安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治_第1頁
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文檔簡介

安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治一、目的

本制度的目的是為了貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī),強(qiáng)化安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作,預(yù)防和減少事故發(fā)生,保障員工的生命財產(chǎn)安全,促進(jìn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。通過建立健全隱患排查治理體系,提高企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平,確保生產(chǎn)安全。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所屬各部門、子公司及外包單位在生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)、維修等過程中涉及的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作。

2.本制度規(guī)定了安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理的組織架構(gòu)、職責(zé)分工、排查范圍、排查方法、隱患處理、長假期間安全檢查、隱患排查分級、隱患排查管理、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控等內(nèi)容。

3.本制度適用于公司全體員工,包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員及其他相關(guān)人員。

三、職責(zé)

1.公司董事會:負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)方針,審批安全生產(chǎn)管理制度,對安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作進(jìn)行總體部署。

2.公司總經(jīng)理:負(fù)責(zé)組織制定安全生產(chǎn)責(zé)任制,建立健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),對安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作進(jìn)行具體領(lǐng)導(dǎo)。

3.安全生產(chǎn)管理部門:負(fù)責(zé)組織編制安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理方案,指導(dǎo)、監(jiān)督各部門開展隱患排查治理工作,對排查出的隱患進(jìn)行跟蹤整改。

4.各部門負(fù)責(zé)人:負(fù)責(zé)組織本部門開展安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作,確保本部門生產(chǎn)安全。

5.安全生產(chǎn)管理人員:負(fù)責(zé)具體實施安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作,對排查出的隱患進(jìn)行及時整改。

6.員工:應(yīng)積極參與安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作,發(fā)現(xiàn)隱患及時報告,嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)定,確保自身和他人的生命財產(chǎn)安全。

7.外包單位:應(yīng)按照公司安全生產(chǎn)要求,開展安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作,確保外包項目生產(chǎn)安全。

8.各級政府及相關(guān)部門:負(fù)責(zé)對公司的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo),確保企業(yè)生產(chǎn)安全。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為:包括員工操作不規(guī)范、違反安全生產(chǎn)規(guī)定、安全意識不足等可能導(dǎo)致事故發(fā)生的行為。

2.設(shè)備設(shè)施隱患:涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、控制系統(tǒng)、安全防護(hù)裝置、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等是否存在故障、磨損、老化、損壞等情況,以及是否按照規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。

3.環(huán)境隱患:包括生產(chǎn)環(huán)境是否存在高溫、高壓、易燃易爆、有毒有害、噪聲等危險因素,以及作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、衛(wèi)生條件是否符合安全要求。

4.管理缺陷:涉及安全生產(chǎn)管理制度是否健全,責(zé)任制是否明確,安全培訓(xùn)是否到位,應(yīng)急預(yù)案是否完善,以及安全檢查、隱患整改等安全管理工作的有效性。

5.安全防護(hù)設(shè)施:檢查各類安全防護(hù)設(shè)施是否完好、有效,包括防護(hù)欄桿、安全標(biāo)志、警示燈、報警器等。

6.作業(yè)過程隱患:包括作業(yè)流程、操作方法、作業(yè)環(huán)境是否存在可能導(dǎo)致事故的風(fēng)險,以及作業(yè)人員的個人防護(hù)措施是否得當(dāng)。

7.職業(yè)健康隱患:針對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)環(huán)節(jié),檢查防護(hù)設(shè)施是否有效,員工職業(yè)健康檢查是否定期進(jìn)行。

8.應(yīng)急管理隱患:包括應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)是否健全,應(yīng)急資源是否充足,應(yīng)急演練是否定期開展,以及員工應(yīng)對突發(fā)事件的能力。

9.交通運(yùn)輸隱患:檢查公司內(nèi)部及外包單位的交通運(yùn)輸工具是否符合安全標(biāo)準(zhǔn),駕駛員的安全資質(zhì)和操作規(guī)范。

10.環(huán)境保護(hù)隱患:包括生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣、廢水、固廢等污染物處理設(shè)施是否正常運(yùn)行,排放指標(biāo)是否達(dá)標(biāo),以及環(huán)保設(shè)施的安全風(fēng)險。

11.信息安全隱慮:涉及企業(yè)信息系統(tǒng)的安全防護(hù),包括網(wǎng)絡(luò)攻擊、信息泄露、系統(tǒng)故障等可能導(dǎo)致信息安全隱患的因素。

12.新技術(shù)應(yīng)用隱患:對新投入使用的生產(chǎn)工藝、設(shè)備和技術(shù),檢查是否存在未被充分識別的安全風(fēng)險。

13.第三方服務(wù)隱患:對外包單位、供應(yīng)商等服務(wù)提供方的安全生產(chǎn)條件進(jìn)行檢查,確保其符合公司安全生產(chǎn)要求。

14.其他潛在隱患:根據(jù)公司實際情況,對可能存在的其他安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行全面排查。

五、隱患排查的方法

(一)綜合檢查

1.定期組織綜合檢查,全面評估企業(yè)安全生產(chǎn)狀況,檢查范圍包括但不限于安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案、安全防護(hù)設(shè)施、職業(yè)健康管理等。

2.綜合檢查應(yīng)由多部門聯(lián)合參與,組成檢查組,按照檢查清單逐項進(jìn)行檢查,確保檢查的全面性和深入性。

3.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告,對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施,并跟蹤整改進(jìn)度。

(二)專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和風(fēng)險點(diǎn),組織專業(yè)檢查,如機(jī)械安全、電氣安全、環(huán)保安全等專業(yè)領(lǐng)域的檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員負(fù)責(zé),使用專業(yè)設(shè)備和技術(shù)手段進(jìn)行檢查。

3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的專業(yè)問題,應(yīng)提出專業(yè)的整改意見和改進(jìn)措施,并監(jiān)督實施。

(三)季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化和氣候特點(diǎn),開展針對性的季節(jié)性檢查,如夏季的高溫天氣檢查、冬季的防寒保暖檢查等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注季節(jié)性風(fēng)險因素,如高溫、雨雪、冰凍等對生產(chǎn)安全的影響。

3.檢查結(jié)果應(yīng)及時記錄,對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改,確保季節(jié)性風(fēng)險得到有效控制。

(四)節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕,組織開展節(jié)假日安全檢查,確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施的完好性、安全生產(chǎn)措施的落實情況、值班安排等。

3.對節(jié)假日檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)及時采取措施予以解決,防止節(jié)假日期間發(fā)生安全事故。

(五)日常檢查和定期檢查

1.開展日常檢查,對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行常態(tài)化監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。

2.定期檢查根據(jù)企業(yè)實際情況和生產(chǎn)周期確定,對關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵崗位進(jìn)行定期安全評估。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成記錄,對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行分類管理,按照輕重緩急原則進(jìn)行整改。

六、長假期間安全檢查

(一)工業(yè)安全

1.設(shè)備安全:長假前應(yīng)對所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù),確保設(shè)備在長假期間能夠安全運(yùn)行。檢查內(nèi)容包括設(shè)備的安全性、可靠性、穩(wěn)定性,以及是否存在潛在的故障隱患。

2.電氣安全:對電氣系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查,包括電纜、開關(guān)、配電箱等,確保無漏電、短路等安全隱患。同時,檢查應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)是否正常工作。

3.爆炸危險區(qū)域安全:對于存在爆炸危險的區(qū)域,應(yīng)特別加強(qiáng)檢查,包括防爆設(shè)備的完好性、通風(fēng)系統(tǒng)的有效性以及應(yīng)急措施的落實情況。

4.有限空間作業(yè)安全:對有限空間作業(yè)區(qū)域進(jìn)行安全檢查,確保安全防護(hù)措施到位,通風(fēng)良好,應(yīng)急救援設(shè)備齊全。

5.儲存安全:對危險品儲存區(qū)域進(jìn)行檢查,確保儲存條件符合安全標(biāo)準(zhǔn),無泄漏、腐蝕等現(xiàn)象,同時檢查消防設(shè)施的有效性。

6.安全防護(hù)設(shè)施:檢查所有安全防護(hù)設(shè)施,包括防護(hù)欄桿、安全網(wǎng)、警示標(biāo)志等,確保其處于良好的工作狀態(tài)。

7.應(yīng)急準(zhǔn)備:檢查應(yīng)急設(shè)備、物資是否充足,應(yīng)急通道是否暢通,應(yīng)急預(yù)案是否完善,確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)。

8.員工安全意識:加強(qiáng)長假前的安全教育培訓(xùn),提高員工的安全意識,確保每位員工都能掌握必要的安全生產(chǎn)知識和應(yīng)急技能。

9.值班安排:制定長假期間的值班安排表,確保有足夠數(shù)量的值班人員,并對值班人員進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn),確保他們能夠處理緊急情況。

10.記錄與報告:長假期間的安全檢查結(jié)果和任何異常情況都應(yīng)詳細(xì)記錄,并在長假結(jié)束后及時向公司管理層報告。

(二)交通安全

1.車輛檢查:長假前對公司的所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查,包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關(guān)鍵部件,確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì):檢查所有駕駛員的資質(zhì)證明,確保其駕駛證、行駛證等證件有效,且符合公司對駕駛員的安全要求。

3.安全培訓(xùn):對駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn),強(qiáng)化安全意識,提醒駕駛員遵守交通規(guī)則,注意行車安全。

4.行車路線規(guī)劃:根據(jù)長假期間的交通情況,提前規(guī)劃合理的行車路線,避免高峰時段和擁堵路段,減少行車風(fēng)險。

5.車輛維護(hù)保養(yǎng):確保車輛定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),避免因車輛故障導(dǎo)致的事故風(fēng)險。

6.應(yīng)急裝備:為車輛配備必要的應(yīng)急工具和裝備,如滅火器、急救包、拖車?yán)K、反光背心等,以應(yīng)對突發(fā)情況。

7.車輛監(jiān)控:利用GPS等車輛監(jiān)控系統(tǒng),實時監(jiān)控車輛行駛狀態(tài),確保駕駛員遵守行車規(guī)定,及時應(yīng)對可能出現(xiàn)的緊急情況。

8.載重限制:嚴(yán)格按照車輛載重限制裝載貨物,避免超載行駛,確保行車安全。

9.貨物固定:對運(yùn)輸?shù)呢浳镞M(jìn)行妥善固定,防止貨物在運(yùn)輸過程中滑動、傾覆,造成事故。

10.交通安全宣傳:通過內(nèi)部通訊、會議等形式,加強(qiáng)交通安全宣傳,提高全體員工對交通安全的重視。

11.事故處理預(yù)案:制定交通事故處理預(yù)案,一旦發(fā)生事故,能夠迅速有效地進(jìn)行處理,減少事故損失。

12.記錄與反饋:對長假期間的交通安全情況進(jìn)行記錄,對發(fā)生的任何交通事故進(jìn)行詳細(xì)分析,并提出改進(jìn)措施,以防止類似事件再次發(fā)生。

(三)環(huán)境保護(hù)安全

1.污染物排放檢查:長假前對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣、廢水、固體廢物等污染物排放進(jìn)行檢查,確保排放處理設(shè)施正常運(yùn)行,排放指標(biāo)符合國家和地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)保設(shè)施維護(hù):對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面的維護(hù)和檢查,包括但不限于廢氣處理塔、廢水處理系統(tǒng)、固廢處理裝置等,確保其高效運(yùn)行。

3.應(yīng)急預(yù)案:檢查環(huán)保應(yīng)急預(yù)案的完善程度,確保在突發(fā)環(huán)境污染事件發(fā)生時能夠迅速采取有效措施,減少對環(huán)境的影響。

4.環(huán)保監(jiān)測:加強(qiáng)長假期間的環(huán)境監(jiān)測,對空氣質(zhì)量、水質(zhì)、噪聲等環(huán)境指標(biāo)進(jìn)行實時監(jiān)控,確保環(huán)境安全。

5.環(huán)保法律法規(guī)遵守:檢查公司各項環(huán)保措施是否遵循相關(guān)法律法規(guī)的要求,確保企業(yè)生產(chǎn)活動不會違反環(huán)保法規(guī)。

6.環(huán)保培訓(xùn):對員工進(jìn)行環(huán)保知識培訓(xùn),提高員工的環(huán)保意識,使其在生產(chǎn)過程中能夠自覺遵守環(huán)保規(guī)定。

7.環(huán)保宣傳:通過宣傳欄、內(nèi)部通訊等方式,加強(qiáng)環(huán)保知識的宣傳,提高全體員工對環(huán)境保護(hù)重要性的認(rèn)識。

8.節(jié)能減排:鼓勵和推廣節(jié)能減排措施,如使用節(jié)能設(shè)備、優(yōu)化生產(chǎn)流程等,減少能源消耗和污染物排放。

9.環(huán)保設(shè)備備用方案:對于關(guān)鍵的環(huán)保設(shè)備,應(yīng)準(zhǔn)備備用方案,一旦主要設(shè)備出現(xiàn)故障,能夠迅速切換到備用設(shè)備,保證污染物的持續(xù)處理。

10.環(huán)保事故處理:建立環(huán)保事故處理機(jī)制,一旦發(fā)生環(huán)保事故,能夠及時啟動應(yīng)急預(yù)案,采取有效措施進(jìn)行處理,并向上級環(huán)保部門報告。

11.環(huán)保檢查記錄:對長假期間的環(huán)保檢查情況進(jìn)行詳細(xì)記錄,包括檢查時間、檢查內(nèi)容、檢查結(jié)果和處理措施,以便于后續(xù)的跟蹤和改進(jìn)。

12.環(huán)保改進(jìn)計劃:根據(jù)檢查結(jié)果,制定環(huán)保改進(jìn)計劃,對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改,持續(xù)提高企業(yè)的環(huán)保管理水平。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分:根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率和影響范圍,將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

2.重大隱患:指可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患,需立即上報并啟動緊急預(yù)案。

3.較大隱患:指可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患,需盡快上報并采取措施整改。

4.一般隱患:指可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患,需在規(guī)定時間內(nèi)整改完畢。

5.輕微隱患:指可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患,需及時整改,防止隱患擴(kuò)大。

6.隱患等級評估:由專業(yè)人員根據(jù)隱患的具體情況,采用風(fēng)險評估方法確定隱患等級。

7.隱患等級動態(tài)調(diào)整:根據(jù)隱患整改情況和安全生產(chǎn)實際情況,及時對隱患等級進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃:制定年度和季度的隱患排查計劃,明確排查范圍、內(nèi)容、方法和時間節(jié)點(diǎn)。

2.隱患排查實施:按照排查計劃,組織相關(guān)部門和人員開展隱患排查工作,確保排查工作全面、深入。

3.隱患整改責(zé)任:明確隱患整改的責(zé)任部門和個人,對排查出的隱患進(jìn)行分類管理,制定整改措施和期限。

4.隱患整改跟蹤:對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,確保整改措施得到有效實施,隱患得到及時消除。

5.隱患整改驗收:整改完成后,組織專業(yè)人員對整改效果進(jìn)行驗收,確保隱患徹底消除。

6.隱患排查記錄:建立隱患排查檔案,記錄隱患排查和整改的全過程,包括排查時間、排查人員、發(fā)現(xiàn)隱患、整改措施等。

7.隱患排查反饋:對排查過程中發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行反饋,提高隱患排查工作的透明度和效率。

8.隱患排查培訓(xùn):定期對員工進(jìn)行隱患排查培訓(xùn),提高員工發(fā)現(xiàn)和報告隱患的能力。

9.隱患排查激勵機(jī)制:建立隱患排查激勵機(jī)制,鼓勵員工積極參與隱患排查工作,對發(fā)現(xiàn)和消除隱患的員工給予獎勵。

10.隱患排查持續(xù)改進(jìn):根據(jù)隱患排查的結(jié)果和整改經(jīng)驗,不斷優(yōu)化隱患排查流程,提高隱患排查效果。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告制度:建立隱患報告制度,明確員工報告隱患的途徑、方式和處理流程,確保隱患能夠及時上報。

2.隱患報告內(nèi)容:隱患報告應(yīng)包括隱患的具體描述、發(fā)現(xiàn)時間、地點(diǎn)、可能造成的后果、已采取的臨時措施等信息。

3.隱患報告處理:對員工上報的隱患,安全管理部門應(yīng)立即進(jìn)行評估,根據(jù)隱患等級采取相應(yīng)的處理措施。

4.隱患排查報告:定期編制隱患排查報告,總結(jié)隱患排查工作,分析隱患產(chǎn)生的原因,提出改進(jìn)措施和建議。

5.隱患報告反饋:對上報的隱患處理結(jié)果進(jìn)行反饋,告知報告人隱患處理的進(jìn)展和結(jié)果,提高員工的參與度和信任度。

6.隱患建檔:對排查出的隱患進(jìn)行分類、編號,建立隱患檔案,詳細(xì)記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、整改、驗收等信息。

7.隱患檔案管理:指定專人負(fù)責(zé)隱患檔案的管理,確保檔案的完整、準(zhǔn)確和可追溯性。

8.隱患監(jiān)控:對重大隱患和較大隱患實施重點(diǎn)監(jiān)控,定期跟蹤隱患整改情況,確保整改措施得到有效執(zhí)行。

9.隱患整改記錄:在隱患檔案中記錄整改措施的實施過程、整改結(jié)果和驗收情況,為后續(xù)的隱患排查提供參考。

10.隱患排查數(shù)據(jù)分析:對隱患排查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)隱患產(chǎn)生的規(guī)律和趨勢,為預(yù)防和減少隱患提供數(shù)據(jù)支持。

11.隱患排查信息化:利用信息化手段,建立隱患排查管理系統(tǒng),實現(xiàn)隱患的在線報告、跟蹤、整改和統(tǒng)計分析。

12.隱

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