安全風險隱患排查治理制度

安全風險隱患排查治理制度防范安全風險，構建和諧企業(yè)——安全風險隱患排查治理制度

一、目的

本制度旨在貫徹落實國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，強化企業(yè)安全風險防控意識，建立健全安全風險隱患排查治理體系，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，保障員工生命財產(chǎn)安全，提升企業(yè)安全管理水平。通過規(guī)范安全風險隱患的排查、治理、監(jiān)控和報告流程，實現(xiàn)隱患早發(fā)現(xiàn)、早報告、早治理，防范和減少事故發(fā)生，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

本制度適用于我國境內各企業(yè)、事業(yè)、社會團體及其他各類組織的安全風險隱患排查治理工作。無論企業(yè)規(guī)模大小、行業(yè)領域，均應按照本制度要求，結合自身實際情況，開展安全風險隱患排查治理工作。本制度規(guī)定了排查治理的基本原則、程序、方法和要求，是各企業(yè)開展安全風險隱患排查治理工作的行動指南。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人：是企業(yè)安全風險隱患排查治理工作的第一責任人，應全面負責企業(yè)安全風險隱患排查治理工作，組織制定實施方案，明確工作目標和任務，確保排查治理工作落到實處。

2.安全管理部門：負責組織、協(xié)調、指導企業(yè)安全風險隱患排查治理工作，制定排查治理計劃，開展排查治理工作，對排查出的隱患進行跟蹤整改，并對整改情況進行驗收。

3.各部門、車間（班組）：負責本部門、車間（班組）的安全風險隱患排查治理工作，對排查出的隱患及時上報，并按照整改要求進行整改。

4.員工：積極參與安全風險隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，對整改措施予以支持和配合。

5.企業(yè)外部專家：為企業(yè)安全風險隱患排查治理工作提供技術支持，協(xié)助企業(yè)開展排查治理工作。

6.政府部門及行業(yè)協(xié)會：對企業(yè)的安全風險隱患排查治理工作進行指導、監(jiān)督和檢查，確保排查治理工作依法依規(guī)開展。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應涵蓋企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理各個環(huán)節(jié)，具體包括但不限于以下方面：

1.設備設施隱患：包括生產(chǎn)設備、動力設備、安全防護設施、環(huán)保設施、消防設施等是否存在故障、損壞、老化、腐蝕、松動等安全隱患。

2.生產(chǎn)工藝隱患：檢查生產(chǎn)工藝流程是否合理，是否存在跑冒滴漏、高溫高壓、易燃易爆、有毒有害等危險因素，以及操作規(guī)程是否完善。

3.安全管理隱患：包括安全生產(chǎn)責任制、安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程的建立和執(zhí)行情況，以及安全生產(chǎn)投入、安全培訓、應急預案等安全管理措施的落實情況。

4.人員行為隱患：檢查員工的安全意識、操作技能和習慣性違章行為，如不按規(guī)定佩戴勞動防護用品、違規(guī)操作設備等。

5.環(huán)境與職業(yè)健康隱患：包括工作環(huán)境是否存在噪音、粉塵、高溫、輻射等職業(yè)危害因素，以及周邊環(huán)境是否對生產(chǎn)安全構成威脅。

6.倉儲物流隱患：檢查原材料、成品、危險品等儲存條件是否合規(guī)，堆放是否有序，倉儲設施是否安全可靠。

7.交通運輸隱患：對企業(yè)的交通運輸工具和運輸過程進行排查，包括車輛安全性能、駕駛員資質、運輸路線安全等。

8.信息與網(wǎng)絡安全隱患：檢查企業(yè)信息系統(tǒng)的安全性，包括數(shù)據(jù)保護、網(wǎng)絡安全防護、信息泄露風險等。

9.應急管理隱患：評估企業(yè)應對突發(fā)事件的能力，包括應急預案的制定和演練、應急物資和設備的準備等。

10.其他潛在隱患：包括法律法規(guī)變化、市場環(huán)境變化、新技術應用等可能對企業(yè)安全生產(chǎn)帶來的影響和隱患。

企業(yè)應根據(jù)自身實際情況，結合行業(yè)特點，細化排查范圍，確保全面覆蓋各類安全風險隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對企業(yè)進行全面、系統(tǒng)的安全風險隱患排查。這種檢查通常由企業(yè)安全管理部門組織，邀請企業(yè)內部各相關部門負責人、技術人員及外部專家共同參與。檢查內容應包括但不限于安全生產(chǎn)法律法規(guī)遵守情況、安全生產(chǎn)責任制落實情況、安全管理制度建立與執(zhí)行情況、設備設施安全狀況、作業(yè)環(huán)境安全狀況等。綜合檢查至少每年進行一次，確保排查的全面性和深入性。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領域的安全風險隱患進行深入排查。此類檢查應由具有相關專業(yè)知識和經(jīng)驗的人員或團隊負責，如機械、電氣、化工、環(huán)保等專業(yè)領域。專業(yè)檢查需要依據(jù)相關法律法規(guī)、國家標準和行業(yè)標準，運用專業(yè)技術和方法，對特定設備、工藝、系統(tǒng)等進行細致檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改措施。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是根據(jù)季節(jié)變化可能帶來的安全風險進行的排查。如夏季高溫季節(jié)對防暑降溫設施的檢查，冬季對供暖、防凍設施的檢查。季節(jié)性檢查旨在預防因季節(jié)性氣候變化引發(fā)的安全事故，確保企業(yè)生產(chǎn)安全。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是在法定節(jié)假日前后對企業(yè)進行的安全風險隱患排查。由于節(jié)假日期間人員流動性大，設備停工和復工可能導致安全隱患，因此需特別關注。檢查重點包括節(jié)前安全措施的落實情況、節(jié)日期間的值班安排、節(jié)后設備設施的復工安全檢查等。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指企業(yè)各生產(chǎn)單元在每日生產(chǎn)活動中對安全隱患進行的常規(guī)性檢查。定期檢查則是指按照既定的周期（如每周、每月）對企業(yè)安全生產(chǎn)情況進行系統(tǒng)的檢查。日常檢查和定期檢查是發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患的重要手段，應形成制度化、常態(tài)化的管理措施。檢查內容應涵蓋生產(chǎn)設備、作業(yè)環(huán)境、員工行為等各個方面，確保對安全生產(chǎn)的持續(xù)監(jiān)控。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間工業(yè)安全檢查的重點是對生產(chǎn)設備、生產(chǎn)環(huán)境和員工行為的安全性進行全面評估。具體內容包括：

1.設備安全：檢查生產(chǎn)設備是否處于良好狀態(tài)，設備的安全防護裝置是否完整有效，設備維護保養(yǎng)是否按時進行。特別關注長時間停機后重新啟動可能帶來的風險，如設備潤滑不足、緊固件松動等。

2.電氣安全：對電氣系統(tǒng)進行檢查，確保所有電氣設備和線路符合安全標準，無裸露電線、短路、漏電等安全隱患。同時檢查應急照明和疏散指示系統(tǒng)是否正常工作。

3.環(huán)境安全：檢查作業(yè)環(huán)境是否整潔有序，通道是否暢通無阻，警示標識是否清晰可見。對于易發(fā)生積水的區(qū)域，應檢查排水系統(tǒng)是否暢通，防止長假期間積水造成設備損壞和安全事故。

4.應急準備：檢查應急設施和應急物資是否完備，包括消防器材、急救箱、應急照明、通訊設備等。確保應急預案的更新和演練，提高員工應對突發(fā)事件的能力。

5.安全教育培訓：長假前應對員工進行安全教育培訓，強調長假期間的安全注意事項，確保員工在長假期間能夠保持安全意識。

6.值班安排：確保長假期間有足夠的值班人員，并對值班人員進行安全職責培訓，明確值班期間的安全巡查和應急響應流程。

7.設備重啟安全：長假結束后，設備重啟前應進行徹底的安全檢查，確保設備在停機期間未發(fā)生任何不利變化，重啟程序應嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行。

8.安全記錄與報告：長假期間的安全檢查記錄和發(fā)現(xiàn)的問題應詳細記錄，并在長假結束后及時向企業(yè)管理層報告，以便采取相應的整改措施。

（二）交通安全

長假期間交通安全檢查的重點是對企業(yè)內部車輛、駕駛員及運輸安全管理進行全面評估，確保長假期間及節(jié)后復工的交通安全。具體內容包括：

1.車輛安全檢查：對車輛進行全面的維護和安全檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油電路、喇叭、雨刮器等關鍵部件。確保所有車輛在長假期間運行安全可靠。

2.駕駛員資質審核：檢查駕駛員的資質證明，包括駕駛證、健康證明等，確保駕駛員符合駕駛要求。對駕駛員進行安全教育培訓，強化交通安全意識。

3.安全行車規(guī)定：制定和更新安全行車規(guī)定，包括行車路線、速度限制、休息間隔等，確保駕駛員遵守規(guī)定，減少疲勞駕駛和違規(guī)駕駛的風險。

4.應急處理能力：培訓駕駛員應對突發(fā)事件的應急處理能力，如交通事故、車輛故障、惡劣天氣等，確保駕駛員能夠迅速、正確地采取措施，減少事故損失。

5.貨物安全檢查：對運輸貨物進行安全檢查，確保貨物裝載牢固，不會在運輸過程中滑落或散落，對危險品運輸應嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行。

6.運輸路線安全評估：對運輸路線進行安全評估，避開施工、擁堵等高風險區(qū)域，選擇安全、暢通的路線。

7.交通安全設施檢查：檢查企業(yè)內部交通安全設施，如交通標志、標線、安全防護設施等是否完好，確保交通指示清晰，減少交通事故發(fā)生。

8.節(jié)假日期間交通管理：加強節(jié)假日期間的交通管理，包括合理安排運輸任務，避免高峰時段出行，減少交通壓力。

9.信息溝通與報告：建立有效的信息溝通機制，確保駕駛員能夠及時了解路況信息、天氣變化等，對發(fā)生的交通事故和異常情況及時報告，以便采取相應措施。

10.安全記錄與追蹤：記錄長假期間的交通安全檢查和行駛情況，對發(fā)現(xiàn)的問題和事故進行追蹤，分析原因，制定改進措施，以防止類似事件再次發(fā)生。

（三）環(huán)境保護安全

長假期間環(huán)境保護安全檢查的重點是確保企業(yè)在假期及節(jié)后復工期間的環(huán)境安全，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生，具體內容包括：

1.廢水處理設施檢查：檢查廢水處理設施是否正常運行，處理效果是否達標，確保廢水排放符合國家環(huán)保標準，無泄漏、溢流等異常情況。

2.廢氣處理設施檢查：對廢氣處理設施進行檢查，確認其工作狀態(tài)良好，排放的廢氣符合環(huán)保要求，無超標排放現(xiàn)象。

3.固廢管理檢查：檢查固體廢物儲存、分類、處理和處置情況，確保固廢按照規(guī)定分類存放，無害化處理，防止固廢污染環(huán)境。

4.噪音污染控制：檢查生產(chǎn)設備、運輸工具等是否采取了有效的噪音控制措施，確保噪音排放不超標，減少對周圍環(huán)境的影響。

5.環(huán)境監(jiān)測設備檢查：確保環(huán)境監(jiān)測設備正常工作，監(jiān)測數(shù)據(jù)準確可靠，對監(jiān)測到的異常數(shù)據(jù)及時響應，采取相應措施。

6.環(huán)保應急預案檢查：檢查環(huán)保應急預案的制定和更新情況，確保應急預案的可行性和有效性，提高應對突發(fā)環(huán)境事件的能力。

7.環(huán)保設施維護保養(yǎng)：對環(huán)保設施進行定期維護保養(yǎng)，確保設施在長假期間及節(jié)后能夠穩(wěn)定運行，防止因設施故障導致的環(huán)境污染。

8.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方環(huán)保法規(guī)，包括排放標準、環(huán)保審批手續(xù)、環(huán)境信息公開等。

9.環(huán)保培訓與宣傳：加強員工環(huán)保培訓，提高員工的環(huán)保意識和責任感，通過宣傳欄、會議等形式強化環(huán)保知識普及。

10.環(huán)境安全記錄與報告：詳細記錄長假期間的環(huán)境安全檢查情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改并記錄，對發(fā)生的污染事件及時報告并妥善處理，確保環(huán)境安全。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是根據(jù)安全風險的大小和可能造成的危害程度，將隱患分為不同等級，以便于實施有針對性的管理和控制措施。具體分級如下：

1.重大隱患：可能導致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，以及違反法律法規(guī)的隱患。這類隱患需要立即上報，并迅速采取措施予以解決。

2.較大隱患：可能導致較重的人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患應在短期內上報并盡快處理。

3.一般隱患：可能導致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患應在規(guī)定時間內上報，并按照計劃整改。

4.小型隱患：對人身、財產(chǎn)、環(huán)境造成較小影響或不會立即造成危害的隱患。這類隱患應記錄在案，并在日常工作中注意整改。

隱患分級的目的是為了明確隱患處理的優(yōu)先級，合理分配資源，確保重大和較大隱患得到及時有效的處理。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是企業(yè)安全管理的重要組成部分，其目的在于確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)、評估、報告和整改。以下是隱患排查管理的主要內容：

1.隱患排查計劃的制定：根據(jù)企業(yè)實際情況，制定年度、季度、月度的隱患排查計劃，明確排查范圍、內容、方法、責任人和時間節(jié)點。

2.隱患排查的實施：按照排查計劃，定期開展隱患排查工作，確保排查工作有序、有效進行。

3.隱患評估與分類：對排查出的隱患進行評估，根據(jù)隱患的性質和可能造成的危害程度進行分級管理。

4.隱患報告與記錄：對發(fā)現(xiàn)的隱患及時進行報告，并記錄在案，包括隱患的描述、評估結果、整改措施和整改期限。

5.隱患整改與驗收：根據(jù)隱患分級，制定整改措施和整改期限，對整改后的隱患進行驗收，確保整改效果。

6.隱患排查的監(jiān)督與考核：對隱患排查工作進行監(jiān)督，確保排查工作按要求執(zhí)行，對相關責任人進行考核，評估隱患排查工作的效果。

7.隱患排查的持續(xù)改進：根據(jù)隱患排查的結果，分析原因，總結經(jīng)驗，不斷改進隱患排查工作，提高企業(yè)安全管理水平。

隱患排查管理要求企業(yè)建立健全隱患排查治理機制，形成閉環(huán)管理，確保企業(yè)安全風險得到有效控制。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是確保企業(yè)安全管理連續(xù)性和系統(tǒng)性的關鍵環(huán)節(jié)，以下是具體內容：

1.事故隱患排查報告

（1）報告流程：企業(yè)應建立明確的隱患報告流程，包括內部報告和外部報告。內部報告是指將發(fā)現(xiàn)的隱患及時報告給上級管理人員和安全管理部門，外部報告是指按照法律法規(guī)的要求向相關政府部門報告。

（2）報告內容：隱患報告應包括隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、涉及設備或工藝、潛在危害、已采取的臨時措施以及建議的整改措施等。

（3）報告時效：對于重大和較大隱患，應立即報告，一般隱患和小型隱患應在發(fā)現(xiàn)后的24小時內報告。

（4）報告責任：所有員工都有責任報告發(fā)現(xiàn)的隱患，企業(yè)應鼓勵員工積極報告，并對報告者進行保護。

2.隱患建檔監(jiān)控

（1）建檔：企業(yè)應建立隱患檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、整改、驗收等全過程。檔案內容應包括隱患的基本信息、整改措施、整改期限、整改責任人、整改結果等。

（2）監(jiān)控：對已發(fā)現(xiàn)的隱患進行監(jiān)控，確保整改措施得到實施，并跟蹤整改效果。監(jiān)控應由專人負責，定期更新隱患檔案。

（3）隱患整改閉環(huán)管理：企業(yè)應確保隱患整改形成閉環(huán)管理，從隱患發(fā)現(xiàn)到整改完成，每個環(huán)節(jié)都有明確的責任人和時間節(jié)點，確保隱患得到有效處理。

（4）隱患整改后的復查：整改完成后，應進行復查，驗證整改效果，必要時進行再次評估，確保隱患得到徹底解決。

（5）隱患檔案的更新與維護：隨著隱患的整改和新的隱患的發(fā)現(xiàn)，應及時更新和維護隱患檔案，確保檔案信息的準確性和時效性。

（6）檔案的保管與利用：隱患檔案應妥善保管，便于查詢和分析，同時為企業(yè)的安全管理提供數(shù)據(jù)支持。

十、考核

考核是企業(yè)安全風險隱患排查治理制度的重要組成部分，旨在評估排查治理工作的效果，確保各項措施得到