DB43∕T 800.4-2013 有機(jī)茶出口種植基地安全質(zhì)量控制技術(shù)規(guī)程 第4部分：質(zhì)量控制　　

第4部分：質(zhì)量控制2013-08-30發(fā)布2013-10-30實(shí)施湖南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布I前言 1范圍 2規(guī)范性引用文件 1 1附錄A有機(jī)茶出口基地日常監(jiān)管記錄表 5附錄B出口有機(jī)茶基地茶葉加工過程和成品檢驗(yàn)原始記錄 6IDB43/T800.4—2013DB43/T800-2013《有機(jī)茶出口種植基地安全質(zhì)量控制技術(shù)規(guī)程》分為如下4部分：——第2部分：栽培管理；——第3部分：加工銷售；——第4部分：質(zhì)量控制；本部分為《有機(jī)茶出口種植基地安全質(zhì)量控制技術(shù)規(guī)程》的第4部分。本部分的附錄A、B為規(guī)范性附錄。本部分由湖南省食品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會提出并歸口。本部分起草單位：湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、湖南出入境檢驗(yàn)檢疫局、湖南省農(nóng)業(yè)廳經(jīng)濟(jì)作物處、湖南省茶葉研究所、湖南省茶業(yè)(集團(tuán))有限公司。本部分主要起草人：譚濟(jì)才、何文斌、譚琳、尹鐘、粟本文、陳岱卉。1第4部分：質(zhì)量控制1范圍2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB7718預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則SN/T0917-2010進(jìn)出口茶葉品質(zhì)感官3要求3.1編制種植基地有機(jī)茶生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊(1)企業(yè)基本情況介紹；(2)有機(jī)茶生產(chǎn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；(3)有機(jī)茶生產(chǎn)計(jì)劃；(4)企業(yè)組織管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及其相關(guān)人員的職責(zé)；(5)內(nèi)部自行檢查計(jì)劃和方法；(6)原始記錄保存和管理；(7)客戶反饋信息和處理(8)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查結(jié)果及對改進(jìn)意見處理等等。(1)有機(jī)茶出口種植基地建設(shè)與環(huán)境保護(hù)規(guī)程；(2)有機(jī)茶出口種植基地生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程；(3)有機(jī)茶出口種植基地加工技術(shù)操作規(guī)程；(4)有機(jī)茶出口種植基地質(zhì)量控制操作規(guī)程。2DB43/T800.4—-2013(1)有機(jī)茶生產(chǎn)基地基本情況記載。包括生產(chǎn)基地地名，地塊編號，地塊形狀和大小，周邊環(huán)境(2)茶園田間管理記錄。包括種子及種苗證明文件，生產(chǎn)過程中投入物的證明文件，施肥記錄，(3)鮮葉運(yùn)輸記錄。包括運(yùn)輸工具、時(shí)間，原料名稱、批次號、數(shù)量，參與人員等；(4)加工記錄。包括加工工藝流程圖，加工過程各工序記錄，機(jī)械設(shè)備清掃及清洗記錄，防蟲防鼠記錄，出、入庫記錄；(5)銷售記錄(時(shí)間、茶葉名稱、批次號、數(shù)量、購買單位、銷售發(fā)票);(6)其它記錄。包括內(nèi)部監(jiān)督檢查記錄，培訓(xùn)記錄(時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、參與人員、授課人員)、反饋意見處理記錄(時(shí)間、用戶單位或人、意見內(nèi)容、解決措施),災(zāi)害記錄(凍害、早害、水災(zāi)、火災(zāi)、森林飛機(jī)治蟲污染等);(7)有機(jī)茶出口種植基地日常監(jiān)管記錄和茶葉加工過程與成品檢驗(yàn)原始記錄參照附錄A、B。3.4.1人員健康(1)生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員經(jīng)體檢合格后方可上崗，每年至少進(jìn)行一次健康檢查。凡確認(rèn)患有有礙食品衛(wèi)生疾病的患者不得從事有機(jī)茶葉加工生產(chǎn)；(2)發(fā)現(xiàn)有礙食品衛(wèi)生臨床癥狀的生產(chǎn)人員，應(yīng)及時(shí)調(diào)離加工生產(chǎn)崗位，康復(fù)后經(jīng)批準(zhǔn)方可重新上崗；(3)企業(yè)應(yīng)建立員工健康檔案。3.4.2人員衛(wèi)生(1)員工進(jìn)入車間，應(yīng)穿戴好整潔的工作服、帽和鞋，并按規(guī)定洗手消毒；(2)生產(chǎn)人員應(yīng)保持個(gè)人衛(wèi)生，不得將與生產(chǎn)無關(guān)的物品帶入車間，不準(zhǔn)佩戴首飾、手表，不得化妝；(3)工作服及鞋帽不得穿戴出車間，應(yīng)定期統(tǒng)一清洗、消毒；(4)加工場所內(nèi)禁止飲食、吸煙、吐痰及其他可能對茶葉加工造成污染的行為；(5)與生產(chǎn)無關(guān)的人員不得進(jìn)入加工、包裝場所。(1)企業(yè)應(yīng)配備足夠數(shù)量的、具備相應(yīng)資格的專業(yè)人員從事衛(wèi)生質(zhì)量管理工作；(2)衛(wèi)生質(zhì)量管理人員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識和食品衛(wèi)生知識；(3)企業(yè)應(yīng)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，所有從事茶葉生產(chǎn)和衛(wèi)生質(zhì)量管理的人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)方可上崗。3.5有機(jī)茶產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理3.5.1檢驗(yàn)?zāi)芰?1)有機(jī)茶出口種植基地茶葉加工企業(yè)應(yīng)設(shè)立與加工能力相適應(yīng)的質(zhì)量檢驗(yàn)部門，并配備具有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)人員；(2)有機(jī)茶出口種植基地應(yīng)設(shè)立產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)室，應(yīng)配有能基本滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定檢驗(yàn)項(xiàng)目的儀器設(shè)備和器具，并定期檢定校準(zhǔn)，加貼標(biāo)識，企業(yè)自身無法檢測的項(xiàng)目可委托具備相應(yīng)資質(zhì)的社會實(shí)驗(yàn)室承擔(dān)；3(3)有機(jī)茶葉審評室應(yīng)符合SN/T0917的要求；(4)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)具備檢驗(yàn)工作所需的標(biāo)準(zhǔn)資料，做好產(chǎn)品檢驗(yàn)檔案。3.5.2檢驗(yàn)環(huán)節(jié)(1)原料檢驗(yàn)：原料應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)，并驗(yàn)證原料的生產(chǎn)加工信息及追溯資料，以保證原料來自受控基地；(2)半成品檢驗(yàn)：產(chǎn)品加工過程中，應(yīng)對重要環(huán)節(jié)的半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，防止茶葉加工過程不被污(3)成品檢驗(yàn)：產(chǎn)品出廠前按規(guī)定的方法進(jìn)行抽樣，做好可追溯標(biāo)識后分別送企業(yè)實(shí)驗(yàn)室或相關(guān)社會實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行成品檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.5.3檢驗(yàn)內(nèi)容(1)種植基地茶葉加工企業(yè)應(yīng)根據(jù)有機(jī)茶葉的原料來源、加工工藝、產(chǎn)品特點(diǎn)確定原料和成品的檢驗(yàn)項(xiàng)目，對檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行分析和評估，確定重點(diǎn)檢驗(yàn)項(xiàng)目和監(jiān)測監(jiān)控項(xiàng)目；(2)檢驗(yàn)內(nèi)容根據(jù)目的國要求進(jìn)行相關(guān)檢測；(3)在某一時(shí)期某些國家或地區(qū)公認(rèn)的在某種茶葉中含有毒有害物質(zhì)或有可能被有毒有害物質(zhì)污染時(shí)，應(yīng)加作該物質(zhì)的檢驗(yàn)。3.6有機(jī)茶產(chǎn)品追溯管理3.6.1有機(jī)茶葉種植基地應(yīng)建立有效運(yùn)轉(zhuǎn)的追溯管理體系。追溯管理體系可參見圖1。圖1追溯圖3.6.2追溯要求(1)有機(jī)茶種植基地和茶葉加工企業(yè)對交付的鮮葉、初加工產(chǎn)品、精加工產(chǎn)品應(yīng)分別確定可以追溯的唯一性批號；(2)有機(jī)茶加工企業(yè)根據(jù)需要可以設(shè)立原料批號，原料批號與供貨商的產(chǎn)品批號應(yīng)一一對應(yīng)，便于相互追溯；(3)有機(jī)茶出口茶葉加工企業(yè)應(yīng)按其出口茶葉的品種、等級、規(guī)格分別確定茶葉出口批號，其批號應(yīng)包含企業(yè)代號、生產(chǎn)年份及產(chǎn)品流水號等信息；(4)有機(jī)茶茶葉加工企業(yè)應(yīng)做好原料采購記錄，采購記錄應(yīng)包括供貨商名稱、原料批號、產(chǎn)地、品種、數(shù)量、質(zhì)量等情況；(5)有機(jī)茶葉加工企業(yè)應(yīng)做好生產(chǎn)過程中在制品的標(biāo)識管理；(6)有機(jī)茶加工企業(yè)應(yīng)做好生產(chǎn)加工記錄，詳細(xì)記錄原料批生產(chǎn)加工流向和每個(gè)出廠批的原料組成，同時(shí)做好產(chǎn)品出廠銷售記錄，詳細(xì)記錄出廠茶葉的名稱、批號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、發(fā)貨時(shí)間、產(chǎn)品4去向、收貨人等；(7)用于追溯管理的所有記錄應(yīng)保存3年以上，以備檢索；(8)有機(jī)茶葉加工企業(yè)應(yīng)在其產(chǎn)品的外包裝和銷售包裝上標(biāo)識生產(chǎn)批號；(9)有機(jī)茶葉加工企業(yè)應(yīng)做好每批出廠茶葉的樣品留存工作，建立樣品檔案，樣品留存時(shí)間不少3.6.3追溯實(shí)施(1)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，有機(jī)茶葉加工企業(yè)應(yīng)通過產(chǎn)品批號從成品到原料每一環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行追溯，通過追溯，分析不合格原因，并采取有效整改措施。(2)經(jīng)追溯和原因分析，確認(rèn)是原料原因，應(yīng)追溯該原料批制成的其他產(chǎn)品批號，并通過檢驗(yàn)確定其他產(chǎn)品是否合格。(3)事后發(fā)現(xiàn)某原料批農(nóng)藥殘留或污染物限量等安全衛(wèi)生項(xiàng)目不合格時(shí)，應(yīng)通過原料批號、加工記錄進(jìn)行追溯，查清不合格原料批加工的產(chǎn)品批號，并實(shí)施進(jìn)一步的檢驗(yàn)驗(yàn)證，作出處理意見。3.7標(biāo)志、標(biāo)簽3.7.1有機(jī)茶標(biāo)志要醒目、整齊、規(guī)范、清晰、持久3.7.2有機(jī)茶產(chǎn)品的包裝標(biāo)簽必須按照GB7718規(guī)定執(zhí)行。3.8不合格品的處理3.8.1安全衛(wèi)生項(xiàng)目不合格的產(chǎn)品，根據(jù)目的國要求進(jìn)行相應(yīng)處理。3.8.2非安全衛(wèi)生項(xiàng)目不合格的原料和產(chǎn)品，根據(jù)目的國要求酌情處理。3.9有機(jī)茶產(chǎn)品召回3.9.1茶葉加工企業(yè)應(yīng)制定產(chǎn)品召回程序，積極有效處理不合格產(chǎn)品，保證出廠茶葉在出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量安全衛(wèi)生問題或可能危害消費(fèi)者身體健康時(shí)能及時(shí)召回。(1)當(dāng)茶葉出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量安全衛(wèi)生問題時(shí)，茶葉加工企業(yè)應(yīng)確認(rèn)問題產(chǎn)品的標(biāo)記及產(chǎn)品批號，對需要召回的應(yīng)制定召回計(jì)劃，回收問題產(chǎn)品。(2)茶葉加工企業(yè)應(yīng)通過各種渠道和方式收集產(chǎn)品的顧客反饋信息和產(chǎn)品質(zhì)量信息、茶葉安全風(fēng)險(xiǎn)信息，根據(jù)反饋信息對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查鑒定，當(dāng)出廠產(chǎn)品可能危害消費(fèi)者身體健康或影響茶葉出口的，或其他需要召回的應(yīng)及時(shí)作出召回決定，制定召回計(jì)劃，回收問題產(chǎn)品。3.9.2對召回的產(chǎn)品，應(yīng)分析問題產(chǎn)生原因。若是原料質(zhì)量問題造成，應(yīng)根據(jù)追溯管理要求，追蹤到原料供應(yīng)企業(yè)或茶葉種植基地，并對問題原料制成的其他產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，需要時(shí)應(yīng)對相應(yīng)產(chǎn)品實(shí)施召回，同時(shí)應(yīng)通報(bào)問題原料的供應(yīng)企業(yè)和有關(guān)管理部門。5DB43/T800.4—2013(規(guī)范性附錄)有機(jī)茶出口基地日常監(jiān)管記錄表檢查時(shí)間：備案基地負(fù)責(zé)人：不符合項(xiàng)是否設(shè)有農(nóng)資管理部門是否有專職或兼職的植保員日常管理是否有完備的茶園管理制度是否有良好的種植規(guī)范是否建立農(nóng)用物資管理制度是否建立采收、運(yùn)輸管理制度是否有有毒有害物質(zhì)的監(jiān)控制度是否建立原料批次管理制度資管理是否按要求選用農(nóng)用物資是否按規(guī)定的程序發(fā)放農(nóng)用物資是否規(guī)范使用農(nóng)用物資基地植保員是否經(jīng)培訓(xùn)并有資格證書是否具備茶葉、植