風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理

風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理一、目的

本制度旨在建立健全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理的長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提高企業(yè)對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和防范能力，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改事故隱患，防止和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國(guó)各類企業(yè)、事業(yè)單位及個(gè)體工商戶在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理過(guò)程中涉及的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理工作。

2.本制度規(guī)定了企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位在風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理工作中的職責(zé)、排查范圍、排查方法、長(zhǎng)假期間安全檢查、隱患排查分級(jí)、隱患排查管理、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控等內(nèi)容。

3.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各類生產(chǎn)、設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：

（1）對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)總責(zé)，組織制定并實(shí)施安全生產(chǎn)方針、政策、制度和措施。

（2）組織制定并實(shí)施安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃。

（3）組織制定并實(shí)施安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案和事故處理方案。

（4）組織對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查、考核，確保安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2.安全生產(chǎn)管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理工作。

（2）負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估，制定安全生產(chǎn)措施。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行排查、整改，確保整改措施的落實(shí)。

（4）負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查、考核，對(duì)存在的問(wèn)題提出整改意見。

3.各部門、各崗位：

（1）按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)本部門、本崗位的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理工作。

（2）嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度，落實(shí)安全生產(chǎn)措施。

（3）積極參與安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，提高安全生產(chǎn)意識(shí)。

（4）發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)報(bào)告，并采取措施予以整改。

（5）配合企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門開展安全生產(chǎn)檢查、考核工作。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備隱患排查：

（1）生產(chǎn)線的完整性、穩(wěn)定性和安全性。

（2）設(shè)備運(yùn)行狀況，包括機(jī)械、電氣、電子等設(shè)備的磨損、老化、故障情況。

（3）設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否完好，包括限位器、防護(hù)網(wǎng)、緊急停止按鈕等。

（4）設(shè)備的安全操作規(guī)程是否得到遵守，操作人員是否按照規(guī)程操作。

（5）設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)是否及時(shí)，保養(yǎng)記錄是否完整。

2.工藝流程隱患排查：

（1）工藝流程的科學(xué)性、合理性，是否存在可能導(dǎo)致事故的環(huán)節(jié)。

（2）工藝參數(shù)的設(shè)定是否合理，是否符合安全生產(chǎn)的要求。

（3）工藝變更是否經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

（4）工藝流程中的交叉作業(yè)是否制定了有效的安全措施。

3.安全管理隱患排查：

（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)到位，各級(jí)管理人員和員工的安全生產(chǎn)職責(zé)是否明確。

（2）安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否健全，是否涵蓋了所有必要的安全生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

（3）安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)是否到位，員工的安全意識(shí)和技能是否符合要求。

（4）安全生產(chǎn)投入是否充足，安全生產(chǎn)設(shè)施是否齊備。

4.環(huán)境因素隱患排查：

（1）工作環(huán)境是否存在有害物質(zhì)，如噪音、粉塵、有害氣體等。

（2）工作場(chǎng)所的溫度、濕度、照明等環(huán)境條件是否符合安全生產(chǎn)要求。

（3）工作場(chǎng)所的逃生通道、安全出口是否暢通，應(yīng)急照明和指示是否有效。

（4）環(huán)保設(shè)施是否正常運(yùn)行，是否能夠有效處理生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄物。

5.人員行為隱患排查：

（1）員工是否存在違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度的行為。

（2）員工的安全操作技能是否熟練，是否存在習(xí)慣性違章操作。

（3）員工的精神狀態(tài)是否良好，是否存在疲勞、帶病作業(yè)等情況。

6.應(yīng)急管理隱患排查：

（1）應(yīng)急預(yù)案的制定是否科學(xué)合理，是否經(jīng)過(guò)實(shí)戰(zhàn)演練驗(yàn)證。

（2）應(yīng)急物資和設(shè)備是否準(zhǔn)備充分，是否定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。

（3）應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制是否建立，是否能夠迅速有效地處理突發(fā)事件。

7.信息化管理隱患排查：

（1）企業(yè)信息系統(tǒng)的安全防護(hù)是否到位，是否能夠抵御外部攻擊。

（2）信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)機(jī)制是否建立，是否能夠確保數(shù)據(jù)安全。

（3）信息系統(tǒng)的運(yùn)行狀況是否穩(wěn)定，是否能夠支持安全生產(chǎn)管理的需要。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評(píng)估企業(yè)安全生產(chǎn)狀況。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行、工藝流程、安全管理、環(huán)境因素、人員行為、應(yīng)急管理等方面。

3.檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)管理部門組織，邀請(qǐng)相關(guān)崗位人員、安全生產(chǎn)專家參與。

4.檢查后應(yīng)形成詳細(xì)的檢查報(bào)告，列出存在的問(wèn)題及整改措施，并跟蹤整改落實(shí)情況。

（二）專業(yè)檢查

1.針對(duì)特定的生產(chǎn)環(huán)節(jié)或設(shè)備，組織專業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能的人員負(fù)責(zé)，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家參與。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)針對(duì)專業(yè)設(shè)備的性能、安全防護(hù)設(shè)施、操作規(guī)程執(zhí)行情況等。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定整改計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化特點(diǎn)，組織季節(jié)性安全檢查，如夏季防暑降溫、冬季防寒保暖等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)因素，如高溫、雨季、冰雪等對(duì)安全生產(chǎn)的影響。

3.檢查周期應(yīng)根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)確定，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改季節(jié)性安全隱患。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日期間，組織節(jié)假日安全檢查，確保假期期間企業(yè)的安全生產(chǎn)穩(wěn)定。

2.檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注假期期間的值班安排、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)等。

3.檢查應(yīng)由值班領(lǐng)導(dǎo)或安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)措施得到有效執(zhí)行。

（五）日常檢查和定期檢查

1.開展日常檢查，確保生產(chǎn)過(guò)程中的安全問(wèn)題能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理。

2.日常檢查應(yīng)由一線員工和班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

3.定期檢查按照既定的周期進(jìn)行，如每周、每月等，對(duì)安全生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行系統(tǒng)檢查。

4.定期檢查應(yīng)結(jié)合綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)假日檢查的結(jié)果，形成全面的安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃。

5.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分類管理，制定整改措施，并跟蹤整改效果。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長(zhǎng)假前，組織對(duì)工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的安全檢查，確保設(shè)備在假期期間處于良好狀態(tài)。

2.檢查生產(chǎn)線的緊急停車裝置、安全防護(hù)設(shè)施是否正常工作，確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)。

3.對(duì)工業(yè)控制系統(tǒng)進(jìn)行檢查，包括自動(dòng)化控制設(shè)備、傳感器、執(zhí)行器等，確?？刂葡到y(tǒng)穩(wěn)定可靠。

4.檢查工業(yè)設(shè)備的電氣系統(tǒng)，包括電纜、配電箱、開關(guān)等，防止電氣火災(zāi)和觸電事故。

5.對(duì)工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的高溫、高壓、易燃易爆等危險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保安全防護(hù)措施到位。

6.檢查工業(yè)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保假期前設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作已經(jīng)完成。

7.對(duì)工業(yè)生產(chǎn)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、逃生通道等安全設(shè)施進(jìn)行檢查，確保其處于可用狀態(tài)。

8.檢查工業(yè)生產(chǎn)場(chǎng)所的消防設(shè)施，包括滅火器、消防栓、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)等，確保其能夠正常使用。

9.對(duì)假期期間的值班人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，確保他們了解緊急情況下的應(yīng)對(duì)措施和操作流程。

10.制定長(zhǎng)假期間的工業(yè)安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、救援隊(duì)伍和物資的準(zhǔn)備。

11.在長(zhǎng)假開始前，對(duì)工業(yè)生產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行最后一次全面的安全巡查，確保所有安全措施已經(jīng)落實(shí)。

12.長(zhǎng)假期間，保持與值班人員的溝通，及時(shí)了解生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全狀況，確保能夠快速處理突發(fā)事件。

（二）交通安全

1.長(zhǎng)假前，對(duì)企業(yè)的運(yùn)輸車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括車輛制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎、安全帶等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的行駛狀態(tài)。

2.檢查車輛的安全標(biāo)識(shí)是否清晰可見，如警示標(biāo)志、危險(xiǎn)品標(biāo)識(shí)等，確保符合交通安全規(guī)定。

3.對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，并提供應(yīng)對(duì)惡劣天氣和緊急情況的培訓(xùn)。

4.檢查車輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保保養(yǎng)工作按照規(guī)定進(jìn)行，避免因維護(hù)不當(dāng)導(dǎo)致的交通事故。

5.確保車輛配備必要的應(yīng)急工具和物資，如滅火器、急救包、反光背心、拖車?yán)K等。

6.制定長(zhǎng)假期間的交通安全管理措施，包括車輛使用計(jì)劃、駕駛員輪休安排、行車路線規(guī)劃等。

7.在長(zhǎng)假期間，加強(qiáng)對(duì)駕駛員的監(jiān)督管理，確保駕駛員不疲勞駕駛，不酒后駕車，不違章行駛。

8.設(shè)立交通安全監(jiān)控機(jī)制，通過(guò)GPS定位系統(tǒng)等手段，實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

9.在企業(yè)內(nèi)部及車輛上張貼交通安全提示，提醒駕駛員和乘客注意安全，尤其是在長(zhǎng)途行駛和惡劣天氣條件下。

10.長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)交通安全情況進(jìn)行總結(jié)分析，對(duì)發(fā)生的交通安全事件進(jìn)行原因調(diào)查，制定改進(jìn)措施，防止類似事件再次發(fā)生。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長(zhǎng)假前，對(duì)企業(yè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢水處理系統(tǒng)、廢氣處理系統(tǒng)、固體廢物處理設(shè)施等，確保其正常運(yùn)行。

2.檢查環(huán)保設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保保養(yǎng)工作及時(shí)，設(shè)施處于良好狀態(tài)，能夠有效處理生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的污染物。

3.對(duì)環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行復(fù)習(xí)，確保企業(yè)的生產(chǎn)和廢物處理符合最新的環(huán)保要求。

4.檢查企業(yè)的環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，包括空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)、噪聲監(jiān)測(cè)等，確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。

5.制定長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程，確保在突發(fā)環(huán)境污染事件時(shí)能夠迅速采取措施。

6.加強(qiáng)長(zhǎng)假期間對(duì)環(huán)保設(shè)施的巡查，確保設(shè)施運(yùn)行穩(wěn)定，防止因設(shè)施故障導(dǎo)致的環(huán)境污染。

7.對(duì)長(zhǎng)假期間的生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

8.確保長(zhǎng)假期間值班人員了解環(huán)境保護(hù)的重要性，對(duì)其進(jìn)行環(huán)保知識(shí)和應(yīng)急處理能力的培訓(xùn)。

9.在長(zhǎng)假期間，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)周邊環(huán)境的監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理可能對(duì)環(huán)境造成影響的問(wèn)題。

10.長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)環(huán)境保護(hù)安全情況進(jìn)行回顧和總結(jié)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析，制定改進(jìn)措施，提升企業(yè)環(huán)保管理水平。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患排查分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)級(jí)別。

2.重大隱患指可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

3.較大隱患指可能導(dǎo)致較大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

4.一般隱患指可能導(dǎo)致一般人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

5.輕微隱患指可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

6.隱患級(jí)別的判定應(yīng)基于隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率以及影響范圍等因素綜合考慮。

7.企業(yè)應(yīng)建立隱患排查分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，明確各級(jí)隱患的定義和判定條件。

八、隱患排查管理

1.企業(yè)應(yīng)建立健全隱患排查管理制度，明確隱患排查的流程、責(zé)任人和處理措施。

2.企業(yè)應(yīng)定期組織隱患排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行記錄和報(bào)告。

3.對(duì)排查出的隱患，企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別制定整改計(jì)劃，明確整改期限、整改措施和責(zé)任人。

4.企業(yè)應(yīng)建立隱患整改跟蹤機(jī)制，對(duì)整改情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

5.對(duì)重大隱患，企業(yè)應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施，防止事故發(fā)生。

6.企業(yè)應(yīng)定期對(duì)隱患排查工作進(jìn)行總結(jié)，分析隱患產(chǎn)生的原因，提出改進(jìn)措施，預(yù)防類似隱患的再次發(fā)生。

7.企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)隱患排查的宣傳和培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和排查能力。

8.企業(yè)應(yīng)鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告隱患的員工給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。

9.企業(yè)應(yīng)與安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門保持溝通，及時(shí)上報(bào)重大隱患和整改情況，接受部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.企業(yè)應(yīng)建立事故隱患排查報(bào)告制度，明確隱患報(bào)告的流程、時(shí)限和責(zé)任人。

2.任何員工在發(fā)現(xiàn)事故隱患后，都應(yīng)立即按照規(guī)定流程報(bào)告，不得隱瞞不報(bào)或拖延報(bào)告。

3.隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的具體情況、可能導(dǎo)致的后果、已采取的臨時(shí)措施等內(nèi)容。

4.企業(yè)應(yīng)設(shè)立專門的隱患管理檔案，對(duì)報(bào)告的隱患進(jìn)行分類、登記和建檔。

5.隱患檔案應(yīng)詳細(xì)記錄隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、描述、級(jí)別、報(bào)告人、整改措施、整改責(zé)任人等信息。

6.企業(yè)應(yīng)定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行審查，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。

7.對(duì)排查出的隱患，企業(yè)應(yīng)根據(jù)其級(jí)別和性質(zhì)，及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報(bào)告。

8.企業(yè)應(yīng)建立隱患整改反饋機(jī)制，整改完成后，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)提交整改報(bào)告，詳細(xì)記錄整改過(guò)程和結(jié)果。

9.隱患整改報(bào)告應(yīng)經(jīng)過(guò)安全生產(chǎn)管理部門的審核，確認(rèn)整改措施有效后，方可關(guān)閉隱患檔案。

10.企業(yè)應(yīng)定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，識(shí)別隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢(shì)，為預(yù)防措施提供依據(jù)。

11.企業(yè)應(yīng)通過(guò)隱患檔案監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行，確保隱患整改的閉環(huán)管理，防止隱患的再次發(fā)生。

12.企業(yè)應(yīng)確保隱患檔案的長(zhǎng)期保存，以便于日后的查詢和追溯。

十、考核

1.企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理工作的考核制度，以確保各層級(jí)、各部門履行安全生產(chǎn)責(zé)任。

2.考核內(nèi)容應(yīng)包括隱患排查的及時(shí)性、隱患整改的效率和質(zhì)量、隱患檔案管理的規(guī)范性等。

3.考核周期可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定，如每季度、每半年或每年進(jìn)行一次全面考核。

4.考核應(yīng)由安全生產(chǎn)管理部門或?qū)ｉT的考核小組負(fù)責(zé)實(shí)施，確保考核的公正性和客觀性。

5.考核結(jié)果應(yīng)與企業(yè)內(nèi)部員工的獎(jiǎng)懲制度掛鉤，對(duì)表現(xiàn)突出的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未履行職責(zé)的個(gè)人或部門進(jìn)行約談或