采購(gòu)質(zhì)量管理制度（5篇）

采購(gòu)質(zhì)量管理制度（優(yōu)秀5篇）

在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制

度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。我敢肯定，大部分

人都對(duì)擬定制度很是頭疼的，下面這5篇采購(gòu)質(zhì)量管理制度是小

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采購(gòu)質(zhì)量管理制度篇一

為嚴(yán)格檢驗(yàn)采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保訂購(gòu)物資符合公司質(zhì)

量標(biāo)準(zhǔn)和要求，杜絕不合格物資入庫(kù)，現(xiàn)結(jié)合公司的實(shí)際情況，

特制定本制度。

第一條：適用范圍

本制度適用于所有公司采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)。

第二條：職責(zé)

采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)訂購(gòu)物資送貨前的質(zhì)量監(jiān)督和檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)對(duì)供

應(yīng)商提供樣品質(zhì)量的驗(yàn)證工作，并負(fù)責(zé)所有采購(gòu)物資質(zhì)量信息的

收集、分析、反饋和處理工作。

第三條：采購(gòu)質(zhì)量控制的‘基本原則

1.必須向評(píng)定合格的供應(yīng)商采購(gòu)；

2.采購(gòu)前應(yīng)提供有效的采購(gòu)文件和資料；

3.對(duì)突發(fā)所需的特殊物資和急用物資，可向未評(píng)定過(guò)的供應(yīng)

商采購(gòu)，由采購(gòu)部進(jìn)行物資的驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后，即可進(jìn)行訂購(gòu)。

第四條：采購(gòu)物資的檢驗(yàn)

1.采購(gòu)物資送貨前，采購(gòu)員應(yīng)以書(shū)面形式通知采購(gòu)部進(jìn)行檢

驗(yàn)，

2.檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)訂購(gòu)物資的抽樣檢驗(yàn)，按《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制標(biāo)

準(zhǔn)》的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告。

3.采購(gòu)物資檢驗(yàn)合格后，方可安排送貨。

4.若采購(gòu)物資檢驗(yàn)不合格，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通

處理。

5.公司各有關(guān)部門配合采購(gòu)部收集、分析和反饋采購(gòu)物資質(zhì)

量信息，必要時(shí)對(duì)供應(yīng)商提出改進(jìn)建議。

第五條：采購(gòu)物資檢驗(yàn)的依據(jù)

1.采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂的采購(gòu)合同。

2.供應(yīng)商出示的質(zhì)量認(rèn)證。

3.供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。

4.采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

5.物資工藝圖紙。

6.供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單。

第六條：影響采購(gòu)物資檢驗(yàn)方式、方法的因素

1.采購(gòu)物資對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響程度。

2.供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)。

3.該類物資以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常情況。

4.采購(gòu)物資對(duì)本公司運(yùn)營(yíng)成本的影響。

第七條：采購(gòu)物資檢驗(yàn)方式的選擇

1.全數(shù)檢驗(yàn)

適用于采購(gòu)物資數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品的物料

或企業(yè)指定進(jìn)行全檢的物料。

2.免檢

適用于大量低值輔助性材料、經(jīng)認(rèn)定的免檢廠采購(gòu)貨物以及

因生產(chǎn)急用而特批免檢的物資。對(duì)于后者，采購(gòu)貨物檢驗(yàn)專員應(yīng)

跟蹤生產(chǎn)時(shí)的質(zhì)量狀況。

3.抽樣檢驗(yàn)

適用平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物資。一般物資采購(gòu)均采

用此種檢驗(yàn)方式。

第八條：技術(shù)部編制《采購(gòu)物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，由技術(shù)部經(jīng)理批

準(zhǔn)后發(fā)放采購(gòu)檢驗(yàn)人員執(zhí)行。

第九條：質(zhì)檢部編制《采購(gòu)物資檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序》,

經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理審批后發(fā)放相關(guān)檢驗(yàn)人員執(zhí)行，險(xiǎn)驗(yàn)的規(guī)范包括貨

物的名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、記錄要求。

第十條：采購(gòu)部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通

知倉(cāng)儲(chǔ)部和質(zhì)檢部準(zhǔn)備檢驗(yàn)和驗(yàn)收采購(gòu)物資。

督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購(gòu)工作的正?；?、規(guī)范化，特制

定此制度。

第二章采購(gòu)原則

1.采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦

人必須高度重視。

2.采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜

合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財(cái)務(wù)部和行政后勤人

員負(fù)責(zé)采購(gòu)。

4,急用、小金額采購(gòu)可以口頭向部門負(fù)責(zé)人、董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)匯

報(bào)后先行購(gòu)買，購(gòu)回物品經(jīng)行政人員驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

5.采購(gòu)時(shí)應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票，采購(gòu)金額達(dá)500元以

上（含500元）一律需出具發(fā)票。

第三章采購(gòu)程序

一、采購(gòu)申請(qǐng)

L采購(gòu)前，采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需

求日期及注意事項(xiàng)填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”。

2.緊急采購(gòu)時(shí)，可在“采購(gòu)申請(qǐng)單”上注明“緊急采購(gòu)”字

樣，以便及時(shí)處理。

3.若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部或行政后勤人員，以免造

成不必要的損失。

二、采購(gòu)流程

1.采購(gòu)經(jīng)辦人在“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)需填寫所購(gòu)物品的估算價(jià)

格、數(shù)量和總金額。

2.各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須把“采購(gòu)申請(qǐng)單”交到財(cái)務(wù)

部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購(gòu)。

第四章采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)和行為規(guī)范

一、采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)

L建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

2.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。

3,所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交貨進(jìn)度的控制。

4.做好每次的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。

一、采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范

L采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢價(jià)、

議價(jià)、比價(jià)后填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”。

2.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、

回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則做出不適當(dāng)行為者，給予

辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

第五章附則

一、各部門需要采購(gòu)時(shí)，須按上述審批手續(xù)和流程采購(gòu)執(zhí)行。

二、本制度經(jīng)董事會(huì)和總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。

采購(gòu)質(zhì)量管理制度篇三

一、目的：

為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活

動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資

產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)（以

下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品）。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批；

2、副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核；

3、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資），非經(jīng)營(yíng)性固

定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。

四、采購(gòu)原則

1、詢價(jià)比價(jià)原則

物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)

格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜

合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物

品除外。

2、一致性原則：

采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、

數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況

下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。

如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不

得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

3、低價(jià)搜索原則：

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，

了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

4、廉潔原則：

（1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)

成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供

應(yīng)商伸手。

（3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。

（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、

新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造

成損失。

5、招標(biāo)采購(gòu)原則:

凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，

由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半

年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作

效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，

還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

6、審計(jì)監(jiān)督原則：

采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和

質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公

司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工績(jī)效考核制度》等進(jìn)行處罰直

至追究其法律責(zé)任。

五、采購(gòu)流程

1、采購(gòu)申請(qǐng)：

物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管

部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每月25日前、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品

每季度最后一個(gè)月25日前提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)

單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途

等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申

請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤

部采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)

將意見(jiàn)反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門。

2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)

價(jià)。

(2)采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢

價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

(3)屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家

制造、專賣品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

3、樣品提供和確認(rèn)：

(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)

人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，

必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

(2)對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨

比較。

4、供應(yīng)商選擇：

(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

(3)信譽(yù)良好者。

(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。

5、合同簽定：

(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定

的供應(yīng)商簽訂合同。

（2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

6、進(jìn)度跟催

（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親

自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。

（2）若采購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人

員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定

新的交貨期，并知會(huì)需求部門。

7、驗(yàn)收入庫(kù)：

采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件

等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門

驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開(kāi)具《入庫(kù)單》，

按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知人力資

源與后勤部，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。

8、對(duì)帳付款:

采購(gòu)物品（物資）辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《入庫(kù)單》按合

同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

六、考核：

凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

采購(gòu)質(zhì)量管理制度篇四

一、總則

（一）、為規(guī)范本公司及子公司和控股分公司的采購(gòu)工作，特

制定本制度。

（二）、本制度適用于本公司及子公司和控股分公司的采購(gòu)活

動(dòng)。

二、采購(gòu)原則

（一）、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額

在10萬(wàn)元以下的必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、

價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行

綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的

物品除外，超過(guò)10萬(wàn)以上的采購(gòu)須以招標(biāo)的形式進(jìn)行。

（二）、合同會(huì)簽制度

固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門采購(gòu)部、生產(chǎn)部、

財(cái)務(wù)部、屬生產(chǎn)型企業(yè)須總經(jīng)辦、技術(shù)研發(fā)部等共同參與，調(diào)研

匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總裁枇準(zhǔn)簽約。屬公司

總部采購(gòu)的項(xiàng)目，直接報(bào)總裁批準(zhǔn)。

（三）、職責(zé)分離

物資采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)物資質(zhì)量、

數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部或各分公司相關(guān)部門根據(jù)

合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

（四）、一致性原則

采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型

號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足部門、分公司要求或成本

過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如

確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得

超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5%?10%。

（五）、最低價(jià)搜尋原則

采購(gòu)人員定時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，

了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

（六）、廉潔制度

所有采購(gòu)人員必須做到：

1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量,

降低采購(gòu)成本。

2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)

商伸手。

4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。

2

5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成

損失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工

藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

（七）凡大宗或經(jīng)常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、

零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或合同會(huì)簽的

形式，由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門共同參與，定出一

段時(shí)間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)

議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)珞隨市場(chǎng)變化較快

的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整

采購(gòu)價(jià)格。

4、采購(gòu)程序及報(bào)賬要求

4.1屬批量大且長(zhǎng)期使用的物料，由倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)需求填寫

大宗物料采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后交由采購(gòu)員

根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)找對(duì)應(yīng)供應(yīng)商進(jìn)行“三對(duì)比核價(jià)”后，上報(bào)生產(chǎn)經(jīng)

理/廠長(zhǎng)審核、財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理審批后與符合條件供應(yīng)商簽訂

采購(gòu)合同后進(jìn)行采購(gòu)。

4.2屬訂單產(chǎn)品的鋼材和配件采購(gòu)，由生產(chǎn)排產(chǎn)員根據(jù)訂單

需要查詢現(xiàn)有庫(kù)存后編寫《購(gòu)進(jìn)通知單》，交生產(chǎn)經(jīng)理/廠長(zhǎng)審核、

倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核（現(xiàn)在庫(kù)存的復(fù)核）、總經(jīng)理審批，采購(gòu)員根據(jù)審批

后的《購(gòu)進(jìn)通知單》與符合條件的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同后再行采

購(gòu)

屬訂單的塑料則由生產(chǎn)排產(chǎn)員根據(jù)產(chǎn)品需要直接開(kāi)具《采購(gòu)

申請(qǐng)單》，由倉(cāng)庫(kù)主管查詢現(xiàn)在庫(kù)存后填寫實(shí)購(gòu)數(shù)量交由采購(gòu)進(jìn)行

采購(gòu)。

4.3屬自銷產(chǎn)品參照4.2

4.4屬于第一次采購(gòu)的物品需經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)主管核準(zhǔn)單價(jià)后才能

付予采購(gòu)，未經(jīng)核準(zhǔn)的單價(jià)不予承認(rèn)。

4.5采購(gòu)員根據(jù)《采購(gòu)申請(qǐng)單》或《呈批表》之需求按時(shí)間要

求進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)員自購(gòu)現(xiàn)付物料采購(gòu)?fù)瓿珊筮B同《采購(gòu)單》或

呈批表、購(gòu)貨票據(jù)、入庫(kù)單等到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)賬手續(xù)，采購(gòu)月結(jié)

物料根據(jù)合同訂立條件附帶上述單據(jù)按期結(jié)算。

4.6財(cái)務(wù)部依據(jù)商品入庫(kù)單的內(nèi)容，對(duì)：《采購(gòu)單》或《呈批

表》、購(gòu)貨票據(jù)、入庫(kù)單、審批（按付款權(quán)限設(shè)置表）等核對(duì)無(wú)誤

付、入賬，對(duì)暫沒(méi)收取的票據(jù)作登記并督促采購(gòu)人員收取。

5采購(gòu)合同的訂立

5.1采購(gòu)合同的訂立，簽訂采購(gòu)合同必須包括以下內(nèi)容：供需

雙方、收貨地點(diǎn)、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨日期、

價(jià)格、付款期等信；合同簽訂后，必須分別提供復(fù)印件給倉(cāng)庫(kù)和

財(cái)務(wù)部，大批量采購(gòu)合同還需提供一份給總經(jīng)理。

5.2采購(gòu)合同的變更，已訂立采購(gòu)合同的，當(dāng)采購(gòu)內(nèi)容因?qū)嶋H

需求發(fā)生變化時(shí)，由物料請(qǐng)購(gòu)部門及時(shí)通知采購(gòu)部與供應(yīng)商聯(lián)系

變更并收回原采購(gòu)合同后重新訂立。（重新訂立合同流程參照《合

同管理制度》）

6采購(gòu)材料入庫(kù)

6.1物料進(jìn)倉(cāng)以先檢驗(yàn)后進(jìn)倉(cāng)為原則。采購(gòu)的生產(chǎn)物料需經(jīng)

過(guò)品檢部QC檢驗(yàn)合格、采購(gòu)的辦公用品經(jīng)行政部檢驗(yàn)合格后，再

辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。品檢部或行政部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)提供的《采購(gòu)合同》或

《采購(gòu)申請(qǐng)單》、呈批表上列明的信息檢驗(yàn)貨物，如發(fā)現(xiàn)跟合同、

申購(gòu)不符或質(zhì)量有問(wèn)題時(shí)，倉(cāng)管員有權(quán)拒收，同時(shí)通知采購(gòu)人員

驗(yàn)證貨物。

6.2采購(gòu)員驗(yàn)證后確實(shí)不合乎采購(gòu)要求或沒(méi)有達(dá)到質(zhì)量要求

的貨物，采購(gòu)人員必須與供應(yīng)商聯(lián)系在三天內(nèi)退貨，否則，造成

的損失由采購(gòu)人員承擔(dān)，如果是倉(cāng)管員沒(méi)有通知采購(gòu)員該批貨物

不合格未能如期退貨而造成的損失，由倉(cāng)管員承擔(dān)損失。

7供應(yīng)商考核

7.1每季度采購(gòu)員必須對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，內(nèi)容包括：價(jià)格、

回貨時(shí)間、質(zhì)量、回票情況等，對(duì)不合格的供應(yīng)商停止對(duì)其進(jìn)行

貨物采購(gòu)，開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商必須重新向物控部申請(qǐng)并符合供應(yīng)資

質(zhì)后才可進(jìn)行采購(gòu)。

8、市場(chǎng)特價(jià)調(diào)查

8.1采購(gòu)員要定期對(duì)物品價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，并填寫好《物料

市場(chǎng)單價(jià)調(diào)查表》上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部和財(cái)務(wù)部，此項(xiàng)工作作為采購(gòu)員職

務(wù)考核的一部分。

9、采購(gòu)稽核

9.1公司指定稽核人員定期對(duì)采購(gòu)貨物的價(jià)格、存貨量等進(jìn)

行稽核，以核對(duì)采購(gòu)價(jià)格、庫(kù)存量的合理性等；對(duì)利用職位之便，

舞弊私營(yíng)者將按公司制度嚴(yán)肅處理。

10、固定資產(chǎn)的購(gòu)置和建設(shè)

固定資產(chǎn)《生產(chǎn)設(shè)備和非生產(chǎn)設(shè)備》的申請(qǐng)購(gòu)建、建設(shè)安裝、

驗(yàn)收使用、結(jié)算付款等程序參照財(cái)務(wù)部的固定資產(chǎn)管理制度。

5.0相關(guān)文件

5.1《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》QP-824

6.0相關(guān)記錄

6.1《月度采購(gòu)計(jì)劃》QJ-740-01

6.2《生產(chǎn)需要物資通知單》QJ-740-02

6.3《臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃》QJ-740-03

6.4《采購(gòu)記錄》QJ-740-04

6.5《物資登記表》QJ-740-05

6.6《供方評(píng)價(jià)報(bào)告》QJ-740-06

6.7《合格供方名錄》QJ-740-07

6.8《采購(gòu)申請(qǐng)單》QJ-740-08

6.9《采購(gòu)物資驗(yàn)證報(bào)告》QJ-740-09

（七）、招標(biāo)采購(gòu)

凡大宗或經(jīng)常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且

繁雜的物資、辦公用品、等都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或合同會(huì)簽的形式，

由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間

內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)

化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，

除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

三、采購(gòu)程序

（一）、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證

件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征

得需求部門或子公司同意，并報(bào)有相關(guān)部門批準(zhǔn)備案。

2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)時(shí)應(yīng)較全面地了

解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、

運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，

會(huì)同生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部等相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估

和審計(jì)。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議

價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服

務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決

定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)

運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商

或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨,

以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)

計(jì)造表交行政人事綜合部，向三家以上供應(yīng)商洵價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門

及采購(gòu)部綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，

定期結(jié)算。

（二）、采購(gòu)程序

1、物資的采購(gòu)計(jì)劃及資金預(yù)算計(jì)劃一一采購(gòu)計(jì)劃——＞資金

預(yù)算

2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門及分公司

填寫請(qǐng)購(gòu)單，寫清采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)

指標(biāo)、制-作-工-藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門負(fù)責(zé)人或分

公司負(fù)責(zé)人簽字上報(bào)總部領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審核批準(zhǔn)后，交公司總部采購(gòu)

部負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)。

3、采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部、生產(chǎn)部、財(cái)

務(wù)部、工程、維修、分公司總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報(bào)主管

領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的適

用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、資，言調(diào)查、合同付款

條款的審核，法務(wù)人員負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同

的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款

申請(qǐng)、