做好產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和質(zhì)量策劃，

做好過程的監(jiān)視和測量，進行數(shù)據(jù)分析。

e.定期組織有關(guān)人員開展質(zhì)量大檢查，發(fā)現(xiàn)問題要及時整改和復(fù)查。

f.工程開工前組織對整個項目進行施工策劃，確定施工方案和質(zhì)量目標(biāo)，施工工藝,

確定項目的人員、材料、機械配置。

g.在項目實施過程中，對項目全過程的技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、經(jīng)營進行控制。

h.定期向公司如實匯報項目執(zhí)行情況，包括生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)、質(zhì)量執(zhí)行情況。

⑵、常務(wù)副經(jīng)理崗位職責(zé)

a.貫徹執(zhí)行國家、行政主管部門有關(guān)法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助項目經(jīng)理執(zhí)行

企業(yè)的各項管理制度參加項目部和公司對項目的策劃。

b.協(xié)助項目經(jīng)理組織、協(xié)調(diào)、指揮工程項目的施工生產(chǎn)，對工程的質(zhì)量負(fù)責(zé)，認(rèn)

真接受監(jiān)理項目組的質(zhì)量監(jiān)督。

c.協(xié)助項目經(jīng)理定期組織有關(guān)人員開展質(zhì)量大檢查，發(fā)現(xiàn)問題要及時整改和復(fù)查。

d.工程開工前組織對整個項目進行施工策劃，協(xié)助項目經(jīng)理確定施工方案和質(zhì)量

組織設(shè)計。

C.負(fù)責(zé)與建設(shè)單位、監(jiān)理單位的業(yè)務(wù)聯(lián)系。

d.負(fù)責(zé)對外技術(shù)工作聯(lián)系，解決施工中的技術(shù)問題，對重大技術(shù)問題應(yīng)及時上報公

司工程部。

e.負(fù)責(zé)項目部的全面工程質(zhì)量管理，處理質(zhì)量事故，對施工中發(fā)生的重大問題應(yīng)向

公司報告，發(fā)生事故不得隱瞞，要認(rèn)真填寫質(zhì)量事故報表。

f.配合HSE經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理和質(zhì)量經(jīng)理的工作，制定質(zhì)量保證技術(shù)措施，組織工程

質(zhì)量檢驗評定工作。

g.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在質(zhì)量工作，加強對原材料和成品、半成品的質(zhì)量驗收。

h.負(fù)責(zé)組織開展項目部的技術(shù)革新和合理化建議活動，努力推廣科技成果。

i.工程竣工后負(fù)責(zé)組織整理和審核工程的竣工資料，編寫施工技術(shù)總結(jié)。

⑷、項目副經(jīng)理崗位職責(zé)

a.貫徹執(zhí)行國家、行政主管部門有關(guān)法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行企業(yè)的各項管

理制度參加項目部和公司對項目的策劃。

b.配合項目經(jīng)理完成施工合同內(nèi)容，參與組建項目經(jīng)理部和制定各項管理制度。

c.參與組織編制項目實施管理規(guī)劃，進行目標(biāo)控制，確保項目目標(biāo)實現(xiàn)。

d.配合項目經(jīng)理、總工、編寫施工組織設(shè)計，確定施工工藝。

e.協(xié)助項目經(jīng)理對項目現(xiàn)場進行全面生產(chǎn)管理，確定生產(chǎn)干劃，定期向公司匯報生

產(chǎn)任務(wù)完成情況，對生產(chǎn)要素進行優(yōu)化配置，動態(tài)管理，積極維護和應(yīng)用新技術(shù)、新工

藝、新材料和新設(shè)備。

f.溝通與承包人、辦作單位、港區(qū)項目組的聯(lián)系，及時解決出現(xiàn)的各種問題，協(xié)調(diào)

和處理好各種關(guān)系。

g.嚴(yán)格財經(jīng)制度，加強成本管理，搞好經(jīng)濟核算。

h.協(xié)調(diào)好各施工工段的生產(chǎn)安排，切實抓好施工現(xiàn)場的生產(chǎn)工作。

④、質(zhì)量工程師崗位職責(zé)

a.認(rèn)真學(xué)習(xí)國家基本建設(shè)的有關(guān)法令、政策，認(rèn)真學(xué)習(xí)并掌握施工規(guī)范及質(zhì)量檢驗

評定方法，貫徹執(zhí)行各項技術(shù)規(guī)范，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等上級主管部門頒發(fā)的各項規(guī)范、文件、

標(biāo)準(zhǔn)。

b.及時進行單位工程及分部分項工程的劃分，根據(jù)港口工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)

確的做好分部、分項的質(zhì)量評定工作，做好質(zhì)量臺帳，對工序進行標(biāo)識，并每月進行工

程質(zhì)量的統(tǒng)計匯總。

C.認(rèn)真學(xué)習(xí)、熟悉工程圖紙、設(shè)計修改單等設(shè)計文件，積極參加圖紙會審、施工方

案編制、設(shè)計交底、技術(shù)交底。

d.具體負(fù)責(zé)現(xiàn)場的質(zhì)量工作，做好產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和檢查，認(rèn)真參加各工序的檢查

驗收工作，做好隱蔽工程的驗收工作和分部分項的工程評定工作。

e.隨時向技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報現(xiàn)場質(zhì)量情況，協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人對現(xiàn)場質(zhì)量情況進行動態(tài)

分析。

f.協(xié)助項目總工定期召開質(zhì)量例會，分析質(zhì)量變化的原因及質(zhì)量體系運行的情況。

g.做好質(zhì)量原始資料的收集、整理、匯編，以便為工程順利竣工驗收做好準(zhǔn)備。

在工程竣工后協(xié)技術(shù)負(fù)責(zé)人對竣工資料進行整理。

⑸、現(xiàn)場工程師崗位職責(zé)

a.認(rèn)真學(xué)習(xí)國家基本建設(shè)的有關(guān)法令、政策、各種規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和上級部門頒發(fā)

的文件，認(rèn)真學(xué)習(xí)、熟悉施工規(guī)范，操作規(guī)程，并在施工中嚴(yán)格遵守。

b.認(rèn)真熟悉施工圖紙及有關(guān)設(shè)計文件，參與施工組織設(shè)計或施工方案的編制，參加

技術(shù)交底、圖紙會審、設(shè)計交底。

c.施工中必須嚴(yán)格執(zhí)行既定的施工組織設(shè)計或施工方案，若需改變，必須經(jīng)上級主

管部門批準(zhǔn)，嚴(yán)禁擅自改變既定施工方案。

d.認(rèn)真做好書面技術(shù)交底工作，切實把好質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按規(guī)施工范規(guī)操作，對于不

合格項及時限期組織整改，并請港區(qū)項目組進行二次驗收。

e.落實項目部的生產(chǎn)計劃，根據(jù)計劃的安排及時做好人、機、料的落實情況，解決

生產(chǎn)中的實際問題，組織好各工序的搭接工作，督促各工序的交接驗收，并辦助技術(shù)負(fù)

責(zé)人配合港區(qū)項目組驗收各分項工程、工序，做好施工過程的監(jiān)視和測量。

f.協(xié)助技術(shù)部門制定施工方案并認(rèn)真貫徹實施，做好各種技術(shù)質(zhì)量原始資料的收

集、整理工作，為竣工驗收做好準(zhǔn)備。

2、工程質(zhì)量管理制度

2.1、技術(shù)質(zhì)量管理制度

一、認(rèn)真貫徹國家的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、技術(shù)規(guī)程和上級部門頒發(fā)的技術(shù)文件和

有關(guān)技術(shù)質(zhì)量工作的指示和精神。

二、做好施工組織設(shè)計和單項工程施工方案的編制、報批工作，并及時組織設(shè)計文

件、標(biāo)書、施工圖的會審及設(shè)計交底和施工技術(shù)交底工作。

三、認(rèn)真編制重點工程創(chuàng)優(yōu)計劃，圍繞創(chuàng)優(yōu)計劃開展技術(shù)質(zhì)量工作，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)混凝

±,優(yōu)質(zhì)工程。

四、現(xiàn)場施工人員和質(zhì)檢人員把好質(zhì)量關(guān)，及時辦理隱蔽工程驗收程序做到上一道

工序不合格不進行下道工序的施工。

五、把好質(zhì)量關(guān)，加強混凝土施工與后臺的質(zhì)量控制，測量工作嚴(yán)格執(zhí)行三級驗收制度，定期對

測量控制點進行復(fù)核，并做好原材料試驗工作。

六、積極開展TQC活動和技術(shù)革新合理化建議活動，推廣新技術(shù)、新工藝。新材料

在工程中的應(yīng)用，達到優(yōu)化方案、優(yōu)化施工降低成本的目的。

七、加強與業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)檢站等部門的聯(lián)系，及時解決施工過程中發(fā)生的

技術(shù)質(zhì)量問題，通過各種形式的交流，提高工程技術(shù)人員和施工現(xiàn)場管理人員的

業(yè)務(wù)技術(shù)水平，發(fā)揮大中專技術(shù)人員在技術(shù)質(zhì)量管理工作中的應(yīng)用。

八、加強對外包隊伍技術(shù)質(zhì)量工作的管理，每月召開一次外包單位技術(shù)質(zhì)量工作會

議，及時總結(jié)上個月的工作，布置當(dāng)月的工作計劃。

九、及時收集原始施工記錄，按竣工資料要求，做好資料的收集、歸類整理、登記

工作、整理工作，提前安排好竣工資料編制的準(zhǔn)備工作。

2.2、隱蔽工程質(zhì)量檢查制度

一、隱蔽工程的驗收必須嚴(yán)格遵守《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及相關(guān)的法律法規(guī)

要求。

二、各項隱蔽工程在隱蔽施工前必須按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)《工程質(zhì)量檢查制

度》進行“自檢”“互檢”“交接檢，

三、各項隱蔽工程在自檢合格后，應(yīng)由項目工程部技術(shù)人員通知監(jiān)理或甲方進行

隱蔽工程驗收。待驗收合格后方可進行下道工序施工。

四、如果隱蔽工程驗收不合格，必須立刻進行整改，由項目工程部組織“自檢”，

合格后再通知監(jiān)理及甲方驗收，直到合格通過。

五、資料員應(yīng)認(rèn)真整理隱蔽工程的相關(guān)資料，妥善保管，以備日后的查閱。

2.3、工程質(zhì)量檢查制度

一、項目部的全體職工必須認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)工程建設(shè)方面的法律、法規(guī)、及公司

的有關(guān)規(guī)定。

二、在施工過程中，項目管理人員、作業(yè)人員必須對每項工作工前認(rèn)真做技術(shù)交底

技術(shù)交底；工后進行自檢，對不合格的項目及時進行更正，總結(jié)經(jīng)驗，避免再

次發(fā)生同樣的錯誤。

三、各分項工程施工過程中，由各班組長組織施工，在自檢的基礎(chǔ)上，進行互檢。

如發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。如有嚴(yán)重問題，必須及時上報。

四、當(dāng)各分部分項工程完工后，在下道工序施工前必須由專業(yè)工長組織相關(guān)人員進

行交接檢查，并由專業(yè)工長填寫自檢資料。在交接檢查口，如發(fā)現(xiàn)不合格項目，

必須及時糾正，只有檢查合格后方可進行下道工序施工。同時，專業(yè)工長必須

將每次檢查情況記錄，定期上報工程技術(shù)負(fù)責(zé)人或項目經(jīng)理。

五、施工過程中，質(zhì)量員對每個分部分項工程的施工質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)問

題必須及時會同專業(yè)工長制定處理措施，并視情況嚴(yán)重程度，按照公司相關(guān)的

獎懲制度對有關(guān)人員進行處罰。

六、項目部由項目經(jīng)理組織成立一個檢查小組，對各分項工程進行檢查。并對不合

格項目進行評定，指定整改措施。

七、各分部分項工程完工后，由項目部會同監(jiān)理及建設(shè)單位對各分項分部工程進行

驗收。

2.4、工程質(zhì)量驗收制度

一、建筑工程驗收必須嚴(yán)格執(zhí)行建筑工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)

定。

二、分項工程及檢驗批的驗收，應(yīng)由施工單位項目專業(yè)質(zhì)量、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織自檢，

合格后通知總監(jiān)理工程師驗收。

三、分部工程驗收，應(yīng)由項目負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量及技術(shù)負(fù)責(zé)人進行驗收，自驗合格后，

再通知總監(jiān)理工程師驗收。

四、地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部工程的驗收必須經(jīng)公司質(zhì)量部門驗收合格后，再由

項目負(fù)責(zé)人通知總監(jiān)理工程師驗收。

五、單位工程竣工后，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)上報公司質(zhì)安部，并組織公司有關(guān)部門及相關(guān)

人員進行自檢，待自檢合格后再上報建設(shè)單位。

六、有分包單位時，分包單位的各部分、分項工程驗收必須通知總包單位參加。

七、隱蔽工程驗收必須通知監(jiān)理及建設(shè)單位，驗收合格后再進行隱蔽。

八、分部工程驗收、單位工程竣工驗收、由項目經(jīng)理組織，必須通知公司及質(zhì)量安

全負(fù)責(zé)人、工程部負(fù)責(zé)人及有關(guān)建設(shè)單位負(fù)責(zé)人、設(shè)計、監(jiān)理等有關(guān)人員參加。

2.5、質(zhì)量例會制度

為加強本項目質(zhì)量進度管理，做到有計劃有管理有總結(jié)有獎罰，特制定工程例會制

度如下：

一、例會準(zhǔn)備：項目部各部門每月28日前做好本月工程質(zhì)量、進度情況分析；根

據(jù)項目部要求，做好下月工程質(zhì)量、計劃分解。

二、項目部每月28-30日組織召開工程質(zhì)量例會，由常務(wù)經(jīng)理陸志康主持，項目部

各科室技術(shù)人員（包括拌合站）、各分部負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員必須參加；

三、會議內(nèi)容分為：

A、各分部匯報當(dāng)月工程進展情況，完成項目部下達計劃情況，不能完成部分任務(wù)

的原因分析，工程質(zhì)量控制情況，目前項目施工需要協(xié)調(diào)的地方等。

B、各科室匯報當(dāng)月科室進展情況，各分部施工質(zhì)量進度情況，對分管項目總結(jié)，

提出意見和建議。

C、項目各分管領(lǐng)導(dǎo)對當(dāng)月工程情況總結(jié)，提出意見和建議，宣布本月考核情況，

下達下月工作計劃和工程質(zhì)量任務(wù)。

D、項目主管領(lǐng)導(dǎo)提出意見和建議。

四、例會考核：每月度除正?？己送猓瑢τ?次以上不能完成項目部任務(wù)計劃或2

次以上有質(zhì)量隱患不能整改到位、質(zhì)量控制不到位的分部，項目部將予以清除

施工責(zé)任人出場、清除施工隊伍出場等的處罰。

五、例會出勤制度：各施工隊的主要負(fù)責(zé)人如施工負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員等

必須參加；如有特殊情況確實不能參加，需向項目部分管領(lǐng)導(dǎo)請假；無故不參

加會議，項目部對相關(guān)施工責(zé)任人及當(dāng)事人分別進行100元/次的處罰，處罰金

額劃入項目階段考核基金。

2?6、物資材料管理制度

一、根據(jù)T程施T和形象進度，在確保物資需用量和核對庫存后，及時編報各種物

資的申請計劃。工程項目的主要材料和施工用料預(yù)算表要做到齊全、準(zhǔn)確。

二、工程材料成本降低率必須大于公司下達的控制指標(biāo)。

三、嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，切實開展主材的限額領(lǐng)料的其它物資的資金總額控制

活動。

四、準(zhǔn)確、按時反映工程材料成本，施工現(xiàn)場無材料散失和浪費，做到工完、料凈、

場地清。

五、自行采購物資做到貨比三家，優(yōu)質(zhì)、低價。認(rèn)真監(jiān)督雙包單位自行采購物資的

質(zhì)量，采購物資均有質(zhì)保書等技術(shù)文件歸檔。

六、庫存物資的帳、卡、物、資金相符率298%,物資儲備資金占有率要小于公司下

達的控制指標(biāo)值。做到庫存合理。庫場布置合理，庫容、庫貌整潔。

七、嚴(yán)格執(zhí)行周轉(zhuǎn)材料管理制度，做到收發(fā)有記錄、歸還要點數(shù)、保養(yǎng)有措施，認(rèn)

真執(zhí)行物資的驗收入庫制度，并設(shè)物料進庫記錄臺帳。按計量工作要求做好物料

進庫的計量檢測工作。

八、嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)計報表制度，及時、準(zhǔn)確、全面和仔細(xì)編報各類報表、各種憑證,

報表裝訂成冊，妥善保管。

2.7、工程施工管理制度

一、編制生產(chǎn)計劃必須貫徹“保重點，帶一般”的原則，切實履行合同工期和對建

設(shè)方有關(guān)工程生產(chǎn)上的承諾。在注意施工重點的同時，確保工程計劃性、連續(xù)性、

均衡性，以及質(zhì)量和安全保證體系。

二、生產(chǎn)調(diào)度工作是實施生產(chǎn)計劃、及時調(diào)整、組織施工生產(chǎn)全過程，使之有節(jié)奏、

協(xié)調(diào)統(tǒng)一進行的一項重要工作。調(diào)度工作必須樹立“一盤棋”的思想，統(tǒng)一指揮，

并堅持“下級服從上級”、“局部服從整體”的原則。

三、項目部原則上每周召開一次生產(chǎn)調(diào)度會。當(dāng)施工任務(wù)繁忙時，每天組

織生產(chǎn)碰頭會，努力提高工作效率和機動性，確保安全生產(chǎn)和工程質(zhì)量進度。

四、項目部本著“精簡、統(tǒng)一、高效”的原則設(shè)置臺帳，臺帳中的數(shù)據(jù)必須與統(tǒng)一

報表相一致，需用鋼筆填寫，字跡清楚，并輔以必要的文字說明。

五、工程施工必須堅持“預(yù)防為主、安全第一”的方針，施工前進行安全知識教育，

嚴(yán)格按照崗位規(guī)程和技術(shù)規(guī)程施工，杜絕違章施工和野蠻施工，確保生產(chǎn)萬無一

失。

2.8、信息檔案管理制度

一、收集范圍

從工程項目施工準(zhǔn)備期始到工程竣工止所有與工程有關(guān)的，具有保存價值的文字、

資料、圖紙、圖標(biāo)、聲像各種載體的文件材料等。

二、工程資料、檔案的保管

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《檔案法》、《保密法》及公司的有關(guān)制度，嚴(yán)守公司檔案管理制

度和保密守則，保護公司的合法權(quán)益。

2、及時將收集的文件、資料、圖紙等，整理分類，編寫目錄，裝訂成冊，在保管

過程中，嚴(yán)格遵守檔案接收、查閱、出借、歸還的登記制度。

3、歸檔的文件材料要完整、系統(tǒng)、準(zhǔn)確。

4、檔案按類別存放，在相應(yīng)的檔案盒上貼上標(biāo)簽。

5、做好檔案的“防火、防盜、防潮、防蟲、防塵”工作，檔案柜必須加鎖。

三、工程資料、檔案借閱

1、有關(guān)單位查閱檔案，應(yīng)出示單位證明及本人證件，檔案管理員要做好登記于續(xù)。

2、本單位職工查閱檔案，檔案管理員同樣要做好查閱登記手續(xù)。

3、檔案一般只供查閱，不予外借。如因工作需要確需外借，需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并