汽車工廠年度經(jīng)營計(jì)劃

XXXX工廠20XX年度經(jīng)營計(jì)劃編制審核批準(zhǔn)日期更改記錄版本修訂日期修改內(nèi)容修改人V1.0XXXX-XX-XX初次編制目的制訂并實(shí)施經(jīng)營計(jì)劃，以明確工廠階段性經(jīng)營計(jì)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，不斷增強(qiáng)工廠的競(jìng)爭(zhēng)能力，使工廠在穩(wěn)定中求發(fā)展、在發(fā)展中求進(jìn)步。適用范圍適用于XXX工廠長期（10年）、中期（3-5年）短期（1年或1年以下）工廠經(jīng)營計(jì)劃的管理。3參考文件XXX定義無職責(zé)工廠廠長負(fù)責(zé)制定工廠長期發(fā)展愿景（10年）、工廠中期發(fā)展規(guī)劃（3~5年）、工廠短期經(jīng)營計(jì)劃（1年）并頒布、實(shí)施；成本科負(fù)責(zé)工廠財(cái)務(wù)目標(biāo)制定、財(cái)務(wù)資源保障規(guī)劃及實(shí)施、評(píng)價(jià)；研究開發(fā)部負(fù)責(zé)工廠新產(chǎn)品開發(fā)目標(biāo)制定、產(chǎn)品開發(fā)資源保障規(guī)劃及實(shí)施、評(píng)價(jià)；品質(zhì)科負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)（IQS值）制定及實(shí)施、評(píng)價(jià)；生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)資源保障規(guī)化及實(shí)施、評(píng)價(jià)；工廠辦公室負(fù)責(zé)人力資源保障、組織及綜合管理保障實(shí)施、評(píng)價(jià)；工廠各職能科室、生產(chǎn)科室負(fù)責(zé)完成經(jīng)營計(jì)劃中各自科室責(zé)任項(xiàng)目，并對(duì)實(shí)施進(jìn)度及效果負(fù)責(zé)。工廠辦公室為經(jīng)營計(jì)劃歸口管理部門，對(duì)經(jīng)營計(jì)劃實(shí)施的進(jìn)度及其效果進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。程序工廠長、中、短期目標(biāo)規(guī)劃工廠長期發(fā)展愿景（10年）：將電控主動(dòng)空氣懸架、磁流變阻尼器半主動(dòng)懸架運(yùn)用到量產(chǎn)車型上（包括燃油車、DM系列車型、純電動(dòng)車型），提高比亞迪汽車的穩(wěn)定性、舒適性和安全性以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)開拓外部市場(chǎng)，趕超國際減振器行業(yè)領(lǐng)先水上平，為實(shí)現(xiàn)比亞迪汽車2025年成為世界第一而努力。工廠中期發(fā)展規(guī)劃（3~5年）：電控主動(dòng)空氣懸架、磁流變阻尼器半主動(dòng)懸架，制做手板件，上臺(tái)架驗(yàn)證設(shè)計(jì)效果，與德國科德寶集團(tuán)威巴克公司合作開發(fā)與我們減振器相符的空氣彈簧；電控部分與工程院合作開發(fā)；與工程院合作將我們研發(fā)的電控主動(dòng)空氣懸架、磁流變阻尼器半主動(dòng)懸架運(yùn)用到實(shí)車上驗(yàn)證。工廠短期經(jīng)營計(jì)劃（1年）20XX年的經(jīng)營方針：從班組建設(shè)、倉儲(chǔ)建設(shè)、項(xiàng)目管理做起，搭建基層團(tuán)隊(duì)，夯實(shí)工藝基礎(chǔ)（4M1E），修筑品質(zhì)長城，完善體系建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)全面生產(chǎn)改善，打造精細(xì)化現(xiàn)場(chǎng)，建立高效生產(chǎn)運(yùn)營體，最終鑄就精益品質(zhì)。20XX年的經(jīng)營目標(biāo)財(cái)務(wù)目標(biāo)：根據(jù)工廠經(jīng)營情況，制定以下財(cái)務(wù)指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)考核車型年度目標(biāo)凈利率工廠生產(chǎn)的所有車型存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)工廠生產(chǎn)的所有車型廢品損失率工廠生產(chǎn)的所有車型固定資產(chǎn)產(chǎn)出率工廠生產(chǎn)的所有車型內(nèi)外部損失成本工廠生產(chǎn)的所有車型新產(chǎn)品開發(fā)目標(biāo)產(chǎn)品可靠性滿足實(shí)驗(yàn)要求，滿足臺(tái)架耐久試驗(yàn)要求及4萬公里（1.5萬強(qiáng)化壞路+2.5萬高速）路試要求。產(chǎn)品IQS值能夠滿足客戶要求，使用壽命能夠隨整車使用壽命，達(dá)到兩年或六萬公里的目標(biāo)。在產(chǎn)品開發(fā)節(jié)點(diǎn)上，能夠跟隨整車開發(fā)進(jìn)度，保證整車裝車計(jì)劃,同時(shí)滿足各階段零部件應(yīng)滿足的質(zhì)量要求。S0階段達(dá)到關(guān)鍵尺寸合格，性能基本實(shí)現(xiàn)S1階段達(dá)到全尺寸合格，且滿足性能要求S2階段通過型式試驗(yàn)并提交OTS申請(qǐng)S3階段前完成OTS認(rèn)可，并于量產(chǎn)前通過PPAP。在產(chǎn)品開發(fā)成本上，新研發(fā)產(chǎn)品的成本上應(yīng)滿足整車成本要求，將成本控制在整車開發(fā)初期制定的成本目標(biāo)之下。質(zhì)量目標(biāo)IQS目標(biāo)20XX年80%以上產(chǎn)品IQS達(dá)到公司預(yù)計(jì)目標(biāo)，目標(biāo)分解如下：車型產(chǎn)品年度目標(biāo)第一季度第二季度第三季度第四季度F0F6S6M6十一部一次上線合格率：各車型一次上線合格率要求大于車型產(chǎn)品年度目標(biāo)第一季度第二季度第三季度第四季度F0F6S6M6過程一次合格率：各車間要求一次合格率必須滿足一下目標(biāo)要求科室車型產(chǎn)品年度目標(biāo)第一季度第二季度第三季度第四季度生產(chǎn)一科生產(chǎn)二科生產(chǎn)三科連桿科20XX年的經(jīng)營策略以顧客滿意為追求目標(biāo)，在設(shè)計(jì)、選材、價(jià)格、供應(yīng)商選擇管理上始終圍繞客戶顧客為中心，建立互利用互惠關(guān)系。以市場(chǎng)為導(dǎo)向?qū)S內(nèi)部進(jìn)行管理，提升工廠產(chǎn)品、技術(shù)、人才綜合競(jìng)爭(zhēng)力，為工廠后續(xù)打開市場(chǎng)做準(zhǔn)備。推動(dòng)TIGER項(xiàng)目，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，為擴(kuò)大客戶群提供幫助。20XX年經(jīng)營計(jì)劃的保障措施產(chǎn)品開發(fā)資源保障建立健全試制車間，配備齊全的設(shè)備、工裝、物流系統(tǒng)；保證20人以上的設(shè)計(jì)開發(fā)人員隊(duì)伍，其中三年以上工作經(jīng)驗(yàn)的占30%以上；建立健全試驗(yàn)室，配備齊全的試驗(yàn)設(shè)備、工裝；建立健全產(chǎn)品開發(fā)程序，所有新品開發(fā)遵循統(tǒng)一的開發(fā)程序進(jìn)行。生產(chǎn)資源保障工廠現(xiàn)擁有國內(nèi)一流的減振器自動(dòng)裝配線4條、自動(dòng)焊接線4條，在關(guān)鍵的生產(chǎn)工藝中實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)傳遞、自動(dòng)加油、自動(dòng)封口、自動(dòng)檢測(cè)等先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，確保了減振器的生產(chǎn)質(zhì)量。產(chǎn)品的研發(fā)吸收了德、日、美等多國的先進(jìn)技術(shù)，并融合自身的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)創(chuàng)造出了一條獨(dú)特的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，研發(fā)技術(shù)、研發(fā)速度和研發(fā)質(zhì)量處于國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先水平。工廠實(shí)驗(yàn)擁有一系列精密、權(quán)威的實(shí)驗(yàn)設(shè)備，可覆蓋整個(gè)工廠所有減振器總成及零部件實(shí)驗(yàn)；下設(shè)減振器性能實(shí)驗(yàn)室、彈性體實(shí)驗(yàn)室、精密測(cè)量實(shí)驗(yàn)室、力學(xué)性能實(shí)驗(yàn)室、清潔度實(shí)驗(yàn)室；承擔(dān)減振器設(shè)計(jì)開發(fā)、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)、產(chǎn)品驗(yàn)證等實(shí)驗(yàn)工作。按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)；工廠制定適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，為顧客提供合格產(chǎn)品。人力資源保障工廠內(nèi)部推動(dòng)“榮譽(yù)崗位”制度，合理、優(yōu)化人才晉升流程，完善公司家文化。生產(chǎn)部門建立“多能工”技能培訓(xùn)，識(shí)別關(guān)鍵崗位、重要崗位，建立崗位人才儲(chǔ)備。建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制，優(yōu)化選人、育人、用人、留人制度。建立培訓(xùn)體系，對(duì)新進(jìn)員工、關(guān)鍵崗位、重要崗位人員進(jìn)行技能培訓(xùn)，并制定技能考核、書面考核確保員工滿足崗位要求。建立對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的分配體系（包括員工薪資、福利、晉升等）。編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，評(píng)估培訓(xùn)有效性，確保人力資源滿足當(dāng)前及未來發(fā)展需要。財(cái)務(wù)資源保障注重成本、財(cái)務(wù)人員自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力的提高。加強(qiáng)車間成本核算員整體素質(zhì)和工作質(zhì)量的提高，以保證成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的客觀性和準(zhǔn)確性。將工廠的經(jīng)營業(yè)績情況以及各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)反映出來的營運(yùn)能力擺在更加突出的位置，及時(shí)有效的協(xié)同其他業(yè)務(wù)部門解決值得改善的問題，為管理者決策提供有力的財(cái)務(wù)信息保障。加強(qiáng)投資管控力度，加大對(duì)新產(chǎn)品前期研發(fā)投入的跟蹤。著力跟蹤成本改進(jìn)項(xiàng)目，鼓勵(lì)生產(chǎn)一線部門多提、精提成本改進(jìn)項(xiàng)目，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。持續(xù)做好與財(cái)經(jīng)處各職能部門、事業(yè)部財(cái)務(wù)部以及外事業(yè)部相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，保持信息的暢通。努力為工廠創(chuàng)造一個(gè)良好的財(cái)務(wù)支持外部條件。組織及綜合管理保障為了豐富工廠員工業(yè)余生活，工廠成立籃球隊(duì)、足球隊(duì)，并配備臺(tái)球室、乒乓球室、棋牌室，為員工提供業(yè)余活動(dòng)。完善