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文檔簡介
風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制一、目的
本制度的目的是建立健全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制,規(guī)范公司內(nèi)部安全管理工作,提高安全管理水平和事故防范能力,確保員工的生命財(cái)產(chǎn)安全,減少和避免安全事故的發(fā)生,促進(jìn)公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。
二、適用范圍
1.本制度適用于公司所有部門、車間及所屬子公司、分支機(jī)構(gòu)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理工作。
2.本制度適用于公司所有員工,包括管理人員、技術(shù)人員和操作人員等。
3.本制度適用于公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用危險(xiǎn)物品和設(shè)備設(shè)施的安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理工作。
4.本制度適用于公司所有場所,包括生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)等。
三、職責(zé)
1.公司總經(jīng)理:
(1)全面負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理工作。
(2)組織制定公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理管理制度。
(3)監(jiān)督各部門、車間及所屬子公司、分支機(jī)構(gòu)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理工作的實(shí)施。
2.安全管理部門:
(1)負(fù)責(zé)組織制定公司風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理的具體措施和方法。
(2)負(fù)責(zé)對各部門、車間及所屬子公司、分支機(jī)構(gòu)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。
(3)負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部安全培訓(xùn),提高員工的安全意識和技能。
(4)負(fù)責(zé)建立公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理檔案,定期匯總、分析隱患排查情況。
3.各部門、車間及所屬子公司、分支機(jī)構(gòu):
(1)負(fù)責(zé)本部門、車間及所屬子公司、分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理工作的具體實(shí)施。
(2)定期開展隱患排查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。
(3)負(fù)責(zé)本部門、車間及所屬子公司、分支機(jī)構(gòu)的安全培訓(xùn)工作。
(4)及時(shí)向公司安全管理部門報(bào)告重大隱患和事故情況。
4.員工:
(1)積極參與風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理工作。
(2)嚴(yán)格遵守公司安全管理制度,發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)。
(3)參加公司組織的安全培訓(xùn),提高自身安全意識和技能。
(4)對身邊的不安全行為進(jìn)行制止和糾正。
四、隱患排查范圍
1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施隱患排查:
(1)機(jī)械設(shè)備:包括但不限于轉(zhuǎn)動(dòng)部位防護(hù)、限位裝置、緊急停止裝置、電氣保護(hù)裝置等是否完好。
(2)電氣設(shè)備:包括電線電纜、開關(guān)、插座、變壓器、配電柜等是否符合安全標(biāo)準(zhǔn),有無老化、破損現(xiàn)象。
(3)壓力容器:包括鍋爐、壓力管道、儲罐等是否存在超壓、泄漏等安全隱患。
(4)生產(chǎn)工藝:檢查生產(chǎn)流程是否存在不合理環(huán)節(jié),可能導(dǎo)致事故的工藝參數(shù)設(shè)置是否合理。
2.環(huán)境與職業(yè)健康隱患排查:
(1)作業(yè)環(huán)境:包括通風(fēng)、照明、溫濕度等是否滿足作業(yè)要求,是否存在有害物質(zhì)超標(biāo)情況。
(2)職業(yè)健康:對員工進(jìn)行定期健康檢查,排查職業(yè)病的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
3.安全防護(hù)設(shè)施隱患排查:
(1)防護(hù)欄桿、安全網(wǎng)、警示標(biāo)志等安全防護(hù)設(shè)施是否齊全、有效。
(2)消防設(shè)施:包括消防器材、消防通道、疏散指示標(biāo)志等是否完好,消防系統(tǒng)是否定期檢測。
4.作業(yè)行為隱患排查:
(1)員工操作是否遵守安全操作規(guī)程,是否存在違規(guī)作業(yè)行為。
(2)作業(yè)現(xiàn)場是否保持整潔有序,是否存在亂放雜物、阻塞通道等不安全因素。
5.應(yīng)急管理隱患排查:
(1)應(yīng)急預(yù)案是否制定并定期演練,應(yīng)急物資是否準(zhǔn)備充分。
(2)緊急疏散路徑是否明確,疏散指示是否清晰。
6.交通運(yùn)輸隱患排查:
(1)車輛安全性能是否定期檢查,車輛維護(hù)保養(yǎng)是否到位。
(2)駕駛員資質(zhì)是否符合要求,是否存在疲勞駕駛、酒后駕車等違規(guī)行為。
7.信息化系統(tǒng)隱患排查:
(1)信息系統(tǒng)的安全防護(hù)措施是否有效,是否存在信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。
(2)關(guān)鍵信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)機(jī)制是否健全。
8.其他安全隱患排查:
(1)對特殊作業(yè)如高空作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)等進(jìn)行專項(xiàng)隱患排查。
(2)對周邊環(huán)境進(jìn)行排查,如自然災(zāi)害、環(huán)境污染等可能對公司安全產(chǎn)生影響的因素。
五、隱患排查的方法
(一)綜合檢查
1.定期組織綜合檢查,全面評估公司安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患狀況。
2.檢查內(nèi)容包括但不限于安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況、安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況、安全生產(chǎn)投入情況、安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況等。
3.綜合檢查應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì),安全管理部門組織,相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)人員參與。
4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告,對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患提出整改措施,并跟蹤整改落實(shí)情況。
(二)專業(yè)檢查
1.根據(jù)不同專業(yè)領(lǐng)域,組織專業(yè)檢查,深入排查專業(yè)安全隱患。
2.專業(yè)檢查包括機(jī)械安全、電氣安全、化學(xué)品安全、防火安全等專業(yè)領(lǐng)域的檢查。
3.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員負(fù)責(zé),采用專業(yè)設(shè)備和檢測手段進(jìn)行。
4.檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄,對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患提出專業(yè)性的整改建議,并監(jiān)督整改執(zhí)行。
(三)季節(jié)性檢查
1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn),組織季節(jié)性檢查,預(yù)防和控制季節(jié)性安全風(fēng)險(xiǎn)。
2.春季重點(diǎn)檢查防雷、防靜電設(shè)施;夏季重點(diǎn)檢查防暑降溫、防汛、防臺風(fēng)措施;秋季重點(diǎn)檢查防火、防爆措施;冬季重點(diǎn)檢查防凍、防滑措施。
3.季節(jié)性檢查應(yīng)由安全管理部門組織,相關(guān)部門配合,確保季節(jié)性安全措施得到有效執(zhí)行。
4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案,對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改,確保季節(jié)性安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。
(四)節(jié)假日檢查
1.在節(jié)假日前夕,組織節(jié)假日安全檢查,確保節(jié)假日安全無虞。
2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施安全、應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行情況、值班安排等。
3.節(jié)假日檢查應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)或安全管理部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),相關(guān)職能部門參與。
4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄,并對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)處理,確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。
(五)日常檢查和定期檢查
1.日常檢查由各部門負(fù)責(zé)人或指定人員進(jìn)行,發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)并處理。
2.定期檢查根據(jù)實(shí)際情況制定檢查計(jì)劃,定期對關(guān)鍵設(shè)備、重點(diǎn)部位進(jìn)行安全檢查。
3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成檢查記錄,對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患進(jìn)行跟蹤整改。
4.對于重復(fù)出現(xiàn)的問題和隱患,應(yīng)分析原因,采取有效措施加以解決,并加強(qiáng)監(jiān)控,防止再次發(fā)生。
六、長假期間安全檢查
(一)工業(yè)安全
1.設(shè)備停機(jī)檢查:長假前應(yīng)對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的停機(jī)檢查,包括機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等關(guān)鍵設(shè)備的安全性能,確保長假期間設(shè)備處于安全狀態(tài)。
2.安全防護(hù)設(shè)施檢查:檢查所有安全防護(hù)設(shè)施的完整性、有效性,包括防護(hù)欄桿、安全標(biāo)志、緊急停止按鈕等,確保在緊急情況下能夠發(fā)揮作用。
3.生產(chǎn)線安全流程審查:對生產(chǎn)線的安全流程進(jìn)行審查,確保生產(chǎn)線的自動(dòng)化控制系統(tǒng)和安全聯(lián)鎖裝置正常工作,避免長假期間因操作不當(dāng)引發(fā)事故。
4.應(yīng)急預(yù)案檢查:檢查長假期間的應(yīng)急預(yù)案是否完善,包括緊急疏散計(jì)劃、應(yīng)急聯(lián)絡(luò)人名單、應(yīng)急物資和設(shè)備準(zhǔn)備情況等。
5.安全培訓(xùn)與提醒:對長假期間值班的員工進(jìn)行安全培訓(xùn),強(qiáng)化安全意識,確保他們了解緊急情況下的應(yīng)對措施。
6.消防安全檢查:對消防設(shè)施進(jìn)行全面檢查,包括消防水泵、消防栓、滅火器等,確保其處于良好狀態(tài),同時(shí)檢查消防通道是否暢通。
7.環(huán)境檢查:檢查生產(chǎn)環(huán)境,包括通風(fēng)、照明、溫濕度控制等,確保長假期間生產(chǎn)環(huán)境安全舒適。
8.長假期間值班安排:確保長假期間有足夠的值班人員,并對值班人員進(jìn)行安全職責(zé)的明確,確保能夠及時(shí)響應(yīng)和處理突發(fā)事件。
9.安全隱患整改跟蹤:對之前檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行整改跟蹤,確保所有隱患在長假前得到有效解決。
10.安全記錄與報(bào)告:長假期間的安全檢查記錄和事故報(bào)告應(yīng)及時(shí)歸檔,為后續(xù)的安全管理和改進(jìn)提供依據(jù)。
(二)交通安全
1.車輛安全檢查:長假前對所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查,包括制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關(guān)鍵部件,確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。
2.駕駛員資質(zhì)審核:對駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審核,確保所有駕駛員均持有有效駕駛證件,且無疲勞駕駛、酒駕等不良記錄。
3.安全教育培訓(xùn):對駕駛員進(jìn)行交通安全教育,強(qiáng)化交通安全法規(guī)和安全駕駛意識,提高應(yīng)對突發(fā)情況的能力。
4.行車路線規(guī)劃:根據(jù)長假期間的道路交通情況,合理規(guī)劃行車路線,避開擁堵和事故多發(fā)路段,確保行車安全。
5.車輛維護(hù)保養(yǎng):確保車輛定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),避免因車輛故障引發(fā)交通安全事故。
6.車輛監(jiān)控系統(tǒng)檢查:檢查車輛監(jiān)控系統(tǒng)是否正常工作,確保能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控車輛運(yùn)行狀態(tài),及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。
7.應(yīng)急預(yù)案制定:針對長假期間可能發(fā)生的交通事故,制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案,包括緊急救援、事故處理流程等。
8.車輛裝載安全:檢查車輛裝載是否符合規(guī)定,確保貨物綁扎牢固,避免行駛中散落造成事故。
9.交通安全設(shè)施檢查:檢查車輛使用的安全設(shè)施,如安全帶、滅火器、急救包等是否齊全有效。
10.交通安全記錄與反饋:記錄長假期間的交通安全情況,對發(fā)生的交通事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,提出改進(jìn)措施,并反饋給相關(guān)駕駛員和管理人員,以防止類似事故的再次發(fā)生。
(三)環(huán)境保護(hù)安全
1.環(huán)保設(shè)施檢查:長假前對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面的檢查和維護(hù),包括廢氣處理設(shè)施、廢水處理設(shè)施、噪聲控制設(shè)施等,確保其正常運(yùn)行。
2.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)分析:分析長假期間的環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù),確保各項(xiàng)污染物排放指標(biāo)符合國家和地方的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。
3.應(yīng)急處理能力評估:評估公司在長假期間的突發(fā)環(huán)境污染事故應(yīng)急處理能力,包括應(yīng)急隊(duì)伍、應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備情況。
4.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查:檢查公司遵守環(huán)保法規(guī)的情況,包括排放標(biāo)準(zhǔn)、廢物處理規(guī)定等,確保公司不違反環(huán)保法律法規(guī)。
5.環(huán)保意識教育:對員工進(jìn)行環(huán)保意識教育,提高員工對環(huán)境保護(hù)重要性的認(rèn)識,減少生產(chǎn)過程中的環(huán)境污染。
6.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估:對可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境事件進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估,制定相應(yīng)的預(yù)防措施和應(yīng)對方案。
7.環(huán)保安全巡查:長假期間安排專人對公司內(nèi)部和周邊環(huán)境進(jìn)行巡查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理可能的環(huán)境安全隱患。
8.環(huán)保事故應(yīng)急預(yù)案演練:在長假前進(jìn)行環(huán)保事故應(yīng)急預(yù)案的演練,確保在發(fā)生突發(fā)環(huán)境事故時(shí)能夠迅速有效地進(jìn)行處置。
9.環(huán)保設(shè)施運(yùn)行記錄審查:審查長假期間環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行記錄,確保設(shè)施運(yùn)行穩(wěn)定,各項(xiàng)環(huán)保指標(biāo)達(dá)標(biāo)。
10.環(huán)保安全信息反饋:建立環(huán)保安全信息反饋機(jī)制,確保長假期間發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患能夠及時(shí)上報(bào)并得到妥善處理。
七、隱患排查分級
1.隱患分級原則:根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率以及對人員、財(cái)產(chǎn)、環(huán)境的影響程度,將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)級別。
2.重大隱患:指可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染,必須立即采取措施的隱患。
3.較大隱患:指可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染,需要盡快采取措施的隱患。
4.一般隱患:指可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染,需要定期整改的隱患。
5.輕微隱患:指可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染,可以立即整改的隱患。
6.隱患分級標(biāo)準(zhǔn):結(jié)合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際情況,制定具體的隱患分級標(biāo)準(zhǔn),以便于員工識別和報(bào)告。
八、隱患排查管理
1.隱患排查計(jì)劃:根據(jù)公司安全生產(chǎn)實(shí)際情況,制定年度和季度的隱患排查計(jì)劃,明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
2.隱患排查實(shí)施:按照隱患排查計(jì)劃,組織相關(guān)部門和人員開展隱患排查工作,確保排查工作有序進(jìn)行。
3.隱患整改責(zé)任:明確隱患整改的責(zé)任部門和責(zé)任人,對排查出的隱患進(jìn)行分類管理,制定整改措施和期限。
4.隱患整改跟蹤:對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤,確保整改措施得到有效實(shí)施,整改效果達(dá)到預(yù)期。
5.隱患整改驗(yàn)收:整改完成后,組織專業(yè)人員對整改效果進(jìn)行驗(yàn)收,確保隱患得到徹底消除。
6.隱患排查記錄:建立隱患排查檔案,詳細(xì)記錄隱患排查過程、整改措施、整改結(jié)果等信息,為安全生產(chǎn)管理提供數(shù)據(jù)支持。
7.隱患排查培訓(xùn):定期對員工進(jìn)行隱患排查知識和技能培訓(xùn),提高員工的隱患識別和整改能力。
8.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與處罰:建立隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與處罰機(jī)制,鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查工作,對未按期完成整改或整改不到位的部門和個(gè)人進(jìn)行處罰。
九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控
1.隱患報(bào)告制度:建立隱患報(bào)告制度,明確員工在發(fā)現(xiàn)隱患時(shí)的報(bào)告流程、報(bào)告內(nèi)容和責(zé)任人。
2.隱患報(bào)告渠道:提供多種隱患報(bào)告渠道,包括在線報(bào)告系統(tǒng)、熱線電話、現(xiàn)場報(bào)告等,確保隱患能夠及時(shí)上報(bào)。
3.隱患報(bào)告處理:安全管理部門負(fù)責(zé)對上報(bào)的隱患進(jìn)行分類、評估和登記,按照隱患分級原則確定處理優(yōu)先級。
4.隱患排查報(bào)告:定期編寫隱患排查報(bào)告,總結(jié)隱患排查情況,分析隱患產(chǎn)生的原因,提出整改措施和建議。
5.隱患整改通知:對排查出的隱患,向相關(guān)部門和責(zé)任人發(fā)出整改通知,明確整改要求和期限。
6.隱患檔案建立:對所有的隱患建立檔案,包括隱患描述、整改措施、整改進(jìn)度、整改結(jié)果等信息。
7.隱患檔案管理:安全管理部門負(fù)責(zé)隱患檔案的日常管理,確保檔案的完整性和可追溯性。
8.隱患監(jiān)控機(jī)制:對重大隱患和較大隱患實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控,定期跟蹤隱患整改情況,確保整改到位。
9.隱患整改效果評估:對整改完畢的隱患進(jìn)行效果評估,驗(yàn)證整改措施的有效性,防止隱患再次出現(xiàn)。
10.隱患信息共享:將隱患排查和整改情況在公司內(nèi)部進(jìn)行共享,提高全體員工的安全意識,促進(jìn)安全文化的建設(shè)。
11.隱患排查數(shù)據(jù)分析:定期分析隱患排查數(shù)據(jù),識別隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢,為安全生產(chǎn)決策提供支持。
12.隱患排查總結(jié)反饋:對隱患排查工作進(jìn)行總結(jié),對有效的排查方法和措施進(jìn)行推廣,對存在的問題進(jìn)行反饋和改進(jìn)。
十、考核
1.考核目的:通
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