安全風險管控及隱患排查措施

安全風險管控及隱患排查措施一、目的

本制度的目的是為了加強安全風險管控，規(guī)范隱患排查治理工作，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，防止和減少事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，促進企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。通過本制度，明確各部門和人員的職責，建立健全隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全管理水平。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員和操作人員。

2.本制度適用于公司所屬各部門、各項目部和子公司。

3.本制度適用于公司生產(chǎn)、儲存、運輸、銷售、研發(fā)等環(huán)節(jié)的安全風險管控及隱患排查治理工作。

4.本制度適用于公司內(nèi)部各類安全風險和事故隱患的識別、評估、控制和治理。

三、職責

1.公司總經(jīng)理：負責公司安全風險管控及隱患排查治理工作的總體部署，對公司的安全管理負總責。

2.安全管理部門：負責組織制定公司安全風險管控及隱患排查治理制度，監(jiān)督實施，對各部門的安全管理工作進行指導、檢查和考核。

3.各部門負責人：負責本部門安全風險管控及隱患排查治理工作的具體實施，對部門內(nèi)部的安全管理負直接責任。

4.安全管理人員：負責開展安全風險辨識、評估和監(jiān)控工作，制定隱患排查計劃，組織隱患排查治理，對隱患整改情況進行跟蹤和驗收。

5.技術(shù)人員：負責對生產(chǎn)過程中的安全風險進行識別、評估和控制，為隱患排查治理提供技術(shù)支持。

6.操作人員：負責嚴格遵守操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，參與隱患排查治理。

7.全體員工：應(yīng)積極參與安全風險管控及隱患排查治理工作，提高安全意識，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時報告。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為：對員工的安全操作規(guī)程執(zhí)行情況、安全意識、安全技能和安全培訓等方面進行全面排查，以識別可能導致事故的人為因素。

2.設(shè)備設(shè)施的不安全狀態(tài)：檢查生產(chǎn)設(shè)備、安全防護設(shè)施、電氣系統(tǒng)、機械設(shè)備、倉儲設(shè)施等是否存在缺陷、損壞或不符合安全標準的情況。

3.環(huán)境的不安全因素：評估工作環(huán)境是否存在有害氣體、粉塵、噪音、高溫、低溫等可能導致職業(yè)病的因素，以及工作場所的布局是否合理，通道是否暢通。

4.管理上的缺陷：審查安全管理體系的建立和執(zhí)行情況，包括安全規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預案、安全培訓、安全投入等是否完備并得到有效執(zhí)行。

5.生產(chǎn)過程的安全風險：分析生產(chǎn)流程中可能存在的風險點，包括原料的儲存、運輸、使用，生產(chǎn)過程中的化學反應(yīng)，產(chǎn)品儲存和裝卸等環(huán)節(jié)。

6.倉儲物流安全：檢查倉庫的安全設(shè)施，如防火、防爆、防泄漏、防腐蝕措施，以及貨物堆放、搬運、儲存的安全規(guī)范執(zhí)行情況。

7.交通運輸安全：對運輸車輛的安全性能、駕駛員的資格和安全意識、運輸路線的安全條件等進行排查。

8.節(jié)假日及特殊時期的安全：在節(jié)假日前夕、重大活動期間對安全生產(chǎn)的特別情況進行排查，確保安全措施得到加強。

9.應(yīng)急管理：檢查應(yīng)急設(shè)施設(shè)備是否完好，應(yīng)急預案的制定和演練情況，以及員工對應(yīng)急預案的熟悉程度。

10.新技術(shù)應(yīng)用：對新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的使用進行風險評估，確保新技術(shù)應(yīng)用符合安全生產(chǎn)要求。

11.職業(yè)健康安全：對可能引起職業(yè)病的作業(yè)環(huán)節(jié)進行排查，確保員工的職業(yè)健康安全。

12.環(huán)境保護安全：檢查企業(yè)生產(chǎn)過程中可能對環(huán)境造成污染的環(huán)節(jié)，確保符合環(huán)境保護的要求，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估企業(yè)安全風險和事故隱患。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于安全管理體系的完整性、安全規(guī)章制度執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施的安全性、作業(yè)環(huán)境的安全性、員工安全意識與技能等。

3.綜合檢查應(yīng)由公司領(lǐng)導、安全管理部門、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和基層員工共同參與。

4.檢查后應(yīng)形成詳細報告，提出整改措施，并跟蹤整改落實情況。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)不同專業(yè)領(lǐng)域，如機械、電氣、化工等，組織專業(yè)技術(shù)人員進行專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)針對專業(yè)設(shè)備設(shè)施的安全性、運行狀況、維護保養(yǎng)情況等進行深入排查。

3.專業(yè)檢查應(yīng)定期進行，并依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和企業(yè)內(nèi)部規(guī)定進行。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，并驗證整改效果。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化特點，對易受季節(jié)影響的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境進行季節(jié)性檢查。

2.例如，夏季進行防暑降溫、防雷、防靜電等檢查；冬季進行防凍、防滑、防火等檢查。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實際生產(chǎn)情況，提前制定檢查計劃，確保檢查的全面性和有效性。

4.檢查后應(yīng)形成檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，并確保整改措施得到實施。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕，組織節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施的運行狀態(tài)、安全防護設(shè)施的有效性、應(yīng)急物資的準備情況等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由安全管理部門和相關(guān)部門負責人共同參與，確保檢查的全面性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過程中，員工對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境進行的日常安全檢查。

2.定期檢查是指按照預定計劃，定期對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境進行的安全檢查。

3.日常檢查應(yīng)貫穿于生產(chǎn)全過程，員工應(yīng)隨時關(guān)注生產(chǎn)過程中的安全狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報。

4.定期檢查應(yīng)根據(jù)設(shè)備設(shè)施的特點和作業(yè)環(huán)境的要求，制定合理的檢查周期，確保檢查的及時性和有效性。

5.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，并跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施安全檢查：在長假前對生產(chǎn)線、機械設(shè)備、電氣系統(tǒng)等關(guān)鍵設(shè)備進行全面的檢查和維護，確保設(shè)備在長假期間能夠安全穩(wěn)定運行。檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備的安全防護裝置、緊急停止裝置、連鎖裝置等是否完好，以及設(shè)備運行參數(shù)是否在正常范圍內(nèi)。

2.安全防護設(shè)施檢查：對安全防護欄、防護網(wǎng)、警示標志等安全防護設(shè)施進行檢查，確保其完整無缺，能夠起到有效的安全防護作用。

3.應(yīng)急準備檢查：檢查應(yīng)急設(shè)備如消防器材、急救箱、逃生指示標志等是否完備，確保在緊急情況下能夠迅速投入使用。同時，檢查應(yīng)急預案是否更新，確保其適用于當前的生產(chǎn)情況。

4.作業(yè)環(huán)境檢查：對作業(yè)環(huán)境進行細致檢查，包括通道是否暢通無阻，照明是否充足，通風是否良好，是否存在易燃易爆、有毒有害物質(zhì)泄漏的風險等。

5.人員安全意識檢查：對員工進行安全意識教育，確保每位員工都了解長假期間的安全注意事項，以及如何在緊急情況下進行自我保護和互救。

6.安全責任制落實檢查：檢查各級管理人員和員工的安全責任制是否落實到位，確保每個人都明確自己的安全職責。

7.安全檢查記錄：長假期間的安全檢查應(yīng)有詳細的記錄，包括檢查時間、檢查人員、檢查內(nèi)容、檢查結(jié)果和整改措施等，以便對檢查情況進行追溯和整改。

8.整改措施跟蹤：對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)制定整改措施并指定責任人，跟蹤整改進度，確保所有問題在長假前得到妥善解決。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：在長假前對所有運輸車輛進行全面的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油電路等關(guān)鍵部件的檢查，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審查：對駕駛員的駕駛資質(zhì)進行審查，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，且具備相應(yīng)的駕駛經(jīng)驗和技能。

3.安全教育培訓：組織駕駛員進行交通安全教育，強化安全意識，提升駕駛員在復雜路況下的應(yīng)變能力。

4.路線安全評估：對運輸路線進行安全評估，識別可能存在的安全隱患，如道路狀況、天氣變化、交通流量等，并制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。

5.應(yīng)急預案檢查：檢查交通事故應(yīng)急預案的制定和執(zhí)行情況，確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速有效地處理。

6.貨物裝載安全：確保貨物裝載符合安全規(guī)范，避免超載、不平衡裝載等可能導致交通事故的情況發(fā)生。

7.旅途安全管理：對駕駛員的旅途時間進行合理安排，避免疲勞駕駛，確保駕駛員有充足的休息時間。

8.安全設(shè)備檢查：檢查車輛配備的安全設(shè)備是否齊全，如滅火器、反光背心、三角警告標志等，并確保其處于可用狀態(tài)。

9.交通法規(guī)遵守：確保所有駕駛員遵守交通法規(guī)，不超速、不違章，保持安全行車距離。

10.安全檢查記錄：對交通安全檢查的結(jié)果進行記錄，包括檢查時間、檢查項目、檢查人員、檢查結(jié)果和整改措施，以備后續(xù)跟蹤和審核。

11.整改措施落實：對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，制定整改措施，明確整改責任人和完成時限，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

（三）環(huán)境保護安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查：在長假前對環(huán)保設(shè)施進行全面的檢查和維護，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、噪聲控制設(shè)施等，確保其正常運行并符合環(huán)保要求。

2.環(huán)境監(jiān)測：對企業(yè)的排放物（包括廢水、廢氣、固體廢物等）進行監(jiān)測，確保其排放濃度和總量不超過國家和地方的環(huán)保標準。

3.環(huán)保應(yīng)急預案檢查：檢查環(huán)保應(yīng)急預案的制定和執(zhí)行情況，確保在發(fā)生環(huán)境污染事件時能夠及時有效地應(yīng)對。

4.環(huán)保法律法規(guī)遵守：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)，包括排放標準、廢物處理規(guī)定等。

5.環(huán)保培訓與教育：組織員工進行環(huán)保知識培訓，提高員工的環(huán)保意識，確保員工在生產(chǎn)和日常工作中能夠遵守環(huán)保規(guī)定。

6.環(huán)保責任制落實：檢查各級管理人員和員工的環(huán)保責任制是否落實到位，確保每個人都清楚自己的環(huán)保職責。

7.環(huán)境風險評估：對企業(yè)的生產(chǎn)過程和產(chǎn)品進行全面的環(huán)境風險評估，識別可能的環(huán)境風險點，并制定相應(yīng)的控制措施。

8.環(huán)保檢查記錄：詳細記錄環(huán)保檢查的過程和結(jié)果，包括檢查時間、檢查人員、檢查項目、檢查發(fā)現(xiàn)的問題以及整改措施。

9.整改措施跟蹤：對檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)保問題，制定整改措施并指定責任人，跟蹤整改進度，確保問題得到及時有效的解決。

10.環(huán)保設(shè)施運行記錄：確保環(huán)保設(shè)施的運行記錄完整，包括設(shè)施運行參數(shù)、維護保養(yǎng)記錄等，以便對設(shè)施運行狀況進行監(jiān)控和分析。

11.環(huán)保事故處理：對長假期間可能發(fā)生的環(huán)保事故進行預判，制定事故處理流程，確保在事故發(fā)生時能夠迅速采取措施，減輕對環(huán)境的影響。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

-重大隱患：可能導致重大人身傷亡或重大財產(chǎn)損失，發(fā)生概率較高的隱患。

-較大隱患：可能導致較大人身傷亡或較大財產(chǎn)損失，發(fā)生概率中等的隱患。

-一般隱患：可能導致一般人身傷亡或財產(chǎn)損失，發(fā)生概率較低的隱患。

-輕微隱患：可能導致輕微人身傷害或財產(chǎn)損失，發(fā)生概率很低的隱患。

2.隱患等級判定：由安全管理部門組織專業(yè)人員進行隱患等級判定，必要時可邀請外部專家參與。

3.隱患等級動態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患治理情況和生產(chǎn)環(huán)境變化，對隱患等級進行動態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：安全管理部門應(yīng)制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責任人和時間安排。

2.隱患排查實施：按照排查計劃，組織相關(guān)人員進行隱患排查，確保排查工作有序進行。

3.隱患整改責任：對排查出的隱患，應(yīng)明確整改責任部門和個人，制定整改措施和完成時限。

4.隱患整改跟蹤：安全管理部門應(yīng)跟蹤隱患整改進度，對整改情況進行記錄和驗證，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

5.隱患整改效果評估：整改完成后，應(yīng)組織專業(yè)人員對整改效果進行評估，確保隱患得到有效控制。

6.隱患排查記錄：建立隱患排查檔案，詳細記錄隱患排查過程、發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施和整改結(jié)果。

7.隱患排查總結(jié)：定期對隱患排查工作進行總結(jié)，分析隱患產(chǎn)生的原因，提出改進措施，防止類似隱患重復發(fā)生。

8.隱患排查培訓：定期對員工進行隱患排查知識和技能培訓，提高員工發(fā)現(xiàn)和報告隱患的能力。

9.隱患排查獎勵與處罰：建立隱患排查獎勵與處罰機制，鼓勵員工積極參與隱患排查工作，對不履行隱患排查職責的部門和人員進行處罰。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報告：每次隱患排查結(jié)束后，排查人員應(yīng)填寫隱患排查報告，報告中應(yīng)包括排查時間、排查地點、排查人員、排查發(fā)現(xiàn)的問題、初步判定隱患等級、臨時采取措施等內(nèi)容。

2.隱患報告流程：隱患排查報告應(yīng)按照規(guī)定的流程及時上報至安全管理部門，安全管理部門負責對報告進行審核，并根據(jù)隱患等級決定后續(xù)處理措施。

3.隱患建檔：安全管理部門應(yīng)建立隱患檔案，對發(fā)現(xiàn)的隱患進行詳細記錄，包括隱患描述、隱患等級、整改措施、整改責任單位、整改期限等信息。

4.隱患監(jiān)控：對重大隱患和較大隱患，應(yīng)實施重點監(jiān)控，定期跟蹤隱患整改進展，并記錄在案。

5.隱患整改通知：對需要整改的隱患，安全管理部門應(yīng)向責任單位發(fā)出整改通知，明確整改要求和期限。

6.隱患整改反饋：責任單位在完成整改后，應(yīng)向安全管理部門提交整改反饋報告，報告中應(yīng)包括整改措施實施情況、整改效果評估等內(nèi)容。

7.隱患復查：安全管理部門應(yīng)定期對已整改的隱患進行復查，驗證整改效果，確保隱患得到有效控制。

8.隱患檔案更新：隨著隱患的整改和復查，應(yīng)及時更新隱患檔案，確保檔案信息與實際情況保持一致。

9.隱患信息共享：安全管理部門應(yīng)將隱患排查和整改情況及時向公司內(nèi)部相關(guān)部門和人員通報，實現(xiàn)隱患信息的共享。

10.隱患分析會議：定期組織隱患分析會議，對隱患排查和整改過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行深入分析，提出改進措施，防止隱患再次發(fā)生。

11.隱患排查報告和檔案管理：確保隱患排查報告和檔案的妥善保管，防止信息泄露，同時便于隨時查閱和追溯。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估各部門和員工在安全風險管控及隱患排查治理工作中的表現(xiàn)，激勵員工積極參與，提高安全管理水平。

2.考核原則：考核應(yīng)遵循公平、公正、