西安區(qū)福盛社區(qū)公共服務(wù)中心

西安區(qū)福盛社區(qū)公共服務(wù)中心第一部分部門概況二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分預(yù)算表格二、收入預(yù)算表三、支出預(yù)算表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款功能分類支出預(yù)算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出、項(xiàng)目支出預(yù)算表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表第三部分情況說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況源共享，辦理社區(qū)公共事務(wù)和公益事業(yè)，組織志愿4、監(jiān)督職能：受社區(qū)成員代表大會(huì)成員指派將監(jiān)督意見向上級(jí)機(jī)關(guān)及部門反饋，對(duì)社區(qū)內(nèi)的物業(yè)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分預(yù)算表格單位：萬元一、一般公共預(yù)算撥款收入財(cái)政預(yù)算撥款收入非稅收入二、政府性基金預(yù)算撥款收入三、事業(yè)收入四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入五、上級(jí)補(bǔ)助收入六、附屬單位上繳收入七、其他收入本年收入合計(jì)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額上年結(jié)轉(zhuǎn)收入總計(jì)支預(yù)算數(shù)項(xiàng)目64.58一、一般公共服務(wù)三、公共安全支出社會(huì)保障和就業(yè)支出結(jié)轉(zhuǎn)下年出預(yù)算數(shù)單位：萬元本年收入本年收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額功能分類科目名稱合計(jì)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)5858財(cái)政預(yù)算撥款收入一般公共預(yù)算撥款收入單位上繳收入其他事業(yè)收入上級(jí)補(bǔ)助收入教育事業(yè)收入合計(jì)總計(jì)填列，功能科目填列至項(xiàng)級(jí)。支出預(yù)算表單位：萬元基本支出基本支出項(xiàng)目人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)出公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出單位經(jīng)營(yíng)功能分類科目名稱合計(jì)填列，功能科目填列至項(xiàng)級(jí)。財(cái)政撥款收支預(yù)算表單位：萬元上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款收入總計(jì)出出本年支出合計(jì)預(yù)算數(shù)政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)下年支出總計(jì)注：按照《批復(fù)》中的預(yù)算表4（2018一般公共預(yù)算財(cái)政撥款功能分類支出預(yù)算表單位：萬元基本支出項(xiàng)目功能分類項(xiàng)目合計(jì)合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)注：按照《批復(fù)》中的預(yù)算表5（2018出預(yù)算表（功能分類））填列。功能科目填列至項(xiàng)級(jí)。沒有一般公共預(yù)算撥款的，公開空表，不得刪除。政府性經(jīng)濟(jì)科目名稱科目編碼科目編碼政府性經(jīng)濟(jì)科目名稱科目編碼科目編碼202262018年預(yù)算數(shù)28.00津貼補(bǔ)貼其他社會(huì)保障繳費(fèi)辦公費(fèi)取暖費(fèi)差旅費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)勞務(wù)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)其他交通費(fèi)用其他商品和服務(wù)支出注：按照《批復(fù)》中的預(yù)算表6（2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(經(jīng)濟(jì)分類)）填列。經(jīng)濟(jì)科目填列至款級(jí)。沒有一般公共預(yù)算撥款的，公開空表，不得刪除。科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出務(wù)注：按照《批復(fù)》中的預(yù)算表7（2018年一般公本支出、項(xiàng)目支出預(yù)算表）填列。功能科目填列至項(xiàng)級(jí)。沒有一般公共預(yù)算撥款的，公開空表，不得刪除。一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表單位：萬元項(xiàng)項(xiàng)合1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用3、公務(wù)用車費(fèi)算總表）填列。沒有一般公共預(yù)算撥款的，公開空表，不得刪政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表單位：萬元基本支出項(xiàng)目功能分類項(xiàng)目合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)注：按照《批復(fù)》中的預(yù)算表8（2018支出預(yù)算總表）填列，功能科目列至項(xiàng)級(jí)。沒有政府性基金預(yù)算撥款的，公開空表，不得刪除。額(分)（年 )指效 策理標(biāo)標(biāo)理辦法；項(xiàng)目調(diào)整是否履行相應(yīng)手續(xù)資金是否及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；是否存在超標(biāo)準(zhǔn)開支標(biāo)標(biāo)第三部分情況說明按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出全部納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、用服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、結(jié)轉(zhuǎn)下注：收入和支出中包括的具體內(nèi)容，按本部門《收支預(yù)算總表》反映的實(shí)際情況取舍。 性基金預(yù)算撥款收入萬元，占%；事業(yè)收入 注：收入中包括的具體內(nèi)容，按本部門《收入預(yù)算總表》反映的實(shí)際情況取舍。出本部門無萬元，占%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 本部門無萬元，占%；上繳上級(jí)支出本部門無萬元，占%?；局С鲋?，人員經(jīng)費(fèi)10.82萬元，注：支出中包括的具體內(nèi)容，按本部門《支出預(yù)算總表》反映的實(shí)際情況取舍。公共安全支出萬元，教育支出萬元，科學(xué)技術(shù)支出萬元，文化體育與傳媒支出萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出萬元，節(jié)能環(huán)保支出萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出萬元，農(nóng)林水支出萬元，交通運(yùn)輸支出萬元，資源勘探信息等支出萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出萬元，金融支出萬元，援助其他地區(qū)支出萬元，國(guó)土海洋氣象等支出萬元，住房保障支出萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出萬元，其他支出萬元，注：財(cái)政撥款收支中包括的具體內(nèi)容，按本部門《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》反映的實(shí)際情況取舍。五、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況。___________________。___________________。___________________文化體育與傳媒（類）支出萬元，占%，主要用于。___________________社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出萬元，占%，主要用于。___________________農(nóng)林水支出（類）支出萬元，占%，主要用于。___________________。___________________注：一般公共預(yù)算撥款中包括的具體內(nèi)容，按本部門《一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表（功能分類）》反映的實(shí)際情況取舍。沒有一般公共預(yù)算撥款的，直接表述為“本部門無一般公共預(yù)算撥款”，不得直接刪除。六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通補(bǔ)助、其他商品和服務(wù)支出。注：一般公共預(yù)算基本支出中包括的具體內(nèi)容，按本部門《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類）》反映的基本支出實(shí)際情況取舍。沒有一般公共預(yù)算撥款的，直接表述為“本部門無一般公共預(yù)算撥款”，不得直接刪除。七、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)撥款情況少）萬元，主要原因是。萬元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減萬元，主要原因是。注：“三公”經(jīng)費(fèi)中包括的具體內(nèi)容，按本部門《“三公”當(dāng)年公開數(shù)額保持一致。沒有一般公共預(yù)算撥款的，直接表述為“本部門無一般公共預(yù)算撥款”，不得直接刪除。八、2018年政府性基金預(yù)算支出情況支出萬元，占%；項(xiàng)目支出萬元， 科學(xué)技術(shù)（類）支出萬元，占%，主要用于。文化體育與傳媒（類）支出萬元，占%，主要用于。社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出萬元，占%，主要用于。農(nóng)林水支出（類）支出萬元，占%，主要用于。府性基金預(yù)算支出預(yù)算總表》反映的實(shí)際情況取舍。沒有政府性基金預(yù)算撥款的，直接表述為“本部門無政府性基金預(yù)算撥款”，不得直接刪除。九、其他重要事項(xiàng)的說明情況等家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算物預(yù)算萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算萬元、政府采（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況一般執(zhí)法執(zhí)勤用車輛、特種專業(yè)技術(shù)用車輛、其他用車輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備型設(shè)備情況（根據(jù)實(shí)際情況完善內(nèi)容）。（四）重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明按照全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的要求，結(jié)合本部門職能和重涉及金額萬元。同時(shí)，將重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化為績(jī)注：沒有需要按規(guī)定說明情況的，直接表述為“本部門無”,不得直接刪除。______第四部分名詞解釋（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政通過當(dāng)年一般（二）政府性基金預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政通過當(dāng)年政府性基金預(yù)算撥付的資金。（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：指預(yù)算單位從主管部門或上級(jí)單位取得的非財(cái)政撥款補(bǔ)助收入。（七）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位（包含獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算的，相關(guān)支出納入和未納入部門預(yù)算的下級(jí)單位）上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。（八）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（十）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十三）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。（十四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。（十五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的（十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）費(fèi)的國(guó)際旅游、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公