某叉車有限公司新廠區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

某叉車有限公司新廠區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目某叉車有限公司新廠區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目 對(duì)外招商引資，利用民營資金注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，轉(zhuǎn)變機(jī)制，加大資金投入及設(shè)備更新，既解決了職工就業(yè)問題，又盤活了國有資產(chǎn)，使老企市政府“東擴(kuò)南移”發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)城市東擴(kuò)進(jìn)程，拉開城市骨架，拓展城市發(fā)展空間，達(dá)到“極化一點(diǎn)、構(gòu)筑一帶、發(fā)展兩翼”目的的重點(diǎn)工程，有利于推進(jìn)“雙百”城市的建設(shè)進(jìn)程，提高城鎮(zhèn)化水平，12XXX叉車實(shí)業(yè)股份有限公司具有較多資源優(yōu)勢：機(jī)器設(shè)備能基本適應(yīng)一個(gè)叉車制造基地，占地180畝，總投資1.42.2.1項(xiàng)目建設(shè)是順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和企業(yè)自身發(fā)展的需要輛左右。從目前企業(yè)的狀況分析來看，一方面是市場份額較小，沒有量的優(yōu)勢；而另一方面則是企業(yè)發(fā)展趨勢逐漸走高，增長較快，同時(shí)2.2.2項(xiàng)目建設(shè)是適應(yīng)叉車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和民族產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要企業(yè)在市場上保證一定“量”的優(yōu)勢，企業(yè)才更容易發(fā)展，不過這個(gè)競爭力和綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力，也必將促進(jìn)XX經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市越野叉車、液化器叉車、側(cè)移叉車、前移式叉車、叉吊二用車、電瓶南昌、昆明、成都、上海等建立了一套完整的銷售網(wǎng)絡(luò)，可以全方位目前有些網(wǎng)點(diǎn)已被撤銷，但隨著生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)的開展以及“XXX”叉車（含堆高機(jī)、正面吊）均已列入國家特種設(shè)備制造目錄，本衡昆高路公路在此發(fā)端，京廣高速公路擦肩而過，XX東西外環(huán)線在30多家，現(xiàn)已初步形成了機(jī)械、化工、建材、農(nóng)產(chǎn)品加工等四大產(chǎn)業(yè)，兼顧發(fā)展倉儲(chǔ)業(yè)、物流業(yè)和休閑產(chǎn)業(yè)。園區(qū)總體規(guī)劃為三片，北片為工業(yè)聚集區(qū)、中片為倉儲(chǔ)物流區(qū)、南片為科研服務(wù)區(qū)，同時(shí)將北叉車屬于機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛，主要用于在港口、機(jī)場、碼頭、物流中心、超級(jí)市場搬運(yùn)貨物，工廠也使用叉車搬運(yùn)原材料、半成品和成業(yè)、化學(xué)工業(yè)、冶金業(yè)和能源工業(yè)。其中機(jī)械制造業(yè)和商業(yè)約占雖然經(jīng)歷了2002-2004年的快速增長，國內(nèi)市場對(duì)叉車的需求量仍然旺盛，預(yù)計(jì)今后幾年中國的國內(nèi)叉車需求仍然可以保持向沿海地區(qū)和內(nèi)地經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)集中的特點(diǎn)。2007年上半年銷量超叉車行業(yè)的供需平衡狀況以及該行業(yè)穩(wěn)定的市場結(jié)構(gòu)決定了行業(yè)內(nèi)廠商利潤的穩(wěn)定性，叉車行業(yè)幾乎從未爆發(fā)以價(jià)格為主要手段4.2.1地形、地貌、地質(zhì)陵地帶。地質(zhì)簡單，上部分為人工填土及淤泥層，呈灰黑至黑色；中層有粘土、粉質(zhì)粘土層、粉砂層、中粗砂層和砂礫層；下部強(qiáng)、中風(fēng)4.2.2氣候、氣象本區(qū)主導(dǎo)風(fēng)向受季風(fēng)控制，冬季多北風(fēng)和東北風(fēng)，以東北風(fēng)最強(qiáng)；夏季多南風(fēng)和東南風(fēng)，以東南風(fēng)為盛行風(fēng)；全年平均風(fēng)速3.5m/s，最4.2.3水文項(xiàng)目區(qū)內(nèi)經(jīng)化糞池處理，流入耒河，最后再排入湘江，雨水利用地形項(xiàng)目所在區(qū)域地下水淺、深層均較發(fā)育，屬潛水類型，穩(wěn)定水位4.2.4土壤、植被無水土流失現(xiàn)象。人類活動(dòng)頻繁，無珍稀野生動(dòng)物棲息場所，生態(tài)系4.2.5抗震設(shè)防叉車生產(chǎn)的工藝特點(diǎn)是零部件品種多，批量少，產(chǎn)品系列多，種用設(shè)備和專用工藝裝備進(jìn)行加工，除現(xiàn)有專用設(shè)備繼續(xù)安排使用外，的道路。這樣能充分利用社會(huì)有效資源，低成本擴(kuò)張。公司加大研發(fā)車。這些產(chǎn)品市場需求量雖然不是很大，但獲利能力強(qiáng)，且市場競爭不怎么激烈。技術(shù)儲(chǔ)備附加值較高的產(chǎn)品有：電瓶防爆叉車、電瓶防爆牽引車、雙動(dòng)力牽引車、輪胎吊、叉吊二用車、越野式叉車等特種水平看不是很高，但市場需求量非常大，屬于跑量產(chǎn)品，靠批量生產(chǎn)銷售單價(jià)7銷售單價(jià)7產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格CPC30CPCD30CPCD30JCPCD50CPCD50CCPCD60CPCD60CCPCD60QCPCD70CPCD70CPCD80CPCD80200200200400200備注備注66國產(chǎn)490柴油機(jī)國產(chǎn)490柴油機(jī)進(jìn)口C240柴油機(jī)洛拖4105玉柴4108洛拖4105玉柴4108朝柴6102朝柴6102玉柴6105玉柴6105玉柴61082內(nèi)燃柴油液壓叉車3內(nèi)燃柴油液壓叉車4內(nèi)燃柴油液壓叉車5內(nèi)燃柴油液壓叉車6內(nèi)燃柴油液壓叉車7內(nèi)燃柴油液壓叉車8內(nèi)燃柴油液壓叉車9內(nèi)燃柴油液壓叉車10內(nèi)燃柴油液壓叉車11內(nèi)燃柴油液壓叉車12內(nèi)燃柴油液壓叉車13內(nèi)燃柴油液壓叉車13內(nèi)燃柴油液壓叉車CPCD10050玉柴610814內(nèi)燃柴油液壓叉車CPCD120玉柴610815內(nèi)燃柴油液壓叉車CPCD14040玉柴611216內(nèi)燃柴油液壓叉車CPCD1604245玉柴611217內(nèi)燃柴油機(jī)械叉車CPC4088.5Q2550朝柴6102Q45朝柴610220內(nèi)燃防爆液壓叉車CPCD30FB國產(chǎn)C240柴油機(jī)21內(nèi)燃防爆液壓叉車CPCD30F進(jìn)口C240柴油機(jī)3000序號(hào)名稱46號(hào)工作油柴油機(jī)油90號(hào)齒輪油46號(hào)透平油2.640.10.140.020.0160.02420480.50.750.750.60.720.7總金額396022534.5642備注（按CPCD50型叉車計(jì)算，不含外購件）小批量市內(nèi)采購，大批量鋼廠定點(diǎn)采購市內(nèi)采購市內(nèi)采購市內(nèi)采購市內(nèi)采購市內(nèi)采購3456機(jī)械潤滑油水0.062900度870540000.750.110.085255市內(nèi)采購，總量按300臺(tái)機(jī)加工設(shè)備算市內(nèi)采購，總金額按每市內(nèi)采購市內(nèi)供應(yīng)市內(nèi)供應(yīng)為主的新興工業(yè)區(qū)，新廠區(qū)用地原農(nóng)田和稀疏林地，屬丘陵地貌，現(xiàn)已由工業(yè)園管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一進(jìn)行了平整。該地東西長、南北窄，地形不較方正形狀，中間為辦公區(qū)，東西兩面分別為生產(chǎn)、生活區(qū)，最西邊如此分區(qū)，符合人員生活、工作流線，互不干擾，聯(lián)系便捷，又整個(gè)生產(chǎn)區(qū)中結(jié)合建筑平面，合理布置綠化，見地插綠，使人感加強(qiáng)了人與自然的對(duì)話。并與造型獨(dú)特、連續(xù)大氣的建筑群相映，更生態(tài)經(jīng)濟(jì)園區(qū)的概念對(duì)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)園區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)來說是近年來廠房長120米，寬81米，總建筑面積9720平方米，為混凝土基礎(chǔ)，輕鋼單層排架結(jié)構(gòu)，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐礎(chǔ)，輕鋼單層排架結(jié)構(gòu)，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐礎(chǔ)，輕鋼單層排架結(jié)構(gòu)，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐礎(chǔ)，輕鋼單層排架結(jié)構(gòu)，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐低壓配電接地保護(hù)采用TN-C-S系統(tǒng)，三相五線配電，專各建筑單體多種接地共用一個(gè)接地。接地體利用基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)鋼筋沿廠區(qū)供電線路敷設(shè)，廠區(qū)內(nèi)設(shè)置1臺(tái)室外分線箱。在變電所、各車本工程采用雨、污、廢分流制，生活污水經(jīng)化糞池處理后與廢水火系統(tǒng)。室內(nèi)消火栓布置保證有兩股充實(shí)水柱同時(shí)到達(dá)室內(nèi)任何部內(nèi)消火栓給水系統(tǒng)。消火栓間距不大于50m，保證同層任何部位有兩采取有效措施，以達(dá)到環(huán)保節(jié)能的目的。在設(shè)計(jì)中，充分滿足國家標(biāo)7.2.1施工期環(huán)境影響分析及污染控制措施的影響程度隨距離的增加而減少。本項(xiàng)目附近環(huán)境敏感目標(biāo)較近輪不帶泥土；在施工現(xiàn)場設(shè)立垃圾站，即時(shí)回收、清運(yùn)垃圾及工程廢強(qiáng)度較大、聲源較多，在一定范圍內(nèi)將對(duì)周圍居民產(chǎn)生一定影響。由境目標(biāo)相距約40-212m，施工噪聲對(duì)其影響較大。夜間在禁止各種打遠(yuǎn)離居民點(diǎn)的位置；精心安排，減少施工噪聲影響實(shí)踐，除特殊作業(yè)外，嚴(yán)格禁止在白天12-14點(diǎn)和夜間22-6點(diǎn)施黃沙、石灰類的建筑材料集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及時(shí)廢木料、工程土等；生活垃圾主要是工地工人廢氣物品；安裝設(shè)備產(chǎn)質(zhì)量類別；項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)的機(jī)動(dòng)車排放尾氣以及其他建（構(gòu)）筑物室排出的廢氣，在通風(fēng)較好、布局合理，加強(qiáng)區(qū)域管理的前提下，對(duì)項(xiàng)目面集液槽，收集跑、冒、滴、漏電解液及地面沖洗水，地面集液槽的本項(xiàng)目營運(yùn)期所產(chǎn)生的固體廢棄物將通過地埋式垃圾站和地上項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的垃圾收集箱、污水匯合接管井是易于產(chǎn)生惡臭的場達(dá)到國家規(guī)定的環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。表面處理的磷化處理產(chǎn)生的酸性氣體，由槽兩側(cè)設(shè)置條縫式塑料風(fēng)罩用塑料風(fēng)機(jī)抽走，集中處理。表面總工程師序號(hào)123456789辦公室財(cái)務(wù)部市場部11247692人科長1人，外檢2人，內(nèi)檢(派駐車間)6人主管1人，調(diào)度1人，統(tǒng)計(jì)核算1人，輔助人員2人，機(jī)修8人，電修2人，基本工人106人工人56人(電氧焊工40人、冷作沖壓10人，鉗工6人)上安裝安全防護(hù)罩，人機(jī)徹底分開，杜絕不安全的隱患。企業(yè)實(shí)行全號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》及《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》主要完成征地、設(shè)計(jì)、架線和平場地；第二階段工程主要完成全部土建工程；第三階段購置全部的設(shè)備并完成安裝，達(dá)到驗(yàn)收的目標(biāo)。詳9.2.1招標(biāo)的依據(jù)9.2.2項(xiàng)目招標(biāo)的類別招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)做了明確的規(guī)定。本項(xiàng)目屬于《辦法》中第十一9.2.3招標(biāo)范圍、形式及情況說明9.2.4招標(biāo)情況說明如若改變招標(biāo)方式，擬采用邀請(qǐng)招標(biāo)的；建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)“XXX省實(shí)施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的辦法”的第十六條，對(duì)采用如若不采用招標(biāo)方式，建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)《辦法》第二章第五條做項(xiàng)目的部分設(shè)備，重要材料單項(xiàng)的價(jià)格數(shù)額不大，而且在市場上可以自由建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、報(bào)建費(fèi)（含勞保費(fèi)、城市勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按國家物價(jià)局、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的“工程勘察和工計(jì)算[1985]352號(hào)文的有關(guān)規(guī)定，按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用1851萬元，預(yù)備費(fèi)用351萬元，專項(xiàng)費(fèi)用6250萬元。詳見元序號(hào)項(xiàng)目名稱建筑工程費(fèi)購置費(fèi)工程費(fèi)(%)1.1組裝及加工廠房1.2備料鋼結(jié)構(gòu)及倉庫81511.5預(yù)留發(fā)展廠房1.6辦公、研發(fā)中心招待所職工公寓給排水、供配電道路硬化及圍墻綠化費(fèi)用消防費(fèi)用2工程建設(shè)其他費(fèi)用2.1土地征購費(fèi)2.2工程設(shè)計(jì)費(fèi)2.3工程監(jiān)理費(fèi)2.4單位管理費(fèi)2.5環(huán)保費(fèi)用3預(yù)備費(fèi)用2.51%基本預(yù)備費(fèi)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)4專項(xiàng)費(fèi)用4.1流動(dòng)資金5建設(shè)投資合計(jì)比例(%)2.20%100%萬元/臺(tái)，年銷售收入為46500萬元。年開始達(dá)產(chǎn)，銷售負(fù)荷按100%估算，年銷售收入為46500萬元。13%及城市維護(hù)建設(shè)稅5%、教育費(fèi)附加3%。經(jīng)計(jì)算，建成后正常年份流動(dòng)資金主要由儲(chǔ)備資金、生產(chǎn)資金、成品資金、結(jié)算及貨幣資金構(gòu)成。本項(xiàng)目流動(dòng)資金根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》分項(xiàng)本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊按機(jī)械設(shè)備、房屋及裝修工程分類計(jì)算折ntttEQ\*jc3\*hps29\o\al(\s\up25(n),Σ)-t計(jì)算=17.77%分別對(duì)建設(shè)成本、經(jīng)營成本、銷售量作了提高5%和建設(shè)成本經(jīng)營成本銷售量序號(hào)+5%-5