DB37T 4698-2024 塑料助劑行業(yè)企業(yè)安全風(fēng)險分級管控體系實(shí)施指南　　

37ImplementationguidelinesforgradingcontrolsystemofsafetyriskinenteaboutplasticadditivI 2 3 3 3 4 6 9 9 9 9 本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識別專利的責(zé)任。1塑料助劑行業(yè)企業(yè)安全風(fēng)險分級管控體系實(shí)施指南成果與應(yīng)用、分級管控效果、信息化管理和持續(xù)改進(jìn)等工GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與GB39800.1個體防護(hù)裝備配備規(guī)范第1部GB39800.2個體防護(hù)裝備配備規(guī)范第2部分：石油、化工、DB37/T2882—2016安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系DB37/T2971—2017化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則DB37/T2882—2016、DB37/T2971—2017界定的術(shù)語和定義適用于本文4基本內(nèi)容4.1成立組織機(jī)構(gòu)4.1.1成立小組長、分管負(fù)責(zé)人為副組長、各部門/車間負(fù)責(zé)人為成員的安全風(fēng)險分級管控體系領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員包4.1.2主要職責(zé)4.1.2.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)：——組織開展安全風(fēng)險分級管控體系培訓(xùn)工作；——定期召開安全風(fēng)險分級管控體系工作會議，推進(jìn)體系持續(xù)運(yùn)行；24.1.2.2分管負(fù)責(zé)人職責(zé)：——負(fù)責(zé)編制安全風(fēng)險分級管控體系管理制度，明確企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控體系適用范圍、分級——建立企業(yè)安全風(fēng)險分級管控體系數(shù)據(jù)庫并定期更新；——生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、工程等職能部門，負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)安全風(fēng)險分級管控體系——組織策劃、指導(dǎo)職能范圍內(nèi)的安全風(fēng)險識別、分析評價和控制措施制定；4.1.2.5部門/車間職責(zé)：——制定本部門/車間安全風(fēng)險分級管控體系考核標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查班組、崗位安全風(fēng)險管控措施落4.1.2.6班組/崗位職責(zé)：——工藝巡檢、操作、交接班等常規(guī)作業(yè)活動，從危險有害因素、能量和危險物質(zhì)等方面進(jìn)行?！厥庾鳂I(yè)、系統(tǒng)開停車、檢維修等非常規(guī)活動，主動參與危險源辨識和風(fēng)險評價，認(rèn)真落實(shí)4.2實(shí)施全員培訓(xùn)4.2.1培訓(xùn)計劃員工學(xué)習(xí)并掌握本單位的危險源辨識、風(fēng)險評價方法及風(fēng)險管控措4.2.2培訓(xùn)內(nèi)容——風(fēng)險管控體系相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度等；34.2.3培訓(xùn)記錄——培訓(xùn)簽到表；4.3編寫體系文件、記錄準(zhǔn)則、具體管控要求、運(yùn)行考核要求等，形成以下體系文件——作業(yè)指導(dǎo)書；——風(fēng)險點(diǎn)臺賬（參考表A.1——工作危害分析（JHA）評價記錄（參考表A.4——安全檢查表分析（SCL）評價記錄（參考表A.5——風(fēng)險分級管控清單（參考表A.6——重大風(fēng)險管控清單（參考表A.75.1風(fēng)險點(diǎn)確定原則，劃分方式盡量保持統(tǒng)一，避免混淆出現(xiàn)遺漏，確保覆蓋整個廠區(qū)所有5.1.1.2按設(shè)備設(shè)施劃分45.1.1.3按作業(yè)活動劃分——常規(guī)作業(yè)，包括間歇生產(chǎn)操作、試生產(chǎn)、系統(tǒng)開停車操作、原料（苯酚、異丁烯、三氯化磷板抽堵作業(yè)、動土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、斷路作業(yè)，檢維修5.1.1.4按裝置功能區(qū)劃分5.1.2.2排查內(nèi)容及相關(guān)文件記錄類型、現(xiàn)有風(fēng)險控制措施等內(nèi)容的風(fēng)險點(diǎn)登5.2危險源辨識分析識要系統(tǒng)、全面地考慮生產(chǎn)經(jīng)營的所有環(huán)節(jié)從班組/崗位、部門/車間到公司，自下而上進(jìn)行全員危險源辨識，確定危險源分5.2.1.2常用辨識方法——對涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置、重點(diǎn)監(jiān)管危險化工工藝和危險化學(xué)品重大危險源的生產(chǎn)儲存裝置，可采用危險與可操作性分析法（HAZOP）進(jìn)——企業(yè)也可根據(jù)實(shí)際情況，選擇有效可行的其他方法。5a)人的不安全行為：往復(fù)真空泵、輸送泵等機(jī)泵設(shè)備帶病運(yùn)行造成機(jī)械傷害、物體打擊、中毒和窒息、觸電精餾裝置、物料儲罐等塔器檢修及日常巡檢涉及高處作業(yè)時，因防護(hù)設(shè)施缺陷引發(fā)高處物料儲罐、反應(yīng)釜、蒸汽管道等因保溫防護(hù)措施缺陷導(dǎo)致灼燙爆炸危險場所的儀表、儀表線路不防爆或防爆等級不滿足區(qū)域防爆要求造成火災(zāi)、爆炸事故應(yīng)急預(yù)案不健全、可操作性不強(qiáng)、無針應(yīng)急救援器材配備不齊全或失效等造成救援不及時或影響事故大風(fēng)、雷電、冰雹、暴雨、地震、洪水等惡劣5.2.3.2能量、危險物質(zhì)——機(jī)械能。主要表現(xiàn)為動能和勢能，可造成物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、高處5.2.4危險與可操作性分析法（HAZOP）的危險與可操作性分析方法可依據(jù)GB/T35320、AQ/T3046、AQ/T3049中規(guī)定的基可根據(jù)實(shí)際情況，選擇有效可行的其他方法進(jìn)行65.3風(fēng)險控制落實(shí)或改進(jìn)現(xiàn)場管控措施，修訂有關(guān)規(guī)程、預(yù)案等文件，完善管5.3.2.1工程技術(shù)措施——對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進(jìn)行密閉；——設(shè)置監(jiān)測監(jiān)控設(shè)施（尤其是涉及高毒物料的使用）、警示告知牌、報警和聯(lián)鎖設(shè)施、自動噴5.3.2.2管理措施——制定管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)方案、安全許可等；——減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境5.3.2.3培訓(xùn)教育措施——特種作業(yè)人員取證的培訓(xùn)教育等。5.3.2.4個體防護(hù)措施個體防護(hù)措施內(nèi)容主要有：宜根據(jù)GB39800.1和75.3.2.5應(yīng)急處置措施——根據(jù)事故類型及后果制定針對性的應(yīng)急處理措施等。風(fēng)險控制措施在實(shí)施前按照DB/T2882—2016中6.5.2.2的規(guī)定要5.4風(fēng)險評價件危險性分析法（LEC）等方法對風(fēng)險進(jìn)行定量、定性評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)，確定風(fēng)險判定準(zhǔn)則（參見附錄B），進(jìn)行風(fēng)險分析，判定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判定遵循從嚴(yán)從高——設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——相關(guān)方的訴求等。5.5風(fēng)險分級管控——風(fēng)險分析評價和風(fēng)險等級判定時，對每項(xiàng)控制措施進(jìn)行評審，確定可行性和有效性；——上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級同時負(fù)責(zé)管控，逐級落實(shí)具體措施；——結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置，合理確定風(fēng)險的管控層級。一般分為公司級（主要負(fù)責(zé)人）、公司級——E級\5級：稍有危險（低風(fēng)險）。員工引起注意產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存記錄，需要控制措施的納入風(fēng)險監(jiān)控；8——D級\4級：輕度危險（低風(fēng)險）。班組引組具體落實(shí)；不需要另外的控制措施，宜考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，——C級\3級：顯著危險（一般風(fēng)險需要控制整改。部門/車間級控制管理，所屬部門/車間具體落實(shí)；制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措——B級\2級：高度危險（較大風(fēng)險），制定措指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降至可接受或可容許程度后才能開始），點(diǎn)控制管理，各專業(yè)職能部門根據(jù)職責(zé)分工協(xié)助落實(shí)。若控制措施不完善或控效落實(shí)，風(fēng)險不能降至可接受或可容許程度后，必須立即停5.5.3.1重大風(fēng)險的判定有下列情況之一的，除按5.5.2分析判定風(fēng)險外，無論其“風(fēng)險等級”為何種等級，管控級別一律）：——對于違反法律法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；——發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失，或者3次以5.5.3.2較大風(fēng)險的判定有下列情況之一的，除按5.5.2分析判定風(fēng)險外，無論其“風(fēng)險等級”為何種等級，管控級別一律）：9企業(yè)宜結(jié)合自身的機(jī)構(gòu)設(shè)置，合理確定風(fēng)險的管控層級，通常可分為四個層級——低風(fēng)險由班組/崗位管控。生產(chǎn)區(qū)域顯著位置進(jìn)行公示，對相關(guān)方的培訓(xùn)包括風(fēng)險——每一輪風(fēng)險辨識和評價后，使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全——完善重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識；——保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險管控能力得到加強(qiáng)；——根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排9信息化管理級1234567891234567891是2否34是5否6否78否9否否否否否環(huán)境/管理）LSR1閉醫(yī)1224藍(lán)2充氮?dú)鈺rDCS密切鏡2244藍(lán)3鏡3393黃4毒和窒2124藍(lán)單位：XX車間崗位：XX崗位風(fēng)險點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：XX車間加成系統(tǒng)——工環(huán)境/管理）果LSR5燙1224藍(lán)6漏毒和窒儀DCS關(guān)注萃取液罐3393黃LSR1況火勢較大，組織人員疏散2364藍(lán)2動，無形變1334藍(lán)3常2244藍(lán)單位：XX車間崗位：XX崗位風(fēng)險點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱LSR4油泵工作正異常/其他傷害2364藍(lán)5儀343黃人備注11催化劑4藍(lán)找原因并收集清理物料/傷人員進(jìn)行救治并就醫(yī)位12換4藍(lán)鏡醫(yī)位133黃穩(wěn)鏡級間果人14及時導(dǎo)致物料泄漏4藍(lán)燙位15餾4藍(lán)燙DCS開啟輸送泵位16漏3黃毒和窒儀況醫(yī)級間人11好4藍(lán)防靜電工級位12動，無形變4藍(lán)燙儀防靜電工級位13及電機(jī)電源無異常聲音4藍(lán)轉(zhuǎn)動部件裸器常防靜電工醫(yī)級位人1釜4機(jī)4藍(lán)物料理化性質(zhì)培短皮手套、級位1釜53黃息儀物料理化性質(zhì)培使用/如有人員中毒級間風(fēng)險矩陣法（簡稱LS），R=L×S，其中R是危險性（也稱風(fēng)險度），事故發(fā)生的可能性與事件后果54危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效3），2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不543備21A/1級B/2級D/4級后果等級5432112345位人1統(tǒng)險級2統(tǒng)險級位人3險1.對設(shè)備、管線進(jìn)行隔絕、清洗、置換，并確認(rèn)動火點(diǎn)周圍的下水井、地漏、地溝、電纜溝等已