項(xiàng)目技術(shù)檢查表

項(xiàng)目檢查表項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目規(guī)模 負(fù)責(zé)人(簽字) 檢查單位 考評(píng)時(shí)間 年月日 考評(píng)人員(簽字) 序號(hào)檢查類別檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)分值得分備注1計(jì)劃管理項(xiàng)目策劃10分項(xiàng)目策劃內(nèi)容齊全內(nèi)容齊全包括：經(jīng)過公司審批通過的項(xiàng)目策劃技術(shù)管理章節(jié)中包含B類課題立項(xiàng)計(jì)劃（含經(jīng)費(fèi)預(yù)算）、施組及專項(xiàng)方案計(jì)劃、技術(shù)交底計(jì)劃、科技推廣計(jì)劃、科技創(chuàng)效計(jì)劃、科技成果計(jì)劃等，詳見《中建深圳裝飾有限公司項(xiàng)目履約策劃實(shí)施指導(dǎo)意見》要求，內(nèi)容齊全得5分；每缺一條扣1分。5分2技術(shù)工作安排合理可行項(xiàng)目策劃中技術(shù)計(jì)劃工作有明確具體的責(zé)任人和完成時(shí)間，且安排合理，得5分；每有1項(xiàng)計(jì)劃未明確具體責(zé)任人及時(shí)間，扣1分；每有1項(xiàng)未完成，扣2分；未完成且未能提出改進(jìn)措施，扣2分；每有1條時(shí)間安排明顯不合理的，扣1分。5分3基礎(chǔ)管理法規(guī)規(guī)范3分執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，貫徹落實(shí)有關(guān)工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范項(xiàng)目規(guī)范目錄正確且電子版規(guī)范配備齊全得3分；無規(guī)范清單目錄的扣1分；電子版規(guī)范配備不齊全的扣1分；每有1個(gè)施組/方案中引用作廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的情況，扣1分；項(xiàng)目未按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行的，不得分。3分4施工組織設(shè)計(jì)12分施工組織設(shè)計(jì)按要求報(bào)審8000萬(wàn)以下的項(xiàng)目，有項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)審表、分公司的會(huì)簽單和封面蓋章件；8000萬(wàn)以上的項(xiàng)目，有項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)審表、分公司、公司兩級(jí)機(jī)關(guān)的會(huì)簽單和封面蓋章件；以集團(tuán)名義承接的項(xiàng)目，有項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)審表、分公司、公司兩級(jí)機(jī)關(guān)的會(huì)簽單、封面蓋章件以及集團(tuán)的審批文件，如沒有報(bào)審或報(bào)審資料項(xiàng)目沒有保存，扣3分；施工組織設(shè)計(jì)必須在開工之后30天內(nèi)報(bào)公司審批，逾期報(bào)批扣1分；分公司審批與公司審批間隔時(shí)間超過1個(gè)月的，扣1分；施工組織設(shè)計(jì)未有監(jiān)理簽字蓋章文件，扣1分；未按項(xiàng)目?jī)?nèi)審意見和分公司、公司會(huì)簽審批意見修改落實(shí)的，扣1分。3分5現(xiàn)場(chǎng)按施工組織設(shè)計(jì)實(shí)施施工組織設(shè)計(jì)能夠指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工，現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計(jì)施工，得7分；項(xiàng)目人員配備、現(xiàn)場(chǎng)平面布置與施工部署等內(nèi)容未按施工組織設(shè)計(jì)執(zhí)行，每有一項(xiàng)未執(zhí)行到位，扣1分；施工組織設(shè)計(jì)章節(jié)內(nèi)容缺失，沒發(fā)現(xiàn)一處扣1分；施工組織設(shè)計(jì)未交底，扣1分；施工組織設(shè)計(jì)編制質(zhì)量差導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)無法執(zhí)行且未有改進(jìn)措施的，不得分。7分6施工組織設(shè)計(jì)變更管理當(dāng)項(xiàng)目發(fā)生重大設(shè)計(jì)修改、主要施工方法有重大調(diào)整、主要施工資源配置有重大調(diào)整、施工環(huán)境有重大改變、有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、修訂和廢止時(shí)，施工組織設(shè)計(jì)按照規(guī)定及時(shí)進(jìn)行修改或補(bǔ)充，并重新履行原報(bào)批程序的，得2分；未及時(shí)修改或補(bǔ)充的，扣1分；未履行原報(bào)批程序的，扣1分；未修改也未重新報(bào)批的，不得分。2分7施工專項(xiàng)方案25分施工專項(xiàng)方案編制合理可行施工專項(xiàng)方案齊全且針對(duì)強(qiáng)可實(shí)行，得8分。施工專項(xiàng)方案每缺少一項(xiàng)，扣2分；每有1份施工專項(xiàng)方案編制質(zhì)量差導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)無法執(zhí)行且未有改進(jìn)措施的，扣2分；每有1份施工專項(xiàng)方案與現(xiàn)場(chǎng)不一致，扣1分；每有1處施工措施計(jì)算錯(cuò)誤，扣2分；吊籃、腳手架、軌道吊方案關(guān)鍵內(nèi)容缺失或針對(duì)性不夠的，扣1分；A類專項(xiàng)方案未按31號(hào)文規(guī)定章節(jié)編制的，扣1分。8分8施工專項(xiàng)方案按要求報(bào)審A類方案檢查是否有項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)審表、分公司、公司兩級(jí)機(jī)關(guān)的會(huì)簽單和封面蓋章件，是否有專家論證報(bào)告（簽字版）；B、C類方案檢查是否有項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)審表、分公司的會(huì)簽單和封面蓋章件，D類方案是否有項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)審表，如無扣3分；檢查專項(xiàng)方案送審是否有先施工后報(bào)審的情況，如有扣2分；方案實(shí)施后無監(jiān)理審批簽字蓋章文件，扣2分；A類方案未報(bào)審即進(jìn)行專家論證，扣1分。5分9施工專項(xiàng)方案按要求交底檢查施工專項(xiàng)方案是否交底，未交底一項(xiàng)方案，扣1分；方案交底對(duì)象錯(cuò)誤的，扣1分；方案交底簽字不全的，扣1分。2分10現(xiàn)場(chǎng)按專項(xiàng)方案實(shí)施根據(jù)專項(xiàng)方案內(nèi)容，檢查現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工情況。如嚴(yán)重脫離方案進(jìn)行施工，存在安全隱患，不得分；如因未落實(shí)方案，出現(xiàn)違規(guī)施工行為，發(fā)現(xiàn)一處扣2分。5分11施工專項(xiàng)方案按要求驗(yàn)收和檢查檢查項(xiàng)目專項(xiàng)方案實(shí)施檢查記錄和措施驗(yàn)收記錄，每一項(xiàng)方案無檢查記錄扣2分；A類方案無檢查記錄扣4分；每一項(xiàng)方案無驗(yàn)收記錄，扣1分；A類方案無驗(yàn)收記錄扣4分；檢查驗(yàn)收記錄未按照方案編制的檢查驗(yàn)收表來執(zhí)行的，扣2分。5分12技術(shù)交底12分技術(shù)交底編制齊全檢查時(shí)，根據(jù)項(xiàng)目情況，所有主要施工內(nèi)容，即工程量較大的、作為項(xiàng)目裝飾特色的施工內(nèi)容均必須有技術(shù)交底資料。發(fā)現(xiàn)缺少一個(gè)應(yīng)有而未有的，扣1分。4分13機(jī)關(guān)進(jìn)場(chǎng)交底本年度新開工項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交底，出現(xiàn)制度引用過時(shí)、管理動(dòng)作不明確、無項(xiàng)目針對(duì)性內(nèi)容等情況，每有一項(xiàng)扣1分。2分14明確部位帶詳細(xì)節(jié)點(diǎn)圖此項(xiàng)為得分項(xiàng)。技術(shù)交底資料中，對(duì)施工部位、步驟采用帶有詳細(xì)的、指導(dǎo)施工的節(jié)點(diǎn)圖，一項(xiàng)得1分。4分15交底手續(xù)完善技術(shù)交底必須遵守三級(jí)交底的規(guī)定。交底必須從技術(shù)負(fù)責(zé)人到工長(zhǎng)，再由工長(zhǎng)到施工班組工人。交底簽字必須有三個(gè)層級(jí)所有人簽字，缺少一項(xiàng)扣1分。2分16危險(xiǎn)源識(shí)別8分危險(xiǎn)源識(shí)別合理查證有危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表和重大危險(xiǎn)源及控制措施清單，識(shí)別全面，有針對(duì)性，評(píng)價(jià)正確，措施有效得8分，每有1條不符合項(xiàng)目實(shí)際情況的危險(xiǎn)源被識(shí)別，扣2分；每有1項(xiàng)項(xiàng)目潛在的重大危險(xiǎn)源未被識(shí)別出來，扣1分；每有1項(xiàng)重大危險(xiǎn)源控制措施不得當(dāng)，扣1分。8分17科技創(chuàng)新科技推廣10分科技推廣策劃現(xiàn)場(chǎng)檢查科技推廣策劃書，未按要求編制科技推廣策劃的，扣3分；策劃無分公司審批記錄，扣1分；策劃書編制質(zhì)量較差，未明確推廣部位、推廣時(shí)間和推廣面積等，扣2分；3分18科技推廣實(shí)施未按科技推廣策劃實(shí)施且無調(diào)整審批記錄的，扣4分；科技推廣實(shí)施效果不佳的，扣2分；引進(jìn)機(jī)具未在施工過程中應(yīng)用的，扣2分；科技推廣未進(jìn)行管理或跟蹤推廣不佳且無改進(jìn)措施的，扣1分。4分19科技推廣總結(jié)未編制科技推廣總結(jié)，扣3分；科技推廣總結(jié)不到位，扣1分。3分20科技創(chuàng)效15分科技創(chuàng)效策劃現(xiàn)場(chǎng)檢查科技創(chuàng)效策劃書，未按要求編制技術(shù)創(chuàng)效策劃，扣3分；本年度3月份后新開工項(xiàng)目預(yù)計(jì)創(chuàng)效率低于2%，扣3分；策劃無分公司審批記錄，扣1分；策劃書編制質(zhì)量較差，未明確技術(shù)創(chuàng)效的策劃點(diǎn)，扣2分；技術(shù)創(chuàng)效點(diǎn)非技術(shù)主導(dǎo)優(yōu)化的，每有1項(xiàng)扣0.5分。5分21科技創(chuàng)效實(shí)施每有1個(gè)技術(shù)創(chuàng)效策劃點(diǎn)未實(shí)施且無調(diào)整審批及記錄的，扣2分；每有1個(gè)技術(shù)創(chuàng)效策劃點(diǎn)實(shí)施效果不佳的，扣1分；技術(shù)創(chuàng)效未進(jìn)行管理或?qū)嵤┎患亚覠o改進(jìn)措施的，扣2分.5分22科技創(chuàng)效申報(bào)及總結(jié)產(chǎn)值滿足但未申請(qǐng)技術(shù)創(chuàng)效驗(yàn)收及獎(jiǎng)勵(lì)的，扣1分；未編制技術(shù)創(chuàng)效總結(jié)或過程創(chuàng)效跟進(jìn)缺失，扣2分；技術(shù)創(chuàng)效總結(jié)不到位，扣2分。5分23科研課題3分課題立項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)目B類課題立項(xiàng)報(bào)告書，立項(xiàng)報(bào)告書內(nèi)容完整，符合高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定要求，得1分；立項(xiàng)報(bào)告書每有1項(xiàng)內(nèi)容缺失或不符合要求，扣0.5分；課題立項(xiàng)報(bào)告書未及時(shí)報(bào)送至公司，扣1分；課題立項(xiàng)與項(xiàng)目實(shí)際情況不對(duì)應(yīng)，扣1分。1分24經(jīng)費(fèi)歸集現(xiàn)場(chǎng)檢查課題經(jīng)費(fèi)臺(tái)賬，未建立經(jīng)費(fèi)預(yù)算臺(tái)賬，扣1分；未建立經(jīng)費(fèi)歸集臺(tái)賬，扣1分；未建立課題進(jìn)展情況自查表，扣1分；經(jīng)費(fèi)歸集不達(dá)季度產(chǎn)值的3%不得分。1分25科技產(chǎn)出現(xiàn)場(chǎng)檢查課題成果，每有1項(xiàng)成果未完成，扣0.5分，完工后未完成項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，扣1分，專利申報(bào)不及時(shí)，扣1分。1分26資料管理技術(shù)資料2分項(xiàng)目技術(shù)資料按規(guī)定整理檢查項(xiàng)目技術(shù)資料整理情況。技術(shù)資料不全，扣1分；