成品質(zhì)量管理制度

成品質(zhì)量管理制度

1、成品入庫質(zhì)量流程

2、成品入庫要求;

2.1、成品保管須憑品控部通知，方可接收當(dāng)天生產(chǎn)的成品。

2.2、出現(xiàn)以下任一情況的成品均不能入庫，品控部下達(dá)書面通知給成品保管：

A、生產(chǎn)工藝參數(shù)達(dá)不到配方要求的成品。

B、生產(chǎn)出現(xiàn)質(zhì)量事故或違規(guī)操作（如異常原料未挑選、串混倉、配料有誤）的成品。

C、檢驗不合格的成品。

2.3、成品入庫要求合格證、包裝袋、凈含量、生產(chǎn)日期、粒徑規(guī)格與品種相符合

三、成品倉貯質(zhì)量管理

1、成品分區(qū)堆放：根據(jù)公司具體情況、成品庫分為3個以上區(qū)域、一區(qū)、二區(qū)、三區(qū),

以便對成品進(jìn)行有效分區(qū)管理。

2、不同品種的飼料成品，禁止堆放在同一貨位上；同一品種，不同生產(chǎn)日期的飼料品

種，也禁止堆放在同一貨位上。

3、成品入庫：按《成品入庫質(zhì)量管理》執(zhí)行。

4、成品堆碼：成品堆碼均采用單碼墩或五碼墩，成品之間要留有一定的空隙，以便推

車進(jìn)出。

5、成品掛牌；對入庫的成品進(jìn)行掛牌管理；生產(chǎn)日期、入庫數(shù)量、規(guī)格（魚料）、檢

測結(jié)果（“合格”、"待檢”、"待處理”）、以及出庫明細(xì)（發(fā)貨日期、數(shù)量、當(dāng)

前庫存）。

6、倉管每天上班后，即核對上個班次《成品區(qū)位存放示意表》記錄的成品堆放區(qū)位及

庫存數(shù)量，全面巡視檢查成品庫，發(fā)現(xiàn)過期、爛包等異常成品，填寫《成品報警通

知》，按《成品報警管理制度》的規(guī)定，報告營銷中心、品控部。

7、未經(jīng)品控部書面通知，庫存成品禁止換包更改生產(chǎn)日期。

8、成品嚴(yán)格“按先進(jìn)先出”或“品控允許先發(fā)”管理

四、成品發(fā)貨質(zhì)量管理

1、成品發(fā)貨必須遵守“先進(jìn)先出”及“品控允許先發(fā)”的原則發(fā)貨。

2、未辦理入庫的成品、及品控下令不能發(fā)貨、掛上“暫停出貨”標(biāo)識的成品，禁止發(fā)

貨。

3、庫存期超過規(guī)定期限的成品，未經(jīng)品控書面通知，禁止發(fā)貨。

4、出貨時，應(yīng)仔細(xì)檢查運輸車是否清潔、有無積水，飼料裝車時有無破損，出廠時門

衛(wèi)人員檢查車輛是否加蓋篷布。

5、出貨資料應(yīng)詳細(xì)如實填寫，出庫單存根聯(lián)上應(yīng)注明各個品種的生產(chǎn)日期班次，在EAS

系統(tǒng)中出庫單上的各個品種必須輸入生產(chǎn)日期班次，以便追查品質(zhì)。

6、成品出庫后，詳細(xì)填寫成品出庫臺帳（包括發(fā)貨品

種、數(shù)量、生產(chǎn)日期、客戶姓名資料等信息），以便追查品質(zhì)。

五、過期、異常成品報警制度

1、各類成品報警天數(shù)規(guī)定

表5：各類成品報警天數(shù)

成品類別預(yù)報警天數(shù)正式報警天數(shù)

濃縮料飼料1525天（4-9月份20天）

乳豬料配合飼料715天（4-9月份10天）

顆料配合料飼料720天（4-9月份15天）

粉狀配合飼料-110天（4-9月份7天）

注：生產(chǎn)嚴(yán)格按銷售計劃組織生產(chǎn)，避免產(chǎn)生報警的成品。

2、成品報警流程及處理方式

A、達(dá)到預(yù)報警天數(shù)的成品：成品保管填寫《成品報警通知》，報營銷內(nèi)務(wù)、品控部。

營銷內(nèi)務(wù)報銷售經(jīng)理（銷售副總），要求銷售經(jīng)理（銷售副總）盡快銷售完畢。

B、達(dá)到預(yù)報警天數(shù)的成品：成品保管、成品外控員要及時關(guān)注其質(zhì)量變化。

C、達(dá)到正式報警天數(shù)的成品；成品保管以文字通知，報品控部°未經(jīng)品控主任書面通

知，禁止發(fā)貨出庫6品控部及時抽樣檢驗，文字通知下達(dá)處理方案°

E、品控主任不能處理的報警成品及時向質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理匯報。

G、品控主任每周四匯總填寫《不合格的成品、半成品、貯存質(zhì)量異常、貯期過長的成

品信息周報表》，匯報質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理

六、產(chǎn)品質(zhì)量市場反饋與投訴處理流程與制度

1、產(chǎn)品質(zhì)量市場反饋與投訴管理規(guī)定

1.1、目的：為加強與客戶的聯(lián)系，傾聽客戶的對公司產(chǎn)品意見，及時服務(wù)解決客戶使

用產(chǎn)品過程中出現(xiàn)問題，維護公司聲譽。及時進(jìn)跟蹤分析公司產(chǎn)品質(zhì)量效果，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量

隱患，解決問題，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。

1.2s職責(zé)確定

1.2,1、營銷部負(fù)責(zé)收集本公司產(chǎn)品在市場上的產(chǎn)品定位、飼喂效果及競爭廠家的同類

產(chǎn)品

的信息資料。

1.2.2、根據(jù)營銷部反饋信息，質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理每個月定期去市場調(diào)研產(chǎn)品在市場上的產(chǎn)

品定位、飼喂效果及競爭廠家的同類產(chǎn)品的信息資料。

1.2.3、品控部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的技術(shù)信息資料統(tǒng)計和競爭廠家信息資料的統(tǒng)計分析工作。

1.2.4、收到客戶投訴的部門、個人應(yīng)及時將投訴詳情完整記靈反饋至營銷中心。

1.2.5.質(zhì)量事故，應(yīng)及時反饋給質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理，質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)督促內(nèi)部處理，改

進(jìn)。營銷經(jīng)理負(fù)責(zé)市場處理，質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理協(xié)助。

1.3、客戶投訴處理范圍:

并通知銷售經(jīng)理（副總），協(xié)助銷售及時現(xiàn)場處理《1,3,4,1,4,3類投訴，經(jīng)分析

確實是產(chǎn)品問題引起：質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理及時向總經(jīng)理、總部質(zhì)量技術(shù)部匯報，。

1.6.4、產(chǎn)品質(zhì)反饋投訴分析結(jié)果，品控與營銷內(nèi)務(wù)均須備案。

1.7、公司內(nèi)部處理

1,7,1、質(zhì)量例會對前期質(zhì)量投訴詳細(xì)分析；分析原因、制定具體整改措施。

1.7.2、出現(xiàn)1.3.1和出1.3.2類質(zhì)量問題：及時組織專題質(zhì)量會議，分析原因，制定

具休整改措施。出現(xiàn)1.3.3和出1.3.4類，經(jīng)調(diào)查分析證實是產(chǎn)品本身導(dǎo)致，則由

總部質(zhì)量技術(shù)部、科研中心提供技術(shù)指導(dǎo)，改進(jìn)產(chǎn)品。

1.7.3、出現(xiàn)出現(xiàn)1.3.4類等嚴(yán)重質(zhì)量問題，總經(jīng)理及銷售經(jīng)理（副總）及時處理，必

要時報事業(yè)部，啟動《重大質(zhì)量問題應(yīng)急預(yù)案處理制度》。

2、市場投訴受理處理流程

圖9:市場投訴受理處理流程

客戶投訴

品控部

處

理

質(zhì)量技術(shù)部完

畢

研發(fā)中心

七、重大質(zhì)量問題應(yīng)急預(yù)案處理制度

（一）、重大質(zhì)量問題應(yīng)急預(yù)案背景

一方面由于全球?qū)κ称钒踩珕栴}高度關(guān)注，飼料法規(guī)建全及執(zhí)法力度加強；另一

方面當(dāng)前養(yǎng)殖專業(yè)化發(fā)展，從業(yè)者整體素質(zhì)較高，維權(quán)意識增強，若是產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量

問題，專業(yè)戶損失較大，索賠金額較大；再次現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)、電視新聞媒體傳播快而廣，

一但出現(xiàn)投訴沒有及時處理.，就有可能迅速傳播，造成較大負(fù)面影響。為確保公司品

牌形象，在產(chǎn)品出現(xiàn)較大的質(zhì)量投訴或抽檢不合格時，能夠及時有效地處理，制定重

大質(zhì)量問題應(yīng)急預(yù)案處理制度。

（二）、啟動應(yīng)急預(yù)案的標(biāo)準(zhǔn)：

1、按正常投訴處理流程與制度，不能有效處理的重大投訴。

2、投訴經(jīng)公司內(nèi)部分析，已初步確定公司產(chǎn)品具有較大質(zhì)量問題，及投訴面較寬。

3、客戶提出索賠金額10000元以上。

4、產(chǎn)品投訴類別主要:大面積出現(xiàn)畜禽、水產(chǎn)動物死亡、飼料霉變、適口性不好、蛋

禽掉蛋、家禽啄羽等多個客戶同時投訴。

5、市、地區(qū)級以上政府機構(gòu)抽檢不合格（尤其是強制性指標(biāo)）。

（三）、應(yīng)急預(yù)案處理流程與規(guī)定

2、應(yīng)急預(yù)案處理流程的規(guī)定

2.1、24小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場調(diào)研處理：銷售部經(jīng)理（副總）（基地抽檢是為基地廠），

質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場，調(diào)研處理。并按流程逐一向上匯報（匯報內(nèi)

容：投訴現(xiàn)場調(diào)研分析報告，初步處理方案及費用預(yù)算）。

2.2、子公司總經(jīng)理（或分線總理）1個工作日回復(fù)下級處理方案：總經(jīng)理一個工作

日內(nèi)審批下級呈報處理方案或進(jìn)一步向上級匯報，并回復(fù)下級。若授權(quán)下級處理,

下級仍不能妥善處理時，下級4小時內(nèi)上級匯報，由總經(jīng)理（或分線總經(jīng)理）1

個工作內(nèi)日調(diào)研處理。

2.3、總經(jīng)理不能妥善處理時，8小時內(nèi)向大區(qū)總裁匯報：由大區(qū)總裁1個工作日內(nèi)協(xié)

調(diào)公司資源，進(jìn)行處理

2.4、賠償金額超過大區(qū)總裁審批權(quán)限時，需在8小時內(nèi)匯報事業(yè)部，事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)在1

個工作日回復(fù)處理方案。

2.5、大區(qū)總裁與質(zhì)量技術(shù)部總經(jīng)理不能妥善處理時，1個工作日內(nèi)向事業(yè)部匯報，由

事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)整合集團公司資源，進(jìn)行處理。

2,6、處理事故的負(fù)責(zé)人，子公司總經(jīng)理（或分線總經(jīng)理，基地抽檢則為基地廠長）

負(fù)責(zé)制，由其全程進(jìn)行協(xié)調(diào)資源、跟蹤督導(dǎo)處理過程，核實處理結(jié)果。

2.7、質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理全程跟蹤進(jìn)展并提供技術(shù)分析處理支持，質(zhì)量技術(shù)部等提供技術(shù)

分析、檢測、飼料法規(guī)等支持。

3、應(yīng)急預(yù)案具體操作規(guī)定。

3.1、客戶投訴類：銷售部經(jīng)理（副總）24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場，與客戶溝通、安撫客戶、

調(diào)查客戶損失情況、了解客戶索賠需求，調(diào)研分析投訴的原因。能現(xiàn)場解決就現(xiàn)場解決

好，不能解決，則按流程匯報，請示上級領(lǐng)導(dǎo)支持解決。

3.2、客戶投訴類：質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場，調(diào)研分析出現(xiàn)投訴結(jié)果的原因,

分析產(chǎn)品與導(dǎo)致投訴結(jié)果的相關(guān)性、取樣帶回公司，并追查產(chǎn)品質(zhì)量情況。

3.3s政府相關(guān)機構(gòu)抽檢不合格類：由基地廠長或子公司總經(jīng)理指定的人員1個工作

日內(nèi)，與相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)處理（市場上抽檢、首先要求銷售部經(jīng)（副總）與相關(guān)部門

進(jìn)行溝通，在必要時基地廠長負(fù)責(zé)處理。）。

3.4、子公司或市場上政府相關(guān)機構(gòu)抽樣檢測：子公司及營銷應(yīng)密切跟蹤關(guān)注檢測結(jié)

果，出現(xiàn)異常時，1個工作日內(nèi)與相關(guān)部門協(xié)調(diào)通處理，并按流程向上匯報。

3.5、合理的賠償或罰款,及時審批受權(quán)處理：需要合理的賠償、罰款時，子公司總經(jīng)

理、大區(qū)總裁、事業(yè)部按公司相關(guān)規(guī)定及時進(jìn)行賠償處理完畢，避免事態(tài)擴大化。

3.6、公司內(nèi)部質(zhì)量原因追查及有問題的產(chǎn)品處理：質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理，對同班次產(chǎn)品，

同配方產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量追逆調(diào)查分析，配方、公司原料、生產(chǎn)是否異常，若有異常，則庫

存成品停止銷售，報總經(jīng)理審批，公司立即召回有問題的產(chǎn)品

3.7、公司內(nèi)部整改，產(chǎn)品質(zhì)量問題，由總經(jīng)理或基地廠長組織相公司相關(guān)部門專題

會議，分析原因，制定預(yù)防改進(jìn)措施，避免后續(xù)出現(xiàn)類似問題。

八、產(chǎn)品召回制度

1、產(chǎn)品召回；產(chǎn)品質(zhì)量安全管理體系出現(xiàn)失控或發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品對養(yǎng)殖動物、人體健康有害

或者存在其它安全隱患，則要求立即啟動產(chǎn)品召程度。

2、產(chǎn)品召回的流程與實施

2.1產(chǎn)品召回的流程

產(chǎn)品召回的流程圖

2.2產(chǎn)品召回的實施

2.2.2、產(chǎn)品信息反饋

2.2.2.1、市場投訴信息反饋：營銷部按《產(chǎn)品質(zhì)量市場反饋與投訴處理流程與制度》

要求授理登登記市場上經(jīng)銷商、養(yǎng)殖反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息，并將質(zhì)量投訴信息反饋到質(zhì)

量技術(shù)部部：

2.2.2.1.留樣觀察結(jié)果：品控按《產(chǎn)品留樣觀察記錄制度》定期對留樣觀察，發(fā)現(xiàn)保

質(zhì)期內(nèi)樣品質(zhì)量異常，要求將信息返饋的質(zhì)量技術(shù)部主管。

信息確認(rèn)：

2.2.3產(chǎn)品信息分析確認(rèn)

技術(shù)主管收到相關(guān)質(zhì)量信息后，要及時分析確認(rèn)，組織技術(shù)主管、質(zhì)量主管、生

產(chǎn)主管等人員進(jìn)行質(zhì)量安全危害性分析評估，確認(rèn)出現(xiàn)的質(zhì)量問題是否屬于制度度規(guī)定

范圍內(nèi)的質(zhì)量問題，確定是否實施產(chǎn)品召回及召回級別，如需召回需立即匯報公司總經(jīng)

理，最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)入召回階段，同時向當(dāng)?shù)仫暳瞎芾聿块T匯報。

2.2.3產(chǎn)品召回計劃制定

要對產(chǎn)品召回原因及危害性分析、召回產(chǎn)品批次、銷售地區(qū)、級別，召回人員組織、

召回信息發(fā)布等工作制定詳細(xì)的產(chǎn)品召回計劃。

2.2?4、產(chǎn)品召回實施：

2.2.4.1產(chǎn)品追溯和調(diào)查，確認(rèn)產(chǎn)品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不合格或不安全產(chǎn)品之后，公司

立即停

止該產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，質(zhì)管部對該批產(chǎn)品的生產(chǎn)和庫存情況進(jìn)行追溯和調(diào)查，凡是與

該批質(zhì)量問題有關(guān)的產(chǎn)品（包括已出廠與未出廠的）均在調(diào)查范圍內(nèi)，如有庫存產(chǎn)品，

將產(chǎn)品單獨存放并標(biāo)識清楚,禁止出庫存Q

2.2.4.2、利用傳媒向消費者傳達(dá)召回信息：利用電話、短息、報紙、電臺、電視臺和

互聯(lián)網(wǎng)等傳播媒體，把召回程序中的信息“如標(biāo)簽信息、、容器種類、產(chǎn)品代碼、實物圖

象以及公司召回的方式等盡快地傳達(dá)給消費者0

2.2.4.